C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2010. április 14. Hatálybalépés ideje: 2010. április 14. Megalkotás napja: 2010. április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit 2009. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 785.015,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 785.015,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást 133.475 E Ft-ban 133.475 E Ft-ban 651.540 E Ft-ban 651.540 E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 283.033 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 81.610 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 219.772 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 50.723 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 16.402 E Ft-ban 3.. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2010. április 14. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 1.-8. számú melléklete helyébe e rendelet 1.-8. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3 Csanádpalota, 2010. április 14. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2010. április 14. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 1. számú melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. Rendelethez 1. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Iskolai intézményi étkeztetés 2 Iskolai oktatás 3 Napköziotthonos foglalkoztatás 4 Diáksport 5 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda Óvodai 6 nevelés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 7 Bölcsődei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház 1 Művelődési házak tevékenysége 2 Közösségi színterek tevékenysége 3 Múzeumi tevékenység III Városi Könyvtár 1 Közművelődési könyvtár tevékenysége IV Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés és gyermekjólét 2 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 3 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti

5 - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 4 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti 5 Védőnői szolgálat 6 Fizikoterápia - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 7 Naplemente Idősek Gondozóháza V VI VII Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak - EP Parlamenti választások Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése, felújítása 4 Közutak üzemeltetése fenntartása 5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Tűzoltóság 7 Karbantartó műhely 8 Vízkárelhárítás 9 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (piac) 10 Települési vízellátás és ivóvízvédelem 11 Kötemető fenntartási feladatok 12 Közvilágítási feladatok 13 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 14 Finanszírozási műveletek 15 Iskola egészségügyi tevékenység 16 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 17 Állategészségügyi tevékenység 18 Szennyvízelvezetés és -kezelés 19 Településtisztasági szolgáltatás 20 21 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közcélú foglalkoztatás) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közhasznú foglalkoztatás) 22 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23 Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 24 Családi ünnepek szervezése

6 25 Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás (busz) VIII IX X XI XI XII XIII Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1 Rendszeres szociáli segély (67%-os rokkant) 2 Időskorúak járadéka 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 Normatív ápolási díj 5 Egyéb ápolási díj 6 Bursa Hungaríca ösztöndíj támogatás 7 Arany János tehetséggondozó program Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Munkanélküli ellátások 1 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 2 Rendelkezésre állási támogatás Eseti pénzbeli ellátások 1 Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2 Pénzbeli átmeneti segély 3 Pénzbeli temetési segély 4 Gyógyszertámogatás 5 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 Köztemetés 7 Közgyógyellátás 8 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Normatív rendszeres gyermekv. tám 3 Nyári gyerekétkeztetés Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Közbiztonsági Társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Egyéb társulási tagság 4 DARFT ivóvízminőségjavító program 5 DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Társadalmi szervek támogatása 2 Belvízérdekeltségi hozzájárulás

7 2. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 2. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 44 100 44 100 2. Helyi adók 26 000 26 000 ebből: iparűzési adó 26 000 26 000 kommunális adó - - 3. Átengedett központi adók 110 371 110 371 ebből: átengedett normatív SZJA 100 071 100 071 Gépjárműadó 10 000 10 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 397 13 397 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 13 187 13 187 - Pótlék, bírság 210 210 5. Normatív hozzájárulások 220 899 207 244 13 655 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 65 503 65 503 6. Központosított támogatások 28 861 12 268 16 593 Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (TEKI,CÉDE) 10 503 10 503 Helyi önkormányzatok működését megőrző támogatások (ÖNHIKI, Működésképtelen önk. pály.) 21 967 21 967 8. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 13 284 13 284 9. Támogatásértékű bevételek 50 329 50 329 - ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 5 799 5 799 - egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2 918 2 918 - mozgáskorlátozottak támogatása 392 392 - OEP-tól 6 209 6 209 - Társulásoktól 34 111 34 111 Nagylak körjegyzőség 9 034 9 034 Szociális társulás 8 780 8 780 Családsegítő Központ fenntartására 6 705 6 705 Makó többcélú kistérségi társulás 5 822 5 822 Csanád mikrotérség társulás 65 65 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás 3 702 3 702 - Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze. 900 900 Véglegesen átvett pénzeszközök 52 470 2 069 50 401 - Felhalm. támog. ért. bev. EU-tól, kp.i kv.től, önk.tól 50 139 50 139 - Európa Parlamenti képviselő választás 986 986 - Háztartásoktól felhalmozási kiadásokra átvett 85 85 - Könyvtár, Művelődési Ház pályázataira átvett 260 260

