NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/2008. (II. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. -ban biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ámr.) meghatározottakat - a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetés címrendjei és főösszegei 2. (1) Nyárlőrinc Község Önkormányzata a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza meg. Címrend: 1.) Polgármesteri Hivatal 1,2,3,4 (új 1. sz. melléklet). 2.) Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi bevételek, kiadások 1,2,3,4 (új 2. sz. melléklet). (2) 1,2,3,4 A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetését. Bevételi és kiadási főösszegét ezen belül: a működési kiadást Kiadásokon belül: Személyi jellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Támogatás értékű kiadás Működési hitel visszafizetés Összesen: Tartalék 307.602 e/ft 265.749 e/ft 82.324 e/ft 28.559 e/ft 63.616 e/ft 27.260 e/ft 52.929 e/ft 4.181 e/ft 258.869 e/ft 1.300 e/ft
Felhalmozási kiadások állapítja meg. 41.853 e/ft A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 36 főben állapítja meg. (Közmunkások létszámát 9 fő). (3) 1,2,3,4 Az önkormányzat képviselőtestület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. és 3/1. számú melléklet tartalmazza. (4) 1,2,3,4 Az önkormányzat megállapított bevételi és kiadási főösszegének részletezését a 4., 5., 7., és 8., számú mellékletek tartalmazzák. (5) 1,2,3,4 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési bevételeinek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) 1,2,3,4 Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásainak bemutatását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) 1,2,3,4 Az önkormányzat intézményeinek felhalmozási bevételeit feladatonként a 7. számú, felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza. (8) Az Áht. 116. 10. pontja értelmében az önkormányzat a tervezett közvetett támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 11. számú táblázatban kerülnek kimutatásra. (10) Az önkormányzat hitelállományát, valamint az önkormányzat által nyújtandó kölcsönöket a 12.-13. számú melléklet tartalmazza. A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) A nyárlőrinci önkormányzat egységes költségvetését ( bevételek beszedését, kiadások teljesítését ) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal. (2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. 4.
(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület legalább negyedévente dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (4) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - az Ámr. 45. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét 2008. évre a 14. sz. melléletben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat 2008. évet követő két év várható előirányzatait a 15.-16. sz. mellékletek mutatják be. 5. A képviselőtestület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére az illetmény kiegészítést. 6. Az Áht. 15/B. (1) bekezdése alapján a képviselőtestület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát 5.000 e/ft-ban határozza meg. Záró és vegyes rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. N y á r l ő r i n c, 2008. február 14. Pap Sándor polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2008. február 18. Zayzon Jenőné jegyző
Megjegyzés: 1 Módosította az 5/2008. (V. 30.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2008. május 30. 2 Módosította az 7/2008. (IX. 22.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2008. szeptember 22. 3 Módosította az 8/2008. (XII. 1.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2008. december 1. 4 Módosította az 3/2009. (IV. 2.) ÖR. rendelet. Hatályba lépett 2009. április 2.
