Gyömrő Város Önkormányzatának 23/211. (IX. 16.) sz. rendelete a 3/211. (II. 17.) sz., a 211. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, feladat és hatásköréről szóló többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 3/211 (II.17.) rendelet (a továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 211. évi költségvetését 3.771.673 eft bevétellel, 3.771.673 eft kiadással, A kiadási on belül: a működési célú kiadást 1.986.71, a személyi juttatásokat 858.93, a munkaadókat terhelő járulékokat 224.659, a dologi kiadásokat 622.657, az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.215, társadalom és szoc.pol támogatásokat 77.952 Támogatásértékű működési kiadások 39.528 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.769, a felhalmozási célú kiadásokat 1.593.785, a beruházási kiadásokat 1.593.785, a felújítási kiadásokat, az egyéb felhalmozási kiadásokat, a tartalékot 131.36, finanszírozási kiadásokat 59.818, a költségvetési létszámkeretet 369 főben állapítja meg. A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyömrő, 211. szeptember 13. 2. 3. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 211. szeptember 16. Varga Ernő jegyző 45
1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzatának 211. évi bevételei és kiadásainak módosítása Sorsz. 211. évi Módosítás 211. évi mód.1 terv / mód. évi (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 999 838 81 132 2 8 97 1. Intézményi működési bevételek 393 573 157 393 73 1,4% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 86 594-19 86 575 1,% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 138 138 1,% 2.2.1 Építmény adó 13 13 1,% 2.2.2 Iparűzési adó 125 125 1,% 2.3. Átengedett központi adók 668 244-19 668 225 1,% 2.3.1 Személyi jövedelemadó 568 244-19 568 225 1,% 2.3.2 Gépjármű adó 1 1 1,% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 54 35 54 35 1,% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 615 319 54 163 669 482 18,8% 3.1. Normatív hozzájárulás 6 748-1 75 599 673 99,82% 3.2. Központosított ok 4 26 4 26 3.3. Egyéb központi támogatás 6 19 6 19 3.4. Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 14 571 44 869 59 44 4. Egyéb működési bevételek 13 352 26 831 157 183 12,58% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 13 352 26 31 156 383 ebből OEP 22 641 22 641 4.2 Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről 8 8 4.3 Előző évi műk. Célú pm. Átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1 269 393 5 399 1 274 792 1. Felhalmozási és tőke bevételek 32 3 32 3 1,% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése 32 3 32 3 1,% 1.2 Önk. Sajátos felhalmozási sé tőke bevétele 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 1 113 363 5 399 1 118 762 1,48% 2.1 Központosított okból fejl. Célú 5399 5399 2.2 Fejlesztési célú támogatások 1 113 363 1113363 1,% 3. Egyéb felhalmozási bevételek 124 124 1,% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalm. Célú pénzeszk átvét. Áht-n kivülről 124 124 1,% 3.3 Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül. Igénybevét IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen 3 269 231 86 531 3 355 762 12,65% V. Előző évek pm. Igénybevétele 13 36 6 475 136 835 14,97% Működési célra 5974 5 974 Fejlesztési célra 13 36 51 13 861 1,38% Úthitel-kötvény óvadék 13 36 13 36 1,% csatornahitel óvadék VI. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 279 76 279 76 1,% 1. Hitelek felvétel működési célú 2. Fejlesztési célú 279 76 279 76 1,%
