M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület 2010. január 28-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: * 1. A Gyomaendrődi Ligetfürdő szauna kert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása 2. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 3. Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása 4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 6. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 7. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása 8. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása 9. A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetése valamint bérlakás állomány növelésének lehetősége 10. Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. forduló 11. Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba 12. Beszámoló az orvosi ügyelet 2009. évi munkájáról 13. A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése 14. A Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény intézménynevének névváltozása 15. Alapító okiratok felülvizsgálata, a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetési jogának átadása 16. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Sportkoncepciójának 2010-2015 időtartamra történő elfogadása 17. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" Konzorciumi szerződés módosítása 18. Vállalkozási szerződés jóváhagyása 19. Mindenki Ebédel 2010. 20. Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére 21. Szakmai gyakorlatszerzés támogatása BMTT pályázat 22. A Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme 23. Lemondás fel nem használható TEKI támogatásról 24. TEKI 2008, Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön - Lemondás fel nem használható támogatásról * A napirendek előterjesztései letölthetők a város honlapjáról - www.gyomaendrod.hu

25. A Gyomaendrődi FC kérelme 26. 2010. évi teljesítmény követelmény 27. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve 28. Beszámoló a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv teljesítéséről 29. Tájékoztató Kner Izidor születésének 150. évfordulójára kiadott bélyeg vásárlásáról valamint a Kner Nyomdaipari Múzeum 2010-es évi önkormányzati támogatásáról 30. Tájékoztató Márton Gábor, az Önkormányzat saját halottjának temetési költségeiről 31. Tájékoztató a Beiskolázási Szabályzat mellékletét képező ütemtervről 32. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 33. Gyomaendrőd Város Önkormányzata-Budapest Priv-Invest közötti megbízási szerződés jóváhagyása (zárt ülés) 34. Intézményvezetők vezetői pótlékának módosítása (zárt ülés) 35. Fellebbezés személyi térítési díj ügyben (zárt ülés) 36. Fellebbezés az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás elutasítása tárgyában (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2010. január 21. Várfi András s.k. polgármester * A napirendek előterjesztései letölthetők a város honlapjáról - www.gyomaendrod.hu

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2010. január 28. napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a 2010. 01. 28-i ülésre 513/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezése Határidő: értelem szerint, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. január 28. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a szemétszállítási díjhoz kapcsolódó 11400 e Ft összegű önkormányzati díjkompenzációt 2008. december 22-én átutalta a Gyomaközszolg Kft.-nek. A Gyomaközszolg Kft. a korábban Gyomaendrőd Város Önkormányzata által nyújtott tulajdonosi kölcsöntartozásából 13. 000 e Ft-ot 2008. december 30-án fizetett vissza, a fennmaradó 4641 e Ft tulajdonosi kölcsön visszafizetése 2009. december 29-én történt meg. 23/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: KEOP -1.1.1-pályázati projekt megállapodás kiegészítése Határidő: 2009. 11. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. január 20. A KEOP-1.1.1 "Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben c. pályázat megvalósítására vonatkozó megállapodás kiegészítésének aláírása megtörtént. 63/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Településrendezési tervek felülvizsgálata Határidő: 2009. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. január 21. A Képviselő-testület által rögzített felülvizsgálandó területekre a tervező javaslatot tett, melyet a Képviselő-testület 2009. júniusi ülésén véleményezett. 65/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Népliget utca forgalomszabályozása Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. január 21.

A Népliget utca és környékének forgalom szabályozásában 2009. szeptember 1-től megtörtént a változás. 179/2009. (IV. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás létrehozása Határidő: 2009. 06. 30., felelős: JEGYZŐ, végrehajtva: 2010. január 21. Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulási Megállapodás megkötésre került. 272/2009. (VI. 25.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A 15055/34 hrsz.-ú ingatlan telekhatár-rendezése Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2009. december 28. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete figyelemmel az 540/2008.(XII.18.)Gye.Kt. határozatának megfelelően megtörtént a telekhatárrendezés, illetve a telekhatár-rendezési eljárás során létrejött önkormányzati tulajdonú földrészlet tulajdonjogának kártalanítása 700 eft összegben. A tényleges birtoklást megállapító és tulajdonjogi viszonyokat rendező szerződés, illetve az önkormányzati tulajdonú 15055/34 hrsz.-ú ingatlan kártalanításáról szóló megállapodás 2009. december 18.-án aláírásra kerültek. A kártalanítási összeg hiánytalanul megfizetésre került. 336/2009. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Ingatlan felajánlások Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2009. december 31. Az érintettek megkapták a testületi döntésről szóló határozatot és az tudomásul vették. A 3469/1;2;3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai a jelentés készítés időpontjáig nem tettek nyilatkozatot. A 082/4 és 082/20 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai nem fogadták el az önkormányzat vételi ajánlatát. 363/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemző jelentésének elfogadása Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2009. december 31. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elemző jelentését. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítása alapján a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a fejlesztési javaslatait részletes költségvetéssel kidolgozta a fejlesztések megtérülésének számításaival. A társaság a fejlesztési javaslatokat a 2009. decemberi ülésére beterjesztette, illetve a jelenlegi 2010. januári ülésen megtárgyalásra kerül. 376/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hivatali gépjármű csere engedélyezése Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. január 28. Két gépjármű beszerzése történt meg (Opel Combo és Opel Astra). A két gépjármű beszerzésével kapcsolatban 800 e Ft előleg kifizetésére 2009. október 30-án került sor. A 2009. évi V. rendeletmódosítással a 800 e Ft előleg a 2009. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került, melyet a Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésén tárgyal. A két gépjármű bruttó bekerülési összege 7540 e Ft, mely összeget csökkenti a Peugeot gépjármű 1400 e Ft összegű beszámítási ára, így a 2010. évi Költségvetési rendeletbe a fennmaradó 5340 e Ft kerül beépítésre, melynek forrása a 2009. évi pénzmaradvány. 382/2009. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Kner Imre Gimnázium kollégium épületének felújítására pályázat benyújtása Határidő: 2009. 10. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. január 21. A KEOP pályázat benyújtásra került. 417/2009. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Víziközmű vagyon egyeztetése Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2009. december 31. A Békés Megyei Vízművek Zrt. által kezdeményezett 2007. december 31. állapotra vonatkozó vízi közművagyon egyeztetést, és az annak eredményeképpen történő módosítások jóváhagyásáról szóló Képviselő - testületi döntést megkapta a társaság. A módosítások az önkormányzat és a Békés Megyei Vízművek Zrt. könyveiben átvezetésre kerültek. 420/2009. (X. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése Határidő: 2009. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. január 28. A korábban kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése érdekében a pénzintézeti ajánlatok bekérése megtörtént, melyről a Képviselő-testület 2009. decemberi ülésén döntött a szakértői értékelés figyelembevételével ( a Képviselőtestület nem élt a kamatfixálás lehetőségével). K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A gyomaendrődi Liget fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása Készítette: Csényi István Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. január 14.-i felügyelő bizottsági ülésén többek közt megtárgyalásra került a szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása. A fejlesztési elképzelést a felügyelő bizottság támogatja. Az előterjesztéshez mellékeleve lett a fejlesztési elképzelés részletézése, a gazdaságossági megtérülési számítások és munkák kivitelezésének árajánlata. Az árajánlatot a győri Komfortcentrum Bútorüzlet adta. Az árajánlat alapján a kivitelezési munkák összesített nettó értéke: 27.463.340,- Ft. A beruházást, mint tulajdonos által aktivált beruházás, vagy mint bérelt ingatlanon végzett beruházásként lehetne megvalósítani. A fejlesztés finanszírozásához a társaságnak nincs elegendő forrása. Az üzemeltető álláspontja szerint ezért 20 millió Ft összegben tulajdonosi hozzájárulásra vagy az önkormányzat részéről vissza nem térítendő fejlesztési támogatásra lenne szükség. A tulajdonosi hozzájárulás, kölcsön biztosítása esetén a 20 millió Ft -ot a Kft. egy éven belül nem tudná visszafizetni. Ez gazdaságossági számításokkal alá van támasztva, melyet a könyvvizsgáló is igazol. A felügyelő bizottsági ülésen a beruházás forrásbiztosítása és megvalósítására vonatkozóan az alábbi javaslat hangzott el. A beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata valósítsa meg, ezáltal a tulajdonos által lesz aktíválva a beruházás. A beruházás forrássa a 2010. évi költségvetés tárgyalásakor legyen kijelölve. A beruházás hasznosságát, gazdaságossági, megtérülési számításait és az ahhoz szükséges forrásképzés javaslatait a mellékletek tartalmazzák. A döntés meghozatala a helyi szabályozás alapján Képviselő - testületi hatáskörbe tartozik. A Véleményező Bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő - testület elé. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata valósítsa meg. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. legyen megbízva a beruházás teljes körű lebonyolításával. A T. Képviselő - testület hatalmazza fel a polgármestert a beruházással megvalósuló létesítmény bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és aláírására. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Döntési javaslat "A gyomaendrődi Liget fürdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által bemutatott és számításokkal alátámasztott Gyomaendrődi Liget Füdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakításával egyetért az alábbi feltételekkel. 1. A fejlesztési beruházás megvalósítója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 2. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t bízza meg a beruházás teljes körű lebonyolításával. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-t, hogy a beruházás lebonyolítását kezdje meg a forrás kijelölésétől függetlenül. 4. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a Polgármestert a beruházással megvalósuló létesítmény bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés megkötésére és aláírására. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a beruházás forrását a 2010 évi kötségvetés tárgyalásakor jelöli ki. 6. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete utasítja a jegyzőt a 2010 évi költségvetési rendelet megalkotásánál vegye figyelembe a Gyomaendrődi Liget Füdő szaunakert, gőzkabin és pihenőtér kialakítása fejlesztési beruházás kiadásait. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 12. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István 3

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. II. 26.-i ülésén elfogadta a város 2009. évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 15.122.-E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe az 1992. évi XXXVIII. Törvény 64. (5) bekezdése értelmében beépítésre került a normatív támogatások közé a 2009. októberi normatíva lemondás.- 45.935.-E Ft-os összege. Ezen összeg a Térségi Szociális Gondozási Központ 3.445.- E Ft-os normatíva visszafizetési kötelezettségét, az alapfokú oktatási intézményeknél 1.070.-E Ft-os összeget, a Kner Imre Gimnáziumnál 1.635.-E Ft összeget, a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál 327.-E FT összeget, továbbá az iparűzési adó változása miatti 39.458.-E Ft SZJA csökkenést tartalmazza. Beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2009. év második felében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, 141.055.- E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között jelentkezik a szakmai és informatikai célok támogatására biztosított 4.135.- E Ft, a lakossági közműfejlesztés támogatására, az érettségi vizsgák megszervezésének támogatására, továbbá az alapfokú művészetoktatás támogatására biztosított összeg. A tartalékból kivezetésre kerültek a megfelelő kiadás nemekre a különböző alapok (polgármesteri alap, sportalap, vállalkozói alap, idegenforgalmi alap) felhasznált összegei. A fejlesztéseknél beépítésre került a megnyert pályázatokkal kapcsolatos beruházási összegek 2009. évi része, ezzel egyidejűleg a saját erő összegét a tartalékból kivezettük. Mivel az év során rövidlejáratú hitelfelvételre nem került sor, így annak előirányzata is kivezetésre került. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, a pályázatokon elnyert támogatási összegek, továbbá a az októberi és az év végi normatíva visszafizetési kötelezettség miatti módosítások kerültek beépítésre. Az intézmények költségvetésébe beépítésre került a tényleges mutatók figyelembevételével a 2009. évi normatíva év végi elszámolása, továbbá a MÁK ellenőrzés által feltárt 2008. évi normatív támogatás visszafizetési kötelezettség rendezése. Az intézmények többségénél 2009. év során a tényleges ellátotti létszám alulmaradt a tervezett létszámadatokhoz viszonyítva, egyedül a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál alakult a tervezettnek megfelelően a tanulói létszám, ezért itt nem keletkezett visszafizetési kötelezettség. A többi intézménynél a normatíva visszafizetési kötelezettség 2009. évben az alábbiak szerint alakult: Intézmény neve E Ft Kis Bálint Általános Iskola 2.817 Kner Imre Gimnázium 3.097 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 297 4

Térségi Humánsegítő Szolgálat 327 Térségi Szociális Gondozási Központ 15.091 A Mák által végzett 2008. évi normatíva felülvizsgálat helyszíni ellenőrzése során az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek, melyre vonatkozóan az intézmények vezetői észrevételt nem tettek, így ezen összeg visszafizetése megtörtént az Államkincstár felé. Intézmény neve E Ft Kis Bálint Általános Iskola 93 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 504 Térségi Szociális Gondozási Központ 700 A 2008. évi felülvizsgálat azonban még nem fejeződött be, a helyszíni vizsgálattal nem érintett területek ellenőrzése jelenleg is tart. A vizsgálat lezárását követően tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet a MÁK ellenőrzés megállapításairól. Összességében megállapítható, hogy a 2008. és 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettségüket a Térségi Szociális Gondozási Központ kivételével az intézmények ki tudták gazdálkodni, a saját költségvetésükből biztosították a normatíva visszafizetés összegét. A Térségi Szociális Gondozási Központ összes normatíva lemondása 15.791.-E Ft. Ezen összegből az intézmény saját költségvetéséből 1.862,- E Ft-ot tudott kigazdálkodni, 6.407,-E Ft összegre fedezetet biztosított az önkormányzat tartalékában elhelyezett 2008. és 2009. évi beköltözési hozzájárulás 60%-át ezen forrás az intézmény kiadásainak finanszírozására használható fel - képező összeg, a fennmaradó 7.522,- E Ft összeget az önkormányzatnak kell biztosítania. Az önkormányzat ennek forrását a 2009. évben keletkezett többlet adóbevételből jelöli ki. Az intézményeknek a tervezés során fokozott figyelmet kell fordítani a várható ellátotti létszám alakulására, annak érdekében, hogy az év során ilyen nagy összegű visszafizetési kötelezettség ne keletkezzen, a visszafizetést az intézmény saját költségvetéséből biztosítsa, továbbá azon okból is, hogy az 1992. évi XXXVIII. törvény 64/a -ban foglalt előírások szerint a jogtalanul igénybe vett támogatás után igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe V. előirányzat változás címén. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Döntési javaslat "A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2010. (.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 5

eljárva a következőket rendeli el. 1. A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. -ában szereplő bevételek főösszege 4.564.258.-E Ft-ra módosul, a rövid lejáratú hitelfelvétel 0-ra csökken, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet rendelet 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.827.698.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet rendelet 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 136.640.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 448.824.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 381.383 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 29.799.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 37.642.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet rendelet 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.151.096.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Gyomaendrőd, 2010. január Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 6

Indoklás A 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) KT rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 121 451 IV. módosított előirányzat 4 633 380 V. módosított előirányzat 4 564 258 változás -69 122 Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás -6145 2. Normatív kötött felhasználású tám. 140723 3. Központosított támogatás 17405 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 7693 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése -39458 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 723 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1006 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2065 2. Átvett pénzeszköz műk c. -2002 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 1450 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1

7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 725 2. Átvett pénzeszköz műk c. -3643 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 861 2. Átvett pénzeszköz műk c. 2542 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Családsegítő Központ 1. Saját bevétel (pályázatok) 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev.(pályázatok) 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjtemény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 100 2. Átvett pénzeszköz műk c. 20 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 140 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 18 640 2. Átvett pénzeszköz műk c. -181 182 3. Felhalm.célú bevétel 17 274 4. Előző évi pénzmaradvány 0 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszat 1300 Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz Gyomaközszolg Kft tul.kölcs 4641 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel -54000 Bevétel változás összesen: -69 122 2

Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat 971 575 303 335 707 707 404 388 5 970 2 392 975 IV. Módosított előirányzat 1 151 986 357 615 850 027 438 068 6 169 2 803 865 V.Módosított előirányzat 1 146 654 342 023 886 576 446 175 6 270 2 827 698 Változás -5 332-15 592 36 549 8 107 101 23 833 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése -3 245-3 696-6 941 közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 762 762 Normatíva lemondás-október -864-864 Fürdő használat 278 278 TÁMOP 3.1.4. elszámolás 752 176 16 944 IPR jó gyakorlat 197 53 12 262 Drogprevenc.pály. 30 9 415 454 Tempus ösztöndíj 35 35 Csárdaszállás telephely rendezés 80-7 -156-83 Köt.kedv.étk.rendezése -224-224 Normatíva vfiz. miatt -200-400 -596-1 196 átcsoportosítás -266-78 -1 554-1 898 Saját bev.növ.felh. 685 685 Változás -2 876-3 943-967 0 0-7 786 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése -2662-3182 -5 844 közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 700 700 Normatíva lemondás -206-206 Úszásoktatás-fürdő használat 352 352 közhasznú fogl,útravaló pály.felh. 165 90 255 IPR átvezetés -501-160 661 0 Köt.ill.kieg.IPR -21-7 -28 átvezetés -90-28 118 0 gyógytestnevelés kistérségi f. 85 85 saját bev.növ.-ből 384 384 közp. Pótlékcsökkentés -109-35 -144 normatíva elszámolás 1378 1 378 átcsoportosítás -919-283 1202 0 Csárdaszállás telephely 0 keresetkieg.rendezése -33-30 -63 kistérségi norm.felhaszn. 258 258 év végi rendezés -184-245 -1764 11-2 182 Köt.ill.kieg.IPR 21 7 28 Változás -4 498-3 963 3 333 0 101-5 027 6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése -3079-986 -4 065 Normatíva lemondás-október -38-1 597-1 635 érettségi vizsgák támog.felhasználá 460 460 Úszásoktatás-fürdő használat 225 225 Normatíva elszámolás miatt -1 462-1 462 bevétel növ, átcsop.fejl-re 495-500 -5 Változás -2 124-2 486-1 872 0 0-6 482 3

7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése -1 264-405 -1 669 Átvett pe.ing Alapítványtól 107 107 OEP finanszírozás miatti csökk. -3 750-3 750 saját bevétel növekedés 487 238 725 0 Változás -777-405 -3 405 0 0-4 587 8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen keresetkieg.rendezése -411-4232 -4643 Közérdekű felajánlás felhasználása 598 598 Beköltözési hj.felhasználása 1086 1086 Városi karácsonyra pe.felh. 250 250 Norm.lemondás visszavez. 747 1590 4241 6578 Pénzeszközátvétel felhasználása 1541 1541 Változás 336-2642 7716 0 0 5410 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Pszihológus bérre átcsop. -874-280 1154 0 Normatíva lemondás -247-80 -327 0 Változás -1121-360 1154 0 0-327 9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen központosított tám. Felhasználása 4107 4107 0 0 Változás 0 0 4107 0 0 4107 9. cím 4. alcím Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjt. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen tájház pály.elszám.rend. -80 80 0 0 0 Változás 0 0-80 80 0 0 9. cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen feladat típ. támogatás 4 4 saját bev, átvett pe.felhasználása 120 120 Változás 0 0 124 0 0 124 9. cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen feladat típ. támogatás 3 3 átvett pe.felhasználása 140 140 Változás 0 0 143 0 0 143 4

9. cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 014023 Állattenyészt.szolg. 0 Változás 0 0 0 0 0 0 01403400 Kisegítő mezg.szolg. 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 01403401 Mezőőri szolg. közlekedés térítés átcsop. 625-625 0 0 Változás 625 0-625 0 0 0 020215 Erdőgazdálkodás 0 Változás 0 0 0 0 0 221214 Lapkiadás 0 Változás 0 0 0 0 0 451017 Magasépítő ipar 0 0 Változás 0 0 0 0 0 452014 Mélyépítő ipar 0 0 Változás 0 0 0 0 0 452025 Útépítés 0 Változás 0 0 0 0 0 662212 Állati hulla ártalmatlanítás 0 Változás 0 0 0 0 0 631211 Közutak üzemeltetése 0 Változás 0 0 0 0 0 633215 Tourinform Iroda túlóra átcsop. 160 40-200 0 rendezvény bevétel felhasználása 2 600 2 600 0 Változás 160 40 2 400 0 0 2 600 701015 Saját ingatlan haszn. ÁFA befizetés 7 117 7 117 Változás 0 0 7 117 0 7 117 751142 Gyámhivatal 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 75115300 Igazgatási tevékenység keresetkiegészítés rendezése -3 674-5 466-9 140 átcsop.jub.jutalom miatt -567-567 testvérvárosi kapcsolatokra pe. 497 497 CKÖ táborra pe.megelől. 120 120 keresetkiegészítés rendezése 616 616 turisztikai alap felhasználása 670 670 Kat.plébánia pe.átad. 100 100 családalapítási támogatás 30 30 Változás -3 625-5 466 0 1 417-7 674 75115307 Okmányiroda 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 751175 Orszgyűl. képviselőválasztás 0 Változás 0 0 0 0 0 5

851219 Orvosi ügyelet 0 Változás 0 0 0 0 0 75115311 Képviselők tiszteletdíja 0 Változás 0 0 0 0 0 751186 Önk.képviselővál. 0 Változás 0 0 0 0 0 749914 Vállalkozói iroda 0 Változás 0 0 0 0 0 751669 Tűzvédelem és kat.elhár. 0 Változás 0 0 0 0 0 751670 Polgárvédelmi tev. 0 Változás 0 0 0 0 0 751692 Máshová nem sor.szerv.tev. 0 Változás 0 0 0 0 0 751757 Önkorm.ellátó szolg. átcsop.jub.jutalom miatt 395 172 567 0 Változás 395 172 0 0 0 567 751834 Belvízkárelhárítás 0 0 Változás 0 0 0 0 0 853170 Ápoló gondozó ell. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 75184500 Városgazdálkodás helyi közlekedés norm.tám.felhaszn. 239 239 városüzemeltetés plusz kiadásaira 1 640 Gyomaközszolg jegyzett tőke emelés 4 900 4 900 Változás 0 0 1 640 5 139 0 5 139 75184502 közmunka,közcélú munkavégzés közmunka átcsop. 4 997-4 997 0 vasút tisztasági pr.átadott pe. 832 832 0 Változás 4 997-4 997 0 832 0 832 75184506 Térségi közmunkaprogram 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 751856 Telep.vízellátás 0 Változás 0 0 0 0 0 751878 Közvilágítás 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 751922 Önkorm.elszám. 0 Változás 0 0 0 0 0 801115 Óvodai nevelés óvodák felújítása átcsop. 1 896 1 593 3 489 Úszásoktatás 372 372 Változás 0 0 1 896 1 965 0 3 861 801214 Ált.Iskola tám. Úszásoktatás-Szt.Gellért Isk. 290 290 szállítási szolg. 300 300 Változás 0 0 300 290 0 590 6