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 1. sz. melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Intézményi működési bevétel 2 370 Működési célú támogatás értékű bevétel 6 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 20 718 Pénzmaradvány 6 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 35 088 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐÍR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/Ft. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési kiadás Személyi juttatások 44 570 Munkaadókat terhelő járulék 14 300 Dologi kiadások 23 340 Támogatás értékű kiadás 52 700 Hitel visszafizetés 4 181 Tartalék 1 300 Felhalmozási kiadások 25 033 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 165 424 Engedélyezett létszám: jegyző: 1 fő ügykezelő: 1 fő köztisztviselő: 8 fő egyéb: 1,75 fő polgármester: 1 fő alpolgármester: 1 fő társadalmi
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 2. sz. melléklete POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐIR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési bevétel Intézményi működési bevétel 10 114 Önkormányzatok sajátos bevételei 105 850 Állami támogatás és SZJA 76 276 Támogatás értékű bevétel 15 100 Finanszírozási bevétel (hitel) 10 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 217 340 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA CÍM NÉV ALCÍM NÉV ELŐIR.CSOP.NÉV KIEMELT ELŐIR. NEVE EREDETI ELŐIR. E/FT Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési kiadás Személyi juttatások 33 742 Munkaadókat terhelő járulék 12 695 Dologi kiadások 30 067 Szociálpolitikai juttatás 10 500 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 87 004 Engedélyezett létszám: közalkalmazott: 15,25 közhasznú: 9fő
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 3. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 370 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 6 000 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 20 718 PÉNZMARADVÁNY 6 000 I. BEVÉTEL ÖSSZESEN 35 088 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 10 114 SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 105 850 SZJA ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS 76 276 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 15 100 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 10 000 II. BEVÉTEL ÖSSZESEN 217 340 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 252 428 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 3/1 sz. melléklet KIADÁSOK MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK 44 570 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 14 300 DOLOGI KIADÁS 23 340 TARTALÉK 1 300 FELHALMOZÁSI KIADÁS 25 033 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 52 700 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE 4181 I. ÖSSZESEN 165 424 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS 33 742 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 12 695 DOLOGI KIADÁS 30 067 SZOC. POL. JUTTATÁS 10 500 II. ÖSSZESEN 87 004 KIADÁSOK ÖSSZESEN 252 428
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 4. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINIEK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 2 370 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 6 000 PÉNZMARADVÁNY 6 000 IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN 14 370 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 1. Szociális étkezés Intézényi működési bevétel 840 2.Állattenyésztési szolgáltatás Int.működési bevétel 300 3. Parkgondozás Támogatás értékű bevétel 600 4. Munkahelyi vendéglátás Int. működési bevétel 1 600 5. Saját v. bérelt ing. haszn. Int. működési bevétel 750 6. Temetkezés Int. működési bevétel 250 7. Város és községgazdálkodás Int.működési bevétel 1 030 8. SZJA és állami támogatás 76 276 Sajátos működési bevétel 105 850 9. Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel 3 500 Támogatás értékű bevétel 10 500 10. Védőnői szolgálat Támogatás értékű bevétel 4 000 11. Házi segítségnyújtás Int. működési bevétel 544 12. Műv. ház tevékenység Int. működési bevétel 1 200 13. Finanszírozási tevékenység Hitel felvét 10 000 14. Köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel 100