Finanszírozási bevételek 49 436 6475 415 911 11,58% Mindösszesen: 3 678 667 936 3 771 673 12,53% á Sorsz. KIADÁSOK I. Működési célú kiadások 1 896 411 9 299 1 986 71 14,76% 1. Személyi juttatások 847 641 11 289 858 93 11,33% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 219 757 4 92 224 659 12,23% 3. Dologi kiadások 64 261 18 396 622 657 13,4% 4. Egyéb működési kiadások 216 537 55 712 272 249 4.1 Támogatásértékű müködési kiadádsok 39 528 39 528 1,% 4.2 Müködési célú pe.átadás államházt.kivülre 154 769 154 769 1,% 4.3 Társadalom és szoc.pol. Kiadások 22 24 55 712 77 952 35,5% 3567 4.4 Előző évi műk. Célú pm. Átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 215 8 215 1,% 538 GY-M-E II. Felhalmozási célú kiadások 1 591 78 2 77 1 593 785 1,17% 53947 1. Beruházások 1 591 78 2 77 1 593 785 1,17% 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2 Felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kivűlre 3.3 előző évi felh. Célú pm. Átadás III: Működési és felhalm. kiadások összesen 3 487 489 93 6 3 58 495 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok 131 36 131 36 1,% 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 131 36 131 36 1,% Ebből: csatorna úthitel-kötvény 13 36 13 36 1,% környezetvédelmi alap 1 1 1,% Kiadások összesen 3 618 849 93 6 3 711 855 12,57% V. Hitelek törlesztése 59 818 59 818 1,% 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés 19 818 19 818 1,% 3. Úthitel óvadéki letét 4 4 1,% Finanszírozási kiadások összesen 3 678 667 93 6 3 771 673 12,53% Kiadások mindösszesen: 211. évi Módosítás 1. sz. melléklet folytatása terv / előző 211. évi évi 21. Költségvetési létszámkeret 368,5 368,5 1,%
Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 211.évi költségvetésének módosításáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 3.1. 3.2. 3.3. 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek 21 21 6. 7. 21 21 KIADÁSOK Működési célú kiadások 21 21 8. Személyi juttatások 15 15 9. Munkaadókat terhelő járulékok 3 3 1. Dologi kiadások 192 192 11. 12. 13. 14. 15. Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 211. évi eredeti Módosítás 211. évi módosított 21 21 terv / előző évi (%)
Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 211.évi költségvetésének módosításáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 3.1. 3.2. 3.3. 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek 21 21 6. 7. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel 94 94 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 34 34 KIADÁSOK 8. 34 34 9. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Dologi kiadások 34 34 11. 12. 13. 14. 15. Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési célú kiadások Személyi juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 211. évi eredeti Módosítás 211. évi módosított 34 34 terv / előző évi (%)
2. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi költségvetési ainak módosítása Módosítás Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési Speciális célú célú pe.átad. támogatások Felújítás Beruházás Pm. Átadás Összesen 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 3 316 814 7 795 1 613 13 538 Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola 1 27 249 4 17 1 1 6 483 752 24 1 2 1 976 1 357 361 2 758 63 5 79 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 298 287 2 949 1 94 5 628 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv.ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) 219 6 279 18 5 23 327 89 416 439 52 2 949 328 3 768 18 3 766 94 25 6 31 4 614 1 11 1 744 2 77 19 166 x