8 - KIHOP pályázat 1 000 823 177 10. Működési célú hitel 61 446 61 446 11. Pénzmaradvány 40 792 36 141 4 651 12. EU Önerőalap 6 686 6 686 14. Településőri feladatokra kapott pénzeszköz 705 705 15. Államkötvény, kincstárjegy értékesítés 17 702 17 702 Bevételek mindösszesen 785 015 651 540 133 475 II. rész KIADÁSOK 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 345 726 345 726-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 113 066 113 066-3. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 125 623 125 623-4. Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 50 723 50 723-5. Átadott pénzeszközök 16 402 16 402-6. Felhalmozási kiadások 133 475-133 475 Kiadások összesen ( 1-6-ig ) 785 015 651 540 133 475

9 3. sz melléklet a 4/2010 (IV. 14.) ÖR. rendelethez 3. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez Cím CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézmé-nyi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 9 563 - - 122 9 685 1 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 775 - - 4 775 2 Iskolai oktatás - - - 3 Napközis foglalkoztatás - - - - - 4 Diáksport - - - - - 5 Óvodai int.közétk. Csanádpalota 3 383 - - - 3 383 Óvodai int. Közétk. Királyhegyes 318 - - 52 370 Óvodai nevelés - - - 70 70 7 Bölcsödei nevelés 1 087 1 087 II Kelemen László Művelődési Ház - 1 195 - - 1 195 1 Művelődési házak tevékenysége - 925-925 2 Közösségi színterek tevékenysége - 270 - - 270 3 Múzeumi tevékenység - - - - - III Városi Könyvtár - 100 - - 100 IV 1 Közművelődési könyvtár tevékenysége - 100 - - 100 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 20 477 - - 636 21 113 1. Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás 1 872 - - 1 872 Csanádpalota 607 607 Ambrózfalva 261 261 Csanádalberti 551 551 Pitvaros 37 37 Királyhegyes 416 416 3. Szociális étkeztetés 6 179 - - 227 6 406 Csanádpalota 1 608 1 608 Ambrózfalva 1 120 80 1 200 Nagyér 926 28 954 Pitvaros 1 827 98 1 925 Királyhegyes 698 21 719 4. Nappali szociális ellátás 4 876 - - 409 5 285 Csanádpalota 1 433 1 433 Ambrózfalva 667 114 781 Csanádalberti 226 180 406 Nagyér 1 031 36 1 067 Pitvaros 1 519 79 1 598 7 Naplemente Idősek Gondozóháza 7 550 7 550 Részben önálló intézmények összesen 30 040 1 295-758 32 093

10 Cím Megnevezés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége egyéb bevétel AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Összesen 3 3 VI Csanádpalota 199 100 - - 299 Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VII 2. Üdültetés - - - - - Saját vagy 2 5. bérelt.ing.hasznosítása 240-840 1 200 280 7. Karbantartó Műhely - 120 - - 120 9. Város és községgazdálkodás - 1 060 - - 1 060 11. Köztemető fenntartási feladatok - 1 200 - - 1 200 Egészségügyi ellátás 16. egyéb feladatai - - - - - 17. Állategészségügyi tev. - - - 400 400 Máshová nem sorolható kulturális tev. 25 Máshová nem sorolt egyéb szolg. Busz - Összesen nem intézményi 1 feladatok 388 34 Mindösszesen saját bevételek 627 1 148 - - - 2 500 - - 4 880 840 1 600 6 275 840 2 358 1 148 2 500 8 708 44 100

4. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 4. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Létszám I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 9 685 126 224 15 225 4 605 50 390 206 129 206 129 107 075 32 747 66 307 50 1 Iskolai intézményi étkeztetés 4 775 6 810 11 131 22 716 22 716 - - 22 716-2 Iskolai oktatás 62 414 6 848 2 566 19 374 91 202 91 202 60 528 18 081 12 593 25 3 Napköziotthonos foglalkoztatás - 4 024 537 2 834 7 395 7 395 5 177 2 136 82 3 4 Diáksport - 109-237 346 346 - - 346 5 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda 3 383 4 810-10 510 18 703 18 703 - - 18 703 - Királyhegyesi tagóvoda 370 1 105 707-2 182 2 182 - - 2 182 6 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda 30 757 3 871 1 322 3 312 39 262 39 262 27 548 8 548 3 166 14 - Királyhegyes tagóvoda 70 5 533 2 995 557 9 155 9 155 6 441 1 487 1 227 3 7 Bölcsödei nevelés 1 087 10 662 267 160 2 992 15 168 15 168 7 381 2 495 5 292 5 II Kelemen László Művelődési Ház 1 195 1 688 195 2 116 9 197 14 391 14 391 5 503 1 718 7 170 3 1 Művelődési házak tevékenysége 925 1 688 195 337 8 893 12 038 12 038 5 503 1 718 4 817 3 2 Közösségi színterek tevékenysége 270 - - 174 444 444 - - 444-3 Múzeumi tevékenység - - - 1 779 130 1 909 1 909 - - 1 909 - III Városi Könyvtár 100 1 688 338 149 5 524 7 799 7 799 4 371 1 366 2 062 2 1 Közművelődési Könyvtári tevékenysége 100 1 688 338 149 5 524 7 799 7 799 4 371 1 366 2 062 2 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 21 113 56 810 23 858 465 15 161 117 407 117 407 58 671 18 153 40 583 36 1 Családsegítés és gyermekjólét - 5 599 6 705 465 5 424 18 193 18 193 10 724 3 285 4 184 5 2 Házi segítségnyújtás 1 872 10 510 1 855 - - 2 023 12 214 12 214 8 847 2 722 645 7 Csanádpalota 607 5 675 148-2 681 3 749 3 749 2 628 803 318 2 Ambrózfalva 261 1 729 1 167 188 3 345 3 345 2 522 759 64 2 Csanádalberti 551 1 035 295-20 1 861 1 861 1 375 414 72 1 Nagyér - - - - - - - - - - Pitvaros 37 694 179 808 1 718 1 718 1 304 414-1 Királyhegyes 416 1 377 66 - - 318 1 541 1 541 1 018 332 191 1 3 Szociális étkeztetés 6 406 6 691 181 - - 1 897 11 381 11 381 - - 11 381 - Csanádpalota 1 608 3 708-664 5 980 5 980 - - 5 980 - Ambrózfalva 1 200 811 34-483 1 562 1 562 - - 1 562 -

12 Csanádalberti - - - - - - - - - - - Nagyér 954 565 28 - - 701 846 846 - - 846 - Pitvaros 1 925 1 123 98-926 2 220 2 220 - - 2 220 - Királyhegyes 719 484 21 - - 451 773 773 - - 773-4 Idősek nappali ellátása 5 285 22 928 8 638-1 356 38 207 38 207 19 231 5 956 13 020 13 Csanádpalota 1 433 6 461 163 818 8 875 8 875 4 442 1 382 3 051 3 Ambrózfalva 781 3 674 1 261 60 5 776 5 776 2 735 829 2 212 1,5 Csanádalberti 406 4 404 501 31 5 342 5 342 2 987 883 1 472 2,5 Nagyér 1 067 4 414 1 755 571 7 807 7 807 4 538 1 437 1 832 3 Pitvaros 1 598 3 975 4 958-124 10 407 10 407 4 529 1 425 4 453 3 5 Védőnői szolgálat - - 6 037-117 5 920 5 920 3 931 1 229 760 2 6 Fizikoterápia - - 75 2 797 2 872 2 872 1 823 574 475 1 7 Naplemente gondozóház 7 550 11 082 367 9 621 28 620 28 620 14 115 4 387 10 118 8 Intézmények mindösszesen 32 093 186 410 39 616 7 335 80 272 345 726 345 726 175 620 53 984 116 122 91