802144 Nappali r.iskolai okt.+bethlen tám. Úszásoktatás 167 167 Változás 0 0 0 167 167 80591504 Kompetencia pály. TÁMOP 3.1.4. TÁMOP pály.átcsoportosítás 200-1 000-800 Változás 200 0-1 000 0-800 805915 Oktatási célok és egyéb fel. 0 Változás 0 0 0 0 0 851286 Fogorvosi szolgálat 0 Változás 0 0 0 0 0 851318 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) szúnyoggyérítés térségi elszámolása 933 2 391 3 324 Változás 0 0 933 2 391 3 324 75115306 EÜ ellátás egyéb fel. +(Tüdőszűrés) 0 Változás 0 0 0 0 0 851967 EÜ ellátás egyéb fel. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 853147 Nevelőotthoni ellátás gondozási díj 242 242 Változás 0 0 242 0 242 853213 Bölcsőde bölcsöde tám. 292 292 Változás 0 0 0 292 292 853311 Rendszeres pénzb.ell. ápolási díj járulék átvez. 7 604-7 604 0 gyermektartásdíj megelőlegezés 2 397 2 397 Változás 0 7 604 0-5 207 0 2 397 853322 Rendszeres gyv.tám. gyermekvédelmi támogatás 251 251 Változás 0 0 0 251 251 853333 Munkanélküli támogatás 0 Változás 0 0 0 0 0 853344 Eseti pénzb.ell. mozgáskorlátozott támogatás 3 235 3 235 közköltséges temetésre átcsop. -2 971-2 971 családalapítási támogatás -30-30 Változás 0 0 0 234 234 853355 Eseti gyv.tám Óvodáztatási támog. 500 500 0 Változás 0 0 0 500 0 500 85326607 Magtárlaposi beruh. műk.kiadásai átcsoportosítás 2 720 870 4 698 8 288 Változás 2 720 870 4 698 0 8 288 901116 Szennyvíz elvezetés szenyvíz kamatfiz. 1768 1768 Változás 0 0 1768 0 1768 901215 Település tisztasági szolg. 0 Változás 0 0 0 0 0 902113 Települési hulladék átcsoportosítás -259-259 hulladékkezelés 150 150 Változás 0 0-259 150-109 921815 Közösségi Ház 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 92181501 Közművelődés váll.tám. 0 Változás 0 0 0 0 0 7

921925 Képtár 0 Változás 0 0 0 0 0 921925 Egyéb kult.és szórakozt.tev. fordítás, egyéb rendezvény ktsg 216 24 240 múzeum referens pály. 40-40 0 Képtár tám. Hely. -840-840 polg.alapból tám. 107 107 polg.alapból úszóverseny, testvérváros 76 76 Schönek, Müosz, 536 536 0 0 0 Változás 256-16 612-733 119 923215 Múzeum (Tájház) 0 0 Változás 0 0 0 0 0 923424 Túraútvonal 0 Változás 0 0 0 0 0 924014 Sport vállalkozás támog. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 926018 Katona J.Műv.Kp.és Tájház 0 Változás 0 0 0 0 0 926018 Máshová nem sorolt kult.tev. 0 Képtár tám. hely. 840 840 0 Változás 0 0 0 840 0 840 926029 Máshová nem sorolt sporttev. továbbszámlázott szolgáltatás 3240 3240 alapok kötött felh.felosztása 1183 1183 Változás 0 0 3240 1183 4423 930316 Temetkezés szállítási szolg. 634 634 Változás 0 0 634 0 634 930910 Fürdő TU-DAL pályázat 2700 2700 Úszásoktatás Intézményeinknek -855-855 Úszásoktatás miatt tám.csökk. -829-829 Változás 0 0 2700-1684 0 1016 924036 Diáksport 0 Változás 0 0 0 0 0 0 Összesen: 5 728-1 793 26 296 8 027 0 36 618 Polg.Hiv. összesen: 4 607-2 153 31 744 8 107 0 40 665 Mindösszesen: -5 332-15 592 36 549 8 107 101 22 193-5 332-15 592 36 549 8 107 101 22 193 8

Felújítás Eredeti előirányzat 107 290 IV. Módosított előirányzat 136 388 V. Módosított előirányzat 136 640 változás 252 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk. 2008. évi pénzmaradvány felhasználása-óvoda mos 128 Hősök úti épület tornaterem nyílászárói cseréje 1 049 2008. évi pénzmaradvány felhasználása- homlokzatf -299 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola átvezetés fejlesztésre -70 3. Kner Imre Gimnázium Konyha ÁNTSZ által előírt felújítás, fürdősz.felúj. 123 Gép felújítás 400 Kerítés felújítás 348 Járda felújítás -6 328 7. Városi Egészségügyi Intézmény Kerékpártároló felújítása 267 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 4. 10. Polgármesteri Hivatal 2. Városi Könyvtár 6. 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 6. 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Útfelújítás Katona J.Műv.H.fűtéskorszerűsítés 591 Endrődi Közösségi Ház homlokzat felújítás 5 721 Óvodák felújítása átcsop.dologi kiadásra -1 896 Sportcsarnok felúj.közbesz.ajánlattétel, terv 218 Felújítás változás összesen: 252 9

Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat 262 155 24 215 6 666 293 036 IV. Módosított ei. 374 250 26 452 9 533 410 235 V. Módosított ei. 381 383 29 799 37 642 448 824 Változás 7 133 3 347 28 109 38 589 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola 2008. évi pénzmaradvány felhasználása-eszközbesz 676 Szakmai és informatikai pály.-ból eszközbeszerzés 473 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Játszótér beruh. 1 651 3. Kner Imre Gimnázium Kollégium fürdőszoba kial.munkák 955 IKT pály.kapcs.multimédiás eszközállomány fejl. -2 247 Járda ép. 8 904 7. Városi Egészségügyi Intézmény átcsoportosítás felújításra kerékpártárolóra -267 8. Térségi Gondozási Központ 5. Térségi Humánsegítő Sz. közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 300 Városi Zeneiskola Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjt. Tájház raktárhelyiség kialakítása 11. Polgármesteri Hivatal közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 1 200 Fürdő gyógyvíz tanulmányterv -2 700 Gépjármű vásárlás 800 Belvíz VII. ütem 3 847 TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú pály. eszközbesz. 800 központosított támogatásból eszközbeszerzés 1 029 Magtárlaposi u. ingatlan beruh.-daop.4.1.3/a-2008-8 288 Fejlesztési kiadás összesen: 7 133 11. Polgármesteri Hivatal Beköltözési hjozzájárulás vfiz. 1 151 Régi Viziközmű csat.érd.hj.vfiz. 50 Szent Imre Katolikus Plébánia kőkeret felúj.-ra pe.átad. 100 4. Lakossági közmű 15% pe.átadás 38 Otthonteremtési támogatás 1 710 Belvíztámogatás 200 Önk.lakás - lelépési díj 98 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 3 347 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Vállalkozói alapból kölcsön nyújt. 8 000 Tulipános Óvodának kölcsön nyújt. 930 9. Ipari Park tul.kölcsön 14 908 Közköltséges temetés 4 271 Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 28 109 Felhalmozási kiadás összesen: 38 589 10

6. Céltartalék Eredeti előirányzat 1 328 150 IV. Módosított előirányzat 1 282 892 V. Módosított előirányzat 1 151 096 Változás -131 796 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap -120 Kitüntetési alap -200 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % -852 Sportalap 1,6-400 Állati hulla ártalm.2008.évi -394 SZJA kieg.csökkenés -26 878 Hulladéklerakó bérleti díj maradvány -5 078 Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése -660 Előző évi pénzmaradvány -9 662 Kis Bálint I. 2008. évi normatíva vfiz. köt. -2 641 2009. évi normatíva vfiz.köt. 5 960 2008. évi norm elsz. -949 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: -41 874 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Vállalkozói alap -8 000 Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. -344 Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. -2 595 Turisztikai alap -670 Ipari park csarnok -14 908 Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivatal épülete) -5 721 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész -54 000 Általános tartalék - pályázati alap -3 684 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: -89 922 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: -131 796 Polgármesteri Hivatal összesen: -131 796 Céltartalék változás összesen: -131 796 11

1. számú melléklet Cím szám Alcím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2009. évben Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2009.évi eredeti Módosított ei. előirányzat IV. Módosított előirányzat V. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 835 386 824 831 818 686 2. Normatív kötött felhasználású tám. 7 848 156 803 297 526 3. Központosított támogatás 1 142 137 147 154 552 4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0 5. TEKI támogatás 0 0 0 6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 7. Vis maior támogatás 0 0 0 8. Egyéb központi támogatás 0 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 844 376 1 118 781 1 270 764 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 210 000 210 000 217 693 2. Építményadó 32 000 32 000 32 000 3. Telekadó 5 450 5 450 5 450 4. Magánszemélyek kommuná 25 000 25 000 25 000 5. Idegenforgalmi adó 7 000 7 000 7 000 6. Pótlékok, bírságok bevétele 4 250 4 250 4 250 Talajterhelési díj-környezetv 200 200 200 2. Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része 97 359 97 359 97 359 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 415 213 407 091 367 633 3. SZJA normatív módon elosztott 0 4. Gépjármű adó 65 000 65 000 65 000 5. Termőföld bérbeadása 0 3. Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 2. Mezőőri járulék bevétele 6 912 6 912 6 912 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek ös 868 384 860 262 828 497 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 0 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése (Faház ért.) 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei-állam 794 996 794 996 794 996 4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 794 996 794 996 794 996 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 2 507 756 2 774 039 2 894 257 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel 20 658 21 102 21 825 2. Átvett pénzeszköz működés 971 1 144 2 150 3. Felhalmozási célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 15 999 15 999 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 21 629 38 245 39 974 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 13 096 14 099 16 164 2. Átvett pénzeszköz műk c. 10 032 13 442 11 440 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4 137 4 137 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.össz 23 128 31 678 31 741 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 11 229 11 229 12 679 2. Átvett pénzeszköz műk c. 215 1 315 1 315 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 14 497 14 497 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 11 444 27 041 28 491 4.-6. Oktatási ágazat összesen: 56 201 96 964 100 206 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 4 288 4 338 5 063 2. Átvett pénzeszköz műk c. 134 214 134 374 130 731 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 20 363 20 363 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 138 502 159 075 156 157 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1

1. számú melléklet 1. Saját bevétel 174 490 174 490 175 351 2. Átvett pénzeszköz műk c. 29 431 1 500 4 042 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 2 331 2 999 2 999 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 206 252 178 989 182 392 9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 397 397 397 2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 541 18 182 18 182 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 580 580 580 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat össz 13 518 19 159 19 159 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 600 600 600 2. Átvett pénzeszköz műk c. 140 1 845 1 845 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összes 740 2 445 2 445 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 6 706 6 706 6 706 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 2 374 2 374 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.öss 6 706 9 080 9 080 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjtemény 1. Saját bevétel 0 4 000 4 000 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 2 000 2 000 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház 0 6 000 6 000 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 200 300 2. Műk.c.pe.átvét. 2 596 11 024 11 044 3. Felhalm.célú bevétel 770 770 4. Előző évi pénzmaradvány 44 44 44 5. Cigány Kisebbség összesen: 2 640 12 038 12 158 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 100 100 100 2. Műk.c.pe.átvét. 0 30 170 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 371 371 371 6. Német Kisebbség összesen: 471 501 641 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 141 095 176 800 195 440 2. Átvett pénzeszköz műk c. 235 285 320 932 139 750 3. Felhalm.célú bevétel 191 667 195 707 212 981 4. Előző évi pénzmaradvány 556 900 617 933 617 933 1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. öss 1 124 947 1 311 372 1 166 104 Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel 148 898 188 803 207 543 2. Átvett pénzeszköz műk c. 250 562 352 013 170 991 3. Felhalm.célú bevétel 191 667 198 477 215 751 4. Előző évi pénzmaradvány 557 895 621 302 621 302 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 149 022 1 360 595 1 215 587 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés 5 567 5 567 5 567 Elemi kár hiteltörlesztés 433 433 433 Belvíz kölcsön visszafizetés 2 500 2 500 2 500 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsö 218 218 218 egyéb kölcsön vf. 0 Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. 0 Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h. 0 Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 4 641 Közköltséges temetés vissza 1 000 1 000 2 300 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 9 718 9 718 15 659 11. Egyéb finanszírozási bevételek 0 Önkormányzat bevétel összesen 4 067 451 4 579 380 4 564 258 12. Rövid lejáratú hitelfelvétel 54 000 54 000 0 Tartozás kötvénykibocsátásból 0 2

Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételeinek részletezése 1/c. számú melléklet Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve 2009. évi eredeti ei. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. e 9. 6. 1. Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatá 1800 1800 1800 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 100 100 100 Adatszolgáltatás 30 30 30 Közter.felügyelői bírság 237 237 237 Ellenőrzési díj Gondozási díj bevétel 242 Holtágak haszonbére 2 315 2 315 2 315 Tourinform iroda bevétele 300 3 718 6 318 Tájház bevétele 200 200 200 Új intézmény bevétele 4 000 0 0 Földhaszonbér 8 140 8 140 8 140 Bérleti díj 33 591 33 591 34 057 Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás 1 803 1 803 1 803 Egyéb bevételek 1 000 1 208 1 208 Továbbszámlázott szolgáltatások be 2000 2000 7115 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 25 000 25 000 25 000 Kamatbevétel kötvény 46 000 52 840 52 840 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 8 329 10 829 19 278 ÁFA visszatérülés 805 2 573 Fordított Áfa 13 434 13 434 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 6 250 18 750 18 750 Saját bevétel összesen: 141 095 176 800 195 440 9. 6. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 75 75 Rendszeres segély átvett pénz 217 222 65 107 18 936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 2 397 Mozgáskorlátozott támogatás 3 235 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 3 600 3 600 Közhasznú tám.bev.70% tám. 2 023 2 023 2 023 2009. évi keresetkiegészítés 38 772 0 Támogató szolgálat műk.c.pe. Átvétel 7 500 7 500 Tanyagondnoki szolg.norm.tám. 2 019 2 019 Kistérségi normatíva-kistérségtől átvett pe.-szoc. 18 043 16 148 Kistérségi normatíva-kistérségtől átvett pe.-oktatá 2 759 5 238 Népszavazásra átvett peszk. 3 287 3 287 Térségi közmunkapr.pály.pe.átv. 9 592 9 592 9 592 Térségi közmunkapr.pe.átv.cssz. 180 180 180 Térségi közhasznú t. 2009. re áth. 2 566 2 566 Közhasznú t. 20 fő 3 hó 5 392 5 392 Közcélú támogatás 115 176 9 842 Tájház 3 pályázati pénz műk.része(9 1 735 1 735 1 735 2008.évi 13. havi korrekció(hivatal, m 858 1 227 1 227 Testvérvárosi kapcs.pály. pe. 930 1 369 CKÖ megelőlegezett pe.visszau. 2 440 Térs.Szoc.G.K.pályázati pe.-szoc. 855 855 Rákszűréssel kapcs.átvett pe. 718 718 TÁMOP 3.1.4.pályázat "kompetencia 28 700 28 700 AROP 1.A.2./A pályázat bev. 10 676 10 676 3

Műk.célú pénzeszközátvétel ö 235 285 320 932 139 750 9. 6. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Kirendeltség épüle 19 301 19 301 19 301 Településrendezé 4 440 2 499 2 499 Fürdő gyógyvíz ta 4 500 4 500 4 500 Belvíz V. ütem 66 204 0 0 Lévai, Kálvin felúj 6 350 0 0 Blaha u.2-6.felúj.pály.pe. 9 900 9 900 Hősök u. felúj.darft tám. 9 511 9 511 Fűzfás zug pály.p 1 500 1 500 1 500 2008. évben be ne 49 991 49 991 49 991 Temat.túraútv. 279 279 279 Otthonteremtési támogatás 1 710 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 10 701 Beköltözési hozzájárulás 4 065 Közérdekű felajánlás 598 Belvíztám. 200 Tájház 3 pályázat 6 505 6 505 6 505 4+1 utca DAOP pály. 11 679 11 679 Magtárlaposi ép.b.daop pály 47 445 47 445 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 8 db belterületi út lakossági hj 5 500 5 500 5 500 Szennyvízberuh.érdekeltségi 17 117 17 117 17 117 Útépítési hozzájárulás (előző 6 000 6 000 6 000 Új közösségi tér kialakítása (H 3 980 3 980 3 980 Forgalom csillapítására, gyalogosok véd.beruh. Településfejlesztési konc.+digitális térkép Felh.célú pénzeszközátvétel ö 191 667 195 707 212 981 9. 6. 4. 9. 6. 5. Előző évi pénzmaradvány 556 900 617 933 617 933 ebből Működési pm. 3 907 35 273 35 273 Felhalmozási pm 552 993 582 660 582 660 pm.változás: szabad pm. -műk.c. 28 407 28 407 körny.véd.befiz.kapcs.-műk.célú 110 110 Tourinform I.áthúzódó műk.célú 305 305 R.K.Iskola feladatnöv. műk.célú 1 246 1 246 Hivatal áthúzódó műk.célú 1 298 1 298 Kötvény fel nem használt rész 24 726 24 726 Előző évi bekölt.hozzájárulás 4 941 4 941 1/c. számú melléklet 4

2.számú melléklet Cím Alcím Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi működési kiadásai Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 2009. évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 164 610 181 581 178 705 2. Munkaadót terhelő jár. 52 297 57 610 53 667 3. Dologi kiadás 58 335 67 590 66 623 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 2 680 2 834 2 834 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összese 277 922 309 615 301 829 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 147 727 161 613 157 115 2. Munkaadót terhelő jár. 46 916 51 214 47 251 3. Dologi kiadás 51 093 62 021 65 354 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 3 290 2 795 2 896 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összese 249 026 277 643 272 616 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 109 288 119 236 117 112 2. Munkaadót terhelő jár. 34 106 37 112 34 626 3. Dologi kiadás 30 671 36 127 34 255 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 540 540 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 174 065 193 015 186 533 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 421 625 462 430 452 932 2. Munkaadót terhelő jár. 133 319 145 936 135 544 3. Dologi kiadás 140 099 165 738 166 232 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 5 970 6 169 6 270 6. Oktatási ágazat összesen: 701 013 780 273 760 978 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 61 375 66 496 65 719 2. Munkaadót terhelő jár. 19 280 20 919 20 514 3. Dologi kiadás 62 941 71 714 68 309 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen 143 596 159 129 154 542 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 210 537 219 582 219 918 2. Munkaadót terhelő jár. 67 079 67 968 65 326 3. Dologi kiadás 150 706 155 408 163 124 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összese 428 322 442 958 448 368 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 24 659 26 650 25 529 2. Munkaadót terhelő jár. 7 601 8 208 7 848 3. Dologi kiadás 6 177 10 522 11 676 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat öss 38 437 45 380 45 053 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 12 815 14 736 14 736 5

2.számú melléklet 2. Munkaadót terhelő jár. 3 964 4 579 4 579 3. Dologi kiadás 7 790 8 268 8 268 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 2. Városi Könyvtár összesen: 24 569 27 583 27 583 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 35 780 39 071 39 071 2. Munkaadót terhelő jár. 11 083 12 070 12 070 3. Dologi kiadás 10 988 12 002 16 109 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen 57 851 63 143 67 250 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjtemény 1. Személyi juttatás 8 491 8 491 2. Munkaadót terhelő jár. 2 667 2 667 3. Dologi kiadás 8 911 8 831 4. Pénzeszköz átadás 0 80 5. Ellátottak juttatása 0 0 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Táj 0 20 069 20 069 5. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 114 4 494 4 494 2. Munkaadót terhelő jár. 38 1 386 1 386 3. Dologi kiadás 110 3 146 3 270 4. Pénzeszköz átadás 2 949 3 069 3 069 5. Ellátottak juttatása 0 5. Cigány Kisebbség összesen: 3 211 12 095 12 219 6. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 1 042 1 254 1 397 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 6. Német Kisebbség összesen: 1 042 1 254 1 397 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 204 670 310 036 315 764 2. Munkaadót terhelő jár. 60 971 93 882 92 089 3. Dologi kiadás 327 854 413 064 439 360 4. Pénzeszköz átadás 401 439 434 999 443 026 5. Ellátottak juttatása 7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös 994 934 1 251 981 1 290 239 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 278 038 403 478 408 085 2. Munkaadót terhelő jár. 83 657 122 792 120 639 3. Dologi kiadás 353 961 457 167 488 911 4. Pénzeszköz átadás 404 388 438 068 446 175 5. Ellátottak juttatása 0 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 120 044 1 421 505 1 463 810 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 971 575 1 151 986 1 146 654 2. Munkaadót terhelő jár. 303 335 357 615 342 023 3. Dologi kiadás 707 707 850 027 886 576 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám 404 388 438 068 446 175 5. Ellátottak juttatása 5 970 6 169 6 270 Működési kiadások mindösszesen: 2 392 975 2 803 865 2 827 698 6

Szakfel. szám Cím Alcím Előir. Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím 2009.évi Módosított Szakfel. Előirányzat neve eredeti ei. előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 014023 Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás 400 400 400 2. Munkaadót terhelő jár. 140 140 140 3. Dologi kiadás 576 576 576 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 1 116 1 116 1 116 014034 Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 3. Dologi kiadás 38 402 37 097 37 097 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 805 1 805 Összesen: 38 402 38 902 38 902 014034 Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás 8 820 9 441 10 066 2. Munkaadót terhelő jár. 2 646 2 832 2 832 3. Dologi kiadás 2 745 2 745 2 120 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 14 211 15 018 15 018 020215 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 54 54 54 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 54 54 54 221214 Lapkiadás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 250 250 Összesen: 0 250 250 451017 Magasépítő ipar 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 2 057 2 057 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 2 057 2 057 452014 Mélyépítő ipar 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 0 0 452025 Útépítés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 Összesen 0 0 0 662212 Állati hulla ártalmatlanítás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 6 106 6 106 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 6 106 6 106 631211 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 2 740 8 383 8 383 Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen 2 740 8 383 8 383 2/a. számú melléklet 7

633215 Tourinform Iroda 1. Személyi juttatás 3 885 4 202 4 362 2. Munkaadót terhelő jár. 1 198 1 267 1 307 3. Dologi kiadás 2 208 13 680 16 080 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 7 291 19 149 21 749 701015 Saját ingatlan haszn. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás (ÁFA kia 8 329 8 329 15 446 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 8 329 8 329 15 446 751142 Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 5 582 5 937 5 937 2. Munkaadót terhelő jár. 1 679 1 785 1 785 3. Dologi kiadás 984 984 984 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 8 245 8 706 8 706 751153 Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 144 027 151 870 148 245 2. Munkaadót terhelő jár. 42 591 44 876 39 410 3. Dologi kiadás 123 884 131 611 131 611 4. Pénze. átad., egyéb tám 10 440 11 857 Összesen: 310 502 338 797 331 123 751153 Okmányiroda 1. Személyi juttatás 7 972 8 511 8 511 2. Munkaadót terhelő jár. 2 343 2 505 2 505 3. Dologi kiadás 4 381 4 381 4 381 Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: 14 696 15 397 15 397 751175 Orsz.gyűlési.képviselővál. 1. Személyi juttatás 0 1 800 1 800 2. Munkaadót terhelő jár. 0 509 509 3. Dologi kiadás 0 978 978 4. Pénze. átad., egyéb tám 0 0 0 Összesen: 0 3 287 3 287 851219 Orvosi ügyelet 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pe.átadás 6 897 6 897 6 897 Összesen: 6 897 6 897 6 897 751153-11 Képviselők tiszteletdíja 1. Személyi juttatás 13 596 13 596 13 596 2. Munkaadót terhelő jár. 3 943 3 943 3 943 3. Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: 17 539 17 539 17 539 751186 Önk.képviselővál.(Népszav 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb tám 0 0 0 Összesen: 0 0 0 749914 Vállalkozói iroda 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 882 882 882 4. Pénze. átad., egyéb tám 0 0 0 Összesen: 882 882 882 751669 Tűzvédelem és kat.elhár. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 500 500 Összesen: 0 500 500 2/a. számú melléklet 8

