A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a 2012. évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét 11.516.064 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9.415.541 ezer forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal 2.100.523 ezer forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2)A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2012. évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait 10.300.954 ezer forintban b) bevételeit 11.188.551 ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címszám Alcímszám Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 3 Szociális támogatások 1 1 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 1 343 3 Önkormányzati támogatás 1 036 502 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj 3 719 3 Önkormányzati támogatás 49 840 1

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJE- ZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 1 3 Dologi kiadás 312 133 3 Önkormányzati támogatás 1 092 195 3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. 1 1 1 Személyi juttatás 139 451 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 36 411 3 Dologi kiadás 24 297 3 Önkormányzati támogatás 185 407 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 1 1 1 Személyi juttatás 187 638 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 49 219 3 Dologi kiadás 28 060 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 24 704 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 628 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 11 561 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 8.1 Szakközépiskola és Szakiskola 1 1 1 Személyi juttatás 221 042 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 56 249 3 Dologi kiadás 29 946 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 3 529 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 31 612 3 Önkormányzati támogatás 277 909 IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal 1 1 1 Személyi juttatás 540 335 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 138 355 3 Dologi kiadás 220 932 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 50 3 Önkormányzati támogatás 891 563 V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 6 Egyéb szervek támogatása 8 920 2

8 Felújítás 210 724 9 Felhalmozási kiadás 680 492 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 137 460 2 Bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 277 483 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 7 492 2 Támogatások 1 Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 159 456 - Egyéb központi támog 386 116 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 574 326 8 Hitelek 1 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 127 513 4 Városfenntartási és egyéb feladatok 1 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz 36 672 19 Központi kezelésű előirányzatok 6 Közvilágítás 85 661 9 Településrendezési terv 5 748 19 Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj 314 5 Közművelődési feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 5 544 ebből -Salgótarján 90. emlékév 736 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. 5 támogatása 243 310 6 Sportfeladatok 1 1 3 Dologi kiadás 2 195 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 1 Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 54 192 3 Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása 13 170 8 Ifjúsági feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 1 055 10 Oktatási feladatok 1 1 1 Személyi juttatás 115 3 Dologi kiadás 9 795 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 11 Szociális-egészségügyi feladatok 1 1 3 Dologi kiadás 240 970 5 Támogatás értékű működési kiadás 3

Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 4 31 000 2012. évi ellátása 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő 71 659 12 Hiteltörlesztés 1 2 Rövid lejáratú hiteltörlesztés 950 454 15 Általános tartalék 7 657 16 Céltartalékok 5 Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása 565 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 15 2012. évi kompenzációja 45 117 18 Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1 5 Támogatás értékű működési kiadás 397 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 3. A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki: Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 2012 évi módositott előirányzat e Ft V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 8 Felújítás 2 Salgóbányai kaszinó felújításának engedélyezési terve 2 753 10 GM 35S tipusú légfúvók időszakos, kötelező felújítása 3 199 21 Műalkotások restaurálási munkálatai 1 667 22 Vígh Tamás Szarvas és farkas c. köztéri szobrának restaurálása 102 23 Budapesti úti szennyvízátemelő felújítása 3 012 9 Felhalmozási kiadás 2 Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 15 197 12 Nemzeti zászló emlékhely kialakítása 14 710 19 SKÁID székhelyintézmény sportpálya 20 525 31 Bátki József Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés 1 500 32 December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem 1 754 33 Salgótarján autóbusz közlekedés fejlesztése 1 282 34 81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata 635 10 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 253 4

4. A Rendelet 6.sz. mellékletében szereplő, a "2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatai az e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, mellyel összefüggésben az összesen sor az ott leírtak szerint módosul. E rendelet 2012. november 30-án lép hatályba. 5. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Dr. Gaál Zoltán jegyző 5

Előzetes hatástanulmány Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester készült a Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Összegzés: A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák. A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell. Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához. A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel: - Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül. - Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. -ában meghatározott részletezettségre. Salgótarján, 2012. november 16. Telek László irodavezető 6

1. sz. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez 2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban ezer forint Megnevezés 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. év Összesen Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása 1 795 1 795 Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 6 000 6 000 Összesen 1 553 829 276 985 252 510 228 036 203 562 2 514 922