Alcím 5. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 5. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be, pm Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás - - 65-351 416 416 - - 416 - VI VI Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota 300 25 631 - - 76 853 102 784 102 784 53 549 15 910 33 325 17 EU parlamenti választás 986 986 986 501 130 355 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak - 576 9 034 - - 730 8 880 8 880 6 840 2 040-3 VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Kisegítő mg-i szolg. - - - - 606 606 606 - - 606 2 Üdültetés - - - - - - - - - - 4 Közutak üzemeltetése, fenntartása - - 900 - - 900 900 - - 900 5 Saját vagy bérelt ing. haszn. 1 080 - - 26 861 3 667 31 608 31 608 - - 31 608 6 Máshová nem sorolható szervek tev. Tűzoltóság - - - - 140 140 140 - - 140 7 Karbantartó műhely 120 - - - 17 353 17 473 17 473 6 506 1 981 8 986 5 8 Vízkárelhárítás - - - - 579 579 579 17 2 560-9 Város- és községgazd.szolg. (piac) 1 060 - - - - 355 705 705 427 119 159-10 Települési vízellátás és ivóvíz véd. 1 200 - - 184-650 734 734 - - 734-11 Köztemető fenntartási feladatok 1 200 - - - - 1 019 181 181 - - 181-12 Közvilágítási feladatok 400 - - - 10 640 11 040 11 040 - - 11 040-13 Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai - 100 071-36 510-136 581 - - - - - 14 Finanszírozási műveletek - - - - - - - - - - 15 Iskolaegészségügyi tevékenység - - 172 - - 172 172 - - 172 16 Egészségügyi ellátás egyéb fela. - - - - 573 573 573 - - 573

14 17 Állateü. tev. - - - - 4 000 4 000 4 000 - - 4 000-18 Szennyvíz elvezetés és kezelés - - - - - - - - - - - 19 Település tiszt.szolg. - - - - 439 439 439 - - 439 20 Települési köztiszt. (közcélú) - 30 193 - - 2 000 32 193 32 193 28 385 3 808 21 Települési köztiszt (közhasznú) - - 5 799-6 846 12 645 12 645 9 521 3 124-22 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése - 1 591-87 - 919 759 759 - - 759-23 Máshová nem sorolható kult.tev. - - 1 148-3 600 4 748 4 748 - - 4 748 24 Családi ünnepek szervezése - - - - 804 804 804 - - 804-25 Máshová nem sorlható egyéb szolg. (busz) 2 500 - - - 2 824 5 324 5 324 1 667 512 3 145 1 Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 7 560 131 855 8 019 63 642-85 453 125 623 125 623 46 523 9 546 69 554 6