751670 Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás 216 238 238 2. Munkaadót terhelő jár. 69 76 76 3. Dologi kiadás 1 114 1 114 1 114 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 1 399 1 428 1 428 751692 Máshová nem sor.szerv.tev. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 600 600 Összesen: 0 600 600 751757 Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 4 839 5 151 5 546 2. Munkaadót terhelő jár. 1 333 1 428 1 600 3. Dologi kiadás 10 997 10 997 10 997 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 17 169 17 576 18 143 751834 Belvízkárelhárítás 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 17 716 31 150 31 150 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 17 716 31 150 31 150 853170 Ápoló gondozó ell. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 0 751845-00 Városgazdálkodás 1. Személyi jut.(közhaszn 2 145 2 145 2 145 2. Munkaadót terhelő jár. 745 745 745 3. Dologi kiadás 9 290 10 462 12 102 4. Pénzeszköz átad., egyé 12 672 12 963 18 102 Pénzeszköz átad.gyomai Rk.plébánia (100) 0 Összesen: 24 852 26 315 33 094 751845-02 Közcélú foglalk. 1. Személyi juttatás 0 98 400 103 397 2. Munkaadót terhelő jár. 0 31 077 26 080 3. Dologi kiadás 5 000 5 317 5 317 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 832 Összesen: 5 000 134 794 135 626 751845-06 Térségi közmunkapr. Pály. 1. Személyi juttatás 4 032 4 032 4 032 2. Munkaadót terhelő jár. 1 399 1 399 1 399 3. Dologi kiadás 1 511 1 511 1 511 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 6 942 6 942 6 942 751856 Telep.vízellátás 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 0 751878 Közvilágítás 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 32 000 32 000 32 000 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 32 000 32 000 32 000 751922 Önkormányzat elszámolásai 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 0 801115 Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 1 140 3 036 4. Pénzeszköz átad., egyé 39 810 39 810 41 775 Összesen: 39 810 40 950 44 811 2/a. számú melléklet 9

801214 Ált. Iskola 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 1 600 1 900 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 290 Összesen: 0 1 600 2 190 802144 Nappali r.okt.tan.támogatása 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 167 Összesen: 0 0 167 802211 Nappali r.szaképz.megsz.okt. 1. Személyi juttatás 0 2 800 3 000 2. Munkaadót terhelő jár. 0 812 812 3. Dologi kiadás 0 23 088 22 088 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 26 700 25 900 805915 Oktatási célok és egyéb fel. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 200 200 Összesen: 0 200 200 851286 Fogorvosi szolgálat 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás (ÁFA) 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 0 851318 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 9 856 9 856 10 789 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 2 391 Összesen: 9 856 9 856 13 180 75115306 EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 0 851967 Eü-i ellátás egyéb fel. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 781 781 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 150 150 Összesen: 0 931 931 853147 Nevelőotthoni ellátás 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 120 120 362 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 120 120 362 853211 Bölcsőde 1. Személyi juttatás 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 5 087 5 087 5 379 Összesen: 5 087 5 087 5 379 853311 Rendszeres szociális pénzb.ell. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 7 604 3. Dologi kiadás 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 95 051 92 651 87 444 Összesen: 95 051 92 651 95 048 2/a. számú melléklet 10

853322 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 10 450 10 450 10 701 Összesen: 10 450 10 450 10 701 853333 Munkanélküliek ellátása 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 151 161 152 328 152 328 Összesen: 151 161 152 328 152 328 853344 Eseti pénzbeli ell. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 16 716 13 249 13 483 Összesen: 16 716 13 249 13 483 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 7 800 6 920 7 420 Összesen: 7 800 6 920 7 420 85326607 Magtárlaposi beruházás műk.kiad. 1. Személyi juttatás 0 0 2 720 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 870 3. Dologi kiadás 0 0 4 698 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 8 288 901116 Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás (Kamat) 7 000 7 000 8 768 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 7 000 7 000 8 768 901215 Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 0 902113 Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 31 800 41 040 40 781 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 8 007 8 157 Összesen: 31 800 49 047 48 938 921815-0 Közösségi Ház 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 2 934 2 934 2 934 Összesen: 2 934 2 934 2 934 921815-1 Közművelődés váll.tám. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 1 095 1 095 1 095 Összesen: 1 095 1 095 1 095 921925-0 Képtár 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 840 840 840 Összesen: 840 840 840 2/a. számú melléklet 11

921925 Egyéb kult.és szórakozt.tev. 1. Személyi juttatás 526 526 782 2. Munkaadót terhelő jár. 168 168 152 3. Dologi kiadás 0 9 102 9 714 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 4 505 3 772 Összesen: 694 14 301 14 420 923215 Múzeumi tevékenység (Tájház) 1. Személyi juttatás 722 722 722 2. Munkaadót terhelő jár. 235 235 235 3. Dologi kiadás 3 751 3 751 3 751 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 4 708 4 708 4 708 923424 Túraútvonal 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 2 000 1 200 1 200 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 2 000 1 200 1 200 924014-1 Sport vállalkozás tám. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 2 926 2 926 2 926 Összesen: 2 926 2 926 2 926 926018 Katona J.Műv.Kp.és Tájház 1. Személyi juttatás 7 908 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 2 482 0 0 3. Dologi kiadás 7 661 0 0 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 18 051 0 0 926018 Máshová nem sorolt kult.tev. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 869 869 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 1 136 1 976 Összesen: 0 2 005 2 845 926029 Máshová nem sorolt sporttev. 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 2 853 2 853 6 093 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 13 074 14 257 Összesen: 2 853 15 927 20 350 930316 Temetkezés 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 634 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 0 634 930910 Fürdő 1. Személyi juttatás 0 0 0 2. Munkaadót terhelő jár. 0 0 0 3. Dologi kiadás 0 0 2 700 4. Pénzeszköz átad., egyé 48 000 46 182 44 498 Összesen: 48 000 46 182 47 198 924036 1. Diáksport Személyi juttatás 0 265 265 2. Munkaadót terhelő jár. 0 85 85 3. Dologi kiadás 0 250 250 4. Pénzeszköz átad., egyé 0 0 0 Összesen: 0 600 600 6. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás 204 670 310 036 315 764 2. Munkaadót terhelő jár 60 971 93 882 92 089 3. Dologi kiadás 327 854 413 064 439 360 4. Pénzeszköz átad., egy 401 439 434 999 443 026 6. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.ö 994 934 1 251 981 1 290 239 994 934 1 251 981 1 290 239 2/a. számú melléklet 12

3. számú melléklet Cím Alcím Előir. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2009. évben Cím Alcím Előirányzat neve 2009. évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Járda felújítás óvoda 500 500 500 2008. évi pénzmaradvány felhasználása-óvoda mosdó felúj. 383 511 Hősök úti épület tornaterem nyílászárói cseréje 1 049 2008. évi pénzmaradvány felhasználása- homlokzatfelújítás 299 0 Külső vakolat helyreállítása óvoda 2 000 2 200 2 200 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 2 500 3 382 4 260 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Világításkorszerűsítés alsó tagozatos ép.(bérleti díj) 0 0 0 Népliget úti ép. Újravezetékelése 0 0 0 Nyílászárók cseréje(aló és felső tag.) 8 000 8 000 8 000 Villámhárító berendezés 0 1 500 1 430 Tisztasági meszelés 0 0 0 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 8 000 9 500 9 430 6. Kner Imre Gimnázium Konyha ÁNTSZ által előírt felújítás, fürdősz.felúj. 766 889 Gép felújítás 400 Kerítés felújítás 348 Járda felújítás 3 000 6 328 0 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 3 000 7 094 1 637 4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 13 500 19 976 15 327 7. Városi Egészségügyi Intézmény Kerékpártároló felújítása 0 0 267 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 0 267 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0 6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 13 500 19 976 15 594 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0 2. Határ Gy.Városi Könyvtár 6. 0 0 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6. Nyílászáró csere 1 000 1 000 1 000 3. Városi Alapfokú Műv.oktatási Intézmény összes 1 000 1 000 1 000 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás 5 000 795 795 Út felújítás 10 000 3 536 3 536 Kerékpárút felújítás 1 200 1 200 1 200 Katona J.Műv.H.fűtéskorszerűsítés 3 000 3 000 3 591 Selyem úti óv.épület felúj. 400 400 0 Csemetekert óv.épület felúj. 400 400 0 Napsugár Óv. Épület felúj. 400 400 0 Margaréta óv.épület felúj. 400 400 0 Tulipános Óv.épület felúj. 400 1 902 1 902 Vásártéri óv.épület felúj. 400 400 104 Lévai, Kálvin felúj 12 700 12 700 12 700 Hősök u. felúj. DARFT tám. 19 024 19 024 Blaha u.2-6 Idősek Otthona felújítás pály.-ból 11 300 11 300 Fűzfás zug 1 909 0 0 Kirendeltség ép felúj. 27 581 27 955 27 955 Tájház múzeumi ref.pály.ép.felúj. 3 000 3 000 3 000 Tájház Zrínyi u.ingatlan felúj. 1 000 1 000 13

3. számú melléklet Ivóvíz rekonstrukciós alap 25 000 25 000 25 000 Endrődi Közösségi Ház homlokzat felújítás 2 000 7 721 Sportcsarnok felúj.közbesz.ajánlattétel, terv 218 Németzug szivattyú felúj. 1 000 1 000 1 000 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 92 790 115 412 120 046 11. 6. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 93 790 116 412 121 046 Felújítási kiadás mindösszesen: 107 290 136 388 136 640 14

Cím Alcím Előir. 4. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2009. évben Cím Alcím Előirányzat neve 2009.évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 2008. évi pénzmaradvány felhasználása-eszközbesz.-projektor vás 242 918 Szakmai és informatikai pály.-ból eszközbeszerzés 473 Csárdaszállás telephelyen kazán vás., torony csúzdával besz. 712 712 4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 954 2 103 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Játszótér beruh. 1 651 Számítástech.eszközbeszerzés 0 855 855 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss 0 855 2 506 6. Kner Imre Gimnázium Kollégium fürdőszoba kial.munkák 955 IKT pály.kapcs.multimédiás eszközállomány fejl. 3 657 1 410 Járda ép. 8 904 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 3 657 11 269 4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 5 466 15 878 Városi Egészségügyi Intézmény Ultrahang készülék I.részlet 2 500 2 500 2 500 Előző évi pénzmaradványból eü.gépműszer vás. 9 000 8 733 7. Defibrillátor 2 500 2 500 2 500 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 5 000 14 000 13 733 8. Térségi Szociális Gondozási Központ Szoc.program beszerzés Központ-mozgáskorlátozott WC kialakítás Őszikék Idősek Otthona-mosoda kialakítás Internet hálózat kiép. Ételszállító gk. belső bélelése Konyha fejlesztés 15 000 10 966 10 966 8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 15 000 10 966 10 966 6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 20 000 30 432 40 577 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Szakmai informatikai pály.eszközbeszerz. 530 530 530 közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 300 TÁMOP 5.2.5 program eszközbesz. 600 600 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 530 1 130 1 430 2. Határ Gy.Városi Könyvtár 7. Jogtiszta szoftverek vásárlása, vonalkód, kémény 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központosított támogatásból eszközbeszerzés 1 029 7. 3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze 0 0 1 029 5. Cigány Kisebbség 7. Fejlesztés- TÁMOP 5.2.5. pályázatból eszközbesz. 770 770 4. Cigány Kisebbség összesen: 0 770 770 4. Katona J.Műv.Központ Endrődi Tájház és Helytört.Gyűjt. Tájház raktárhelyiség kialakítása 2 291 2 291 5. Német Kisebbség összesen: 0 2 291 2 291 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Belterületi útépítés 33 000 44 679 44 679 Út-és parkoló tervek készítése (elkerülő) 9 000 9 000 9 000 Fő u. Bajcsi út kerékpárút terv 428 428 Külterületi utak tervezési díja 10 000 10 000 10 000 Parkoló építés (Hősök, Semmelweis) 10 000 10 000 10 000 Népliget út szélesítése 821 821 Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg. 570 570 570 Endrődi és Áchim utca szennyvízcsat.ép. 500 500 500 Belvíz I.holtágak rehab.földrészletek tulajdonjog 8 000 8 000 8 000 Belvíz I.ütem vízjogi üzem.eng. 1 000 1 000 1 000 Helyi örökségvédelem 1 500 1 500 1 500 Településrendezési terv felülvizsgálata 8 880 8 995 8 995 Belvíz V. ütem 129 000 138 968 138 968 Belvíz VI.külterületi holtágak 14 220 14 220 Belvíz VII. ütem 3 847 15

4. számú melléklet Belvíz II.vízjogi üzem.eng. 1 000 1 000 1 000 Vásártér burkolt fel.kial. 0 0 0 Kerékpárút ingatlan terület megszerzés 0 0 0 Lámpatestek felszerelése (Gyóni, Dobi) 900 900 900 Közvilágítás bővítése 1 000 1 000 1 000 Fürdő gyógyvíz tanulmányterv 6 000 6 000 3 300 Fürdő gyógyvízzé min.elj.ktg. 1 000 1 000 1 000 Régi játékok átalakítása 500 500 500 Új játszótér építése 2 500 2 500 2 500 Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejles 1 560 1 560 1 560 Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés 960 388 388 Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendez 500 500 500 Fürdő hőcserélő r. 1 800 1 800 1 800 Hullámtéri bekötő csat. 3 350 3 350 3 350 Tájház múzeumi ref.pály.ép.beruh. 3 505 3 505 3 505 Informatikai fejlesztések(int.végp.és POLISZ) 3 150 3 150 3 150 AROP 1.A.2./A pályázat immateriális javak besz. 3 987 3 987 TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú pály. eszközbesz. 2 000 2 800 Túraútra kilátó építése 200 200 Rácz féle ingatlan vás. 1 200 1 200 1 200 Magtárlaposi u. ingatlan beruh.-daop.4.1.3/a-2008 52 717 44 429 Digitális térkép 963 963 Temető bővítése 1 476 1 476 közoktatás fejlesztési támogatás felhasználása 1 200 Gépjármű vásárlás 800 Képviselők laptop 0 0 0 Műszaki ellenőrzések (belvíz V, kirend.felúj.) 1 250 1 250 1 250 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 241 625 339 627 335 286 9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 242 155 343 818 340 806 7. Fejlesztési kiadás összesen: 262 155 374 250 381 383 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Belvíz III.Megyének peszk.átad. 12 400 12 400 12 400 Első lakáshozjutók támogatása 2 334 1 167 1 167 Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 500 500 500 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környeze 5 000 5 000 5 000 Lakossági közmű 15% pe.átadás 0 2 778 2 816 Régi Viziközmű csat.érd.hj.vfiz. 50 Otthonteremtési támogatás 1 710 Beköltözési hjozzájárulás vfiz. 1 151 Belvíztámogatás 200 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 3 671 3 671 3 671 Tem.túraútvon. Natúrpark Egy. 310 310 310 Polgár Önkormányzatnak pe.átad -Polgármesteri alapból 20 20 Önk.lakás - lelépési díj 98 Gye és mikrotérsége hulladéklerakó rekult. Kondorosnak pe átad 606 606 Szent Imre Katolikus Plébánia kőkeret felúj.-ra pe.átad. 100 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes 24 215 26 452 29 799 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 4 666 2 333 2 333 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 2 000 1 200 1 200 Közköltséges temetés 4 271 Tulipános óvodának kölcsön nyújt. 930 Ipari Park tul.kölcsön 14 908 Vállalkozói alapból kölcsön nyújt. 6 000 14 000 9. Kölcsönök nyújtása összesen: 6 666 9 533 37 642 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CKÖ Tanoda mikrohitel törlesztés 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 0 0 0 Felhalmozási kiadás mindösszesen: 293 036 410 235 448 824 16

Egyéb finanszírozás kiadásai 4. számú melléklet 17

5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2009. évi eredeti Módosított Módosított Előirányzat neve szám szám szám neve neve ei. előirányzat IV. előirányzat V. 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Közcélú foglalkozás kötött tám. 0 0 0 Polgármesteri alap 700 120 0 Kitüntetési alap 200 200 0 Ösztöndíj 200 0 0 Ifjúsági alap 1 300 0 0 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % 8 000 852 0 Sportalap 1,6 17 000 400 0 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 275 1 385 1 385 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 500 500 Állati hulla ártalm.2008.évi 6 500 394 0 Rendezvények alapja 10 000 0 0 SZJA kieg.csökkenés 35 000 26 878 0 Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése 1 800 660 0 Hulladéklerakó bérleti díj maradvány 4 611 5 078 0 Zeneiskola normatíva visszafizetés 3 996 3 996 3 996 Kis Bálint I. 2008. évi normatíva vfiz. köt. 2 641 0 Előző évi pénzmaradvány 9 662 0 2009. évi normatíva vfiz.köt. 5 960 2008. évi norm elsz. 949 0 Tájház pm.felhaszn. 1 000 0 0 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 92 082 53 715 11 841 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap 3 300 670 0 Belvíz kölcsön törlesztés 13 084 13 084 13 084 Fogorvosi gép értékesítése 800 800 800 Csat.érd.hj. 223 500 223 500 223 500 2009.évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés 0 0 0 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 8 120 6 063 6 063 Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848 Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely 706 362 Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely 2 595 0 Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése (AROP) s. 1 716 788 788 Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. 3 980 3 980 3 980 Kerékpárút építés (Kodály-Hármas Körös híd) 0 0 0 Fő úti kerékpárút ép.(gyomai) 6 414 6 414 6 414 Külterületi utak építése saját e. 0 0 0 Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 9 394 9 394 Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése (459+1529 5 755 5 755 5 755 Ipari Parkban inkubátorház tervezése 95% 0 0 0 Ipari park csarnok 150 000 150 000 135 092 Ipari Park közmű bővítés 52 000 52 000 52 000 Autóbusz megálló pályázat saját erő 5 358 5 358 5 358 Gye-Cssz-Mb kerékpárút építés 99,6% 3 615 3 187 3 187 Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hiva 6 162 6 162 441 Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.sa 2 000 2 000 2 000 Belvíz VI.külterületi holtágak 13 000 0 0 Fogy.nappali ellát.kial.saját erő (Magtárlaposi ép.reko 5 272 0 0 Blaha 2-6. felújítása önerő nélküli 0 0 0 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 54 000 0 Kötvény fel nem használt része 575 914 591 127 591 127 Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész 3 000 1 524 1 524 Belvíz IV.ütem tervezés 2 000 2 000 2 000 Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s 5 400 5 400 5 400 Egészségügyi komplexum kial. Saját erő 0 0 0 Sebes Gy.útfelúj. Saját erő-35% 8 000 8 000 8 000 Sportcsarnok felújítás saját e. 10 000 10 000 10 000 Fürdő tervek 3 000 3 000 3 000 Katona J.Műv.Kp.átalakítása 10 000 10 000 10 000 Vállalkozói alap 30 000 24 000 16 000 Integrált köz.tér kial. 5 000 5 000 5 000 Kis B.Ált.Isk.Fő úti ép fejl. 3 330 3 330 3 330 Múzeumok fejl.(képtár, Műv.Kp.) 0 0 0 Lovas, vadászturizmus, kikötő kial. 0 0 0 Térs.Szoc.Gond.Kp.infrastr.fejl.+R.K.kollégium 5 000 5 000 5 000 TEUT 2009. Hősök útja felújítása pály.saját erő 0 0 TEKI pály.2009. Járdakészítés saját erő 4 205 4 205 CÉDE pály.2009. Közcélú foglalkoztatás eszközbesz.pály.saját erő 3 287 3 287 Gye.Város Polg.Hiv.komplex akadálymentesítése pály.saját erő 1 316 1 316 Zöldpark Kft.alaptőke átut. 500 0 0 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 1 231 068 1 225 493 1 139 255 6. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen 1 323 150 1 279 208 1 151 096 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 323 150 1 279 208 1 151 096 11. Céltartalék összesen: 1 323 150 1 279 208 1 151 096 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 (1) alapján képzett állami tartalékok 12. Általános tartalék - pályázati alap 5 000 3 684 0 Tartalék összesen 1 328 150 1 282 892 1 151 096 17

6. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban Megnevezés 2009.évi eredeti ei. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Bevétel összesen 4 067 451 4 579 380 4 564 258 Rövid lejáratú hitelfelvétel 54 000 54 000 0 Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 0 Működési kiadás összesen 2 392 975 2 803 865 2 827 698 Felújítás összesen 107 290 136 388 136 640 Fejlesztés összesen 293 036 410 235 448 824 Tartalék 1 328 150 1 282 892 1 151 096 Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen 4 121 451 4 633 380 4 564 258 0 0 0 18

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Liszkainé Nagy Mária Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! 1. Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapodásáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII.29.) KT rendelet módosítása A Képviselő-testület 2009. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a 2010. évre vonatkozó víz- és csatornadíjak módosítását. Az alapdíjakban változás nem tervezett a szolgáltató. A 2010. évre a Békés Megyei Vízművek Zrt által javasolt, a 2009. évi vízdíj képzésnek megfelelően 2010. évre kialakított vízdíjat mindkét bizottság elfogadta és javasolta a T. Képviselő-testületnek elfogadásra. A csatornadíjak megállapításáról novemberben a Képviselő-testület elé a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata került, mely jelentősen eltért egymástól, de a december testületi ülésre a két bizottság a díjváltozásokra vonatkozó javaslatban egyetértett, hogy szegmentálással kerüljön meghatározásra a csatornadíj is. A decemberi testületi ülés napján a Békés Megyei Vízművek Zrt. jelezte, hogy a szennyvízcsatorna ágazatra kalkulált díjak nem megfelelőek, a tervezett árbevételüket, a költségeket nem fedezi. A szegmentálás kiszámítása során hiba történt, valamint az előző évi 3 %-os nyereség-terveztük helyett a 2010. évre 5 %-ot terveztek be. Ivóvíz díj hatósági 289,80 önkormányzati 246,90 lakossági 175,90 Csatorna díj hatósági 452,60 önkormányzati 414,10 lakossági 315,00 2. Rekonstrukciós munkák A Pénzügyi bizottság az első fordulós tárgyaláskor a rekonstrukciós munkák összegét a 2010. évi rekonstrukciós források fedezetéig javasolta meghatározni, illetve amennyiben az éves keretet meghaladja, úgy azt az összeget a Vízművek Zrt a következő év rekonstrukciós alap terhére megelőlegezi. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság díj megállapítási javaslata alapján a várható rekonstrukciós forrás a jövő évre: 45 millió Ft., a teljes összeget nem javaolta adott évben elkölteni. A rekonstrukciós forrás egyrészt azt a célt szolgálja, hogy az éves tervezett munkák és a váratlanul jelentkező problémák megoldásának fedezetét biztosítsa és távlati célok megvalósítására alapot képezzen. ( pl. szennyvíztisztító telep fejlesztése, Dél-alföldi Ivóvíz-javító program sajáterőforrás ) A Békés Megyei Vízművek Zrt által meghatározott ivóvizes rekonstrukciós munkák összege: 35 400 eft szennyvizes rekonstrukciós összeg: 37 000 eft regionális rendszeren: 1 567 eft A rekonstrukciós munkákra a 2010. évben a rekonstrukciós forrás max. 80 %-át javasolja a Városfenntartó, 7