4.sz.melléklet 2. ÖSSZESEN 1-13 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 10 114 SAJÁTOS MŰK. BEV. 105 850 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA 76 276 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 15 100 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL 10 000 ÖSSZESEN 217 340 MINDÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 12 484 LAKBÉR, BÍRSÁG ÉS SAJÁTOS MŰK.BEV. 105 850 ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA 76 276 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 21 100 HITEL 10 000 PÉNZMARADVÁNY 6 000 MINDÖSSZESEN 231 710
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 5. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) LÉTSZÁM I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK 44 570 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 14 300 DOLOGI KIADÁS 23 340 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 52 700 TARTALÉK ÉS CÉLTARTALÉK 1 300 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE 4181 IGAZGATÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 140 391 12,75 II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS 1. Állattenyésztési szolgálat Dologi kiadás 610 2. Parkgondozás Személyi kiadás 3 074 Munkaadókat terhelő járulék 1 041 Dologi kiadás 1 290 3 3. Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadás 1 500 4. Közutak üzemeltés Dologi kiadás 1 020 5. Saját v. bérelt ing. haszn Dologi kiadás 135 6. Községgazd. szolgálat Személyi kiadás 5 792 Munkaadókat terh. járulék 1 720 Dologi kiadás 1 020 6 7. Temetkezés Dologi kiadás 110 8. Közvilágítás Dologi kiadás 3 900 9. Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás 7 813 Munkaadókat terh. járulék 2 500 Dologi kiadás 2 020 10. Védőnői szolgálat Személyi kiadás 2 131 Munkaadókat terh. járulék 685 Dologi kiadás 425 3 1 11. Anya, gyermekvédelem Személyi kiadás Munkaadókat terh. járulék Dologi kiadás 650 12. Házi segítségnyújtás Személyi kiadás 7 190 Munkaadókat terh. Járulék 2 354 Dologi kiadás 160 5
5.sz.melléklet. 2. 13. Családsegítés Személyi kiadás 1 462 Munkaadókat terh. járulék 450 Dologi kiadás 1 235 1 14. Szociális étkeztetés Szociálpolitikai juttatás 700 Dologi kiadás 1 020 15. Rendszeres pénzbeni ell. Szoc.pol juttatás 5 800 Munkaadókat terh. járulék 1700 16. Eseti pénzbeli szociális ellátás Szoc.pol juttatás 3 800 17. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szoc. pol. juttatások 200 18. Köztisztasági tevékenység Személyi kiadás 2740 Munkaadókat terh. Járulék 1005 Dologi kiadás 10 900 19. Műv. ház tevékenység Személyi kiadás 1 400 Munkaadókat terh. Járulék 540 Dologi kiadás 3 192 3,25 1 20. Közműv. könyvtár tev. Személyi kiadás 650 Munkaadókat terh. járulék 215 Dologi kiadás 140 21. Sportcélok és feladatok Személyi kiadás 1 490 Munkaadókat terh. járulék 485 Dologi kiadás 740 1 ÖSSZESEN 1-21 SZEMÉLYI KIADÁSOK 33 742 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 12 695 DOLOGI KIADÁS 30 067 SZOC. POL. JUTTATÁS 10 500 23,25 ÖSSZESEN 87 004 MINDÖSSZESEN SZEMÉLYI KIADÁSOK 78 312 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK 26 995 DOLOGI KIADÁS 53 407 SZOC. POL. JUTTATÁS 10 500 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 52 700 TARTALÉK 1 300 MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉS 4 181 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 227 395 37
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 6. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS EGYÉB TÁMOGATÁS 2008.ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) SPORTKÖR 900 NYUGDÍJASOK ( NÉPDALKÖR) 420 VÖRÖSKERESZT 30 EGYHÁZAK 60 FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 30 NYÁRLŐRINC JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 50 TISZA - KUNSÁG VÍZGAZD. TÁRSULÁS 50 POLGÁRŐR EGYESÜLET 300 NYÁRLŐRINCI IFJAK KLUBJA 50 VÉNUSZ TÁNCCSOPORT 30 EGYÉB TÁMOGATÁS 80 ÖSSZESEN 2 000
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 7. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) 1 KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSEK 348 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 348 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSRA 1 LAKOSSÁGI KÖZMŰ BEFIZETÉS 3 900 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL 3 900 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 1 INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS 300 2 TELEK ÉRTÉKESÍTÉS 1 170 3 FELHALMOZÁSI HITEL 15 000 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 20 718 A 2/2008. (II. 18.). rendelet 1234 8. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA SORSZÁM MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) 1 BEM,ŐSZ,TAVASZ,RÁKÓCZI UTAK TERVEZÉSE 1 000 2 SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE 250 PÁLYÁZATHOZ ÖNERŐ/ Általános Iskola 3 felújítása, szennyvíz csatorna / 8 500 4 LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA 1 300 5 KERÉKPÁRÚT TERVEZÉSI DÍJA 4 845 6 ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE 1 000 7 TŰZOLTÓ SZERTÁR FELÚJÍTÁSA 500 8 HITEL VISSZAFIZETÉS 4 638 9 GÉPKOCSI VÁSÁRLÁS 1 000 10 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS 2 000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 25 033
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 2 9. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT- FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVID ÜTEMTERVE (E/FT) SORSZÁM MEGNEVEZÉS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 1 517 1 517 54 442 1 517 1 517 1 517 1 517 1 517 54 442 1 517 1 516 1 516 124 052 2. Tám.ért.bevétel 1 533 1 383 1 383 1 533 1 383 1 383 1 533 5 283 1 383 1 583 1 383 1 337 21 100 3. Támogatás 11 517 8 161 5 263 6 026 3 509 6 026 6 026 6 865 5 263 6 026 6 026 5 568 76 276 4. Hitel, pénzmarad. 6 000 10 000 5 000 5 000 5 000 31 000 5. BEVÉTELEK 1-4 20 567 21 061 61 088 9 076 6 409 8 926 14 076 18 665 61 088 9 126 13 925 8 421 252 428 6. Előző havi pénzmarad. 1 065 3 174 39 605 30 205 15 769 4 490 566 1 231 30 051 19 199 12 737 BEVÉTEL ÖSSZESEN 20 567 22 126 64 262 48 681 36 614 24 695 18 566 19 231 62 319 39 177 33 124 21 158 KIADÁSOK 7. Működési kiadás 18 952 18 952 19 997 18 476 18 000 19 045 18 000 18 000 19 045 18 478 18 952 19 998 225 895 8. Fejlesztési kiadás 550 4 660 2 845 1 160 13 223 1 435 1 160 25 033 9. Tartalék felhaszn. 1 500 1 500 KIADÁS 7-9 ÖSSZESEN EGYYENLEG 19 502 18 952 24 657 18 476 20 845 20 205 18 000 18 000 32 268 19 978 20 387 21 158 252 428 1 065 3 174 39 605 30 205 15 769 4 490 566 1 231 30 051 19 199 12 737 0
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 2 10. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2008. ÉVRE KEDVEZMÉNYEK JOGCÍMEI KÖVETELÉS MEGNEVEZÉSE RÉSZLETFIZETÉS ELENGEDÉS ÖSSZEG JOGCÍM ÖSSZEG JOGCÍM IPARŰZÉSI ADÓ 20 méltányosság GÉPJÁRMŰADÓ 60 méltányosság 30 méltányosság KOMMUNÁLIS ADÓ 110 méltányosság 300 méltányosság KÉSEDELMI PÓTLÉK 10 50 2008. ÉVBEN ELŐRELÁTHATÓAN A TAVALYI TAPASZTALATOKAT FIGYELEMBE VÉVE A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÖSSZEG TÖRLÉSE VÁRHATÓ. ABBAN AZ ESETBEN BIZTOSÍTJUK EZEKET A MÉLTÁNYOSSÁGOKAT, AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ MEGÉLHETÉSÉT AZ ADÓ MEGFIZETÉSE SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETI. NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI A 2/2008. (II. 18.). rendelet 2 11. sz. melléklete JOGCÍM MEGNEVEZÉSE EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT ÖSSZESEN: ÖSSZEGE (E/FT) 530 722 8 500 9 752 A 2/2008. (II. 18.). rendelet 2 12. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA HITELFELVÉTEL CÉLJA MŰKÖDÉSI HITEL MŰKÖDÉSI HITEL ÚTÉPÍTÉS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS ÚTFELÚJÍTÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FELVETT HITEL ÖSSZEGE 2008.01.01. ÁLLAPOT LEJÁRAT ÉVE 20 000 19 700 16 774 16 000 2013 2017 3 774 3 774 2008. 1 167 876 2015 3 537 3 324 2025 4 564 3 986 2016 711 534 2015 ÖSSZESEN 53 453 45 268 A 2/2008. (II. 18.). rendelet 2 13. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2008. ÉVBEN NYÚJTANDÓ KÖLCSÖNÖK TERVEZETT KÖLCSÖN ÖSSZEGE 1 300 LEJÁRAT ÉVE KÖLCSÖN NYÚJTÁS CÉLJA 2 012 ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. - 2010. ÉVI BEVÉTELI KONCEPCIÓJA (E/FT) A 2/2008. (II. 18.). rendelet 2 15. sz. melléklete SORSZÁM I. II. 1. BEVÉTELEK INT. MŰK. BEV. SAJÁTOS MŰK. BEV. KÖLTSÉGV. TÁMOGATÁS PÉNZESZK. ÁTVÉTEL 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Igazgatási bevételek 8 621 8 879 2 441 2 514 6 180 6 365 Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő bevétel Állattenyésztési szolgáltatás 309 318 309 318 2. Parkgondozás 618 636 618 636 3. 4. 5. Szociális étkeztetés 865 891 865 891 Munkahelyi vendéglátás 1 648 1 697 1 648 1 697 Saját v. bérelt ing. haszn. 773 796 773 796 6. Temetkezés 258 265 258 265 Áll. tám., SZJA., Ip. adó, Gépj. adó, 7. Bírság, Lakbér 187 590 193 217 109 026 112 297 78 564 80 920 8. 9. MEGNEVEZÉS Háziorvosi szolgálat Művelődési Ház tev. 14 420 14 853 3 605 3 713 10 815 11 140 1 236 1 273 1 236 1 273 10. Védőnői szolgálat 4 120 4 244 4 120 4 244 Város és 11. községgazdálkodás 1 061 1 092 1 061 1 092 12. Házi szoc. gond. 560 577 560 577 13. Köztisztaság 103 106 103 106 ÖSSZESEN 1-13 Pénzmaradvány, hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 222 182 228 844 12 859 13 242 109 026 112 297 78 564 80 920 21 733 22 385 35 000 45 000 0 257 182 273 844 12 859 13 242 109 026 112 297 78 564 80 920 21 733 22 385
A 2/2008. (II. 18.). rendelet 2 16. sz. melléklete NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. - 2010. ÉVI KIADÁSI KONCEPCIÓJA (E/FT) SORSZÁM MEGNEVEZÉS KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. DOLOGI KIADÁS 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Igazgatási kiadás 85 265 88 435 46 353 48 207 14 872 15 467 24 040 24 761 Egyéb pol. hiv. költségvetésében szereplő kiadás Állattenyészt. szolgálat 628 647 628 647 Parkgondozás 5 609 5 819 3 197 3 324 1 083 1 126 1 329 1 369 Munkahelyi vendéglátás 1 545 1 592 1 545 1 592 Közutak üzemeltetése 1 051 1 082 1 051 1 082 Saját v. bérelt ing. haszn. 136 140 136 140 Községgazd. Temetkezés Közvilágítás 8 864 9 207 6 024 6 265 1 789 1 860 1 051 1 082 113 117 113 117 4 017 4 138 4 017 4 138 9. Háziorvosi szolgálat 12 806 13 298 8 126 8 451 2 600 2 704 2 080 2 143 10. 11. 12. Szociális étkeztetés 1 772 1 825 1 772 1 825 Védőnői szolgálat 3 366 3 497 2 216 2 305 712 741 438 451 Anya, gyerm. Védelem 670 690 670 690
16.sz.mellélet 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Házi szoc. Gondozás 10 091 10 495 7 478 7 776 2 448 2 546 165 173 Családsegítés 3 260 3 378 1 520 1 581 468 487 1 272 1 310 Rendszeres pénzbeni ellátás 7 742 7 992 1 768 1 839 5 974 6 153 Eseti pénzbeni ellátás 4 120 4 244 4 120 4 244 Köztisztasági tevékenység 15 122 15 615 2 850 2 964 1 045 1 087 11 227 11 564 Műv. Ház tevékenysége 5 615 5 803 1 456 1 514 562 584 3 597 3 705 Könyvtári tevékenység 1 044 1 083 676 703 224 231 144 149 Sportcélok és feladatok 2 816 2 923 1 550 1 612 504 525 762 786 ÖSSZESEN III. 175 652 182 020 81 446 84 702 28 075 29 197 66 131 68 121 Támogatás értkű kiadás 54 000 56 000 0 0 0 0 0 0 IV FELHALM. KIADÁS 25 000 30 000 0 0 0 0 0 0 V. TARTALÉK 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN 256 152 269 520 81 446 84 702 28 075 29 197 66 131 68 121