Alcím Cím Megnevezés Működési célú bevételek normat. támog. Működési kv. támogatás Működési bev. összesen Működési kiadás összesen Speciális támogatás Szoc. ellátás VIII Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 19 987 3 116 23 103 23 103 23 103 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) 0 0 2 Időskorúak járadéka 1 427 250 1 677 1 677 1 677 3 Normatív lakásfenntartási támog. 5 717 571 6 288 6 288 6 288 4 Normatív ápolási díj 12 843 1 555 14 398 14 398 14 398 5 Egyéb ápolási díj 170 170 170 170 6 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 500 500 500 7 Arany János tehetséggond.program 70 70 70 70 IX Renszeres gyermekv. pénzbeni ell. 2 918 0 2 918 2 918 2 918 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2 918 0 2 918 2 918 2 918 X Munkanélküli ellátások 14 590 4 685 19 275 19 275 19 275 1 Tartós munkn.rendsz.szoc.segély 6 667 630 7 297 7 297 7 297 2 Rendelkezésre állási támogatás 7 923 4 055 11 978 11 978 11 978 XI Eseti pénzbeli szociális ellátások 392 3 196 3 588 3 588 3 588 2 Pénzbeli átmeneti segély 950 950 950 950 3 Pénzbeli temetési segély 400 400 400 400 4 Gyógyszertámogatás 500 500 500 500 5 Mozgáskorlátozottak támogatása 392 392 392 392 6 Köztemetés 296 296 296 296 7 Közgyógyellátás 0 1 000 1 000 1 000 1 000 8 Egészségügyi szolg.való jogosultság 50 50 50 50 XII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 339 500 1 839 1 839 1 839 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 500 500 500 2 Nyári gyermekétkeztetés 1 339 1 339 1 339 1 339 Átadott pe. Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen 39 226 11 497 50 723 50 723 50 723 XIII Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 0 3 721 3 721 3 721 3 721 1 Közbiztonsági Társulás 0 1 126 1 126 1 126 1 126 2 Többcélú Kistérségi Társulás 0 2 181 2 181 2 181 2 181 3 Egyéb társulási tagság 0 166 166 166 166 5 DARFT ivóvízminőségjavító program 132 132 132 132 6 DAREH hozzájárulás 116 116 116 116 Pénzmaradványból társulási visszafizetések 8 466 8 466 8 466 8 466 XV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 0 4 215 4 215 4 215 4 215 1 Társadalmi szervek tám. 0 3 925 3 925 3 925 3 925 - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 150 150 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Horgászegyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 2 700 2 700 2 700 2 700 - "Egészséges Életért és szebb körny 100 100 100 100 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 30 30 30 30 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 30 30 30 30 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 100 100 100 100 - Galamb-és Kisállattenyésztők 100 100 100 100 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 100 100 100 100 - Cspalotai Honismereti Kör 50 50 50 50 - Nyugdíjas Klub 60 60 60 60 - Marosvidék Baráti Társaság 20 20 20 20 - Cspalotai Motorosok 40 40 40 40 - Modern tánccsoport 200 200 200 200 - "Csibész" 40 40 40 40 - Siketek Egyesületének egysze4ri támog. 5 5 5 5 2 Belvíz érd. hozzájár. 290 290 290 290 Átadott pénzeszközök összesen 16 402 16 402 16 402 16 402

6. számú melléklet a 4/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez 6. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás módosított Kiadási jogcím módosított Társ.-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 7987 Felhalmozási tartalék 2264 Dolg. lakásvásárlás megtérülése Befizetés 569 KEOP szennyvíz pály. önerő+ EU Önerő Alap 14996 Saját vagy bér. ing.haszn. Ingatlan értékesítés bevétele 6100 KEOP szennyvíz pályázat miniszt. száll. kif. 10965 Lakáshozjutás, lakásv tám. 100%-a Normatíva 5668 KEOP szennyvíz pályázat visszaigényelt ÁFA 2855 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzmaradvány 4651 Óvoda szakmai inf. pályázati maradvány 1961 Saját vagy bér. ing. haszn. Orvosi rendelő pályázati támogatás 9999 Királyhegyesi óvoda fejl. önerő+ pályázat 10249 Saját vagy bér. ing. haszn. TRFC pályázati támogatás 4636 Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla 1000 Saját vagy bér. ing. haszn. Csongrád Megyei Közgy. Támogatás 1173 Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008 431 Saját vagy bér. ing. haszn. Minisztériumi tám. iskola felújításra 20000 DAREH KEOP 2.3.0/F 231 Óvodai nevelés Királyhegyes Királyhegyes önkorm.-tól átv. pe. 959 DAREH KEOP 2.3.0/F II. ütem 248 Saját vagy bér. ing. haszn. 43-as út miatti földterületek eladásából 340 DAREH KEOP 1.1.1 265 Finanszírozási műveletek Diszkontkincstárjegy lejárat 16710 Buszváró önerő rész + pályázati összeg megelőlegezése 784 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Földek értékesítése 115 Emeletes iskola felújítása 20000 Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerő alapból támogatás 7498 Temető vásárlás 2009. évi önerő 1000 Önk. felad. nem terv. elsz. Királyhegyesi óvoda felúj. tám. 9290 Kápolna felújításához önerő 1223 Karbantartó műhely Hivatali autó értékesítés 700 TEKI térfigyelő rendszer önerő + támogatás 1918 Családsegítés ASZK autó értékesítés 300 DAOP-2009.4.3.1-09 Akadálym. PMH önerő 1902 Családsegítés Önkormányzatok hozzájárulása ASZK autó vásárlásához 1 061 Kelemen téri parkoló építési engedély 93 Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pály. miniszt. tám. 10 965 DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő 7374 Szennyvízelvezetés és kezelés KEOP szennyvíz pályázat visszaig. ÁFA 2 855 DAOP óvoda előkészítő költségek saját kv terhére 925 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény beváltása 2 090 Naplemente IGH akadálymentesítés terv 481 Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI járda felújítás támogatás 7 073 IKSZT pályázati önerő 8480 Önk. felad. nem terv. elsz. TEKI térfigyelő rendszer támogatás 1 630 Bölcsőde önerő 5180 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Gyöngy u 1 350 Piactér önerő 2830 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pázsit u 914 Pitvarosi ÖNO felújítás 613 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Pacsirta u 919 KIHOP fénymásoló vásárlás 177 Önk. felad. nem terv. elsz. TEUT Deák F. u 2 308 ASZK autó vásárlás 2150 Önk. felad. nem terv. elsz. CÉDE támogatás 1 800 INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő 178 Polgármesteri Hivatal Igazgatás KIHOP eszköz beszerzés tám 177 INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő 3369 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Pénzlekötés kamata 1 022 TEKI járdafelújításhoz önerő +tám 8321 Polgármesteri Hivatal Igazgatás Államkötvény kamata 185 TEUT Gyöngy utca felúj. önerő +tám előleg 3677