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság felhasználni, és a fennmaradó összeget a 2009. évben rekonstrukciós forrásból fel nem használt összeggel tartalékba javasolja helyezni. A Vízművek Zrt-vel történt egyeztetés alapján kijelölésre kerültek a legfontosabb, legsürgetőbb munkák listája. (1.sz. melléklet) A Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztés második fordulóban történő egyetértett azzal, hogy az egy év alatt képződő többlet bérleti díjból keketlező rekonstrukciós alap nem kerüljön 100 %-ban felhasználásra az adott évben, hanem későbbi fejlesztésekre tartalékoljunk. A 2010. évben a ívóvíz-ellátási és szennyvíz-elveztési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendeletünk 2010. februárjában lép hatályba. A januári bevétel kiesés, különbözet fedezeteként a rekonstrukciós alapot javasoljuk kijelölni. 1.sz. melléklet Ivóvízrekonstrukció Csomópontok kialakítása: tervezett költség eft Fő út Szabadság utca 650 Kossuth utca- Pásztor J. utca 450 Bajcsy-Zs. utca- Kossuth utca 650 Mester-Csejti utca 200 Aquahenger 18 500 II/A telep épület felújítás 1 000 Összesen: 21 450 Szennyvízes rekonstrukció Aknafedlapok cseréje 10 db 800 Vásártéri ltp. Csatornavez. Cseréje NA 200 100 m 3 400 A jelű átemelő nyomóvezeték csere 2 500 F jelű átemelő biofilter beépítés 3 000 H jelű átemelő biofilter beépítés 3 000 Összesen: 12 700 Regionális rendszer 1 567 2010. évi rekonstrukció össz: 35 717 Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Bizottság a Rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. A Pénzügyi bizottság az 1 sz. mellékletben rögzített munkák elvégeztetését javasolja a Képviselő-testületnek kijelölni, 35 717 eft összegben. A tárgyi évben a rekonstrukciós alapban képződött összeg fel nem használt részét a későbbi feljesztésekre javasolja tartalékolni. 8

Ügyrendi és Jogi Bizottság A Bizottság a Rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Bizottság a Rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. A Bizzottság az aknafedlapok cseréje nélkül az 1 sz. mellékletben rögzített munkák elvégeztetését javasolja a Képviselő-testületnek kijelölni, 34917 eft összegben. A tárgyi évben a rekonstrukciós alapban képződött összeg fel nem használt részét a későbbi feljesztésekre javasolja tartalékolni. 1. döntési javaslat "Ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el. 1. A az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. (1) Ez a rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 31/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 1. melléklet a./2010.(.) önkormányzati rendelethez a) Vízszolgáltatási alapdíjak 2010. február 1-től Víz- és szennyvíz szolgálatási díjak Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj (Ft/db/hó) 13-20 25-40 Lakossági 520 Nem lakossági 787 5.560 50-80 Lakossági és nem lakossági 16.210 100-200 26.400 b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2010. február 1-től 9

Ivóvízdíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági 2010 289,80 246,90 175,50 c) Fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) 2010. február 1.-től Csatornadíjak Hatósági Önkormányzati Lakossági 2010 452,60 414,10 315,00 d) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz fogadási - díja 2010. február 1- től 678,90 Ft/m3 A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 02. 01. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária 2. döntési javaslat "Rekonstrukciós munkák " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az alábbi rekonstrukciós munkákat határozza meg a 2010. évre: Ivóvízrekonstrukció Csomópontok kialakítása: tervezett költség eft Fő út Szabadság utca 650 Kossuth utca- Pásztor J. utca 450 Bajcsy-Zs. utca- Kossuth utca 650 Mester-Csejti utca 200 Aquahenger 18 500 II/A telep épület felújítás 1 000 Összesen: 21 450 Szennyvízes rekonstrukció Aknafedlapok cseréje 10 db 800 Vásártéri ltp. Csatornavez. Cseréje 10

NA 200 100 m 3 400 A jelű átemelő nyomóvezeték csere 2 500 F jelű átemelő biofilter beépítés 3 000 H jelű átemelő biofilter beépítés 3 000 Összesen: 12 700 Regionális rendszer 1 567 2010. évi rekonstrukció össz: 35 717 A víz- és csatornadíjak 2010. év februári beveztése miatt a szolgáltató januári bevétel kiesésének fedezetére a rekonstrukciós alapot jelöli ki a Képviselő-testület. A többlet bérleti díjból rekonstrukciós alapban képződött összeg tárgyévben fel nem használt részéből későbbi fejlesztések megvalósítása érdekében tartalékalapot képez a Képviselő-testület. Határidők, felelősök: B) alternatíva Határidő: 2010. 12. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária Gyomaendrőd Város Képviselő-testület az alábbi rekonstrukciós munkákat határozza meg a 2010. évre: Ivóvízrekonstrukció Csomópontok kialakítása: tervezett költség eft Fő út Szabadság utca 650 Kossuth utca- Pásztor J. utca 450 Bajcsy-Zs. utca- Kossuth utca 650 Mester-Csejti utca 200 Aquahenger 18 500 II/A telep épület felújítás 1 000 Összesen: 21 450 Szennyvízes rekonstrukció Vásártéri ltp. Csatornavez. Cseréje NA 200 100 m 3 400 A jelű átemelő nyomóvezeték csere 2 500 F jelű átemelő biofilter beépítés 3 000 H jelű átemelő biofilter beépítés 3 000 Összesen: 11 900 11

Regionális rendszer 1 567 2010. évi rekonstrukció össz: 34 917 A víz- és csatornadíjak 2010. év februári beveztése miatt a szolgáltató januári bevétel kiesésének fedezetére a rekonstrukciós alapot jelöli ki a Képviselő-testület. A többlet bérleti díjból rekonstrukciós alapban képződött összeg tárgyévben fel nem használt részéből későbbi fejlesztések megvalósítása érdekében tartalékalapot képez a Képviselő-testület. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 12. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária 12

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Fenti tárgyú rendelet módosítására két okból kerül sor: 1. A Képviselő-testület döntött a 003. tanyagondnoki körzet kialakításáról, melynek megfelelően szükséges módosítani a rendeletet. A 2009. decemberi közmeghallgatáson úgy határozott a testület, hogy kialakítja harmadik tanyagondnoki körzetét az eddig kimaradt külterületi területek és Nagylapos, mint egyéb belterület bevonásával. A testület döntött arról is, hogy két tanyagondnoki körzetben a Térségi Szociális Gondozási Központ, egy körzetben pedig a Hétszínvirág Nonprofit Szolgáltató Bt. biztosítja a tanyagondnoki szolgáltatást. A testületi döntést követően kialakításra került a három körzet, ezt követően pedig egyeztetett egymással a két szolgáltató. A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott két körzet Öregszőlő teljes területét és a szomszédos Tanya II. és III. kerületét, míg a Hétszínvirág Bt. által ellátott körzet a Tanya IV., V., VI., VII., valamint Nagylapos területét foglalja magában. A két szolgáltató költséghatékonyabban tudja működtetni a szolgáltatást az így felosztott körzetekben. 2. A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője írásban jelezte, hogy módosítani szükséges az intézmény élelmezési nyersanyagköltségét. - Az intézményben lezárult az élelmezési közbeszerzési eljárás, a kedvező ajánlat lehetővé teszi a nyersanyagköltség csökkentését, hasonlóan, mint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda esetében. Az új költségek a rendelettervezet 2. számú mellékletében szerepelnek. Az alábbi táblázatban összehasonlításra kerülnek a 2009. évi és a 2010. évi költségek: Nyersanyagköltség normák 2009. évi 2010. évi Óvoda 4-6 éves 135.- Ft 130.-Ft Idősellátás 60 év felett reggeli 175.-Ft 140.-Ft ebéd 295.-Ft 275.-Ft vacsora 185.-Ft 175.-Ft A nyersanyagnorma összegének csökkentése a 2011. évre számított intézményi térítési díjak összegére kedvező hatást gyakorol, mivel az intézmény összes kiadásán belül csökken az élelmiszervásárlás költsége, ami az intézményi önköltséget fogja csökkenteni. térítési díját - Az intézmény elvégezte a számításokat a szolgáltatási önköltség tekintetében és az alapján meghatározta a 2010. február 1. napjától bevezetni javasolt intézményi térítési díjakat. A Sztv. 115. -a értelmében az intézményi térítési díjat önköltség számítás alapján kell megállapítani. Az önköltség számítás folyamata a következő: az elmúlt év kiadásait (munkabér, munkaadói járulék, dologi kiadás) szembeállítjuk a tárgyévre vonatkozó állami normatívák összegével. A szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete adja az intézményi térítési díjat. A szolgáltatási önköltség, a szolgáltatás kapcsán felmerülő ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értéke. A 35 %-os intézményi térítési díj emelkedésben jelentős szerepet játszott egyik oldalon az állami normatívák összegének nagy mértékű csökkenése másikoldalon az, hogy 2009. évben emelkedtek az intézmény ráfordításai az ÁFA változás, az energiaárak emelkedése miatt. Az intézmény bérjellegű kiadásainál a Kjt.által meghatározott bérektől illetve a soros előrelépésektől nem térhet el, valamint a szakmai képesítési elvárásoknak is meg kell felelnie az intézménynek, tehát az előírt százalékban kell a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező munkavállalót alkalmazni. A Humánpolitikai Bizottság elfogadta az intézmény által meghatározott intézményi térítési díjakat, azonban az Ügyrendi Bizottság nem támogatta a közel 35 %-os térítési díjemelkedést. A Bizottsági üléseket követően az intézmény új számításokat végzett, tekintettel arra, hogy a fenntartónak a szociális igazgatásról és a szociális 13

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. (10) bekezdésében foglaltak alapján jogában áll a számított önköltségen alapuló intézményi térítési díjak összegénél alacsonyabb összegű intézményi térítési díjat megállapítani. Az intézmény a 2009. évi intézményi térítési díjakat az idősotthon vonatkozásában 10-11 %-kal emelte meg, és ennek megfelelően változtatta meg kompenzáció mértékét, melyeket a rendelettervezet 3. számú melléklete tartalmazza. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2009. évi és 2010. évi alkalmazott/ alkalmazni javasolt térítési díjak összehasonlítását: 2009. évi 2010. évi alkalmazott alkalmazott térítési díj térítési díj Eltérés % Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés GYOMAENDRŐD 150 % alatti 360.- +ÁFA Ft/adag 400,-+ÁFA Ft/adag -3 % 150 % - 300 % között 400.- +ÁFA Ft/adag 300 % fölött 470- +ÁFA Ft/adag átlag 410.-+áfa Szociális étkeztetés HUNYA 150 % alatti 360.- +ÁFA Ft/adag 390,-+ÁFA Ft/adag -5 % 150 % - 300 % között 400.- +ÁFA Ft/adag 300 % fölött 470- +ÁFA Ft/adag átlag 410.-+áfa Szociális étkeztetés kiszállítási díja 68.- Ft/nap 50,- Ft/nap -27 % Házi segítségnyújtás 150 % alatt 0.- Ft/óra 170,- Ft/óra 150 % felett 275.- Ft/óra Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 20.- Ft/nap 30,- Ft/nap - 39 % + 50 % Fogyatékos személyek nappali intézményi + 50 ellátása étkezés nélkül 20.-Ft Ft/nap 30,- Ft/nap %/ Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 520.-Ft Ft/nap 350,- Ft/nap -33 % 6/ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Őszikék Idősek Otthona ( Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.) Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.) Szent Imre Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Kondorosi út a/ átlagos szintű ápolást, gondozást igénylő + 10 ellátás 2.040.- Ft/fő/nap 2.250,- Ft/fő/nap % + 10 61.200.- Ft/fő/hó 67.500,- Ft/fő/hó % + 10 c/ demens betegek részére 2.040.- Ft/fő/nap 2.250.- Ft/fő/nap % + 10 61.200.- Ft/fő/hó 67.500,- Ft/fő/hó % d/1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos +10 szoba 2.140.- Ft/fő/nap 2.360,- Ft/fő/nap % +10 14

64.200.- Ft/fő/hó 70.800,- Ft/fő/hó % 7/ Átmeneti elhelyezés (Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) a/ átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 2.040.- Ft/fő/nap 2.250,- +10 Ft/fő/nap % +10 61.200.- Ft/fő/hó 67.500,- Ft/fő/hó % 8/ Emelt szintű elhelyezés Őszi Napsugár Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8.) a/ 4 óra gondozási szükségletet meg nem haladó ellátottak részére 2.735.- Ft/fő/nap 3.010,- +10 Ft/fő/nap % +10 82.050.- Ft/fő/hó 90.300,- Ft/fő/hó % b/ 2007. dec.31-én már ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel +10 rendelkező ellátottak részére 2.655.- Ft/fő/nap 2.910,- Ft/fő/nap % +10 79.650.- Ft/fő/hó 87.300,- Ft/fő/hó % +11 c/ demens ellátottak részére 2385.- Ft/fő/nap 2.640,- Ft/fő/nap % +11 71.550.- Ft/fő/hó 79.200,- Ft/fő/hó % Támogató Szolgálat Szociálisan rászorultak részére Személyi segítés 240.- Ft/óra 280,- Ft/óra +16 % Szállítás 40.- Ft/km 100,- Ft/km + 250 % Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére 300.- Ft/óra 350,- Ft/óra +16 % Szállító szolgálatás a 2./2009.(I.30.)Gye Kt. R. 12/A. Alapján 70.- Ft/km 175,- Ft/km +250 % 9/ Vendégétkezés reggeli 175.-+rezsi+áfa ebéd 295+rezsi.-+áfa vacsora 185.-+rezsi+áfa 140.- Ft+rezsi+áfa Ft/adag -20 % 275.- Ft+rezsi+áfa Ft/adag -7 % 175.- Ft+rezsi+áfa Ft/adag -6 % Egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét - A Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8. szám alatt működő Őszi Napsugár emeltszintű elhelyezést biztosító idősek otthona működési engedélyének módosítása Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás 38/2009. (XI.25) határozatában foglaltaknak megfelelően 50 - ről 42 férőhelyre - megtörtént. Az egység így 2010. január 1. napjától 42 férőhellyel működik. A működési engedély módosítás következtében a következők szerint alakulnak a lakrészek férőhelyei: Ø FÖLDSZINT 5 db 10 m 2 alatti egyágyas teakonyhás lakrész 1 db 12 m 2 feletti egyágyas teakonyás lakrész 2 db 12 m 2 feletti egyágyas teakonyha nélküli lakrész 6 db kétágyas teakonyha nélküli lakrész 15

Ø EMELET 5 db 10 m 2 alatti egyágyas teakonyhás lakrész 5 db 12 m 2 feletti egyágyas teakonyha nélküli lakrész 6 db kétágyas teakonyha nélküli lakrész A jelenleg hatályos beköltözési hozzájárulások összegei között még nem szerepel a 12 m 2 fölötti alapterületű egyágyas szobákra vonatkozó beköltözési hozzájárulás, ezért kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogyszíveskedjen azt a következő javaslatunk szerint meghatározni és a hatályos beköltözési hozzájárulásokat az alábbi meghatározásokkal kiegészíteni. FÖLDSZINT Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész 1.300.000,-Ft Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész 1.200.000,-Ft EMELET Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész 1.200.000,-Ft Ø 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész 1.000.000,-Ft Indokolás 1. A R. 7. -ában került rögzítésre, hogy városunkban 2 körzet került kialakításra, a harmadik körzet létrehozásával szükséges a kialakult helyzetet rögzíteni a rendeletben. 2. A R. mellékleteinek módosítására a 003. tanyagondnoki körzet kialakítása, a nyersanyagköltség csökkenése, a térítési díjak változása és az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegeinek kiegészítése miatt került sor. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, a 003. tanyagondnoki körzet kialakításával az összes külterületen és az egyéb belterületen élő gyomaendrődi lakos számára elérhető a tanyagondnoki szolgáltatás. Az élelmezési nyersanyagköltségek csökkentése majd a 2011.évi intézményi térítési díjak összegét fogja kedvezően befolyásolni az önköltség számításakor. A 2010. évi térítési díjak kiszámítása a Sztv.-ben foglaltak szerint történt meg, élve a fenntartó azon jogával, hogy a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű intézményi térítési díjat alkalmazzon. Az alacsonyabb térítési díjak emeli az intézmény önkormányzati támogatás összegét. Az egyszeri beköltözési hozzájárulások további differenciálásával az egyes lakrészek közötti minőségbeli különbségeket juttatjuk kifejezésre a beköltözési hozzájárulások összegében. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem támogatta az idősotthoni ellátás intézményi térítési díjainak közel 35 %-os emelését. A napirend elnapolását és a térítési díjak újbóli megállapítását javasolta a Képviselő-testület számára. Az ülést követően az intézmény a térítési díjak 10 %-os emelésével újabb számításokat végzett, mely számításokat figyelembe vettük a rendelettervezet elkészítésekor. Döntési javaslat "A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében meghatározott 16

hatáskörében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén három tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó körzet működik, melynek részletes leírását, e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi szociális alapellátási feladatok a meghatározóak, melyek térítésmentesek: a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása, b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő, c) házigondozó ellátotthoz történő szállítása, d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás, e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3 és 4. melléklete helyébe az 1., 2., 3. és 4. melléklete lép. Záró rendelkezések 3 (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. február 1-n lép hatályba. (2) E rendelet 1. -a és 1. melléklete 2010. március 1-n lép hatályba. (3) Hatályát veszti a 11/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a és a 38/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 7. -a. Gyomaendrőd, 2010. január Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez Tanyagondnoki körzetek Közterület neve Terjedelme Lakos 001. körzet (Térségi Szociális Gondozási Központ) Álmosdomb utca Teljes 43 Bacsalaposi út Teljes 26 Diófa utca Teljes 55 Határ út Teljes 2 Kis utca Teljes 21 Kör utca Teljes 104 Polyákhalmi út Teljes 52 Szőlőskert utca Teljes 61 17

Ugari út Teljes 36 Összesen 400 002. körzet (Térségi Szociális Gondozási Központ) Iskola utca Teljes 94 Kondorosi út Teljes 42 Páskumi út Teljes 31 Szarvasi út Teljes 68 Tanya II. Teljes 132 Tanya III. Teljes 33 Összesen 400 003. körzet (más szolgáltató) Csejti utca Teljes 25 Korvin Ottó utca Teljes 7 Mester utca Teljes 71 Nagylaposi MÁV lakás Teljes 5 Simai utca Teljes 18 Tanya IV. Teljes 4 Tanya V. Teljes 75 Tanya VI. Teljes 35 Tanya VII. Teljes 82 Templomzug Teljes 2 Tóth Árpád utca Teljes 33 Vasúti őrházak Teljes 1 Vasútsor utca Teljes 9 Összesen: 367 2. melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége Reggeli: Ebéd: Vacsora: 140,- Ft/nap 275,- Ft/nap 175,- Ft/nap 18

Egész napi: 590,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi és vendég étkeztetésre is vonatkozik. Vendégétkeztetés keretében a 3-6 éves korosztály számára biztosított ebéd nyersanyagköltsége 130.-Ft/adag. 3. melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2010. február 1-től E l l á t á s i f o r m a 1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak 2010. évre Önkormányzati kompenzáció Szolgáltatási 2010. egység évben alkalmazott Intézményi térítési díjak Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés GYOMAENDRŐD 595,- +ÁFA 195,- 400,-+ÁFA Ft/adag Szociális étkeztetés HUNYA 390,-+ÁFA ---- 390,-+ÁFA Ft/adag Szociális étkeztetés kiszállítási díja 50,- ---- 50,- Ft/nap Házi segítségnyújtás 170,- ---- 170,- Ft/óra Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 530,- 500,- 30,- Ft/nap Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül 110,- 80,- 30,- Ft/nap Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 350,- ---- 350,- Ft/nap 6/ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Őszikék Idősek Otthona ( Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.) Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.) Szent Imre Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Kondorosi út 19

a/ átlagos szintű ápolást, gondozást igénylő ellátás 2.975,- 725,- 2.250,- Ft/fő/nap 89.250,- 21.750,- 67.500,- Ft/fő/hó c/ demens betegek részére 2.770.- 520.- 2.250.- Ft/fő/nap 83.100,- 15.600.- 67.500,- Ft/fő/hó d/1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba ---- --- 2.360,- Ft/fő/nap 7/ Átmeneti elhelyezés (Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) --- --- 70.800,- Ft/fő/hó a/ átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 2.420,- 170.- 2.250,- Ft/fő/nap 8/ Emelt szintű elhelyezés Őszi Napsugár Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8.) 72.600,- 5.100.- 67.500,- Ft/fő/hó a/ 4 óra gondozási szükségletet meg nem haladó ellátottak részére 3.775,- -765,- 3.010,- Ft/fő/nap 113.255,- 22.955,- 90.300,- Ft/fő/hó b/ 2007. dec.31-én már ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak részére 2.915,- 5.- 2.910,- Ft/fő/nap 87.450,- 150.- 87.300,- Ft/fő/hó c/ demens ellátottak részére 2.640,- --- 2.640,- Ft/fő/nap Támogató Szolgálat Szociálisan rászorultak részére 79.200,- --- 79.200,- Ft/fő/hó Személyi segítés 276,- --- 280,- Ft/óra Szállítás 105,- --- 100,- Ft/km Személyi segítés szociálisan nem rászorultak részére 350,- --- 350,- Ft/óra Szállító szolgálatás a 2./2009.(I.30.)Gye Kt. R. 12/A. Alapján 150,- --- 150,- Ft/km 9/ Vendégétkezés 20

reggeli ebéd vacsora 140.-Ft+rezsi+áfa Ft/adag 275.-Ft+rezsi+áfa Ft/adag 175.-Ft+rezsi+áfa Ft/adag 4. melléklet a /2010 ( ) önkormányzati rendelethez A Térségi Szociális Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8. 1. Földszint a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 1.000.000 Ft/fő b.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész 1.300.000,-Ft/fő c.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész 1.200.000,-Ft/fő d.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 600.000 Ft/fő e.: kétágyas, teakonyhás lakrész 700.000 Ft/fő 2. Emelet a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 900.000 Ft/fő b.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyhás lakrész 1 200 000,-Ft/fő c.: 12 m 2 feletti alapterületű szobával egyágyas teakonyha nélküli lakrész 1 000 000,-Ft/fő d.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 500.000 Ft/fő e.: kétágyas, teakonyhás lakrész 600.000 Ft/fő Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 21

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Enyedi László Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.) módosította a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény. A legfontosabb változás, hogy a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az APEH gyakorolja. Ugyanezen törvény a Htv. 43. (2) és (3) bekezdését akként módosítja, hogy az önkormányzat adórendelete a helyi iparűzési adóra vonatkozóan nem tartalmazhat eljárási szabályokat. Fenti rendelkezések alapján szükségessé vált a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása, ugyanis rendeletünk az alábbi szabályozást tartalmazza: 27. (3) A 26. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ideiglenes iparűzési tevékenység végzése után fizetendő napi átalányt: a.) piacokon és vásárokon Gyomaendrőd Város Jegyzőjének megbízottja a piac és vásár megrendezése napján, b.) ideiglenes iparűzési tevékenység céljából helyiséget bérbe adó személy a terembér, bérleti díj átvételével egyidejűleg, c.) ideiglenes iparűzési tevékenység végzése céljából közterület-foglalási engedélyt kiadó személy az engedély kiadásával egyidejűleg köteles beszedni, és az önkormányzat számlájára legkésőbb a beszedést követő napon köteles befizetni. Mivel az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó, 2010. január 1-től, bejelentési és adó befizetési kötelezettségét egyaránt az APEH felé kell, hogy teljesítse, szükségessé vált a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet idézett rendelkezésének hatályon kívül helyezése. Az SZMSZ szerint: A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni. Jelen esetben a két forduló tartása nem szükséges, mivel a módosítás magasabb jogszabály megváltozása miatt szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adórendelet módosításának tervezetét szíveskedjen megtárgyalni, és döntését meghozni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelettervezet 22

elfogadását. Döntési javaslat "A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő- testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 1. Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 27. (3) bekezdése és a 27/2002. (XII.27.) önkormányzati rendelet 8. -a. Záró rendelkezések 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Várfi András s. k. Polgármester Gyomaendrőd, 2010. január 11. Dr. Csorba Csaba s. k. Jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 23