INDOKOLÁS (a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 3. Szociális támogatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 13 A háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével az ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eft-al szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetét 3 eftban (önkormányzati rész) a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti, gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról 13 történő átcsoportosítás, 10 eft-ban pedig (állami támogatási rész) az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatának megemelése biztosítja. Önkormányzati támogatás 13 A háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével az ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eft-al szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetét 3 eftban (önkormányzati rész) a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti, gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról 13 történő átcsoportosítás, 10 eft-ban pedig (állami támogatási rész) az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatának megemelése biztosítja. 4. Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj -78 - A Szociális támogatások cím ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eft-al szükséges megemelni, melyből 3 eft-nak -3 (önkormányzati rész) a fedezetbiztosítása miatt. - A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eft-tal, összesenjében járulékvonzatokkal együtt 75 eft-tal emelkedett, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal cím előirányzataihoz.) -75 1

Önkormányzati támogatás - A Szociális támogatások cím ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eft-al szükséges megemelni, melyből 3 eft-nak (önkormányzati rész) a fedezetbiztosítása miatt. -3-75 -78 - A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eft-tal, összesenjében járulékvonzatokkal együtt 75 eft-tal emelkedett, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal cím előirányzataihoz.) Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Szociális támogatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 1 330 13 1 343 Önkormányzati támogatás 1 036 489 13 1 036 502 Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj 3 797-78 3 719 Önkormányzati támogatás 49 918-78 49 840 2. II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Dologi kiadás 200 A Beszterce-lakótelepi tagiskolában a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez az Oktatási feladatok dologi kiadásáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése 200 miatt. Önkormányzati támogatás 200 A Beszterce-lakótelepi tagiskolában a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez az Oktatási feladatok dologi kiadásáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése 200 miatt. 2

3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatás 1 765 A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzatból a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda 1 765 vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 476 A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. 476 Dologi kiadás 838 A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzatból a sajátos nevelési igényű gyermekek szerződéses óraadó gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti át- 838 csoportosítás előirányzati rendezése miatt. Önkormányzati támogatás 3 079 A Céltartalékok címről az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás, járulékai, valamint dologi kiadás előirányzati 3 079 rendezése miatt. KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás 6 143 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 143 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 1 492 Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 492 Dologi kiadás 764 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 764 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 7 889 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyamok bevételei, tankönyv értékesítési jutalék) 7 889 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 441 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv értékesítési jutalék) 441 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 510 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (MOB Sportiskolai Program támogatása) 510 3

8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Személyi juttatás 6 280 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 280 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 216 Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 216 Dologi kiadás 10 704 - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 10 664 - Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 40 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 680 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tandíj, vizsgadíj) 680 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 16 480 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíjprogram, pályázati támogatás) 16 480 Önkormányzati támogatás 40 Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 40 Címszám Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Előir. Előir.vált. Mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Dologi kiadás 311 933 200 312 133 Önkormányzati támogatás 1 091 995 200 1 092 195 3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz. Személyi juttatás 137 686 1 765 139 451 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 35 935 476 36 411 Dologi kiadás 23 459 838 24 297 Önkormányzati támogatás 182 328 3 079 185 407 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Személyi juttatás 181 495 6 143 187 638 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 47 727 1 492 49 219 Dologi kiadás 27 296 764 28 060 4

8.1 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 16 815 7 889 24 704 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 187 441 628 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 11 051 510 11 561 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Személyi juttatás 214 762 6 280 221 042 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 56 033 216 56 249 Dologi kiadás 19 242 10 704 29 946 Saját bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 2 849 680 3 529 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 15 132 16 480 31 612 Önkormányzati támogatás 277 869 40 277 909 2. IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás 60 A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eft-tal, összesenjében 60 eft-tal 60 emelkedett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.) Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 15 A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eft-tal, összesenjében 60 eft-tal emelkedett, mely emelkedés járulékvonzatainak előirányzati 15 rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.) Dologi kiadás -50 Egy hivatali dolgozó részére, édesapja temetési költségeihez történő hozzájáruláshoz nyújtott 50 eft-os temetési segély előirányzatának rendezése miatti átcsoportosítás a Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások -50 előirányzatához. 5

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 50 Temetési segély előirányzatának rendezése miatti átcsoportosítás a Dologi kiadás kiemelt 50 előirányzatáról. Önkormányzati támogatás 75 A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eft-tal, összesenjében, járulékvonzatokkal együtt 75 eft-tal emelkedett, melynek előirányzati 75 rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.) Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Előir. Előir.vált. Mód. ei. IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás 540 275 60 540 335 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 138 340 15 138 355 Dologi kiadás 220 982-50 220 932 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 50 50 Önkormányzati támogatás 891 488 75 891 563 2. V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 480 - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 380 - Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítvány részére, a hajléktalanok, rászorultak részére történő jótékonysági ételosztás támo- 100 gatására 100 eft biztosítása miatti előirányzat rendezés. Felújítás 216 - Vígh Tamás szobrászművész Szarvas és farkas című köztéri alkotását ismeretlen tettesek megrongálták. Önkormányzatunk Molnár Péter szobrászművésszel helyreállíttatta a szobrot eredeti állapotába. A restaurálási munkálatok 102 eft-os vállalkozói díjának fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. 6

Vígh Tamás Szarvas és farkas c. köztéri szobrának restaurálása - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Műalkotások restaurálási munkálatai 143 - A Csatornamű Kft. jelezte, hogy a Budapesti úti szennyvízátemelő a biztonságos szennyvízelvezetés érdekében sürgősen felújításra szorul. A munkálatok 3.012 eft-os pénzügyi fedezetét a GM 35S típusú légfúvók időszakos, kötelező felújítása kiemelt előirányzaton lévő megtakarításról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. GM 35S típusú légfúvók időszakos, kötelező felújítása -3 012 Budapesti úti szennyvízátemelő felújítása 3 012 - SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eft többletköltség merült fel, melyből 29 eft-nak a fedezetbiztosítása miatt: 102 Salgóbányai kaszinó felújításának engedélyezési terve -29 Felhalmozási kiadás 5 272 - A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus - térítés ellenében - előzetes szakvéleményt biztosít művészeti alkotásoknak közterületen való elhelyezéséhez az 1991. évi XX. törvény 109. 1. és 2. bekezdése alapján, amely rendelkezés az önkormányzatok számára kötelezővé teszi a szakvélemény kikérését. A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása folyamatában eddig két alkalommal történt szakértői zsűrizés. Jelen módosítás a harmadik, kész mű bírálat 51 eft-os szakértői díjának előirányzati rendezése miatt szükséges: Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 51 - Az elvégzendő feladatok, munkálatok haladéktalan indítása miatti előirányzat-rendezések, melyeknek fedezetét az általános tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja: Bátki József Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés 1 500 December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem 1 754 Salgótarján autóbusz közlekedés fejlesztése 1 282 81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata 635 - SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eft többletköltség merült fel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 180 eftban a Nemzeti zászló emlékhely kialakítása kiemelt előirányzatáról, 29 eft-ban a Felújítás ei. csoport Salgóbányai kaszinó felújításának engedélyezési terve kiemelt előirányzatáról, 21 eft-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) Nemzeti zászló emlékhely kialakítása -180 SKÁID székhelyintézmény sportpálya 230 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 691 A 2012. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt. 691 7

Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 15 126 - Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése 1 143 miatt. - A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című kiemelt projekt tartalmazza az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációját. A munkálatok ideje alatt az átmeneti vetítés feltételeinek biztosítása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladata. Az ehhez szükséges 10.324 eft-os kiadási előirányzat emelésre a várható kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek rendezése miatt. 10 324 - Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány visszafizetésének előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít a Közfoglalkoztatási programokhoz szükséges saját erőrész emeléséhez.) 3 659 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 659 Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány 3 659 visszafizetésének előirányzati rendezése. Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 691 A 2012. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. 691 - Egyéb központi támog 9 754 Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 9.754 eft pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése 9 754 miatt. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 10 A Szociális támogatások cím ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eft-al szükséges megemelni, melynek fedezetéből 10 eft-nak (igényelhető állami támogatási rész) az előirányzati rendezése 10 miatt. Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás -419 471 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú hitelszerződést kötött az Unicredit Bankkal. A Bankkal történt megállapodás alapján a hitelszerződés lejárta 2012. december 31-ről 2013. június 30-ra módosult, aminek következményeként mind a rövid lejáratú hiteltörlesztés, mind pedig a -419 471 működési célú hitelfelvétel előirányzatát egyaránt 419.471eFttal csökkenteni szükséges, melyből a hitelfelvétel előirányzatának rendezése miatt. 8