3-A.sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 211. évi költségvetési ainak módosítása Módosítás Szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási célú kiadás Összesen 36- Víztermelés,kezelés 37- Szennyvízgyűjtése, tisztítása 5 399 5 399 412- Lakó nem lakó épület építése 421-1 Útak, járda építés 429-1 Vizii létesítmények építése 493-12 Városi közúti személyszállítás 522-11 Helyi közútak 581-4 Folyóirat, időszaki kiadványok 62-2 Információ, technológia tanácsadás 682-1 Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése 841-112 Önkormányzati jogalkotás 841-124 Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység 78 22 1 841-173 Statisztikai tevékenység 4 816 1 181 5 6 497 841-42 Közvilágítási feladatok 852- Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása 869-41 Család és nővédelmi eü.gondozás 15 29 134 869-42 Ifjúsági eü.gondozás 16 3 19 881-11 Idősek nappali ellátása 841-225 Környezetvédelem 841-43 Város és községgazdálkodás 842-421 Közterületek rendjének fenntartása 5 1 6 854-234 Szociális Ösztöndíjak 89-441 Közcélú foglalkoztatás 89-442 Közhasznú foglalkoztatás 882-113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 7961 7 961
882-115 Ápolási díj alanyi jogon 243 113 12 416 882-116 Ápolási díj méltányossági jogon 882-117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 882-118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 882-111 Rendszeres szociális segély 229 2 29 882-112 Időskorúak járadéka 882-122 Átmeneti segély 882-123 Temetési segély 882-125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 427 427 882-22 Közgyógyellátás 882-124 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 889-935 Otthonteremtési támogatás 6613 6 613 889-936 Gyermektartásdíj állami megelőlegezés 51 5 1 381-13 Települési hulladékkezelés 91-123 könyvtári szolgáltatások 51 14 65 949-9 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 96-32 Köztemető fenntartás és müködtetés összesen: 5 71 3 653 5 55 713 64 937 64 937
3. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 211. évi költségvetési ainak módosítása Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Módosítás Speciális célú támogatás Felújítás Beruházás Tartalék Összesen 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 1 588 146 6 655 8 389 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 5 71 3 653 5 55 713 64 937 3. 4. 5. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) 6 659 3 799 7 155 55 713 73 326 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) 6 659 3 799 7 155 55 713 73 326
4. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi felújítási célú ainak módosítása Sorszám Eredeti Módosítás Módosított 1. Norvég Pályázat Iskolák felújítása 2. Strand vízpart 3. Sportvendéglő 4. 5. 6. 7. Összesen (Polgármesteri Hivatal) 8. Fekete István Ált. Iskola felújítás 9. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ablakcsere Önkormányzat összesen
Gyömrő Önkormányzat 211. évi felhalmozási célú kiadási ainak módosítása (felújítások nélkül) 5.sz. melléklet Előirányzat Módosítás Módosított 211. év 622 131511 Norvég Pályázat Szoftver,hardver) 63 854 63 854 4211 12541 Kerékpár út 32 3 32 3 4211 12541 P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész 841126 ÁROP szoftver beszerzés 841126 11541 Pestterv településszerkezeti terv 4211 11541 Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés 2 51 2 51 852 11541 TÁMOP szellemi termék 84143 11541 Akció területi terv, városközpont rehab. KMOP 533 291 533 291 11541 Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont) 412 12531 Sportcsarnok öltözők 12531 Trafik épület 12531 WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület 12531 Arany Óvoda bővítés, átalakítás 85111 12541 Arany Óvoda kerítés 2 2 85111 12531 Arany Óvoda ablakcsere, fűtés korszerűsítés 22 479 22 479 Sportvendéglő berendezés 4291 12541 Strand part 86941 12531 Védőnői szolgálat épület bővítés 5 5 84143 12541 Játszótér 3 3 9632 12541 Temető kerítés 2 2 412 12521 Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás 3 3 412 12531 Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése 25 25 841126 Polg.Hiv. B ép. Szoftver Árop pályázat 4 35 4 35 841126 131521 Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere 5 5 Összesen: 672 464 