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet módosítását az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása tette szükségessé. 2010. január 01. napjától a törvény módosítása következtében az ingatlan-nyilvántartás eljárás során megszűnt az önkormányzatok személyi díjmentessége, illetve tárgyi mentességet sem élvezünk. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a jelzálog bejegyzésének illetve módosításának díja ingatlanonként 12.600.-Ft, a törlés díja ingatlanonként 6.600.-Ft. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához, és az elő lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatások esetében évente az ingatlan-nyilvántartási eljárás során fizetendő díj 2010. január 01. napjától évente 300.000.-Ft többlet kiadást jelent az Önkormányzat számára. A költségek áthárításával, a költségek megfizetése helyett is támogatás állapítható meg a költségvetési előirányzat erejéig. Fentiek miatt szükségesnek tartjuk azt, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személyekre hárítsa át az önkormányzat, mely döntést át kell vezetni az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendelet (továbbiakban: R.) szövegén. Indoklás 1. A R. 5. (1) bekezdésének d) pontjában, mely rendelkezik arról, hogy a támogatott ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni, további e) pontban rögzíteni kell azt is, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. 2. A R. 7. (1) bekezdése a megállapodás tartalmi elemeit szabályozza. Az eddigi szabályozás a kivitelezéshez igazodó folyósítás időpontjait tartalmazta, azonban a részmunkák dátumait előre meghatározni nem tudjuk, csak a teljes helyreállítási vagy építési munka befejezési időpontját tudjuk meghatározni, mely időpontig a támogatott köteles elvégezni a teljes helyreállítást/építést. 3. Rendelkezni kell arról, hogy a rendelet megfelel az Európai Unió jogának. 4. A R. 1. számú mellékletében található támogatási szerződésben is szükséges rögzíteni, hogy az ingatlannyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, mert az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása következtében felmerülő költség nem az Önkormányzatnál jelentkezik, azt a támogatott személyekre áthárítja az Önkormányzat. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott támogatás biztosítása - hasonlóan az első lakás megszerzéséhez nyújtandó támogatáshoz -, az Önkormányzat által önként nyújtott támogatás, és a költségek áthárításával, több kérelmező számára állapítható meg támogatás. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. 24

Döntési javaslat "Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az elemi csapás okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki: e) az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés a támogatott személyek viselik. 2. A elemi csapás okozta személyi tulajdonú lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A megrongálódott lakás helyreállítását, új lakás építését, vagy lakás vásárlását szolgáló támogatás felhasználásának feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester és a károsult megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, a helyreállítási munkák befejező dátumát, a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait, a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, ki kell kötni az építéshatóság ellenőrzési jogosultságát. 3. A R. további 10. -sal egészül ki: Az Európai Unió jogának való megfelelés 10. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk, b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. 4. A 10. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatáylát veszti a 42/2009. (X. 2.) önkormányzati rendelet 3. -a. Gyomaendrőd, 2010. január Várfi András s. k Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Támogatási szerződés minta TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.), valamint.. név (an.:, szi.: 19...) Gyomaendrőd,.. szám alatti lakosú, lakóházat építő/helyreállító között az alábbi feltételek mellett: 1.) Gyomaendrőd Város polgármestere a./2008. (.) Gye. Kt rendelet alapján, a Gyomaendrőd, u... sz.. hrsz. alatti lakóház elemi kár ( ) okozta károsodása helyreállításához.,- Ft, azaz:. forint vissza térítendő támogatási összeget nyújt. A kamatmentes hitel futamideje:.. hó A hitel törlesztése támogatási szerződés megkötését követő hónap 1. napjától esedékes. Az első havi törlesztő részlet összege (20 év. hó nap) Ft, azt követően 20 év... hó... 25

napjától 20 év.. napjáig.,- Ft. 2.) A támogatás folyósítása a helyreállítási munkákról benyújtott számla és a megkötött szerződés alapján történik. 3.) Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzések során a támogatott köteles tevékenyen, segítő módon közreműködni. 4.) A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a már folyósított összeget és a Ptk. 232. (2) bekezdése szerinti kamatait 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára. 5.) Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek ellenőrizhetik. 6.) Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 20. év... napjáig elvégzem, és az azt követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott visszafizetésre kötelez. 7.) A támogatott/tak hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyreállított lakásra (ingatlanra), a kölcsön visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra mely természetben Gyomaendrőd,. szám alatt, a gyomaendrődi..hrsz. alatt van nyilvántartva a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat (...,- Ft, azaz: 00/100 forintra) bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés vállaljuk. 8.) A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult támogatottat kötelezem arra, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára - legalább 10 év időtartamra értékkövető biztosítási szerződést köt (rendkívüli időjárás, vihar, tűz), az árvíz és belvíz által károsult ingatlan tulajdonos pedig csatlakozik a WMA-hoz. 9.) A szerződéskötés határideje, a 6) pontban jelölt elszámolási határidővel azonos, melyet a Humánpolitikai Osztályon be kell mutatni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem történik szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás, vagy 10 éven belül szerződés felmondásból, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik, akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni. Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul. 9.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, és az 1993. évi III. tv-ben foglaltak az irányadóak. A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk. Gyomaendrőd, 20. év... hó nap Várfi András polgármester Támogatott: Név:.. Név: Sz.sz.: Sz.sz.:. Anyja neve:.. Anyja neve: Lakcíme:.. Lakcíme: Alulírott.ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem. Gyomaendrőd, 20.. év.. hó. nap.. Ügyvéd Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 26

27

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet módosítását az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása tette szükségessé. 2010. január 01. napjától a törvény módosítása következtében az ingatlan-nyilvántartás eljárás során megszűnt az önkormányzatok személyi díjmentessége, illetve tárgyi mentességet sem élvezünk. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a jelzálog bejegyzésének illetve módosításának díja ingatlanonként 12.600.-Ft, a törlés díja ingatlanonként 6.600.-Ft. Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához, és az elő lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatások esetében az ingatlan-nyilvántartási eljárás során fizetendő díj 2010. január 01. napjától évente 300.000.-Ft többletkiadást jelent az Önkormányzat számára. A költségek áthárításával, a költségek megfizetése helyett is támogatás állapítható meg a költségvetési előirányzat erejéig. Fentiek miatt szükségesnek tartjuk azt, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személyekre hárítsa át az önkormányzat, mely döntést át kell vezetni az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendelet (továbbiakban: R.) szövegén. Ugyanakkor a maximálisan adható támogatás összegét 20.000.-Ft-tal javasolta a Humánpoltikai Bizottság megnövelni, így kompenzálva a megnövekedett ügyféli terheket. Indoklás 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása következtében felmerülő költségeket a támogatott személyekre áthárítja az Önkormányzat, ugyanakkor a maximálisan adható támogatás összegét 20.000.-Ft-tal megnöveli, így kompenzálva a megnövekedett ügyféli terheket. 2. A R. 6. -ában, mely rendelkezik arról, hogy a támogatott ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni, rögzíteni kell azt is, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. 3. A R. 11. (1) bekezdését hatályon kívül kell helyezni, mert az első lakás megszerzésséhez nyújtandó önkormámyzati támogatás esetében a Képviselő-testület a kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a Humánpoltikai Bizottságra ruházta át, mely hatáskör tovább nem ruházható. 4. A R. 1. számú mellékletében található szerződésben vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására valamint a R. 2. számú mellékletében található kölcsönszerződésben is szükséges rögzíteni, hogy az ingatlannyilvántartási eljárás díját a támogatott személy köteles megfizetni. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat nem jelentkezik, mert az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása következtében felmerülő költség nem az Önkormányzatnál jelentkezik, azt a támogatott személyekre áthárítja az Önkormányzat, ugyanakkor a maximálisan adható támogatás összege 20.000.-Ft-tal növekszik, így kompenzálva a megnövekedett ügyféli terheket. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. 28

Döntési javaslat "Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A z első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Családonként az alábbi pontokban meghatározott összeghatárokig lehet támogatást megállapítani lakóházas ingatlan vásárlása, építése illetve bővítése esetén: "a) A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 500000,-Ft, melyből 340000,-Ft kamatmentes hitel, 160000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte. b) Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 500000,-Ft., melyből 340000,-Ft kamatmentes hitel, 160000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A támogatás abban az esetben folyósítható, ha az adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül." 2. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. (2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés a támogatott személyek fizetik. 3. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdése hatályát veszti. 4. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 12/2004. (V.12.) önkormányzati rendelet 3. -a és a 9/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. és 6. -a. Gyomaendrőd, 2010. január Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. polgármester jegyző 1. melléklet. önkormányzati rendelethez Szerződés minta a vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtásához Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 386-122. Üi.sz.: VI.../... S Z E R Z Ö D É S vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására 1. Alulírott... /sz.:..., an.:... / építtető/vásárló és házastársa... /ln.:..., sz.:..., an.:.../ Gyomaendrőd,... sz. alatti lakosok elismerjük, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő- 29

testületének Humánpolitikai Bizottsága.../... (...) határozata, és a../.. (...) KT rendelet.. /./ bekezdése alapján a gyomaendrődi... hrsz. sz. alatt épülő/vásárolt lakóház megszerzéséhez... Ft, azaz... forint önkormányzati kedvezményt nyújt részünkre. 2. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a... Ft, azaz... forint összegű önkormányzati kedvezmény biztosítására a../. (...) KT. rendelet.. / / bekezdésében meghatározott időpontig, és a feltételek nem teljesülése esetén felszámításra kerülő kamatok erejéig a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a gyomaendrődi ingatlan nyilvántartásban a... hrsz. alatt felvett ingatlanra, Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára bejegyeztessék. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés vállaljuk. 3. Kötelezzük magunkat arra, hogy a használatbavételi engedélyt/tulajdoni lapot...év...hó..nap kötelesek vagyunk benyújtani Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ezen kötelezettségünket elmulasztanánk, a hivatal a../... (...) KT. rendelet.. / / bekezdése értelmében jár el. 4. Tudomásul vesszük, hogy az önkormányzati kedvezmény összegére az ingatlan nyilvántartásba ezen szerződés 2./ pontjában rögzített és bejegyzett terhek feloldása iránt a hivatal a kamatmentes hitel visszafizetése után intézkedik. 5. Alulírott támogatottak a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az általunk közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul. Gyomaendrőd,..év... hó... nap Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság elnökének megbízásából: osztályvezető Igénylők aláírása:...... Név:... Név:... Leánykori neve:... sz.sz.:... sz.sz.:... Lakcím:... Lakcím:... Alulírott.ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem. Gyomaendrőd, 20... év.. hó. nap.. Ügyvéd 2. melléklet önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: 386-122. Üi.sz.: VI.../... Kölcsönszerződés minta KÖLCSÖNSZERZÖDÉS Mely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága, (továbbiakban hitelező) és... (sz.:... an.:...) és felesége... /sz.... an.:...) Gyomaendrőd,... u.... szám alatti lakosok (továbbiakban igénylők) között, a Gyomaendrőd,... szám alatti lakóházas ingatlan építéséhez/vásárolásához...- Ft kamatmentes hitelt állapított meg a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság.../... (...) határozata alapján, a következő feltételek mellett: 1./ A hitelező a fent megjelölt célra, az igénylő részére...- Ft, azaz:... forint összegű helyi támogatást nyújt, mely kamatmentes hitel. 30

2.) A kölcsön visszafizetésének futamideje maximum 10 (tíz) év. Az 1.) pontban meghatározott kölcsön, és a KT. számú rendelet 4. (6) bekezdésében meghatározott többletterhek törlesztése a hitelnyújtást követő év január 01. napjától esedékes.... év január hó 01. napjától... év december 31. napjáig... Ft/hó, mely összegből... Ft a hitelnek a havi törlesztő részlete,... Ft/hó az önkormányzatot terhelő nyolc ezrelék összegének havi részlete,... Ft/hó pénzfeladással kapcsolatos kiadások havi összege. Ezt követően az adott évre esedékes havi törlesztő részletek összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya minden év január 10. napjáig közli az igénylőkkel. A törlesztő részleteket Gyomaendrőd Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni minden hónap 15. napjáig. 3./ A hitelező a támogatást születendő vállalt gyermekre való tekintettel nyújtja. Az igénylő kötelezi magát, hogy a gyermek/ek/ születését. éven belül vállalja. A négy illetve nyolc év kezdő időpontjának lakásépítésnél a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély kiadásától, lakásvásárlásnál az adásvételi szerződés aláírásának napjától kell számítani. Az időpont a terhesség időszakára meghosszabbodik, ha a terhességet a határidő lejáratát követő 30 napon belül orvosi bizonyítvánnyal igazolja. Gyermek megszületéseként kell elfogadni az örökbefogadást, a bíróságnak vagy hatóságnak a kedvezményezett vérszerinti gyermekének a háztartásban kerüléséről szóló határozatát. 4./ Amennyiben az igénylő nem tesz eleget vállalt kötelezettségének úgy a kötelezettség nem teljesítésétől számított 3 (három) hónapon belül köteles visszafizetni a támogatást, a meghiúsulás időpontjától a 2/2004. (II. 10) KT rendelet 4. (5) bekezdése szerint számított kamatösszeggel együtt. 5./ Az igénylők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megszerzett lakásra (ingatlanra), a kölcsön visszafizetésének az idejére - új családi ház építése esetén - telekre, illetve az épülő új családi házra mely természetben Gyomaendrőd,... szám alatt, a gyomaendrődi... hrsz van nyilvántartva a jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyezzék Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket bejegyzés, törlés vállaljuk. 6./ Az adósok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 5./ pontban megjelölt lakásnak a kölcsön visszafizetési határidejét megelőzően történt elidegenítése esetén a még fennálló kölcsön összegét és járulékait készpénzben kiegyenlítik. 7./ Az adósok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala - ha az adósok fizetési kötelezettségüket nem teljesítik - jogosult munkabérüket, illetve járandóságukat letiltatni, illetve a kölcsönszerződést bírósági úton érvényesíteni. 8./ A jelen szerződésben foglaltakat az aláírók az aláírás napjától kezdődő hatállyal kötelezőnek elismerik. 9./ Alulírott igénylők a fentieket tudomásul vesszük és hozzájárulunk a jelen szerződésben az általunk közölt személyes és különleges adatainknak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul vesszük, hogy jelen eljárás kérelmünkre indult, így adatszolgáltatásunk önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul. Gyomaendrőd, 20...... hó... nap Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottság elnökének megbízásából: osztályvezető Igénylők aláírása:...... Név:... Név:... Leánykori neve:... sz.sz.:... sz.sz.:... Lakcím:... Lakcím:... Alulírott.ügyvéd (5500 Gyomaendrőd,..) a mai napon a jelzálogjog bejegyzési kérelmet ellenjegyeztem. Gyomaendrőd, 20.. év.. hó. nap.. 31

Ügyvéd Gyomaendrőd, 2010. január 11. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 32

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet felülvizsgálatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2010. január 01. napján hatályba lépő módosítása tette szükségessé. A törvénymódosítás érintette az adósságkezelési szolgáltatás szabályait: Adósságnak ismeri el a nemcsak a hitelintézettel kötött, de az abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralékot. A helyi rendelet nem vonta be ezen adósságfajtát az adósságkezelési szolgáltatásba. Nem javaslom a helyi rendeletet bővíteni a jövőben sem, tekintettel az önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére, valamint arra a tényre, hogy 2008. évről (105 fő) 2009 évre (150 fő) 30 %-kal nőtt az adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma. 2009-ben 7 személynek a maximum 200.000.-Ft összegű támogatás lett megállapítva. 3 személy volt, aki vállalta az egyösszegű visszafizetést, és 7 főnek meg kellett szüntetni a támogatást és a felvett támogatás visszafizetésére kellett kötelezni. 2010-ben már három személynek jött jogos javaslat a megszüntetéshez. Jellemző adósság a villanyszámla tartozás. Általában 12 hónapig tart egy-egy személy támogatása, a szolgáltatás időtartama maximum 18 hónap. A legtöbb ügyfélnek 70.000.-150.000.-Ft között van a tartozása, de előfordult a tavalyi évben 562.000.- Ft-os illetve 450.000.-Ft-os tartozás is. A Sztv. törvény módosítása emelte az adósságcsökkentési támogatás maximálisan megállapítható mértékét 200.000.-Ft-ról 300.000.-Ft-ra. A támogatás összege nem haladhatja meg az adósságkezelésbe bevont adósság 75 %-át, maximum a 300.000.-Ft-ot. A helyi rendelet módosításával az adósság 50 %-ában határoznánk meg a támogatás mértékét, így egy-egy személy részére kevesebb támogatás állapítható meg, ugyanakkor több személyt tudunk bevonni a szolgáltatásba, melyre sajnos szükség van, hiszen láthatjuk, hogy egyik évről a másikra 30 %-kal nőtt az igénylők száma. Az önkormányzatnak meg kell határozni az éves keretet, mellyel tudja segíteni a rászorultakat, melynek összegét a forráshiányos költségvetési helyzetre tekintettel nem emelhetjük meg 30 %-kal, ezért is szükséges az egyes személyeknél adható támogatás összegének csökkentése. A Sztv. törvény módosítása csökkentette azt az időtartamot, melynek lejárta után újból bevonható a kérelmező a szolgáltatásba 12 hónapról 6 hónapra. Több olyan kérelmező van, aki már harmadjára és még több, aki másodjára is részt vesz az adósságkezelésben. A várakozási idő csökkentésével várhatóan még többen jönnek vissza. Sok ügyfél eleve számít az újra igényelhetőségre és ehhez képest nem fizeti a számláit. A várakozási idő csökkentése is növeli a szolgáltatásban résztvevő személyek számát. A törvénymódosításból adódó felülvizsgálat mellett áttekintésre került a rendelet egésze és a legutolsó felülvizsgálat óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatainak megfelelően is módosításra került a rendelet, mely módosításokat részletesen a rendelettervezet tartalmazza. Indoklás 1. (1) A R. 2. (1) c) pontja kimondta, hogy az a személy támogatható, akinek hat havi tartozása a kérelem benyújtását megelőző 18 hónap alatt keletkezett. A Sztv. nem rendelkezik ilyen feltételről, az Önkormányzat nem állapíthat meg több feltételt a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeknél, ezért a rendelet szövegéből törölni kell a tartozás keletkezésének időbeli behatárolását. (2) A R. 2. (1) d) pontja meghatározza a jövedelemhatárokat, itt szükséges utalni arra, hogy a jogosultság megállapításához a jövedelmek igazolásánál a Sztv. 10. -a szerint kell eljárni. (3) A R. 2. (1) f) pontja tartalmazza a kérelmező vagyoni helyzetére vonatkozó rendelkezést, mely szabályozás szigorúbb feltételt ír elő, mint a Sztv. vagyonra vonatkozó rendelkezése. Az önkormányzat szigorúbb előírást nem tartalmazhat, ezért szükséges a rendelkezés módosítása a Sztv. előírásainak megfelelően. (4) A R. 2. (1) g) pontja az adósság egyösszegben vagy részletekben történő megfizetésének feltételeire vonatkozott, szigorúbb feltételt írt elő, mint a Sztv., ezért azt hatályon kívül kell helyezni. 2. A R. 5. (1) bekezdése szabályozza a támogatás mértékét, melyet a törvénymódosításnak megfelelően határoztunk meg. 3. A R. 11. -ában található eljárási határidőket a Ket. módosításához kell igazítani és célszerű munkanapokban megállapítani. 4. A R.12. -ában található eljárási határidőket a Ket. módosításához kell igazítani és célszerű munkanapokban 33

megállapítani. 5. A R.13. (1) bekezdésének c) pontja a Sztv. rendelkezésétől eltérő feltételt ír elő, melyet a Sztv.-ben található szabályozáshoz kell igazítani. 6. A R.15. -ában található eljárási határidőket a Ket. módosításához kell igazítani és célszerű munkanapokban megállapítani, valamint a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően kell rendezni az eljárási szabályokat tanácsadó feladatát pontosan kel körülhatárolni. 7. Rendelkezni kell arról, hogy a rendelet megfelel az Európai Unió jogának. 8. A rendelet mellékletében található kérelemnyomtatványon apróbb pontosításokat kell elvégezni, így a mellékletek csatolásánál célszerű a jövedelemigazolások tartalmára részletes tájékoztatást nyújtani. Kockázatelemzés: A Sztv. módosítása illetve igénybevevők számának folyamatos emelkedése kockázatot jelent az Önkormányzat számára a szűkülő költségvetési források mellett. E kockázat csökkentesét szolgálja a rendelet módosítása oly módon, hogy az adósság 50 %-ában határoznánk meg a támogatás mértékét, így egy-egy személy részére kevesebb támogatás állapítható meg, ugyanakkor több személyt tudunk bevonni a szolgáltatásba. Az önkormányzat így egy-egy adósság megfizetésében kevesebb részt vállal, ezzel is erősíti az ügyfél személyes felelősségét. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását. Döntési javaslat "A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (..) önkormányzati rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) akiknek a (3) bekezdésben meghatározott adósságai egyikénél legalább 6 havi tartozás, és összességükben meghaladják az 50.000.- forintot, (2) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át a jövedelemigazolások tartalmára a Sztv. 10. - ában foglaltak az irányadók, (3) A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. (1) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: f) akik nem rendelkeznek a Sztv. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, (4) A R. 2. (1) g) pontja hatályát veszti. 2. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásánál a kezelendő adósságok összegének felső határa 600.000.- Ft. Az 34

adósságcsökkentési támogatás mértéke a kezelésbe vont adósság 50 %-a, maximum 300.000.-Ft. 3. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az adósságkezelési szolgáltatási kérelmek ügyében a döntési jogkört átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja. (2) A döntést az adósságkezelési tanácsadó javaslatának figyelembevételével határozatba kell foglalni. A határozatban rendelkezni kell: a) az adósságkezelési szolgáltatásba vont adósságok összességéről, b) az adósságcsökkentési támogatás összegéről és a folyósítás módjáról, adósságtípusonként felosztva, c) az adósságkezelés időtartamáról, d) tájékoztatást a támogatott mulasztásának jogkövetkezményeiről. (3) A határozatban kötelezni kell a támogatott személyt, hogy a) 10 munkanapon belül kössön megállapodást az adósságkezelési tanácsadóval, b) 22 munkanapon belül igazolja, hogy az adósság önrészének befizetése megtörtént, vagy a támogatott a hitelezővel a részletfizetésről megállapodott, (4) Az előző bekezdés a), b), pontjában foglalt határidőknek a támogatott részéről történő elmulasztásával a határozat érvényét veszti. 4. A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az adósságcsökkentési támogatás folyósítása a határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolását követő 10 munkanapon belül egy összegben vagy havi részletekben történik az adós vállalásától függően. 5. A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 13. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: illetőleg az adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget. 6. (1) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: döntés előkészítése, javaslattétel, mellékletek beszerzése és a hiánytalan, a mellékletekkel felszerelt kérelem 5 munkanapon belüli továbbítása a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége felé, (2) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: adósságkezelési megállapodás az adóssal a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 10 munkanapon belül, (3) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: folyamatos kapcsolattartás az adóssal legalább az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt. (4) A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: az adós törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez, 7. A R. további 18. -sal egészül ki: Az Európai Unió jogának való megfelelés 18. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk, b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. 8. A A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 18/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelet 6.és 7. -a és a 22/2005. (X. 12.) önkormányzati rendelet 12. -a. Gyomaendrőd, 2010. január Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. 35

polgármester jegyző 1. melléklet / (... )önkormányzati rendelethez Kérelem minta Kérelem az adósságkezelési szolgáltatáshoz Név: Leánykori név:. Születési hely: Születési idő:.. Anyja neve: TAJ:... Foglalkozás: Munkahely:... Havi jövedelem:... Lakcím: Kérem Gyomaendrőd Város Polgármesterét, hogy részemre (családomnak) állapítson meg adósságkezelési szolgáltatást. A velem egy lakásban életvitelszerűen lakó személyek adatai: Név Rokoni kapcsolat Szül. év, hó, nap Havi jövedelem * 1. 2. 3. 4. 5. Egy főre eső jövedelem:.. *A jövedelmet annál a személynél kell feltüntetni, akire tekintettel folyósítják. Egyéb forrásból származó jövedelem, illetve velem egy lakásban lakó személy jövedelme: haszonbér állatállományból, földművelésből telek, üdülő hasznosításából, (hely, nagyság) A támogatni kívánt lakáson kívül további ingatlan és ingó vagyon (kérelmező, családtagok):. Lakáshasználatom jogcíme: tulajdonos, főbérlő, albérlő, egyéb: A lakás összes alapterülete: helységei: Helyiség megnevezése, alapterület: 5. 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. Az általam lakott lakáson fennálló adósságaim: vezetékes gázdíj Ft időponttól áramdíj..ft időponttól víz- és csatornadíj.ft... időponttól közös költség hátralék társasházaknál Ft..időponttól lakbérhátralék Ft...időponttól Összesen:...Ft Kijelentem, hogy jövedelmem lakáshasznosításból, illetve a velem egy lakásban élő személynek lakás hasznosításból származó jövedelme van nincs Kijelentem, hogy az általam lakott lakásra tartási, életjáradéki szerződés vagy öröklési szerződés Van nincs kötve. 36