4. Városfenntartási és egyéb feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz 1 080 Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. Év közben a feladat a VGÜ Kfttől átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges 1 080 pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási N.Kft. nem rendelkezik. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 1.080 e Ft-tal történő megemelése, melynek fedezetét a Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. Közvilágítás -1 080 Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. Év közben a feladat a VGÜ Kfttől átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges -1 080 pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási N.Kft. nem rendelkezik. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 1.080 e Ft-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt. Településrendezési terv 1 143 Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím 1 143 intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj -21 SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eft többletköltség merült -21 fel, melyből 21eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. 5. Közművelődési feladatok Dologi kiadás -153 - A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 51 eft-os szakértői díjának fedezetbiztosítása miatt. -51 - Vígh Tamás szobrászművész Szarvas és farkas című köztéri alkotása restaurálásának 102 eft-os fedezetbiztosítása miatt. -102 Ebből -Salgótarján 90. emlékév -51 A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 51 eft-os -51 szakértői díjának fedezetbiztosítása miatt. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása 12 069 - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat 370 szerint. - Az adventi ünnepkörrel kapcsolatos rendezvények lebonyolításának támogatásához szükséges előirányzat rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt elő- 1 375 irányzatáról.) 9

- A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című kiemelt projekt tartalmazza az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációját, mely keretében a külső felújításon túl a belső terek átrendezésére, felújítására is sor kerül új funkciók kialakításával. A kivitelezővel és az Apolló Mozi üzemeltetőjével való egyeztetés alapján a mozi épületében zajló felújítási munkálatok idején a vetítésnek szükségszerűen szünetelnie kell. Megvizsgálva a lehetőségeket, a felújítási munkálatok időszakában egyetlen másik helyszínen, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ konferenciatermében adottak a feltételek minőségi szolgáltatást nyújtó, ideiglenes moziterem kialakítására és a beszerzendő eszközök próbaüzemének megvalósítására a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával. Az átmeneti vetítés feltételeinek biztosítása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladata. A tárgyi kiemelt projekt keretében nem elszámolhatóak az átmeneti moziterem kialakításának, valamint a próbaüzem során alkalmazott eszközök ideiglenes üzembe-helyezésének költségei. A 10.324 eft-os többletköltségre az Önkormányzat cím Intézményi működési bevétel előirányzatán várható kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. 10 324 6. Sportfeladatok Dologi kiadás -1 200 A 2011. év legeredményesebb sportolóinak díjátadó ünnepségére a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-nek átutalt 1.200-1 200 eft-os támogatás fedezetének biztosítása miatt. Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 1 200 A 2011. év legeredményesebb sportolóinak díjátadó ünnepségére a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-nek átutalt 1.200 1 200 eft-os támogatás előirányzatának rendezése miatt. Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása -2 000 A Közgyűlés 213/2012. (IX.27) Öh. sz. határozatának teljesítése érdekében az általános tartalékról történt 2.000 ezer Ft -2 000 megelőlegezés visszapótlása miatt. (Átcsoportosítás az Általános tartalék előirányzatához.) 8. Ifjúsági feladatok Dologi kiadás -40 Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat -40 szerint. 10. Oktatási feladatok Személyi juttatás 115 A városi pedagógusnaphoz kapcsolódó személyi juttatás jellegű kifizetések, díszdiplomák előirányzatának rendezése miatt. 115 (Fedezetét a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.) Dologi kiadás -1 690 - A városi pedagógusnaphoz kapcsolódó személyi juttatás jellegű kifizetések, díszdiplomák 115 eft-os előirányzatának fedezetbiztosítása -115 miatt. 10

- Az adventi ünnepkörrel kapcsolatos rendezvények lebonyolításának támogatásához szükséges előirányzat rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatához.) -1 375 - A SKÁID Beszterce-lakótelepi tagiskola részére, a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez biztosított 200 eft-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. -200 11. Szociális-egészségügyi feladatok Dologi kiadás -31 000 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2012. (VI.28.) Öh. sz. határozatában döntött az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ közti gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos együttműködési -31 000 megállapodás megkötéséről. Ez alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatai 2012. évi ellátásához a Központ részére 31.000 eft-t biztosít, melynek fedezetbiztosítása miatt. Támogatás értékű működési kiadás Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása 31 000 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2012. (VI.28.) Öh. sz. határozatában döntött az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ közti gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről. Ez alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatai 2012. évi 31 000 ellátásához a Központ részére 31.000 eft-t biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő 3 659 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2012. (IX.27.) Öh.sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. "a Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra" elnevezésű megyei munkaerő-piaci program keretében 25 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelmének benyújtásáról, valamint a foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához szükséges 3.659 eft önerő biztosításáról, melynek 3 659 előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről kiemelt előirányzatának -a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány befizetéséből származó- növekedése biztosítja.) 12. Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hiteltörlesztés -419 471 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú hitelszerződést kötött az Unicredit Bankkal. A Bankkal történt megállapodás alapján a hitelszerződés lejárta 2012. december 31-ről 2013. június 30-ra módosult, aminek következményeként mind a rövid lejáratú hiteltörlesztés, mind pedig a -419 471 működési célú hitelfelvétel előirányzatát egyaránt 419.471 eft-tal csökkenteni szükséges, melyből a hiteltörlesztés előirányzatának rendezése miatt. 11