672 464 88111 IKU tároló ház 48 48 889925 Támogató szolg. Pályázat gép 375 375 86941 131521 Védőnői szolgálat gép vásárlás 22 22 131521 Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása 766 766 9124 12541 Tájház kerítés 625 625 11531 Ped.szakszolg. Tesztkészlet 328 328 4211 12541 Gyalog átkelőhely pályázat önrész 1 2 1 2 4211 12541 Dózsa György út járda 2 8 2 8 4211 12541 Járdaépítés 3 3 84143 12541 Dózsa tanya vízelvezetés 5 5 84143 12541 Belvíz rendezés pályázat önrész 8 8 36 11541 Vízhálózat fejlesztési,keop Pályázat 897 531 897 531 36 12541 Vízhálózat fejlesztés 11541 13. sz vízgyűjtő, Madách u vízjogi terv 131521 Könyvtári Polcrendszer 412 12541 Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés 25 25 412 12541 II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízelvezetés 5 5 Polgármesteri Hivatal összesen: Weöres S. Ált. Iskola(hangszer) Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök Önkormányzat összesen: Feladat 1 587 828 1 94 1 588 922 63 63 3 25 1 1 4 26 1 591 78 2 77 1 593 785
6/a. számú melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként Sorszám Saját bevétel Költségvetési, önkorm. támogatás Átvett pénzeszköz Tám. Értékű bevétel Pénzmaradvány 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 62 13 32 724 558 225 4 8 6 381 Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola 192 243 9 974 173 83 4 4 466 II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola 8 413 3 54 76 69 264 Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk. 329 474 19 21 37 813 8 1 651 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 124 114 44 533 79 581 Arany Óvoda 3 297 7 818 22 479 Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 6 824 6 824 Mesevár Óvoda 15 396 15 396 Bölcsőde és Gyermekközpont 39 11 7 454 31 557 Petőfi Sándor Művelődési Ház 1 945 1 945 Támogató Szolgálat 3 641 5 96 25 545 Intézmények összesen Bevételek összesen Ebből 726 244 77 257 558 225 79 581 6 381
6/b. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat 211. évi módosított költségvetési ai gazdálkodó szervenként Sorszám Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tám-ért. Műk. Kiadás Speciális célú támogatás ok Felújítás Beruházás Pénzmaradv ány átadás 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 62 13 344 239 88 592 156 221 8 215 4 863 Fekete István Ált.Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Weöres Sándor Ált.Isk. 192 243 16 665 27 396 5 936 2 986 4 26 8 413 46 242 11 874 21 1 1 197 329 474 191 332 49 322 84 185 4 32 63 2. Részben önállóan gazd. intézmények 49 215 264 682 67 772 13 968 2 2 24 773 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi S. Művelődési Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) Kiadások összesen 11 283 44 474 11 338 22 792 22 679 73 124 4 955 1 418 21 751 125 411 69 955 18 82 37 374 114 324 72 969 18 518 2 489 2 2 328 29 731 13 351 3 442 11 547 1 391 46 342 22 978 5 974 17 15 375 Tartalék 1 92 345 68 921 156 364 287 189 8 215 2 2 29 636 Ebből
6/c. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 211. évi módosított költségvetési ai Ebből Sorszám Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tám. Ért.műk.pe. Átadás Spec.tám Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú kiadás 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 33 589 149 523 37 82 111 396 4 85 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 1 958 38 1 47 3 473 187 25 4 3 16 77 553 1 559 299 3. Finanszírozási műveletek 36 55 36 55 4. Céltartalék 131 36 5. GY-M-E tulajdonközösség 34 348 34 348 Kiadások összesen (1-5) 2 464 227 249 993 68 293 334 971 4 37 58 77 553 1 564 149 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) 552 25 Mindösszesen (1-6) 3 16 252 249 993 68 293 334 971 4 37 58 77 553 1 564 149
