Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.. 1./ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.13.) rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 1.. Képviselőtestület Bánréve Községi Önkormányzat költségvetését 434.549.000.- Ft, azaz Négyszázharmincnégymillió-ötszáznegyvenkilencezer forint bevétellel, 434.549.000.- Ft, azaz Négyszázharmincnégymillió-ötszáznegyvenkilencezer forint kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: - 229.585.000.- Ft a működési, fenntartási előirányzat, ezen belül: - 126.691.000.- Ft személyi juttatás előirányzata - 39.556.000.- Ft munkaadót terhelő járulék előirányzata - 63.338.000.- Ft dologi kiadás előirányzata - 20.221.000.- Ft a pénzeszközátadások, támogatások előirányzata ezen belül: - 17.000.000.- Ft a lakossági juttatások előirányzata - 2.611.000.- Ft a működési célú átadások előirányzata - 610.000.- Ft a fejlesztési célú átadások előirányzata - 184.743.000.- Ft a fejlesztési kiadások előirányzata, mely mind beruházási kiadás 2.. A 1/2008.(II.13.) számú rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete lép. 3.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hajdu Gábor József sk. Polgármester Záradék: A rendelet 2008. augusztus 27-én kihirdetésre került. Bánréve, 2008. augusztus 27. Garaj Dániel sk. Jegyző Garaj Dániel Jegyző

1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei Ezer forintban I. Intézményi működési bevételek 12276 12276 5033 1./ Alaptevékenység bevételei 6755 6775 3245 - óvodai étkezési térítési díjak (23 fő) 1281 1281 661 - iskolai étkezési térítési díjak (70 fő) 2269 2269 901 - alkalmazotti étkezési térítési díjak (30 fő) 2472 2472 1683 - vendég étkezési térítési díjak (8 fő) 733 733 2./ Intézmények egyéb sajátos bevételei 3710 3710 786 - helyiségek, eszközök bérbeadása 600 600 586 - egyéb bevételek 700 700 104 - megítélt kintlévőségek 2400 2400 89 - hatósági jogkörhöz tartozó bevételek 10 10 7 3./ ÁFA bevételek 1611 1611 762 4./ Kamatbevételek 200 200 240 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 65612 65612 30673 1./ Helyi adók 15820 15820 4056 - építményadó 1220 1220 1296 - kommunális adók 5700 5700 2930 - magánszemélyek k. adó: 5500 5500 2812 - vállalkozók k. adó: 200 200 118 - helyi iparűzési adó 8900 8900-170 2./ Átengedett adók 49792 49792 26617 - személyi jövedelem adók 46192 46192 24.528 - SZJA helyben maradó 9350 9350 4965 - SZJA kiegészítés 36842 36842 19563 - gépjárműadó 3300 3300 1892 - pótlék, bírság 300 300 197

III. Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA 121767 130714 71172 1./ Normatív állami hozzájárulás 102443 102443 53425 EGYÉB 4443 4443 - település üzemeltetés 2060 - közösségi közlekedési 742 - lakossági települési folyékony hulladék 5 - helyi közművelődési, közgyűjteményi 1636 SZOCIÁLIS 10796 10796 - pénzbeli szociális juttatások 10796 OKTATÁS 87204 87204 - óvodai nevelés Bánréve 49főx161169Ft 7897 Spüspöki 28főx161169Ft 4513 Bánréve 50főx78014Ft 3901 Spüspöki 23főx78014Ft 1794 - iskola 1-4 o. Bánréve 64főx119895Ft 7673 Spüspöki 31főx119895Ft 3717 - iskola 5-8 o. Bánréve 141fő 19040 - iskola 1-4. o. Bánréve 63főx56959Ft 3588 Sajópüspöki 34főx56959Ft 1937 - iskola 5-8. o. Bánréve 144fő 9520 - napközis fogl. Bánréve i. 23főx15333Ft 352 Spüspöki i. 20főx15333Ft 307 - napközis fogl. Bánréve i. 23főx7907Ft 182 Spüspöki i. 20főx7907Ft 158 - testi, érzéksz... Bánréve i. 1fő 256 Bánréve i. 1fő 128 - beszédfogy Bánréve i. 16főx128000Ft 2048 Spüspöki i. 3főx128000Ft 384 - beszédfogy Bánréve i. 9főx64000Ft 576 Spüspöki i. 2főx64000Ft 128 - viselkedés.. Bánréve i.7főx48000ft 336 Spüspöki i. 1főx48000Ft 48 - korai fejl.. Sajópüspöki ó. 1főx160000Ft 160 Sajópüspöki ó. 1főx80000Ft 80 - kiz. magyar.. Sajópüspöki i. 12főx30000Ft 360 Sajópüspöki i. 14főx15000Ft 210 - int. társulás Bánréve iskola 177főx30000Ft 5310 Bánréve óvoda 77főx30000Ft 2310 - int. Társulás Bánréve iskola 169főx15000Ft 2535 Bánréve óvoda 25főx15000Ft 375 - kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx36667Ft 733 Spüspöki óvoda 18főx366667Ft 660 Bánréve iskola 40főx36667Ft 1467 Spüspöki iskola 20főx36667Ft 733

- kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx18333Ft 367 Spüspöki óvoda 18főx18333Ft 330 Bánréve iskola 40főx18333Ft 733 Spüspöki iskola 20főx18333Ft 367 - ingyenes étk. 5. o. Bánréve iskola 10főx16000Ft 160 - tankönyv ált. h. Bánréve 207főx1000Ft 207 Spüspöki 34főx1000Ft 34 - tankönyv ingyenes Bánréve 130főx10000Ft 1300 Spüspöki 29főx10000Ft 290 2./ Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás 3969 3969 1615 - közcélú foglalkoztatás 3712 1478 - pedag szakv. tov. Bánréve iskola 14főx11700Ft 164 137 Bánréve óvoda 4főx11700Ft 47 Spüspöki iskola 2főx11700Ft 23 Spüspöki óvoda 2főx11700Ft 23 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 14800 14800 9027 4./ Központosított előirányzat. 555 4797 2400 a.) eredetiként tervezhető CKÖ támogatás 555 555 278 b.) eredetiként nem tervezhető -Határátkelő 0 311 311 - Ill.növ. 0 3545 1772 - CKÖ 0 39 39 - Könyvtár 0 347 0 5) Egyéb központi támogatás 0 4705 4705-13. havi ill. 0 3953 3953 - egyszeri kereset kieg. 0 752 752 IV. Átvett pénzeszközök 177725 179332 16156 1./ Működési célú pénzeszköz átvétel 24590 26197 13169 - Egészségbiztosítási Alaptól 4320 4320 2159 - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t. 2700 2700 1183 - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t. 320 320 280 - Önkormányzatoktól, egyéb szervektől 100 100 - Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól 17150 17150 7940 - Bejáró tan. Bánréve óvoda 3főx80eFt 240 Bánréve iskola 95főx80eFt 7600 - Helyben m. Bánréve óvoda 3főx40eFt 120 Bánréve iskola 95főx40eFt 3800 - Tagintézmény Spüspöki óvoda 26főx70eFt 1820 Spüspöki iskola 36főx70eFt 2520 - Kistelepülés t. Spüspöki iskola 35főx30eFt 1050

- Népszavazásra fejezeti kez.ei.-től 0 423 423 -Miskolci egyetemtől átvett 0 50 50-2007 évi személyi jöv. adó elszámolás 0 1104 1104 - Útravaló 0 30 30 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 153135 153135 612 - Lakosságtól- lakáscélú támogatás 1500 1500 612 - Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás) 151635 151635 3./ Előző évi központi költségvetési visszatérülés 0 0 2375 Tárgyévi bevételek 377380 387934 123.034 Hitelfelvétel 13397 17376 0 Pénzmaradvány 20000 29239 29.239 2008. évi bevételek mindösszesen: 410777 434549 152273