15. Általános tartalék - A Közgyűlés 213/2012. (IX.27) Öh. sz. határozatának teljesítése érdekében az általános tartalékról történt 2.000 ezer Ft megelőlegezés visszapótlása miatt. (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása kiemelt előirányzatáról.) - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. - A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítvány részére, a hajléktalanok, rászorultak részére történő jótékonysági ételosztás támogatására 100 eft biztosítása miatti előirányzat rendezés. - Az elvégzendő feladatok, munkálatok haladéktalan indítása miatti előirányzat-rendezések fedezetbiztosítása miatt átruházott hatáskörben átcsoportosítva: 2 000-893 -100 Bátki József Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése -1 500 December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem -1 754 Salgótarján autóbusz közlekedés fejlesztése -1 282 Vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata -635-4 164 16. Céltartalékok Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása -3 079 Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz történt átcsoportosítás előirányzati rendezése -3 079 miatt. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 9 754 Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 9.754 eft pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok 9 754 között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt. 18.Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Támogatás értékű működési kiadás 397 Az előirányzatnak a tényleges kiadási teljesítéshez való igazítása miatti átcsoportosítás a Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzatáról. 397 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre -397 Az előirányzatnak a tényleges kiadási teljesítéshez való igazítása miatti átcsoportosítás a Támogatás értékű működési kiadás előirányzat-csoport -397 előirányzatához. 12

Címnév Alcím - név Előir. csop. Kiem. ei.név Előir. Előir.vált. Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET Önkormányzat Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása 8 440 480 8 920 Felújítás 210 508 216 210 724 Felhalmozási kiadás 675 220 5 272 680 492 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 136 769 691 137 460 Bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bev. 262 357 15 126 277 483 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 833 3 659 7 492 Támogatások Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok 158 765 691 159 456 - Egyéb központi támog 376 362 9 754 386 116 Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bev. 574 316 10 574 326 Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 546 984-419 471 127 513 Városfenntartási és egyéb feladatok Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz 35 592 1 080 36 672 Központi kezelésű előirányzatok Közvilágítás 86 741-1 080 85 661 Településrendezési terv 4 605 1 143 5 748 Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj 335-21 314 Közművelődési feladatok Dologi kiadás 5 697-153 5 544 ebből -Salgótarján 90. emlékév 787-51 736 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása 231 241 12 069 243 310 Sportfeladatok Dologi kiadás 3 395-1 200 2 195 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása 52 992 1 200 54 192 Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása 15 170-2 000 13 170 Ifjúsági feladatok Dologi kiadás 1 095-40 1 055 Oktatási feladatok Személyi juttatás 115 115 Dologi kiadás 11 485-1 690 9 795 13

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Szociális-egészségügyi feladatok Dologi kiadás 271 970-31 000 240 970 Támogatás értékű működési kiadás Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása 31 000 31 000 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő 68 000 3 659 71 659 Hiteltörlesztés Rövid lejáratú hiteltörlesztés 1 369 925-419 471 950 454 Általános tartalék 11 821-4 164 7 657 Céltartalékok Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása 3 644-3 079 565 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 35 363 9 754 45 117 Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Támogatás értékű működési kiadás 397 397 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 397-397 3. -hoz A 3. -ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 4. -hoz A Közgyűlésnek a 2012. október 11-i testületi ülésén "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásra" tárgyban hozott 218/2012. (X.11.) Öh. számú határozatában, valamint az október 25-i ülésén a "Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület kosárlabda csapatainak 2012-2013. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása" tárgyában hozott 225/2012.(X.25.) Öh. számú határozatában szereplő döntések érintették a "2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges. 5. -hoz Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 14

Általános tartalék 2012. október havi felhasználása 1. táblázat a /2012. (...) rendelet indokolásához

Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése 2012. október hó 2. táblázat a /2012. (...) rendelet indokolásához