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelmet nem töltöttem ki valós adatokkal, vagy hiánytalanul, vagy a szükséges mellékleteket nem csatoltam, kérelmemet érdemi felülvizsgálat nélkül elutasítják. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (a velem egy lakásban élő hozzátartozóim személyes adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék. Gyomaendrőd... kérelmező: személyi ig. száma:.. A kérelemhez mellékelni kell: az adósságkezelési támogatás körébe vont tartozások összegéről, keletkezésének időszakáról szóló igazolást, a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumokat, bérleti jogviszonynál a bérleti szerződés másolatát. a lakásban életvitel szerűen együttlakóknak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmének igazolását, - havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, - nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát. Gyomaendrőd, 2010. január 11. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 37

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetése valamint bérlakás állomány növelésének lehetősége Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság 2009. december 21-i testületi ülésen napirendi pontként szerepelt a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelmében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII törvény rendelkezéseiről szóló tájékoztató. A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetéséről valamint a bérlakás állomány növelésének lehetőségéről, a Humánpolitikai Bizottság konkrét javaslatáról - mely szerint a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével történjen a bérlakás állomány növelése - a 2010. évi költségvetés készítésével párhuzamosan a 2010. januári testületi ülésen dönt." A határozat értelmében a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Képviselő-testületet: Megkerestük a Békés megyében székhellyel rendelkező pénzintézeteket és adatokat kértünk arra vonatkozóan, hogy tartanak-e nyilván követelést lakáshitellel kapcsolatban, melynek fedezete gyomaendrődi lakóingatlan. Három pénzintézet tett eleget megkeresésünknek, 12 olyan gyomaendrődi ügyfélt tartanak nyílván akinek hátraléka halmozódott fel a hitel törlesztése során. Azonban azt nem tudjuk megmondani, hogy ez várhatóan mennyi kiadást jelenthet az Önkormányzat számára 2010. évben. Kockázatot jelenthet az Önkormányzat számára, hogy amennyiben az ügyfelek nem fogják tudni fizetni a lakbért, melynek fedeznie kellene az önkormányzat által felvett hitel havi törlesztő részletét és kamatát, abban az esetben a városnak erre a feladatra is újabb forrást szükséges biztosítania. A Képviselő-testületnek körültekintően kell eljárnia az esetleges hitelfelvétellel kapcsolatban, hiszen a következő költségvetési évtől kezdődően jelentkezik folyamatos kötelezettségként a kibocsátott kötvény törlesztése is. Az önkormányzat a 2009. évhez képest szinten tartja a szociális kiadásokat, a forráshiányos költségvetési helyzetben azonban nem képes annak olyan mértékű megemelésére, hogy e feladatot is el tudja látni, mely önként vállalt feladat, hiszen az Önkormányzatok dönthetnek arról, hogy bevezetik-e vagy sem. 2010. évben 50 millió forint forrásra van szükség, 10 millió forintos ingatlanárral számolva 5 gyomaendrődi családon tud segíteni az önkormányzat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetéséről az alábbi két alternatíva közül dönteni: Az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy ne éljen a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetésével. Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy éljen a lehetőséggel a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlását vezesse be, annak szabályait önkormányzati rendeletben szabályozza a 2010. február 25-i ülésén. A feladat-ellátásához szükséges anyagi erőforrást - mely 2010. évben 50 millió forint -a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítsa. A Képviselő-testület decemberi határozatának értelmében döntenie kell a bérlakás állomány növelésének lehetőségéről, a Humánpolitikai Bizottság konkrét javaslatáról - mely szerint a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével történjen a bérlakás állomány növeléséről. Humánpolitikai Bizottság konkrét javaslata az volt, hogy amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának rendelkezésére áll lakásalap - melyet további bérlakások építésére kell fordítani - akkor Gyomaendrőd Város Önkormányzata a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram "A nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítása" hitelcél igénybevételével a Sallai úti önkormányzati ingatlan valamint az Endrődi ú. 3. szám alatti ingatlan átalakításával bővítse az idősek és fiatalok számára épített költségalapú bérlakás állományt. A pénzügyi osztály tájékoztatása szerint csak a költségalapú bérlakások esetében áll rendelkezésre lakásalap, azt azonban nem további, hanem a már meglévő költségalapú bérlakások felújítására lehet fordítani. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Hősök úton fekvő telkén 5 db önkormányzati bérlakás építésére nyílna lehetőség, mely lakásoknak előzetesen 50 millió forintra tervezzük a bekerülési költségét. 38

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a bérlakás állomány bővítésének lehetőségéről az alábbi két alternatíva közül dönteni: A fent leírtakra valamint az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a 2010. költségvetési évben ne foglalkozzon a bérlakás állomány bővítésének lehetőségével. Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a bérlakás állomány bővítésének lehetőségét a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bevonásával tekintse át, javaslatát terjessze elő a 2010. március 25-i testületi ülésre, azzal, hogy az építkezéshez szükséges anyagi erőforrást - 50 millió forint - a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítsa. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Bizotttság az előterjesztést megtárgyalta és mind az 1. döntési javaslat, mind 2. döntési javaslat esetében az "A" alternatíva elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Bizotttság az előterjesztést megtárgyalta és mind az 1. döntési javaslat, mind 2. döntési javaslat esetében az "A" alternatíva elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. 1. döntési javaslat "A lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel nem él a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásának bevezetésével. Határidők, felelősök: B) alternatíva Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete él a lakásingatlanok kényszerintézkedésével kapcsolatos önkormányzati elővásárlási joggal, annak szabályait önkormányzati rendeletben szabályozza a 2010. február 25-i ülésén. A feladat-ellátásához szükséges anyagi erőforrást - mely 2010. évben 50 millió forint - a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítja Határidők, felelősök: 2. döntési javaslat Határidő: 2010. 02. 25. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva "A bérlakás állomány növelésének lehetősége" Tervezett döntéstípus: határozat 39

Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat forráshiányos költségvetési helyzetére tekintettel a 2010. költségvetési évben nem foglalkozik a bérlakás állomány bővítésének lehetőségével. Határidők, felelősök: B) alternatíva Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekinti a bérlakás állomány bővítésének lehetőségét a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bevonásával. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. javaslatát köteles előterjeszteni a 2010. március 25-i testületi ülésre, azzal, hogy az építkezéshez szükséges anyagi erőforrást - 50 millió forint - a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram igénylésével biztosítsa. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 03. 25. Felelős: Várfi András 40

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 10. napirendi pont Tárgy: Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása I. forduló Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Testület a november hónapban tartott Képviselő-testületi ülésen a 450/2009. (XI. 26.) Gye. Kt. határozatával döntött a Zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásának újragondolásáról, és arról, hogy a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tegyen javaslatot az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok újraszabályozására. Ennek az oka a következő volt: Október 1-én hatályba lépett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet, a kereskedelmeről szóló 2005. évi CLXIV. törvény felhatalmazása alapján. Emiatt felülvizsgáltuk a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendeletet, figyelembe véve zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos, a zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM együttes rendelet rendelkezéseit. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy ezen rendeletek nem adnak felhatalmazást az Önkormányzat számára arra, hogy a rendeletben szabályozott bármely kérdéskörön belül az Önkormányzat helyi rendeletet alkosson. Az akkor hatályban lévő helyi rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy e rendeleten belül jogszabály alkotásra az Önkormányzatanak mindösszesen a mozgó hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel kapcsolatos tevékenységgel kapcsolatosan volt szabályozási jogköre azzal, hogy az egész rendeletet felül kell vizsgálni és érdemes egy új rendeletet alkotni. Ennek a felülvizsgálatnak köszönhetően született meg az új rendelet tervezete. A Ötv. 16. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy az önkormányzati rendeletekben a kötelező erejű jogszabályi rendelkezések megismétlése szükségtelen. Kimondta viszont azt, hogy amennyiben önkormányzati rendelet a szabályozásába jogszabályban foglalt taxációt vesz át, abban az esetben annak a jogbiztonság érdekében teljes körűnek kell lennie. (9/1996. (II. 23.) AB) Ezt szintén alátámasztja a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XIII. 14.) IRM rendelet 16. (2) bekezdése, mely szerint: A jogszabály tervezetében olyan jogszabály szövegét, amellyel az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes, sem szó szerint, sem tartalmilag nem lehet idézni, ehelyett hivatkozást kell alkalmazni. A zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendeletek szabályozása szűk teret ad az Önkormányzatoknak. Az 1991. évi XX. törvény szerint: 85. (1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik: e) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; A környezeti zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet kimondja, hogy hatálya nem terjed ki: a) sem a közterületi rendezvényekre b) sem a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre. Erre más, a jogszabályi hierarchiában feljebb álló jogszabály sem tartalmaz szabályozást, ezért az Önkormányzatnak kell rendeletet alkotni rá. A 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (SZMSZ) 7. (1) bekezdése szerint A Képviselő-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata alapján egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira, illetve a polgármesterre ruházhatja, és vissza is vonhatja, e hatáskör gyakorlásához utasítást adhat. A Rendeletben foglaltak a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, azonban a Testület azt a polgármesterre ruházhatja, érdemes azt megtennie a szükséges intézkedések megkönnyítése végett. A Rendelet betartatása érdekében szankciót is érdemes alkalmazni. A Rendelet betartásával kapcsolatos feladat-és hatáskör az ártuházást követően a Polgármestert illeti, aki ennek érdekében közterület felügyelői közreműködést vesz igénybe mivel a Közterület-felügyeletről szóló törvény szerint a közterület-felügyelő feladatai közé tartozik: Közreműködni az épített és természetes környezet védelmében. A Szabáylsértési törvény szerint : 41

1. (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Az SZMSZ szerint: " A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni." Ez a rendelet első fordulós vitája. A jelen előterjesztésben már figyelembe vettük a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatát, mely szerint a kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység végzésének időbeni felső határa egységesen 20.00. óra legyen, mely a helyi sajátosságoknak megfelel. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet ítélje második fordulóra alkalmasnak, azzal hogy a Kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység időbeli határát 20.00 órára maximalizálják. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet ítélje második fordulóra alkalmasnak, azzal hogy a második fordulóra még alaposabban át kell gondolni a rendeletet. Döntési javaslat "A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása I. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület a rendelettervezetet jelen határozatával II. fordulós vitára alkalmasnak ítéli. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (...) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésében, az 1991. évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e) pontjában meghatározott feladatkörében és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény 1. -ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. E rendelet Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki. 2. E rendelet Gyomaendrőd Város közigazgatási területén tartózkodó természetes, ill. jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre terjed ki. 3. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a 284/2007. (X. 28.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. E Rendelet hatálya kiterjed továbbá a közterületen végzett rendezvények, illetve magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajforrásaira. 4. E Rendelet szempontjából zajforrásnak minősül a környezeti zaj-és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm rendeletben foglaltakon túl: a) bármilyen hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene, vagy élőműsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközökkel illetve azok nélkül); b) a szabadidő eltöltésére szolgáló tevékenységek (sport, kultúra, zene); 42

c) a mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetéssel és mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel kapcsolatos tevékenységek. Korlátozó rendelkezések 5. (1) Mozgó (járműre szerelt) hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő berendezéssel történő termékkínálat, reklámozás munkaszüneti napokon 9 és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra között folytatható. Az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetén belül csak munkaszüneti napokon 08-16 óra között. Hitéleti intézmények (templom, stb.), temetők 200 m-es körzetén belül munkaszüneti napokon tilos, munkanapokon 08-16 óráig lehetséges. 6. Kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb, magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenység csak a következő időpontokban végezhető: a) munkanapokon 06-20.00 között b) szombaton: 9.00 óra- 20.00 között. c) vasárnap és ünnepnapokon pedig 9.00-20.00. óráig. 7. Az 5. -ban és a 6. (a-c) pontjaiban meghatározott tevékenység végzésénél be kell azonban tartani a a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseit. 8. (1) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórás 10.00 és 22.00 óra között folytatható. (2) Szabadtéri koncert az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével 10.00 és 22.00 óra között tartható. 9. (1) Különleges zajokozást előidéző alkalmi rendezvények csak 10.00 és 22.00 óra között engedélyezhetők. (2) E rendelet alkalmazásában: különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás mások nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek különösen a szabadtéri sport-, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók, térzenék, ünnepségek, riasztóberendezések. Eljárás rendje 10. A Rendelet5-6-7-8. -ban foglalt előírások betartásával és engedélyezéssel kapcsolatos feladat-és hatáskörének gyakorlását a Képviselő-testület a jelen rendelettel a mindenkori polgármesterre telepíti. 11. A Rendelet5-6-7-8. -ban foglalt előírások betartatásával kapcsolatos feladat-és hatáskörének gyakorlásához a polgármester a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához tartozó közterület felügyeletet veszi igénybe. 12. A közterület felügyelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvényben (Ket.) foglaltaknak megfelelően jár el. Szabálysértési rendelkezések 13. Aki a R. 5-8. -ban foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 30.000.Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba,. (2) Hatályát veszti a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997 (VI. 27.) önkormányzati rendelet, a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997 (VI. 27.) önkormányzati rendeletet módosító 24/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelet és a 34/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 15. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek és a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvnek megfelel. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 43

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére 11. napirendi pont Tárgy: Készítette: Csényi István Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a 2009. novemberi ülésén döntött ( 482/2009.(XI.26.) Gye. Kt. határozat ) arról, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba piaci alapú befektetést kíván megtenni az alábbi formában. 1. Telekvásárlás az ipari parkból 10 ha nagyságban, vételár ajánlat ( nettó 290 Ft/m2 ) 29 millió Ft, 2. Tőkeemelés: 81 millió Ft. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete utasította a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a 81 millió Ft tőkeemelési befektetési elgondolást részletesen, a jelen piaci viszonyokra épülő, üzleti tervekkel alátámasztott számításokkal bemutatva dolgozza ki. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete, mint tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 30 millió Ft hitelt vegyen fel befektetési célok megvalósítása érdekében. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 81 millió Ft-os tőkeemelési befektetési elgondolását. A befektetési elgondolás a Gyomaendrődi Ipari Parkban létesítendő pályázaton támogatást nyert inkubátorház saját erő biztosítását részletezi. Az önkormányzati befektetés megalapozottsága érdekében szakvélemény lett kérve Cséffai János bejegyzett okleveles könyvvizsgálótól, illetve az ITLS Intradelog Szolgáltató Kereskedelmi Kkt-tól. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. befektetési elgondolása, illetve a szakvélemények mellékelve lettek az előterjesztéshez. A szakvélemények 3 verziót taglalnak részletesen kockázatelemzéssel alátámasztva. I. Tőkeemelés /testületi ülés határozata szükséges hozzá/ 100.000.000,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére 65.665.000,- Ft Összesen: 165.665.000,- Ft II. Tőkeemelés /testületi ülés határozata szükséges hozzá/ 50.000.000,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére 125.172.113,- Ft Összesen: 175.172.113,- Ft III. Tőkeemelés /testületi ülés határozata szükséges hozzá/ 70.000.000,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére 65.665.000,- Ft Összesen: 135.665.000,- Ft A szakvélemények a III. verziót javasolják elfogadásra. Az önkormányzatnak ebben az esetben kell a legkevesebb pénzeszközt kiadni ( átadni ) a Kft. részére. Az adott közművesítetlen telekár felel meg leginkább a piaci értéknek. A kifizetett telekárat más gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságba a vételártól kedvezőbb áron lehet apportálni (nem pénzbeli hozzájárulásként átadni). Amennyiben a Kft az eredmény 50 %-át fejlesztési tartalékba helyezi, és a lekötött tartalékba átvezeti, a legkevesebb Társasági adót fizeti. Az Önkormányzat is ebben a formában fizeti a legkevesebb áfá-t. Nem csak az Önkormányzat a teherviselője a beruházásnak, hanem a Kft is, mintegy 11-12 %-os mértékben, ami felelőssebbé teszi beruházás lebonyolításában és az épület komplexum hasznosításában egyaránt. 44

A Kft ügyvezetőjétől kapott információ szerint az épületegyüttesre 4 évig van elidegenítési tilalom! Ez azt jelenti, hogy az ötödik, de a biztonságot is figyelembe véve a hatodik évben eladhatóvá válik, és egyösszegben is megtérülhet akár dupla értékben is a saját erőből történő beruházási érték. A helyi szabályozás alapján az ügyben a T. Képviselő testület jogosult dönteni. A Véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő - testület elé. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 3 igen, 1nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 3 igen és 3 tartózkodás mellett nem hozott döntést. Döntési javaslat "Piaci alapú önkormányzati befektetés a Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdasági társaságba" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaszolg Ipari Park Korlátolt Felelősségű Gazdasági Társaságba a társaság befektetési elgondolása, valamint a szakvélemények ajánlásai alapján az alábbi piaci alapú befektetéseket teszi meg. 1. 2. Közművesítetlen területvásárlás az ipari park területéből a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től 114.200 m2 nagyságban, vételár ajánlat ( nettó 460 Ft/m2 ) 52.532.000 Ft. + Áfa 13.133.000,- Ft, összesen. 65.665.000,- Ft. Tőkeemelés a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-be: 70.000 eft. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, illetve a szerződések megkötésére. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 03. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István 45