2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások 219141 229585 111.636 - személyi juttatások 119343 126691 61046 - munkaadót terhelő járulékok 37231 39556 17709 - dologi kiadások 62567 63338 32881 II. Pénzeszköz átadások, támogatások 20037 20221 10916 1./ Lakossági juttatások 17000 17000 9550 2./ Működési célú pénzeszköz átadás 2427 2611 1216 - Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző 180 180 86 - Ózd Többcélú Társulás tagdíj 750 750 360 - Putnok Orvosi Ügyelet támogatása 660 660 - egyéb szervezetek támogatása 700 700 660 - Ózd Város Tanuszoda hozzájárulás 137 137 - ÓZDSZOLG (közmunkaprog.) 0 110 110 - Molnár Mihály részére könyv kiadáshoz 0 60 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 0 14 3./ Fejlesztési célú átadások 610 610 150 - lakosságnak lakáscélú támogatás 500 500 150 - Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés 100 100 - lakosságnak települési folyékony hulladék 10 10 III. Fejlesztési kiadások 171599 184743 7675 - Szennyvízberuházás (önrész) 151635 151635 - Kossuth úti járda (önrész) 2000 3596 - Opel Vivaro 2007. évi lízing díja 1100 1100 662 - Óvodaépület áthelyezése (önrész) 14864 14864 6558 - Szeméttelep rekultiválása (önrész) 2000 2000 - Iskola régi szárny felújítás (önrész) 0 7242 - Játszótér felújítás (Miskolci tábla, önrész) 0 1306 - Nootebook 0 0 156 -Hangosító berendezés ÁMK 0 0 299 - Faluközpont terve 0 3000 2008. évi kiadások mindösszesen: 410777 434549 130227

3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fenntartás 200 200 2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve 3652 3652 - Sajópüspöki 96 96 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 35988 10752 8813 55553 4./ Város és községgazd. 7 4623 1627 8201 14451 5./ Temetőfenntartás 0+1 96 11 200 307 6./ Közvilágítás 2000 2000 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 3107 952 772 4831 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 800 800 9./ Önkormányzati képviselőválasztás 267 79 77 423 Összesen 17+10 44081 14221 24011 82313 I/2. Közvetett költség 1./ Műhely 2 3301 1013 2209 6523 Összesen 2 3301 1013 2209 6523 II. Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Bánréve 7 15578 4806 3177 23741 - Sajópüspöki 3 8091 2458 523 11072 2./ Óvodai étkezés - Bánréve 3564 3564. - Sajópüspöki 2138 2138 Összesen 10 23849 7264 9402 40515 II/2. Általános Művelődési Központ 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve 14 40027 12288 15009 67324 - Spüspöki 3 8371 2624 658 11653 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 1958 597 963 3518 3./ Napközis foglalkozás Bánréve 1 2622 824 6 3452 - Spüspöki 1 502 169 671 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve 0+3 1200 384 20 1604 - Spüspöki 0+1 300 97 397 5./ Iskolai étkezés - Bánréve 8597 8597. - Spüspöki 2424 2424 Összesen 19,75+4 54980 16983 27677 99640 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m. 0+5 480 75 39 594 Összesen 0+5 480 75 39 594 Mindösszesen: 48,75+19 126691 39556 63338 229585

3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi Összesen I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fentartás 11 11 2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve 1630 1630 - Sajópüspöki 52 52 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 18455 5230 4713 28398 4./ Város és községgazd. 7 1358 292 3987 5637 5./ Temetőfenntartás 0+1 40 4 42 86 6./ Közvilágítás 985 985 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 1503 428 477 2408 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 201 201 9./ Önkormányzati képviselővál. 120 32 9 161 Összesen 17+10 21476 6187 11906 39569 I/2. Közvetett költség 1./ Műhely 2 1648 642 1287 3577 Összesen 2 1648 642 1287 3577 II. Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés Bánréve 7 7159 1975 2064 11198 - Sajópüspöki 3 3473 1067 126 4666 2./ Óvodai étkezés - Bánréve 2349 2349. - Sajópüspöki 1278 1278 Összesen 10 10632 3042 5817 19491 II/2. Általános Művelődési Központ 1./ Ált. iskolai okt. Bánréve 14 20403 5844 7494 33741 - Spüspöki 3 3841 1219 199 5259 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 1018 272 72 1362 3./ Napközis foglalkozás Bánréve 1 1277 388 0 1665 - Spüspöki 1 4./ Gyógyped. oktatás Bánréve 0+3 506 82 2 590 - Spüspöki 0+1 161 24 185 5./ Iskolai étkezés - Bánréve 4754 4754. - Spüspöki 1279 1279 Összesen 19,75+4 27206 7829 13800 48835 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m. 0+5 84 9 71 164 Összesen 0+5 84 9 71 164 Mindösszesen: 48,75+19 61.046 17.709 32.881 111.636