6-D. sz. melléklet Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 211. évi módosított költségvetési ai Szakfeladat Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaa dót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszk. átadás Speciális célú támogatás ok Felújítás Beruházás 36- Víztermelés,kezelés 934 888 1 62 437 35 3 897 531 37- Szennyvízgyűjtése, tisztítása 63 334 23 587 34 348 5 399 412- Lakó nem lakó épület építése 3 955 3 955 421-1 Útak, járda építés 41 54 41 54 429-1 Vizii létesítmények építése 493-12 Városi közúti személyszállítás 17 64 17 64 522-11 Helyi közútak 581-4 Folyóirat, időszaki kiadványok 6 45 1 536 414 4 95 62-2 Információ, technológia tanácsadás 9 66 1 64 443 24 129 63 854 682-1 Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése 731 731 841-112 Önkormányzati jogalkotás 2 951 16 497 4 454 841-124 Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység 25 748 17 5 4 112 4 136 841-173 Statisztikai tevékenység 6 497 4 816 1 181 5 841-225 Környezetvédelem 841-42 Közvilágítási feladatok 22 22 841-43 Város és községgazdálkodás 588 291 43 5 544 791 842-421 Közterületek rendjének fenntartása 12 291 8 64 2 122 1 529 852- Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása 854-234 Szociális Ösztöndíjak 4 4 869-41 Család és nővédelmi eü.gondozás 22 428 12 26 3 149 1 853 5 22 869-42 Ifjúsági eü.gondozás 4 871 3 437 873 561 841-96 Finanszírozási műveletek 881-11 Idősek nappali ellátása 5 769 2 21 3 16 48 882-111 Rendszeres szociális segély 27 13 2713 882-112 Időskorúak járadéka Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadás
882-113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8 761 8 761 882-115 Ápolási díj alanyi jogon 21 468 4 155 17 313 882-116 Ápolási díj méltányossági jogon 2 18 48 17 882-117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 882-118 Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 5 5 882-122 Átmeneti segély 1 6 16 882-123 Temetési segély 5 5 882-124 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 5 5 882-125 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 427 427 882-22 Közgyógyellátás 1 217 1217 882-23 Köztemetés 1 1 889-935 Otthonteremtési támogatás 6 613 6613 889-936 Gyermektartásdíj állam i megelőlegezés 5 1 51 89-441 Rövid időtartamúfoglalkoztatás 2 953 16498 4455 89-442 Hosszú időtartamú foglalkoztatás 8 94 74 19 89-443 Egyéb közfoglalkoztatás 2 671 213 568 91-123 könyvtári szolgáltatások 13 523 6937 182 4784 949-9 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 479 479 96-32 Köztemető fenntartás és müködtetés 2 2 összesen: 1 992 728 1 47 3 473 187 25 4 37 58 77 553 1 559 299 Működési célú pénzeszk. átadás: rendőrség,polgárőrség 8424215 2 Vízmű kft 365 49348 Tüf Kft 841435 78151 sport 931215 118 Széki Teleki László köz 89315 1 egyéb szervezetek 891315 323 Polgári védelem 8425315 24 összesen: 154769
211. kompenzáció és járulékai Szakf. Szerv. egység Szakfeladat 1-5.hó 53121 (24%) 531221 (1,5%) 531222 (,5%) 5322 (1%) Járulék összesen 85111 11 Arany ovi 219 54 3 1 2 6 85111 12 Bóbita ovi 18 44 3 1 2 5 85111 13 Mesevár ovi 276 67 4 1 3 75 85111 14 Falusi ovi 51 12 1 1 14 88911 Bölcsi+gyer.kp. 168 41 3 1 1 46 311 Gyömrő 15 3 3 85611 312 Ped.szaksz. Ecser 16 3 3 313 Gyógytesi 9152 Műv.ház 18 26 2 1 1 3 91123 Könyvtár 51 12 1 1 14 86941 Védőnők 15 25 2 1 1 29 86942 isk. védőnők 16 3 3 61 HÁSE-Gyömrő 18 4 4 Házi segítség ny. 62 HÁSE-Maglód 7 2 2 889922 63 HÁSE-Ecser 64 HÁSE-Vecsés PH.Ig. ktv. 544 13 8 2 6 146 841126 Polg. Hiv. PH.Ig. kalk. PH.Ig. MT 842421 közter. Ktv. 5 1 1 841124 Gyámhivatal 78 19 1 1 1 22 Összesen: 1 857 446 28 9 19 52 2 359 Weöres S. Ált. Isk. 1 168 28 17 6 12 315 II. Rákóczi F. Ált. Isk. 332 8 5 2 3 9 Fekete I. Ált. Isk. 631 151 1 3 6 17 Összesen: 2 131 511 32 11 21 575 2 76 Mindösszesen: 3 988 957 6 2 4 1 77 5 65