~ 1 ~ BEFEKTETÉSI KOCKÁZATI HATÁSTANULMÁNY DAOP 2009. 1.1.1/A pályázat vállalkozói inkubátorház beruházás támogatáshoz vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 2 ~ BEFEKTETÉSI KOCKÁZATI HATÁSTANULMÁNY DAOP 2009. 1.1.1/A pályázat vállalkozói inkubátorház beruházás támogatáshoz 1. Megvalósulás feltételei, folyamata, miért fontos, kivitelezhetőség, alátámaszthatóság 3. oldal 2. Gazdasági számítások, megtérülés elemzése 6. oldal A befektetés pénzeszközei Befektetés megtérrülése Megtérülési idő Befektetés hozama 3. Üzleti és marketingterv készítése 10. oldal Célkitűzések Projektcég bemutatása Piaci összegzés Lehetőségek és problémák Verseny Pénzügyiterv Kockázatok Megtérülés 4. Önkormányzat, mint pénzügyi befektető megjelenése a projektben 15. oldal 5. Tőkeemelés, vételár meghatározása (könyvizsgálói szakvélemény) 17. oldal I. verzió II.verzió III.Verzió Végső kunklúzió 6. Mellékletek 21. oldal vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 3 ~ 1.) Megvalósulás feltételei, folyamata, miért fontos, kivitelezhetőség, alátámaszthatóság Egy adott időszakon belül a gazdasági alanyok (vállalatok, háztartások, szervezetek) rendelkezésre álló jövedelme és kiadásaik között különbség lehet, tipikus esetben különbség van. A gazdasági alanyok egy része nem költi el teljes egészében jövedelmét, hanem annak egy részét megtakarítja. Mások kiadásai az adott időszakban meghaladják bevételeiket, a többletkiadást vagy korábbi megtakarításaiból, vagy hitelből finanszírozzák. A megtakarítások a modern áruviszonyok közepette pénzben történnek. Ennek két fő formája: likvid pénz tartása pénzügyi befektetés A likvid pénz elköthető formában áll rendelkezésre, tranzakciókra (áruvásárlásra, számlák kiegyenlítésére, adófizetésre stb.) adott formájában felhasználható. A likvid pénz fő formái: a készpénz és a látra szóló betét. A likvid pénzt általában nem megtakarítási céllal tartanak a vállalatok és a háztartások, hanem a folyó kiadások fedezeteként, de elvileg nem kizárt a készpénz, vagy a látra szóló betét egyenlegének felhalmozása. Az ilyen felhalmozás ellen szól egyrészt a kamat vesztesség, másrészt az infláció. Sokkal tipikusabb, hogy a gazdasági alanyok megtakarításaikat kamat vagy más hozadék (pl. osztalék, árfolyam-nyereség) reményében befektetik. Pénzügyi befektetés: A likvid pénz elköthető formában áll rendelkezésre, tranzakciókra (áruvásárlásra, számlák kiegyenlítésére, adófizetésre stb.) adott formájában felhasználható. A likvid pénz fő formái: a készpénz és a látra szóló betét. A pénzügyi befektetésekre térve az alábbi fő csoportokat lehet megkülönböztetni: végső soron befektetésnek tekinthető a bankbetét is, de elsősorban a részvény, kötvény, befektetési jegy ilyen. Pénzügyi befektetési lehetőség, amelyet inkább hosszabb távra érdemes választani. A részvények vásárlásával egy-egy cég tulajdonrészének egy kis részletét szerezzük meg. A pénzügyi befektetések főbb válfajai: határidős bankbetétek értékpapírok biztosítás, nyugdíjpénztár stb. A pénzügyi befektetések mellett a befektetések másik fő formája a beruházás, ami tárgyi eszközök (termelő berendezések, gépek, telkek stb.) állományának növelése szintén a jövőbeni hozam reményében. A modern árugazdaságban a beruházások jelentős hányadát hitelből finanszírozzák. E hitelek forrását mások megtakarításai képezik. A pénzügyi rendszer (bankok, befektetési társaságok, biztosító társaságok, nyugdíjpénztárak, önkormányzatok stb.) összegyűjtik a megtakarításokat és azokat kihitelezik a beruházóknak. Az ingatlanbefektetések megtérülése viszonylag hosszútávú, sőt, a kivitelezési kockázat a befektetés tervezett költségkeretein és időtávján belül is igen magas. Az ingatlan fejlesztése, értékesítése, hasznosítása a piaci viszonyok változásával párhuzamosan nehézségekbe ütközhet. Az előzőekben megfogalmazott kockázatok miatt az ingatlanpiacon realizálható hozamok tehát nem feltétlenül összehasonlíthatóak egyéb alternatív befektetések hozamaival. Az ingatlanfejlesztések mindazonáltal a legismertebb és leglátványosabb hozzáadott értékteremtő befektetések, melyek direkt és indirekt haszna is jelentősen magasabb szokott lenni, mint az - általánosan összehasonlítási alapként használt - bankbetéti kamatok. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 4 ~ Ingatlanbefektetés általános kockázatai: Gazdasági és politikai környezetből adódó kockázatok Likviditási kockázatok Értékváltozásból, hasznosításból származó kockázatok Ingatlanbefektetés speciális kockázatai: Operatív kockázatok (projekt menedzsment, cash-flow menedzsment) Üzemeltetési kockázatok (bérbeadottsági mutató változása) Hozam (osztalék) fizetési feltételek kockázata Befektetés jövedelme: Általában kamat (pl. államkötvényeknél) vagy osztalék (pl.részvényeknél) formájában megjelenõ rendszeres jövedelem lehet. Az egyszeri jövedelem a befektetés értékesítésével megszerezhetõ bevételt jelenti. Befektetés kockázata: A befektetés jövõbeli hozamának bizonytalanságát jelenti. Különbözõ típusú kockázatokat különböztethetünk meg, pl. fizetésképtelenségi kockázat, amely annak a lehetõségét jelenti, hogy a kibocsátó nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét vagy árfolyamkockázat, amely a piaci értékpapírok árfolyamának jövõbeli alakulásával kapcsolatos bizonytalanság. Fontos még a kamatláb-kockázat, amely általában a fix hozamú értékpapírok esetében jelentkezik akkor, amikor a piaci kamatszint növekedésekor a befektetés hozama elmarad a piacitól. Azok az eszközök, melyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartás jövedelemre tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. Ezek az eszközök a vállalkozó elképzelése szerint csak egy évnél hosszab idő elteltével tehetők készpénzzé. Hosszú távú pénzügyi döntések, melyek a cégek működésére hosszú távon hatnak. A hosszú távú pénzkiadások tartoznak e területre, azok melyek a cég hosszú élettartamú eszközeinek megszerzését teszik lehetővé, így ezt most más néven tőkekiadásnak nevezzük. A cég működését ezek az eszközök hosszú távon szolgálják, és immateriális javak, befektetett eszközök és tárgyi eszközök formáját alkothatják. A befektetések értékelése A befektetések értékelésénél azt a triviálisnak tűnő összehasonlítást kell elvégezni, hogy a befektetés várható hozamait szembesítjük a befektetés értékével, csakhogy miután a hozamok és a befektetés nem egy időpontban jelentkeznek a közvetlen összehasonlítás hamis képet ad. A jelenérték számítás módszerével egy időpontra kell tehát számolni az összehasonlítandó adatokat. A nettó jelenérték mutatója: A befektetés gazdaságos, ha a nettó jelenérték pozitív. Ugyanilyen logikával lehet a fizikai beruházások gazdaságosságát megítélni. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 5 ~ Szokásos mutatók még: Jövedelmezőségi index: a hozamok jelenértékének és a befektetés értékének aránya. A befektetés gazdaságos, ha a jövedelmezőségi index nagyobb, mint 1. A jövedelmezőségi index tulajdonképpen azt is megmutatja, hogy a befektetés hányszoe térül meg a beruházás futamideje alatt. Megtérülési idő: Belső megtérülési ráta: a befektetés átlagos évi hozama. Szokásos jelölése: IRR (Inter Rate of Return). Egy befektetés gazdaságos, ha a belső megtérülési ráta nagyobb, mint a banki kamatláb. A várható pénzbevételek alapvetően két forrásból táplálkoznak a jövedelemtermelő ingatlanok esetében a használatból, illetve működtetésből származó jövevedelmek; valamint az ingatlan értékesítéséből származó bevétel. Az ingatlan értékének meghatározásához mindkettő előrebecslésére szükséges. A becslések azonban mindíg bizonytalanok, akár a pénzbevételekre, akár a várható árbevételre vonatkoznak. A bevétel (cash flow), vagy nettó pénzbevétel becsléséhez a fentiek mellett a várható kiadásokat is figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabbak: a működtetési költségek, a finanszírozási költségek és az adók. Nyilvánvaló, hogy a pénzbevételek és a pénzkiadások alakulása egyaránt számos feltételes tényező függvénye. Például egy ingatlanból származó bevétel függ a bérleti díjak alakulásától, ami viszont az adott ingatlanpiacon (ipari, iroda ingatlan) létező kreslet-kínálat alakulásától, kialakítástól, komfortfokozattól speciális igényeknek megfelelőségétől, stb. függ. A kiadások a működtetés, karbantartás költségeitől, és az adóktól függnek elsősorban. A magánbefektetőknek tehát azonosítani kell azokat a tényezőket, amelyektől valószínűleg függenek a pénzbevételek és pénzkiadások, ezek figyelembe vételével kell megbecsülni a várható pénzáramlásokat, s végül az időtényező figyelembe vételével ezeket azonos értékű - jelenbeli, vagy jövőbeli - pénzekké kell átszámítani. A beruházási döntést meghatározó alapvető tényező a várható jövedelmek nagysága mellett a kockázat nagysága. Az ingatlanberuházás számos bizonytalansági elemet kénytelen elviselni. A bizonytalanság mértéke nagyon eltérő lehet. Az ezzel járó gazdasági kockázat nagysága ugyanakkor számszerűsíthető. Ugyancsak bizonyítható, hogy a befeketôk akkor vállalnak nagyobb kockázatot, ha a várható jövedelem is nagyobb. Ezért a várható eredményeknek más, hasonló kockázattal járó befeketési lehetőségek eredményeivel való összehasonlítása is fontos. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 6 ~ 2.) Gazdasági számítások, megtérülés elemzése A befektetés pénzeszközei: Inkubátorház beruházási döntésének sajátosságai: - A beruházásokkal megvalósított létesítmények általában hosszú élettartalmúak, így a működésükkel kapcsolatos bevételek és kiadások is hosszabb időtávon jelentkeznek. A beruházási döntések a jövőben végbemenő folyamatokra vonatkoznak, amikről az információk hiányosak, ezért mindig valamilyen bizonytalanság jelentkezik. Ez az információhiány és az ehhez kapcsolódó kockázat egymástól nem elválasztható jelenségek. - Az állóeszközök mobilitása korlátozott. A létesítmények, épületek, tárgyi eszközök újraértékesítése csak veszteséggel képzelhető el, az eredeti bekerülési értékhez képest. - A beruházások során létrehozott eszközökhöz, azok működéséhez speciális költségek kapcsolódnak, pl. üzemeltetési, fenntartási és rekonstrukciós költségek, amik szintén elég variábilisak. A lehetséges befektetési lehetőségeket (tőkebevitelt) a mellékelten csatolt könyvvizsgálói jelentés taglalja. A könyvvizsgálói szakvélemény (IV.748-/2009) a III. verzió megvalósulását javasolja, ami lényegében megegyezik a 2009. november 26-i testületi ülésre előterjesztett Határozati javaslattal. A preferált III. verzió elemei: 1.Telekvásárlása önkormányzati finanszírozású társasági adó levonása után lesz felhasználható 2.Tőkeemelés önkormányzati finanszírozású 3.Beruházási kölcsön banki finanszírozású Gyomaszolg Kft felhasználható kerete: 52.532.000.-Ft+ÁFA 44.000.000.-Ft 70.000.000.-Ft 30.000.000.-Ft 144.000.000.-Ft Tehát az önkormányzatnak összesen 135.665.000.-Ft-ot kell utalnia. Ehhez jön még a 30.000.000.-Ft banki hitel (Gyomaszolg Kft veszi fel), ami összesen:165.665.000.-ft bruttó összeg. A különböző verziók pénzügyi fedezeti eszközei az alábbiak: Telek vásárlás (infrastruktúra nélküli telekrészek) A preferált III. verzió elemzése: (könyvvizsgálói jelentés ezt javasolja) Méret:114.200m2 Közmű ellátottság: nincs Könyvszerinti érték:138,8 Ft/m2 Javasolt vételár: 460Ft/m2 Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat tulajdonába kerülő telken a Gyomaszolg Kft értékesítési árbevétele a társasági adó után: 44.548.723.-Ft ez 52.532.000.-Ft+ÁFA összegbe kerül az önkormányzatnak. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 7 ~ Kockázatok: - telek infrastruktúrafejlesztés előtt áll, tehát további beruházást igényel - telek tovább értékesítésének ideje előre nem kalkulálható - várható értékesítési árbevétel bizonytalan Előnyök: - vállalkozásba bevihető apportként magasabb áron - az ipari parkban szabad telek tulajdonjogához jut az önkormányzat Megjegyzés: A telek vételár meghatározása kapcsán a piaci árakkal szemben a tőkeátadás operatív pénzügyi szempontjai a meghatározók. A telektulajdon az ipari parkon belül a tovább értékesítés szempontjából stratégiai akadály lehet. Új befektető betelepülésekor a telekár megtérülése nem elsődleges fontosságú, az a betelepülés elősegítésekor nem vagy csak korlátozottan érvényesithető, a további gazdasági eredmények, ill. betelepítés sikerének érdekében. Mindegyik könyvvizsgálói verzió tartalmaz telekvásárlást, az I-es és a III.-as (preferált) megegyeznek, a II.-es verzió javaslata szerint az önkormányzat az összes szabad területet megvásárolja a Gyomaszolg Kft-től 125 mioft-ért. Tőkeemelés A könyvvizsgálói jelentés I. verziója 100.000.000.-Ft, a II. verzió 50.000.000.-Ft tőkeemelést javasol, a III. verzió pedig 70.000.000.-Ft-ot. Kockázatok: - Gyomaszolg Kft osztalékfizetési képessége - befektetés valóságos megtérülési ideje eltérhet a kalkulált értéktől - bérleti négyzetméter árak alakulása változó - hasonló funkciójú épületek üresedési mutatójának alakulása a megtérülési évek alatt eltérő lehet Előnyök: - egyedi, új szolgáltatás jelenik meg piacon - 50%-os EU forrással finanszírozott projekt - jelentős a vagyongyarapodás - később tovább értékesíthető az épület - kedvező hozam realizálható dolgozik a pénz - visszafizetési fedezet meg van: a tőkefogadó vállalkozás nyereségtermelő pézügyi helyzete stabil A Gyomaszolg Kft saját tőke forrása 255 mioft-t tett ki 2008-ban. 2009-es adat még nem áll rendelkezésre, változásként kell említeni, hogy feladat megosztások történtek és további gazdálkodó szervezetek lettek kialakítva a Kft-ből történő kiválással. A Kft rendelkezik további 57 mioft idegentőkével is. A saját tőke egy jelentősebb részét tárgyi eszközök és földterület apport teszi ki, illetve számottevő az eredmény tartaléka, ami 163 mioft. Jelentős likvid pénzeszközök azonban nincsenek. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 8 ~ Beruházási kölcsön: A preferált III. könyvizsgálói verzió harmadik és egyben utolsó eleme egy 30.000.000.-Ft-os beruházási kölcsön. Mivel ezt a kölcsönt a Kft venné fel a könyvvizsgálói jelentés szerint, ennek a kockázatát nem elemezzük. Meg kell azonban említeni, hogy 30.000.000.-Ft banki hitel forintban 11,25%-12% közötti kamatlábak mellet érhető el. A deviza hitel ennél kedvezőbb 3-4%-os kamatlábat jelent. Az általunk megkérdezett bankok (2) hitel ajánlata alapján a 17 éves futamidő (2 türelmi és 15 év) jelentős visszafizetési terhet jelent évente a Kft részére. Befektetés megtérülése: A befektetés bekerülési költsége: Pályázatban nem elszámolható ktsg: Mindösszesen: Forrás összetétel: Vissza nem térítendő támogatás 50% Tőkeemelés Gyomaszolg Kft sajátforrása Hitel 266.090.000.-Ft+ÁFA 8.000.000.-Ft+ÁFA 274.090.000.-Ft+ÁFA 133.045.000.-Ft 70.000.000.-Ft 44.000.000.-Ft (telek eladásból) 30.000.000.-Ft 277.045.000.-Ft A megtérülési idő tulajdonképpen megmutatja, hogy a befektetett tőke a vállalkozás működésének hányadik évében térül meg. Megérülési idő meghatározása: Jelenlegi aktuális alapráta+100 bázispont % melynek irányadó értéke 9,37%. Évek Diszkonttényező Eredmény BM RÁTA Megtérülési idők Könyvszerinti érték 0. 266090 1. 1 18294 18294 252785 2. 0,914327512 22038 20150 239480 3. 0,835994799 26382 22055 226175 4. 0,764373045 26382 20166 80665 70.000.000.-Ft 212870 5. 0,698887305 26382 18438 99103 199565 6. 0,639011891 26382 16858 115961 30.000.000.-FT 186260 7. 0,584266152 26382 15414 131375 172955 8. 0,534210617 26382 14094 145469 144.000.000.-Ft 159650 9. 0,488443465 26382 12886 146345 10. 0,446597298 26382 11782 133040 11. 0,408336196 26382 10773 119735 12. 0,373353018 26382 9850 106430 13. 0,341366936 26382 9006 93125 14. 0,312121182 26382 8234 79820 15. 0,285380984 26382 7529 66515 16. 0,260931685 26382 6884 53210 17. 0,238577018 26382 6294 39905 18. 0,218137531 26382 5755 26600 19. 0,199449146 26382 5262 13295 20. 0,182361842 26382 4811 0 21. 0,166738449 26382 4399 0 22. 0,152453551 26382 4022 23. 0,139392476 26382 3677 24. 0,127450376 26382 3362 25. 0,116531385 26382 3074 26. 0,106547852 26382 2811 265881 266090 vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 9 ~ A beruházás megtérülésénél az amortizációs költségek nem tartoznak a tényleges működési költségek közé, így a gazdaságossági számításokban nem terhelik a beruházási tervvázlatot olyan költségek, amelyek valójában nem kerülnek levonásra a vállalattól. A megtérülés számításánál a költségekre és árbevételekre vonatkozó adatokat az inkubátorház pályázati anyagából vettük át. A beruházás megtérülési ideje a 8. évben történik meg. Ez a megtérülés belátható időtávon belüli, meghaladja ugyan a piaci elvárások optimális 5 év-es megtérülési idejét, de még mindig 10 év alatt van, ami igen jónak mondható. Befektetés hozama: A hozam a befektetésnek a befektetett tőkére vetített relatív jövedelmét kifejező százalékos mutató. A befektetés hozam vizsgálatánál mérlegelni kell a befektetés előtti vagyon és a befektetés megtérülése utáni vagyon nagyságát. Jelen esetben a beruházás 2010. évi megvalósulásával a vállalkozás egy új 2.000m²-es inkubátorházzal gazdagodik. Az inkubátorház megvalósulási értéke 266.090.000.-Ft+ÁFA. A befektetett tőke megtérülése a nyolcadik évben valósul meg, ami 2018. év. A beruházás ezek után jövedelmet termel a tulajdonosok számára. A beruházás a tulajdonosok vagyoni helyzetét a 2010.évtől növeli, ami a 2018.évben a könyvszerinti érték alapján 159 mioft. Mivel a beruházást a Gyomaszolg Kft az Önkormányzat idegen tőke juttatásával közösen valósítja meg, a hozam a befektetések arányában, a kettőjük között oszlik meg. Ez alapján elmondható, hogy az önkormányzat 70 mioft-os tőke juttatása kb 50%-s részt tesz ki a beruházás megvalósításában. Ebben az esetben, a létrehozott új vagyonelem 159 mioft ötven százaléka, ennek a tőkének a hozadéka. Hozam kalkuláció: 2018-ban az inkubátorház értéke: Tőkebefektetés: Töke hozama: Megtérülési idő: 159.000.000.-Ft+ÁFA 144.000.000.Ft.+ÁFA 159 mioft (vagyongyarapodás) 8 év Ezek alapján a számított tőkére eső hozam 9,8% évente a befektetés évétől számítva. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 10 ~ 3.) Üzleti és marketing terv Célkitűzések: Az inkubátorház létrehozásának hosszú távú célja, hogy az ipari parkba betelepülők igényeit minél szélesebb körben (első sorban szolgáltatás) lefedje, új befektetőket, betelepülőket csábítson, integrálja a településen működő vállalkozásokat. Az ipari park az igényeket követő korszerű üzleti és ipari környezetével, további szinergiákat kiaknázva a betelepült / betelepülő vállalkozások között, ezáltal növelve az ipari park működési hatékonyságát, betelepültek számát, és a hozzájuk köthető bevételek nagyságát. A projekt cég: Az ipari parkot működtető és az inkubátorház projektjét jegyző Gyomaszolg Kft. 71 fővel végzi munkáját. A Gyomaszolg Kft fő tevékenységi körei: magas és mély építőipari kivitelezés építőipari szakipari munkák kész betonértékesítés szállítás, gép bérbeadás ipari terület bérbeadása, őrzése önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése köztisztasági tevékenység település tisztasági tevékenység önkormányzati utak kezelése kertészet, parkgondozás árvíz -és belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés, szivattyúzás közterületek tisztántartása teljes körű temetkezési tevékenység Ipari Park területének bérbeadása, értékesítése A projekt csapat: Egeresi András - projektvezető, (ügyvezető - Gyomaszolg Kft.) Gépészmérnök-közgazdász, több mint 35-éves szakmai tapasztalattal. Korrábbi munkahelyei: Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár gyártástechnológiai csop.vez. Réthy Pál Rendelőintázet müszaki osztályvezető, majd gazdasági igazgató Számos projekt operatív résztvevője, munkásságáért több kitüntetéssel és elismeréssel. Paróczai Zoltán projekt menedzser (fő építésvezető - Gyomaszolg Kft.) Magasépítő mérnök, majd 20 éves szakmai multtal. Korábbi munkahelyei: Gyomaendrőd Város PM-Hivatala Városüzemeltetés műszaki ügyintéző Gyomaendrőd Város PM-Hivatala Építési Osztály ügyintéző Szaniszló András gazdasági menedzser (számviteli csoportvezető - Gyomaszolg Kft.) Közgazdász. Gyomaszolg Kft könyvelő asszisztens, majd számviteli csoportvezető. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 11 ~ Piaci összegzés: A Gyomaszolg Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató Kft. 1991. december 31-én kezdte meg működését, majd 1999. évben névváltozást hajtott végre, ettől kezdve Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft néven működik. A Gyomaszolg Ipari Park Kft tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 1999-ben kezdődött meg az Ipari Park kialakítása és 2002. november 30-án került befejezésre, átadásra. A rendszerváltással elkezdődött ipari termelés átstruktúrálódása az ipari parkok létjogosultságát támasztják alá. Az ipari parkokban előállított termékek hozzáadott értéke magasabb és fontos jellemzőjük, hogy gazdaságosabban és gyorsabban állíthatóak elő. Az ipari parkok megyei összehasonlítását nem végezték el, így nehéz objektív képet kapni az ipari parkok piaci részesedéséről, vagy rangsorolásáról, ugyanakkor megállapítható a fejlettebben iparosodott települések előnye ezen a piacon is. A megye 9 ipari parkja jelentős szerepet játszik a megye ipari termelésében, de mindenhol van még kiaknázható potenciál. Az eltolódás jellemzően egy, a fő betelepült vállalkozás profiljának irányába történik, ahol a többi betelepült vállalkozás a beszállítók, ill. kiszolgálók (első sorban szolgáltatók) szerepét tölti be. Másutt az ipari parkok domináns betelepülő(k) hiányában integrátorok, szakmai, fejlődési koncepció nélkül működnek. A Gyomaendrődi Ipari Park kitörési pontja egy magas infrastruktúrális és technológiai fejlesztés/fejlettség, ami kedvezővé teheti a parkot profilteremtő cégek megtelepüléséhez. Az elmozdulás egyik motorja felsőoktatási és kutatási intézetekkel felvett kapcsolat, együttműködés lehetősége, ami hosszú távon ún. todományos-technológiai park megvalósulásának irányába mutat. A kutatás-fejlesztés és az erre specializálódott vállalkozások meghonosítása szinte biztos sikert eredményez! (Finnország 1982- ben úgy döntött, hogy a GDP-arányos K + F ráfordításokat tíz év alatt (1992-re) 1,2%-ról 2,2%-ra növeli. Az ezredfordulón már 3% felett jártak, ami Finnországot (e szerint a mutató szerint) a világ egyik vezetõ K + F államává tette.) Ezzel párosulnia kell a versenyképes bér és szolgáltatási költségeknek, mely a meg lévő erőforrások gazdaságos kezelésével illetve korszerű fejlesztésével érhető el. Az ipari parkok fejlődésének következő lépése az inkubátorházak létesítése, betelepítése. Az inkubátorházak fő feladata olyan új vállalkozások integrálása, amely cégek beilleszthetőek az ipari park működésébe akár beszállítói vagy szolgáltatói státuszban. A létrehozás és betelepítés kapcsán szükséges a betelepülő vállalkozások hosszútávú stratégiába illeszthetőségének vizsgálata. Lehetőségek és problémák: Lehetőségek: Energetikai fejlesztések Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar meghonosítása Innovatív technológiákat meghonosító vállalkozások betelepítése Agrárlogisztika fejlesztése Inkubátorház konvertálhatósága Problémák: problémát jelenthet speciális igényekkel rendelkező kisvállalkozások betelepítése magas kezdeti forrásigények nem vár kockázatok Verseny: A Békés megyében lévő ipari parkok (9 db.) összterülete mintegy 420 hektár. A legkisebb alapterületű a békéscsabai (19 ha) és a legnagyobb a sarkadi (165 ha). Az infrastruk-turálisan kiépített azonnal igénybe vehető területek szinte mindegyik ipari parknál 10-20 hektár körüli. Inkubátorházzal jelenleg kettő ipari parknak van a megyében (Békéscsaba, Szeghalom). A gyomaendrődi ipari park versenyelőnyének ismertetése: Az Ipari Park és az Inkubátorház bővíthetősége: Szükség esetén az Ipari Park és az Inkubátorház bővíthető. Az Ipari Park és az Inkubátorház nagy hozzáadott értéket előállító cégek gazdasági beágyazódásához járul hozzá. Természetesen az igények növekedése esetén adott a bővítési feltételek lehetőségei adottak. Kedvező piaci pozíció: Regionális szinten, hasonló méretben ilyen komplex szolgáltatást nyújtó komplexum nem lesz. Biztos pénzügyi háttér: A Gyomaszolg Kft. a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi háttérrel rendelkezik. Autópálya (28km), repülőtér (10 km) közelsége vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 12 ~ Célok: Az inkubátorház 100%-os kihasználtsága, új betelepülők megjelenése Az inkubátorházból az ipari parkba (saját terület) kinőtt vállalkozás(ok). Az inkubátorház program népszerűsége, mely további igényeket vet fel. Pénzügyi terv: A teljes beruházás értéke nettó 266 090 000 Ft, melyet 50%-ban vissza nem térítendő állami támogatásból (133 450 Ft), 50%-ot következők szerint tervezzük megfinan-szírozni: Tőkeemelés /Testületi ülés határozata szükséges hozzá/ 70.000.000,- Ft Telekértékesítés az Önkormányzat részére 65.665.000,- Ft Beruházási hitel 30.000.000,- Ft A pénzügyi ütemezés módosítása alapján 2010. I. félévében a támogatás 0,98 %-a, 2010. III. negyedévben a 88,79 %-a, 2010. IV. negyedévben 10,23 %-a kerül lehívásra a tervek szerint. MEGTÉRÜLÉSI IDŐ nyereségből (üzemi eredményből): évek 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 ÖSSZESEN üzemi eredmény eft 7 813 15 901 15 901 15 901 15 901 megtérülési idő/év 9,3 Eredménykimutatás 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 az adatok ezer Ft-ban kifejezve Tényadatok Tervadatok Belföldi értékesítés nettó árbevétele 258 863 225 000 225 000 225 000 225 000 vvv Megjegyzés: a 2009-es év tény adatok nem állnak rendelkelkezésre, ezért azok is terv adatként szerepelnek. H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A 225 000 225 000 225 000 Inkubátorház bevétele 0 0 0 19 684 28 372 28 372 28 372 28 372 Értékesítés nettó árbevétele 258 863 225 000 225 000 244 684 253 372 253 372 253 372 253 372 Aktivált saját teljesítmények értéke 4 127 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Egyéb bevételek 43 816 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Anyagköltség 151 330 110 000 110 000 110 240 110 240 110 240 110 240 110 240 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 ELÁBÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 Anyagjellegű ráfordítások 151 330 110 000 110 000 110 240 110 240 110 240 110 240 110 240 Bérköltség 123 545 107 000 107 000 107 900 108 500 108 500 108 500 108 500 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi jellegű ráfordítások 123 545 107 000 107 000 107 900 108 500 108 500 108 500 108 500 Értékcsökkenési leírás 9 176 9 176 9 176 22 481 22 481 22 481 22 481 22 481 Egyéb ráfordítások 31 012 20 000 20 000 20 250 20 250 20 250 20 250 20 250 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -8 257 2 824 2 824 7 813 15 901 15 901 15 901 15 901 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 1 753 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -6 504 4 624 4 624 9 613 17 701 17 701 17 701 17 701 REDKÍVÜLI EREDMÉNY 12 191 0 0 0 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 687 4 624 4 624 9 613 17 701 17 701 17 701 17 701 Adófizetési kötelezettség 910 925 879 1 826 3 363 3 363 3 363 3 363 ADÓZOTT EREDMÉNY 4 777 3 699 3 745 7 787 14 338 14 338 14 338 14 338 Eredménytartalék igénybevétele oszt-ra, rész-re. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 2 500 5 140 9 460 9 460 9 460 9 460 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4 777 3 699 1 245 2 647 4 878 4 878 4 878 4 878 www.itls.co.hu

~ 13 ~ Kockázatok KOCKÁZATI TÉNYEZŐ Műszaki kockázatok HATÁS BEKÖVETKEZÉS VALÓSZÍNŰSÉGE KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA Rejtett problémák közepes csekély Alapos és részletes előzetes elemzések és felmérések Technikai károk csekély csekély Megfelelő szerződéskötés Időjárás magas közepes Megfelelő ütemezés, pufferidők beépítése Teljesítési problémák közepes csekély Megfelelő szerződéskötés Jogi kockázatok Jogszabályi környezet változása csekély csekély Társadalmi kockázatok Helyi lakosság ellenállása csekély csekély Pénzügyi-gazdasági kockázatok Díjfizetés közepes csekély Költségvetés közepes közepes Fenntartás magas csekély Intézményi kockázatok Új szereplő belépése közepes közepes Menedzsment közepes csekély A jogszabályok változásának folyamatos követése Megfelelő és részletes kommunikáció a lakosság irányába Csomagok és csomagkedvezmények kialakítása Alapos, szakértők bevonásával készített költségterv Helyzetelemzés, szervezői és közvetítői hálózat kiépítése, csomagrendszer kialakítása Szervezői és közvetítői hálózat kiépítése, csomagrendszer kialakítása, szolgáltatások folyamatos fejlesztése Folyamatos kétirányú kommunikáció, elvárások és jogkörök tisztázása vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 14 ~ Megtérülés: Évek Árbevétel Működési kltsg. Eredmény Diszkonttényező BM. RÁTA A M N=A-M D= 1/(1+kr)i 9,37% 1. 19 684 000 1 390 000 18 294 000 1 18 294 000 2. 24 028 000 1 990 000 22 038 000 0,914327512 20 149 950 3. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,835994799 22 055 215 4. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,764373045 20 165 690 5. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,698887305 18 438 045 6. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,639011891 16 858 412 7. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,584266152 15 414 110 8. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,534210617 14 093 544 9. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,488443465 12 886 115 10. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,446597298 11 782 130 11. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,408336196 10 772 726 12. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,373353018 9 849 799 13. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,341366936 9 005 943 14. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,312121182 8 234 381 15. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,285380984 7 528 921 16. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,260931685 6 883 900 17. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,238577018 6 294 139 18. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,218137531 5 754 904 19. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,199449146 5 261 867 20. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,182361842 4 811 070 21. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,166738449 4 398 894 22. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,152453551 4 022 030 23. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,139392476 3 677 452 24. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,127450376 3 362 396 25. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,116531385 3 074 331 26. 28 372 000 1 990 000 26 382 000 0,106547852 2 810 945 JELENÉRTÉK ÖSSZESEN / Ft 265 880 908 BERUHÁZÁS / Ft 266 090 000 A beruházás teljes megtérülése hozzáadott értékből, 9,37%- PM rendelet szerinti megtérüési rátával számolva huszonhat év. Ugyanakkor az állami támogatás rész (133mio. Ft) megtérülésszámítására nincs szükség, hiszen a beruházás megvalósulásával a támogatási hányad eléri célját. Ezért érdemes, a saját erő rész megtérülésének vizsgálatára fókuszálni. Megjegyzés: Az üzletitervben az inkubátorház alap és kiegészítő szolgáltatásainek pontos meghatározására és beárazására van szükség. A marketingterv a pályázati anyagban szerepel, azonban a betelepülési kockázatok csökkentése szempontjából fontos lehet (betelepülési) szándék nyilatkozatok beszerzése. Erre vonatkozólag nem találtunk adatokat a pályázati anyagban és szeretnénk felhívni a figyelmet ennek fontosságára. A szándéknyilatkozatok beszerzése már a beruházást megelőzően megkezdhető és elvégzendő feladat. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 15 ~ 4.) Önkormányzat, mint pénzügyi befektető a projektben (miért éri meg befektetni) Az önkormányzat pénzügyi forrásainak felelősséggel történő kezelése fontos feladat. A pénzügyi tevékenység eredménye jelenleg is pozítiv. Azonban az önkormányzatok egyre jobban fordulnak a tőkebefektetések irányába, hogy a kötvény és betét hozamaikon felüli eredményt érjenek el. Ma már nem idegen az a gondolkodás, hogy a megtakarításokat hatékonyabb módon kezeljék, és ez által beruházásokat finanszírozzanak. Magánbefektető szempontjai: - tualdonosi kontrol - rendszeres adatszolgáltatás és transzparencia a beruházásról - opciós jogok kezelése pl. eladási vagy vételi opció kikötése - exit meghatározása: a befektető elvárja, hogy a beruházáskor már látszania kell az értékesítés lehetséges módjainak. A fenti szempontok közül az opciós eladási vagy vételi jog biztosítása garantálja a befektető pénzhez jutását. Az első három szempont jelen beruházásnál teljes kontrolt biztosít a beruházó részére. A magán befektetői elv szerint a beruházás legrövidebb időn belüli megtérülése a profit és a befektetés kockázata együttesen befolyásolja a döntést. A beruházás tényleges hozama a működés során keletkező jövedelmek és a létrejött vagyongyarapodás összegeként határozható meg. A tanulmányunkban ezt az elvet követve határoztuk meg a hozamot, így jutottunk el a 8. évi megtérülésig, illetve a 159 mio Ft-os vagyongyarapodás értékéhez. A befekteéssel kapcsolatos legfontosabb kérdések / döntések a közeli és távoli jövőre nézve: A közeli jövő: Tőkeemeléssel kapcsolatos Testületi döntés: igen/nem A finanszírozás önerőmegoszlásának elfogadása híján a támogatási rész nem biztosított, így a támogatási szerződést nem aláírható. A távolabbi jövő: Biztonsági okokból a projekt szolgáltatásainak meghatározása, beárazása, betelepülők megkeresése, szerződések megkötése szükséges, a gazdasági számítások megvalósulásához. Az ütemezés szerint tervezett 60% - 80% - 100%-os betelepítés meghiúsulása, vagy a betelepítési szándéktól eltérő betelepítettség veszélyezteti a projekt költségeit, megtérülését. Az önkormányzatnak a következőket kell befektetőként mérlegelnie: Telekvétel: A tranzakció kapcsán technikai tőkejuttatás valósul meg, profit nélkül. Bár ez könyv szerinti értéknövekményhez vezet, hosszú távon negatívan hathat vissza. Megtérülés: 144.000.000 Ft-os teljes önrész megtérülése a nyolcadik évben, a 70.000.000 Ft megtérülése a harmadik évben valósul meg, amennyiben minden a terveknek megfelelően alakul. Tőke hozam: A jelen számítások alapján a tőkére jutó éves hozam: 9,8% Osztalék: 9.460.000,- Ft/év. Lásd bővebben 12. oldal (eredményterv) vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 16 ~ A telek vételár meghatározása kapcsán a piaci árakkal szemben a tőkeátadás operatív pénzügyi szempontjai a meghatározók. A telektulajdon az ipari parkon belül a tovább értékesítés szempontjából stratégiai akadály lehet. Új befektető betelepülésekor a telekár megtérülése nem elsődleges fontosságú, az a betelepülés elősegítésekor nem vagy csak korlátozottan érvényesithető, a további gazdasági eredmények, ill. betelepítés sikerének érdekében. A preferált III. könyvizsgálói verzió harmadik és egyben utolsó eleme egy 30.000.000.-Ft-os beruházási kölcsön. Mivel ezt a kölcsönt a Kft venné fel a könyvvizsgálói jelentés szerint, ennek a kockázatát nem elemezzük. Meg kell azonban említeni, hogy 30.000.000.-Ft banki hitel forintban 11,25%-12% közötti kamatlábak mellet érhető el. A deviza hitel ennél kedvezőbb 3-4%-os kamatlábat jelent. Az általunk megkérdezett bankok (2) hitel ajánlata alapján a 17 éves futamidő (2 türelmi és 15 év) jelentős visszafizetési terhet jelent évente a Kft részére. A könyvvizsgálói szakvélemény első oldalán (16. oldal jelen tanulmányban) a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgatója szerint az Inkubátorház beruházási költsége mintegy 276.000.000 Ft, amely létesítményben a terv szerint 1.600 m2 ipari csarnok, 300 m2 iroda és szociális létesítmények kerülnek elhelyezésre. Az Intradelog KKt. rendelkezésére juttatott és a pályázathoz becsatolt Üzleti és Marketing Terv Inkubátorház létrehozására Gyomaendrődön DAOP-2009-1.1.1/A című anyag 47. oldala (4.sz. táblázat) költségelőirányzatban foglaltak szerint a beruházás összköltsége a következők szerint alakul: Befektetés megtérülése: A befektetés bekerülési költsége: Pályázatban nem elszámolható ktsg: Mindösszesen: 266.090.000.-Ft+ÁFA 8.000.000.-Ft+ÁFA 274.090.000.-Ft+ÁFA vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 17 ~ 5.) Tőkeemelés, vételár meghatározása Hivatkozással a 2009. november 27-én kelt, fenti iktatószámú és tárgyú ügyiratukra az alábbi számítási anyagok bemutatásán keresztül teszem meg summázott szakvéleményemet. A Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgatója szerint az Inkubátorház beruházási költsége mintegy 276.000.000 Ft, amely létesítményben a terv szerint 1.600 m2 ipari csarnok, 300 m2 iroda és szociális létesítmények kerülnek elhelyezésre. 1.600 m2-es üzemcsarnok 800 m2/hó*12 hó = 15.360.000,- Ft 300 m2-es irodahelyiség 1.000 m2/hó*12 hó = 3.600.000,- Ft Összes tervezett bérleti díj: 18.960.000,- Ft 50 %-os kihasználtság esetén: 9.480.000,- Ft Beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetek az alábbiak szerint biztosíthatók: I. lehetőség (verzió) Tőkeemelés /Testületi ülés határozata szükséges hozzá/ Telekértékesítés az Önkormányzat részére Támogatási összeg /50%-os/ Összesen: 100.000.000,- Ft 44.000.000,- Ft 132.000.000,- Ft 276.000.000,- Ft A telekértékesítéssel járó, felmerülő, olyan költséghányadok, amelyek felmerülése az adóhivatal, az államkincstár fele történő befizetést tartalmazza. Hátsó nem közművesített telek 114.200 m2 * 460 Ft/m2 = 52.532.000,- Ft A fenti összeg áfá-val 52.532.000,- Ft * 25 % = 13.133.000,- Ft Önkormányzatnak eladott telekérték 52.532.000 + 13.133.000 = 65.665.000,- Ft A külön helyrajzi számon szereplő 114.200 m2 közművesítetlen telket az Önkormányzatnak készletre kell venni. Az Önkormányzatnak összességében 165.665.000,- Ft-ot kell átutalni. Amennyiben az üzlet 2010-ben bonyolódna le, és az Áfa törvény 88 (1) bekezdése alapján dönthet úgy is az Önkormányzat, hogy a 86 (1) bekezdés j.) és k.) pontjában említett termék értékesítését, adókötelessé teszi. Ebből eredően az Áfa visszaigénylésére is jogosulttá válhat. A bejelentkezés előző év december 20-ig az APEH igazgatóságnál kell tennie, ha ilyen döntés születne. Az Önkormányzatnak a telek értékesítéskor ezen összegre még 25 % áfá-t kell számítani, vagyis az eladási ár haszon nélkül (minimum) 575,- Ft/m2 összességében 82.081.250,- Ft. Amennyiben valamely vállalkozásba nem pénzbeli hozzájárulásként /apportként/ viszi be, nem terheli áfa-fizetési kötelezettség, marad az eredeti vételári érték (65.665.000,- Ft). Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az apport érték nem lehet magasabb, mint a vételár, amennyiben az apport értéket befogadó társaság azt elfogadja /alku tárgya/. Vagyoni hozzájárulás esetén, tehát az Önkormányzatot elvileg nem érheti veszteség. A Gyomaszolg Ipari Park Kft-nél a felszámított 11.000.315,- Ft áfa befizetési kötelezettség jelentkezik, ami nála nem jelent veszteséget, hiszen azt az Önkormányzat megfizeti. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 18 ~ A Kft-nél jelentkező ráfordítási összeg: Telek eladási ár (áfa nélküli) értékesítési bevétel Telekkönyv szerinti nyilvántartási ára (114.200 m2 * 138,8332,- Ft/m2) Eredményelhatárolás felszabadítása mintegy Értékesítési eredmény Társasági adó 2010-ben 19 % amely összeg befizetésre kerül az APEH-nak. + 52.532.000,- Ft - 15.854.751,- Ft + 5.340.000,- Ft 42.017.249,- Ft 7.983.277,- Ft A Kft-nek az értékesítéskori 52.532.000,- Ft-os árbevételből a Társasági adóbefizetése utána beruházásra fordítható 44.548.723,- Ft maradna meg, vagyis az adóbefizetés többletkiadást eredményez. Az adó mértékét 50 %-kal lehet csökkenteni, amennyiben a képződő eredmény 50 %-a fejlesztési tartalékként az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kerül átvezetésre. Ekkor az adó befizetési összeg 3.991.638,- Ft-ra, kerekítve 3.992.000,- Ft-ra mérsékelhető. E fenti összeggel csökkenthető az önkormányzati áfa nélküli vételár. Az Önkormányzat által tőkeemelésként átadandó 100 millió Ft, megtérülés éveinek kiszámítása 100 %-os kihasználás (bérbeadás) esetén a megtérülés éveinek számításához: A bevétel 18.960.000,- Ft Écs-i leírás, melyet a Kft-nél fejlesztésre lehet fordítani 276.000.000*2% Ebből 19 % társasági adó12.440.000,- Ft * 19 % = - 5.520.000,- Ft 12.440.000.- Ft - 2.363.000,- Ft Maradvány: 10.076.400,- Ft amely összeg az Önkormányzat részére osztalékként minden évben kifizethető, ha a Kft jelen összeget elkülönítetten kezeli, és nem éli fel. A megtérülési időt fenti adatok szerint 10 évben lehet meghatározni. Amilyen mértékben kevesebb (vagy csökken), a kihasználási arány, ugyanolyan mértékben nő a megtérülési időszak. II. lehetőség (verzió) Az Önkormányzat megvásárolja a Kft-től az összes szabad területet, a Képviselő testületi ülés elé 2009. november 26-án előterjesztett anyag 2. oldalán Verzió II. megjelölésű pont szerinti formában: Közművesített terület 24.759 m2 * 850,- Ft/m2 = 21.045.150,- Ft Közművesítetlen terület 168.282 m2 * 470,- Ft/m2 = 79.092.540,- Ft Összesen 193.041 m2 100.137.690,- Ft Az eladási, illetve vásárlási értékből a beruházásra fordítható összeg kiszámítása: Terület eladásból származó Kft bevétele + 100.137.690,- Ft Elhatárolt bevétel visszavezetése az eladás miatt + 9.995.640,- Ft Összesen bevétel + 110.133.330,- Ft Eladott terület könyvszerinti értéke: Közművesített telek 24.759 m2 * 787,- Ft/m2 = - 19.485.333,- Ft Közművesítetlen telek 168.282 m2 * 138,8332,- Ft/m2 = - 23.363.129,- Ft Könyvszerinti érték összesen: Eladási ár és nyilvántartási ár közötti eredmény (110.133.320-42.848.462) 42.848.462,- Ft 57.284.868,- Ft Az eredményből 50 %-ot elkülönítünk fejlesztési tartalékba - 28.642.434,- Ft Adó alap 28.642.434,- Ft Társasági adó (2010. 01. 01-től) 28.642.434,- Ft * 19% 5.442.062,- Ft Beruházásra fennmaradó összeg (100.137.690 5.442.000) 94.695.690,- Ft Szükséges tőkeemelés (kerekítve) Az Önkormányzatnak a telekért fizetni kell a Kft részére 50.000.000,- Ft 125.172.113,- Ft Összességében kifizetésre kerülne (125.172.113 + 50.000.000) 175.000.000,- Ft vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 19 ~ Az Önkormányzat által megvásárolt terület felett, ezt követően szabadon rendelkezik, és mint az I. verziónál leírtam, el is adhatja, és apport értékként újabban alakuló társaságba beviheti. Eladáskor viszont áfa terheli, míg apportként történő vagyoni hozzájárulásnál nem kell áfá-t felszámolni. Az Önkormányzat által megvásárolandó telek 193.041 m2 Átlagos megvételi ára m2-ként áfá-val 648,42- Ft/m2 Átlagos megvételi ára m2-ként áfa nélkül 518,74- Ft/m2 Megbontva: közművesített telek ára 984,00- Ft/m2 közművesítetlen telek ára 173,54- Ft/m2 A közművesített telekár kissé magasnak tűnik a jelen piaci helyzetben. A tőkeemelés megtérülésének ideje 100 %-os kihasználtság esetén 5 év. Amennyiben ettől rosszabb vagy gyengébb a bérleti díj bevétel mértéke, úgy a megtérülési időszak is meghosszabbodik. III. lehetőség (verzió) Az Önkormányzat az 1-es verzióban felvázolt formában csak a közművesítetlen telket vásárolja meg, az ott feltüntetett áron, és értékben áfás áron számítva 65.665.000,- Ft amelyből a Kft-nek adózás után beruházásra maradna a szükséges összeg tőkeemeléssel kerülne kiegészítésre az Önkorm. részéről a különbözetet a Kft venné fel beruházási hitel formájában Önk. felhalmozási pénzeszközből Gyomaszolg Kft részére kerülne utalásra 44.548.723,- Ft 70.000.000,- Ft 30.000.000,- Ft 135.665.000,- Ft A tőkebefektetés 9,5 év alatt térülne meg a tervezett bérleti díjakból, amennyiben az tervezett mértékben realizálódik. A Kft 30.000.000,- Ft-os beruházási hitelfelvételét az általam megkérdezett banki információk és az interneten keresztül elért különböző bankok információi alapján számítottam ki banki hitelfelvételi kalkulációs, számítógépes adott feldolgozással kiszámolva 14 % THM-et mutat. Futamidőt a Kft ügyvezető igazgatójának közlése szerint 15 évben (2 évi türelmi idő mellett) határoztam meg. Így 17 év elteltével a jelenlegi konstrukciók mellett - 42.000.000,- Ft-ot kell visszafizetni. Az Önkormányzatnak a tőkeemelés visszafizetését követően, az utolsó 5 évben átlagban mintegy 8 millió Ft-os eredmény marad a Kft-nek, amennyiben azt az Önkormányzat nem vonja el. A legmagasabb hitel (tőke és kamat visszafizetési kötelezettség évente 3.705.000,- Ft, majd ez évről-évre csökkenő tendenciát mutat, és az utolsó évben a visszafizetési kötelezettség 2.400.000,- Ft-ra mérséklődik. vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu

~ 20 ~ Végső konklúzió: A három lehetőségből a harmadikat javaslom a Polgármester úrnak, a Tisztelt Képviselő Testületnek elfogadni, az alábbiak miatt, amely 9 millió Ft-os eltéréssel megegyező a 2009. november 26-i testületi ülésre előterjesztetett Határozati javaslattal, tekintettel arra, hogy a Társasági adó befizetését is biztosítani kell a Kft részére. A harmadik lehetőség verzió szerint kell legkevesebb pénzeszközt kiadni (átadni) az Önkormányzatnak a Kft részére. I. verzió szerint: 165.665.000,- Ft II. verzió szerint: 175.000.000,- Ft III. verzió szerint: 135.665.000,- Ft Az adott közművesítetlen telekár felel meg leginkább a piaci értéknek. A kifizetett telekárat más gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságba a vételártól kedvezőbb áron lehet apportálni (nem pénzbeli hozzájárulásként átadni). Amennyiben a Kft az eredmény 50 %-át fejlesztési tartalékba helyezi, és a lekötött tartalékba átvezeti, a legkevesebb Társasági adót fizeti. Az Önkormányzat is ebben a formában (nyel le) fizet legkevesebb áfá-t. Nem utolsó sorban, de nem csak az Önkormányzat a teherviselője a beruházásnak, hanem a Kft is, mintegy 11-12 %-os mértékben, ami felelőssebbé teszi beruházás lebonyolításában és az épület komplexum hasznosításában egyaránt. A Kft ügyvezetőjétől kapott információ szerint az épületegyüttesre 4 évig van elidegenítési tilalom! Ez azt jelenti, hogy az ötödik, de a biztonságot is figyelembe véve a hatodik évben eladhatóvá válik, és egyösszegben is megtérülhet akár dupla értékben is a saját erőből történő beruházási érték. Kérem a Polgármester urat, a jegyző urat, hogy szakértői javaslatomat szíveskedjenek elfogadni és a Képviselő Testület elé elfogadásra előterjeszteni. Maradok tisztelettel: Békéscsaba, 2009. december 7. Cséffai János Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK 002776 vvv H - 5 7 0 0 G Y U L A, H o r v á t h F e r e n c u. 1 5 / A www.itls.co.hu