17 Iskolai oktatás Iskola digitális tábla 1000 TEUT Pázsit sor felúj. önerő +tám előleg 2480 Nappali ellátás Pitvaros Pitvaros önk.tól ÖNO felújításra 613 TEUT Pacsirta utca felúj. önerő +tám előleg 2477 Saját vagy bér. ing. haszn. Makótól buszváró tám. megtérítése 733 TEUT Deák F utca felúj. önerő +tám előleg 6137 Helyi közutak létesítése Útalapra lakosságtól átvett 85 CÉDE eszközbesz. (közcélú) önerő +tám 2000 HUSQVARNA RIDER fűnyíró vásárlás 930 ÖSSZESEN BEVÉTEL 133 475 Hivatali gépjármű vásárlás 3311 ÖSSZESEN KIADÁS 133 475

Mindösszesen Mindösszesen 7. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 7. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Cím Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen Sorszám Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TCKIKI 107 075 32 747 66 307 206 129 13 641 Kelemen László Művelődési 2. Ház 5 503 1 718 7 170 14 391 3. Városi Könyvtár 4 371 1 366 2 062 7 799 4. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 58 671 18 153 40 583 117 407 2 763 5. Csanád mikro-térség - - 416 416 6. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 60 890 18 080 33 680 112 650 2 264 177 7. Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások 46 523 9 546 69 554 125 623 114 630 50 723 16 402 Önkormányzati kiadások mindösszesen 283 033 81 610 219 772 584 415 2 264 131 211 50 723 16 402 BEVÉTELEK 785 015 Normatív és központi támogatás, átengedett bevételek Működési kv. támogatás = működési célú hitel Önk. Működését megőrző támogatások Átvett Önkormányzat Felhalmozási Pénzmaradvány Megnevezés Saját bevételek bevétel sajátos bevételei bevétel Működési 44100 395386 53103 39397 61446 21967 36141 651 540 Felhalmozási 40751 57087 30986 4651 133 475 Önkormányzati bevételek összesen 44 100 436 137 110 190 39 397 61 446 21 967 30986 40792 785 015

Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 8. sz melléklet a 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2009. évi előirányzatok KIADÁSOK 2009. évi előirányzatok Megnevezés Megnevezés Működési bevételek 88892 105464 Személyi juttatások 240695 283033 Átvett pénzeszközök 41220 53103 Munkaadókat terhelő járulékok 73837 81610 Támogatások 314279 395386 Dologi kiadások (hit.kam.nél.) 189881 219772 Előző évi pénzmaradvány 36141 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11497 50723 Működési célú hitel 79302 61446 Pénzeszköz átadás 7783 16402 Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen 523693 651540 Összesen 523693 651540 Hiány 79302 61446 Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2009. évi előirányzatok KIADÁSOK 2009. évi előirányzatok Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. 6 100 30706 Felhalmozási célú tartalék 20 035 2 264 Lakásvásárlás törlesztése 280 280 Felújítások 89145 Normatív és központi támogatás felhalmozási bevétele 13 655 40 751 Beruházások 42066 Pénzmaradvány 4 651 Átvett támogatások 57 087 Összesen 20 035 133 475 Összesen 20 035 133 475 Működésre átadott

9. számú melléklet a 4/2010.(IV. 14.)ÖR rendelethez 13. számú melléklet az 1/2009. (I. 29.) ÖR rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. DECEMBER 31. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Eredeti Módosított Tény Intézmény álláshely létszám Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 1 1 pénztáros-ügyintéző 1 1 1 kisegítő 1 1 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 3 3 Városi Könyvtár vezető 1 1 1 könytáros aszisztens 1 1 1 Városi Könyvtár összesen 2 2 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 1 1 jegyző 1 1 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 14 14 Nagylak köztisztviselő 3 3 3 Csanádpalota hivatal segéd 1 1 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 20 20 20 Műhely közalkalmazott 5 5 5 Másh. nem sorolható tev. busz közalkalmazott 1 1 1 Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ CSSK vezető 1 1 1 Családsegítő és Gyermekjólét családgondozó 3 4 4 szociális segítő 1 0 0 klub vezető 1 1 1 Nappali ellátás Csanádpalota gondozónő 1 1 1 kisegítő 1 1 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 1 1 gondozónő 2 2 2 klub vezető 1 1 1 Nappali ellátás Nagyér gondozónő 1 1 1 kisegítő 1 1 1 Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 0,5 0,5 0,5 gondozónő 1 1 1 klub vezető 0,5 0,5 0,5 Nappali ellátás Csanádalberti gondozónő 1 1 1 kisegítő 1 1 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 2 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 1 1 Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 2 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 1 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 1 1 részegységvezető 1 1 1 Naplemente gondozóház vezető gondozónő 1 1 1 gondozónő 5 5 5 kisegítő 1 1 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 2 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 1 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 36 36 36

21 Indoklás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (IV. 14.) ÖR. rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 785.015 eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 133.475 eft. A módosított előirányzati főösszeg az utolsó módosításhoz képest 40.382 eft összegű növekedést jelent. A bevételek és kiadások összegét a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások, a már leigényelt és megkapott munkaügyi központi támogatások, felhalmozási támogatások, működési és felhalmozási pályázati támogatások összege növeli. II. Részletes indoklás Működési bevételek és kiadások változása A bevételi és kiadási előirányzat növekedését a társadalom és szociálpolitikai juttatások, munkanélküli rendszeres szociális segélye utolsó negyedévben összesen 7.974 eft-tal történő növekedése, valamint a központosított előirányzatként kincstár által kiközölt, 2009. évben kiutalt támogatások különbözete, és a működésképtelen önkormányzatok 5.800 eft 2009. év II. fordulójában elnyert támogatásának különbözete okozza. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal által elnyert működési célú pályázatok (KIHOP, Könyvtár, Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázatai), a településőri feladatok ellátásra nyert pénzeszköz tovább növelték a bevételt. A rendeletben a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága által kiközölt normatív bevételek, valamint támogatások előirányzatai pontosításra kerültek. Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási főösszeg az előzőleg módosított előirányzathoz képest 26.975 eft-tal növekedett, amely főként KEOP szennyvízpályázat miniszteri támogatása, a TEKI, CÉDE, TEUT pályázatok előleg összegével, az értékpapírok hozamaival, az iskola informatikai eszköz normatíva pályázatának összegével emelkedett meg. A rendeleten átvezetésre került még a Képviselő-testület által hozott azon döntések, melyek a felhalmozási tartalék terhére történő elkülönítéseket tartalmazták. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO