Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.897-2/2010. 26/2010. számú 2010. december 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 266-276/2010. (XII.15.sz. Kth.) 24-27/2010. (XII.15.) sz. rendelet
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 15-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (8 fő) Gyurkovics Balázsné képviselő (1 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Meghívottak: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Hallainé Kis Mária óvodavezető Németh Mariann művelődési ház vezetője Szabó Marianna HSZK intézményvezető Csorbáné Takács Erika HSZK intézményvezető-helyettes Pongrácz Béla Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület képviseletében Zupka Istvánné Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület képviseletében Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők több mint fele, 8 fő jelen van. Elmondta, hogy a meghívót a képviselők megkapták, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozó módosító javaslata. A képviselők részéről nem volt más javaslat. Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a meghívó szerinti 12. napirendet az Önkormányzati ingatlan (iskolakert) ingyenes használatba adása tárgyú napirendet bizottsági javaslatra - a mai ülésről levenni, helyében a meghívó szerinti 13. napirend lép. Javasolta továbbá új 13. napirendnek felvenni a Humán Szolgáltató Központ részére fénymásoló beszerzése tárgyú napirendet.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e a módosított napirendet, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések N a p i r e n d 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója, és a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolója Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) sz. rendeletének év végi módosítása Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 3. A helyi idegenforgalmi adóról szóló 11/1995. (VI.26.) sz. rendelet módosítása Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető 4. A pénzbírság összegének emelkedésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítása 5. Házi- és gyermekorvosi szolgálatok támogatási szerződésének meghosszabbítása 6. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2011. évi rendezvényterv elfogadása Előadó: Németh Mariann intézményvezető 7. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve 8. Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása Előadó: Vincze Miklós jegyző 9. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2010. évi gazdálkodásának három negyedéves alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 10. A Belső Ellenőrzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 11. A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 12. Bankgarancia biztosítás az ipari terület villamos közmű kiépítése érdekében
13. Humán Szolgáltató Központ részére fénymásoló beszerzése 14. Egyebek Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: a) Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója b) 2010. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolója Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1/a. és 1/b. sz. melléklete) a) Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a 2011. évi költségvetési koncepció elkészítésével jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget. A mostani koncepció a pillanatnyilag ismert tényeket tartalmazza, ezen túl vannak még olyan tényezők, melyek a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének elfogadása után jelentkeznek. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 266/2010. (XII.15.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciója Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi célokat határozza meg: folyamatban lévő fejlesztési beruházások megvalósítása pályázati támogatás igénybevételével, az Új Széchenyi Terv és további pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy a pályázati szabályzatban foglaltakon túl az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján,
pályázatok önerejének finanszírozására kedvező feltételű hitelek felkutatása, MFB önerő finanszírozási hitel, vagy MFB kötvény kibocsátás lehetőségének vizsgálata a hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, a közszolgáltatások színvonalának növelése, így különösen a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, intézményeink feladatellátásának áttekintése a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszerének meg szűnése miatt, bölcsőde területének bekerítése, 2 tűzcsap elhelyezése, kamerarendszerek kiépítése, fejlesztése az új bölcsőde intézmény működtetése, ipari terület kialakítása, építési telkek kialakítása, intézmények fűtéskorszerűsítése, energiahatékonysági rekonstrukciója energetikai pályázat igénybe vételével úthálózat bővítése, a meglévő utak felújítása, külterületi utak folyamatos rendbetétele, eszközfejlesztés elsősorban pályázati úton /gréder beszerzés/, köztemető bővítése, Móczár-sír rendbetétele, templomromok feltárása, rekonstrukciója új óvoda építése pályázati források igénybevételével. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló törvény megjelenése után haladéktalanul kezdje meg a 2011. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: 2011. február 15. A határozatról értesül: a jegyző, és általa: - pénzügyi iroda - intézmények b) 2010. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolója Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte a pénzügyi irodavezetőtől, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni. Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető elmondta, hogy a bizottsági üléseken átbeszélték a költségvetés háromnegyed éves beszámolójáról szóló anyagot, ezért nincs kiegészíteni valója. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 267/2010. (XII.15.) sz. Kth.
Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2010. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. december 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) sz. rendeletének év végi módosítása Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezetének elfogadását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 572 778 ezer Ft-ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét 1 226 161 ezer Ft Költségvetési kiadások összegét 1 492 696 ezer Ft Költségvetési hiány összegét 266 535 ezer Ft Finanszírozási célú kiadások összegét 75 762 ezer Ft
Költségvetés összesített hiányát 346 617 ezer Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás 346 617 ezer Ft. - működési célú hitel felvétel 68 016 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék 33 028 ezer Ft Felhalmozási céltartalék 31 599 ezer Ft 2. (1) Az R. 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4., mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,mellékletei lépnek. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2010. december 15-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2010. december 15. Vincze Miklós jegyző melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 77274 77387 36673 114060 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 77274 77387 36673 114060 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 412341 0 412341 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 198345 198345 0 198345 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 160451 154207 0 154207 - Gépjárműadó 48855 48855 0 48855 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 749 749 0 749 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 0 10185 II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 387776 16110 403886 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 268397 273898 1453 275351 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 2425 619 3044 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 113 101467 14038 115505 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 9986 0 9986 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 15 0 15 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 15 0 15 IV. Támogatás értékű bevételek 327242 292722 3137 295859 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 182152 101535-667 100868 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 2044 2044 0 2044 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 60636 106733 0 106733 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 82410 82410 3804 86214 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány 0 Bevétel összesen 1091611 1170241 55920 1226161 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 267336 278601 0 278601 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 16958 38759 29257 68016 Hitelek összesen 284294 317360 29257 346617 Bevétel+Hitel összesen 1375905 1487601 85177 1572778
1.1. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti III.mód Változás IV.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 77274 77387 36673 114060 1.1 Polgármesteri Hivatal 9244 9357 36673 46030 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3099 3099 0 3099 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1 1 565 566 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 4181 4294 0 4294 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.9.VKG 98 98 0 98 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 0 36108 36108 1.1.10.Piac 387 387 0 387 1.1.11.VG Kft 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 0 0 0 1.1.13. Labor 343 343 0 343 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1135 1135 0 1135 1.1.21.- 1.1.22. - 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 53812 53812 0 53812 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6914 6914 0 6914 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 16647 16647 0 16647 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 21546 21546 0 21546 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8192 8192 0 8192 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 513 513 0 513 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.2.9 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3074 3074 0 3074 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3074 3074 0 3074 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 9902 9902 0 9902 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1033 1033 0 1033 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5339 5339 0 5339 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 2517 2517 0 2517 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0 ei.
Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Lakossági kommunális adóbevétel 32970 32970 0 32970 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 159729 159729 0 159729 Pótlékok 2646 2646 0 2646 Helyi adóbevétel 198345 198345 0 198345 1.3. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. SZJA átengedett rész 45425 45425 0 45425 SZJA kiegészítés 115026 108782 0 108782 SZJA bevétel összesen 160451 154207 0 154207 1.4. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím 2010 2010. 7. hó 2010. 10. hó eredeti módosított módosított Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 12 439 383 12 439 383 12 439 383 Közösségi közlekedési feladatok - - - Körzeti igazgatási feladatok - - - Okmányiroda 5 841 972 5 841 972 5 841 972
Gyámügy ig.feladatok 1 823 756 1 823 756 1 823 756 Építésügyi igazgatási feladatok 1 817 104 1 817 104 1 817 104 Lakott külterület 2 079 152 2 079 152 2 079 152 Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 40 225 144 40 225 144 40 225 144 Családsegítés 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Gyermekjóléti szolgálat 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Szociális étkeztetés 4 207 550 5 646 910 5 646 910 Házi Segítségnyújtás 5 480 887 4 650 449 4 650 449 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 7 086 400 5 314 800 5 093 350 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 2 590 965 3 454 685 3 454 685 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 3 993 100 Időskorúak nappali intézményi ellátás 177 160 531 480 531 480 Óvodai nevelés 42 770 000 42 926 666 42 926 666 Iskolai okt. 84 364 999 84 364 999 83 559 495 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 4 465 000 4 465 000 4 248 604 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 4 085 900 4 085 900 3 891 333 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 995 000 3 838 334 3 838 334 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 887 466 13 365 333 13 365 333 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 16 550 000 17 525 000 17 525 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 351 000 3 351 000 3 336 000 Összesen 268 397 308 273 898 637 272 445 720 1.5. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet a3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás 976 139 1115 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 1449 480 1929 Összesen 0 2425 619 3044
1.6. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 113 113 0 113 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 168 93 261 Óvodáztatási támogatás 60 0 60 Szakmai informatikai fejlesztés 3000 3000 Közcélú foglalkoztatás 31015 3979 34994 Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 375 375 Minőségfejlesztési feladatok 804 0 804 Időskorúak járadéka 2463 234 2697 Rendszeres szoc.segély 18319 1678 19997 Ápolási díj 13679 0 13679 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2326 2326 Lakásfenntartásit ámogatás 11885 957 12842 Művészetoktatás támogatása 370 370 Osztályfőnöki pótlék támogatása 781 781 Szociális célú gyermek étkeztetés 1598 0 1598 Keresetkiegészítés 21363 0 21363 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 245 245 Összesen 113 101467 14038 115505 1.7. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás 9986 0 9986 Összesen 0 9986 0 9986
1.8. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Szőlőtelepítési jog értékesítés 15 0 15 Felhalmozási bevételek összesen 0 15 0 15 1.9. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Településőr működtetés támogatása 809 809 TÁMOP Ifjusági klub 6513 6513 0 6513 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 19119 19119 0 19119 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 0 0 0 Könyvtár átvett pe. 3155 3155 0 3155 Kis.önk-i választás 228 228 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5330 5330 0 5330 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2655 2655 0 2655 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 353 353 0 353 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 11156 11156 0 11156
Otthonteremtési támogatás 0 0 1407 1407 Támogató szolgálat 7680 7680 810 8490 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 0 500 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 621 621 ÁROP Hivatal fejlesztés 19475 19475 0 19475 Krizishelyzet igazgat.ktg.támog. 102 102 Mezőőri szolgálatra 650 650 0 650 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11148 11148 0 11148 Szociálpolitikai feladatok ellátására 87925 9115-5650 3465 Iskola alma fogyasztás támogatás 669 0 669 Helyi képviselő-választás 0 0 968 968 Országgyűlési választások 0 1517 38 1555 Működésre átvett bevételek összesen 182152 101535-667 100868 1.10. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.10. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. RÉV működtetésére kapott támogatás 144 144 0 144 Comenius pályázat 1900 1900 0 1900 Működésre átvett bevételek összesen 2044 2044 0 2044 1.11. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben
ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Városi Örökség megőrzése 6617 6617 0 6617 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9987 0 0 0 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 44032 44032 0 44032 DAOP Bölcsőde létesítés 55684 0 55684 Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés 400 0 400 Összesen 60636 106733 0 106733 1.12. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 1.12. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez 500 500 Szennyvíz hozzájárulás 82410 82410 3304 85714 Összesen 82410 82410 3804 86214 2. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 379284 407909 1782 409691 - Munkaadót terhelő járulékok 102087 108725 377 109102 - Dologi kiadások 277900 298130 9205 307335 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 80961 83288 5411 88699 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 4372 4925 0 4925 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 14745 16400 0 16400 Működési célú kiadások összesen 859349 919377 16775 936152 Felhalmozási célú kiadások
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 82775 83133 3875 87008 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 2922 4378 139 4517 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 186681 258423 64388 322811 - Felújítási kiadások 77581 77581 0 77581 Felhalmozási célú kiadások összesen 349959 423515 68402 491917 Hitelvisszafizetési kötelezettség 22631 22631 0 22631 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 53131 53131 0 53131 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék 1500 4320 0 4320 Működési céltartalék I. 51543 33028 0 33028 Felhalmozási céltartalék 37792 31599 0 31599 Kiadások összesen 1375905 1487601 85177 1572778 Kiadások mindösszesen 1375905 1487601 85177 1572778
2.1. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti III.mód Változás IV.mód Eredeti III.mód Változás IV.mód Eredeti III.mód Változás IV.mód Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. ei. ei. ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379284 407909 1782 409691 102087 108725 377 109102 277900 298130 9205 307335 759271 814764 11364 826128 1.1 Polgármesteri Hivatal 135449 145369 1471 146840 36241 38765 293 39058 153653 161410 7875 169285 325343 345544 9639 355183 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 1035 1133 0 1133 281 307 0 307 22661 22791 6258 29049 23977 24231 6258 30489 1.1.3.Lakásgazdálkodás 774 774 0 774 210 210 0 210 12643 12677 0 12677 13627 13661 0 13661 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 9223 12375 0 12375 9223 12375 0 12375 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1213 1311 622 1933 330 356 78 434 5014 5014 264 5278 6557 6681 964 7645 1.1.6.ÁROP 0 398 0 398 0 111 0 111 0 616 0 616 0 1125 0 1125 1.1.7.Igazgatás 90243 95488 50 95538 23584 24955 14 24969 79518 80755 1112 81867 193345 201198 1176 202374 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15573 15573 0 15573 15573 15573 0 15573 1.1.9.VKG 136 136 0 136 37 37 0 37 482 482 0 482 655 655 0 655 1.1.9.Bölcsőde létesítés 0 2526 0 2526 0 576 0 576 0 0 0 0 0 3102 0 3102 1.1.10 Vízgazdálkodás 321 321 0 321 321 321 0 321 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.11.Országgyűlési választások 0 611 0 611 0 189 0 189 0 836 0 836 0 1636 0 1636 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 98 0 98 0 26 0 26 0 1125 0 1125 0 1249 0 1249 1.1.13. Labor 3004 3250 0 3250 880 933 0 933 2369 2981 0 2981 6253 7164 0 7164 1.1.14. Védőnői szolgálat 5189 5583 0 5583 1407 1500 0 1500 1184 1197 0 1197 7780 8280 0 8280 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 4560 4560 0 4560 254 254 0 254 4814 4814 0 4814 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2428 2634 0 2634 659 712 0 712 3396 3398 0 3398 6483 6744 0 6744 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 31427 31427 0 31427 4293 4293 0 4293 200 200 0 200 35920 35920 0 35920 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 815 815 0 815 815 815 0 815 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás 0 0 622 622 0 0 158 158 0 0 233 233 0 0 1013 1013 1.1.22. -Kis. Önk-i választás 177 177 43 43 8 8 0 0 228 228 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 146624 158300 311 158611 39537 42202 84 42286 77965 87188 1170 88358 264126 287690 1565 289255 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2173 2494 0 2494 595 651 0 651 9191 9219 0 9219 11959 12364 0 12364 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4967 5532 0 5532 1360 1494 0 1494 22359 22935 0 22935 28686 29961 0 29961 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3208 3437 0 3437 878 940 0 940 13568 13568 0 13568 17654 17945 0 17945 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 616 0 616 0 616 1.1.2.5 Iskolai oktatás 113140 121425 311 121736 30524 32471 84 32555 32391 32895 800 33695 176055 186791 1195 187986 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8379 8965 0 8965 2258 2377 0 2377 0 36 0 36 10637 11378 0 11378
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 9627 10211 0 10211 2530 2627 0 2627 451 507 370 877 12608 13345 370 13715 1.1.2.8 Napközi ellátás 5130 5580 0 5580 1392 1481 0 1481 5 35 0 35 6527 7096 0 7096 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 656 656 161 161 7377 7377 8194 0 8194 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 55810 59300 0 59300 15165 15924 0 15924 12698 14051 67 14118 83673 89275 67 89342 1.1.3.1 Óvodai nevelés 55810 59300 0 59300 15165 15924 0 15924 12698 14051 67 14118 83673 89275 67 89342 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33942 36416 0 36416 9072 9620 0 9620 24400 24511 0 24511 67414 70547 0 70547 1.1.4.1 Helyettes szülő 238 238 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238 0 238 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1799 1917 0 1917 482 509 0 509 3371 3376 0 3376 5652 5802 0 5802 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 9352 9593 0 9593 2513 2566 0 2566 1505 1516 0 1516 13370 13675 0 13675 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1081 1199 0 1199 289 315 0 315 13968 13973 0 13973 15338 15487 0 15487 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 9937 10968 0 10968 2701 2927 0 2927 725 774 0 774 13363 14669 0 14669 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1080 1080 0 1080 292 292 0 292 1160 1160 0 1160 2532 2532 0 2532 1.1.4.5 Családsegítés 5117 5645 0 5645 1379 1502 0 1502 1371 1388 0 1388 7867 8535 0 8535 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5338 5776 0 5776 1416 1509 0 1509 2300 2324 0 2324 9054 9609 0 9609 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 7459 8524 0 8524 2072 2214 0 2214 9184 10970 93 11063 18715 21708 93 21801 1.1.5.1 Művelődési Ház 4080 4326 0 4326 1154 1207 0 1207 5517 5566 0 5566 10751 11099 0 11099 1.1.5.2 Könyvtár 3379 3679 0 3679 918 986 0 986 3667 3864 93 3957 7964 8529 93 8622 1.1.5.3 Ifjúsági klub 519 519 21 21 1540 1540 2080 0 2080
2.2. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben Megnevezés ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Közgyógyellátás 800 800 0 800 Átmeneti segély 3500 3500 0 3500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 19000 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 500 500 0 500 Rendszeres szoc.segély 1200 1200 0 1200 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 20000 20000 1678 21678 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000 0 16000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2326 2326 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 0 1200 Idősek járadéka 5000 5000 0 5000 Krízissegélyezés 250 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3351 3351 0 3351 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 0 0 0 0 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 7000 7000 0 7000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 1598 0 1598 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 60 0 60 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 0 0 0 Iskola alma program 669 0 669 Otthonteremtési támogatás 0 0 1407 1407 Segélyezési kiadások összesen 80961 83288 5411 88699
2.3. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2010.évben Működési célú pénzeszköz átadás ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. TÖT támogatás 147 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 3080 3080 0 3080 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 240 0 240 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 97 550 0 550 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 664 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4372 4925 0 4925
2.4. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Sport Egyesület 5120 6980 0 6980 Tűzoltó Köztestület 2450 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 436 436 0 436 Polgárőrség 300 300 0 300 Nyugdíjas Klub 50 50 0 50 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 0 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 305 305 0 305 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 0 100 Katolikus Egyház 200 200 0 200 Református Egyház 200 200 0 200 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1120 1120 0 1120 Varga Tanya Kft 1800 1800 0 1800 Komondor Kft 1000 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 70 0 70 BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 25 0 25 BKKM. Lelki Kincsei 40 40 0 40 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 0 500 Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 0 0 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 14745 16400 0 16400
2.5. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2010.évben ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Szennyvíz hozzájárulás 82410 82410 3304 85714 Ceglédi Hulladék DEPO 365 723 571 1294 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 82775 83133 3875 87008 2.6. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2.6 melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 2922 2922 0 2922 Lakossági közműhozzájárulás 976 139 1115 Fogorvosi szolgálatok támogatása 480 0 480 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2922 4378 139 4517
2.7. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Felújítás Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Napköziotthonos Óvoda felújítás 3350 3350 0 3350 Iskola felújítás 1541 1541 0 1541 Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 3060 0 3060 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 49898 49898 0 49898 Bajcsy Zs. Utca felújítása 19272 19272 0 19272 Erdő utcai lakások felújítása 460 460 0 460 Összesen 77581 77581 0 77581 Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 3025 3025 376 3401 Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 300 0 300 Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 125 0 125 Könyvelő program beszerzés 938 0 938 Bem utca kialakítása 56600 56600 0 56600 Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 427 0 427 Városi Örökség megőrzése pályázat 34256 34256 0 34256 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 1000 0 1000 TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola 265 265 TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda 141 141 TRT és HÉSZ módosítása 813 813 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 92800 92800 21362 114162 Bölcsőde létesítés 0 68952 0 68952 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 1200 1200 Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 933 933 Képviselői laptop beszerzés 2625 2625 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 36673 36673 Összesen 186681 258423 64388 322811
3. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2010. (II.11.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek Kerekegyháza Város előirányzat felhasználási ütemterve 2010.évre ezer Ft Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett 8576 8576 8576 8576 8576 8576 8576 8576 8576 8576 8576 8576 102912 Felhalmozási célra átvett 0 0 55684 0 85714 3309 43094 3309 0 0 1838 189143 Működési bevételek 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 9505 114060 Kamatbevételek 0 Helyi adók 59504 19835 19835 59504 19835 19835 198345 SZJA 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 154207 Gépjárműadó 17099 7328 17099 7328 48855 Termőföld bérbeadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pótlékok, bírságok 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 749 Egyéb sajátos 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 10185 Felhalmozási bevétel 0 15 9986 0 10001 Normatív hozzájárulás 22946 22946 22946 22946 22946 22946 22946 22946 22946 22946 22946 22946 275351 Kötött felhasználású tám. 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 9625 115505 Központosított tám. 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3044 Fejlesztési célú támogatások 0 0 Bevételek összesen 64668 64668 141286 157501 84502 150382 67976 107762 144579 91831 64668 86340 1226161 Hitel 221673 34280 2834 40493 2834 2834 2834 5668 32229 345679 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások 34141 34141 34141 34141 34141 34141 34141 34141 34141 34141 34141 34141 409691 Munkaadót terhelő járulékok 9092 9092 9092 9092 9092 9092 9092 9092 9092 9092 9092 9092 109102 Dologi kiadások 25611 25611 25611 25611 25611 25611 25611 25611 25611 25611 25611 25611 307335 Társ.és szocpol.juttatások 7392 7392 7392 7392 7392 7392 7392 7392 7392 7392 7392 7392 88699 Támogatások átadott pe. 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 9404 112850 Felhalmozás 40000 125 14100 3025 265561 322811 Felújítási 0 0 19272 3520 0 53248 1541 77581 Hitelviszafizetés 53131 5658 0 5658 5658 5658 75762 Tartalék 6225 6225 6225 16758 16758 16758 68947 Kiadások összesen 138771 125640 110695 85640 89160 91298 145112 107505 100547 102397 102397 373616 1572778
4. melléklet a 24/2010.(XII.15.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 114060 114060 Kamatbevételek Felhalmozási bevételek 15 15 Saját bevételek 176309 32970 209279 Átvett pénzeszközök 102912 192947 295859 Átengedett bevételek 203062 203062 Állami támogatás 393900 9986 403886 Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, 68016 278601 346617 hitel visszatérülés 0 0 Bevételek összesen 1058259 514519 1572778 Személyi Juttatások 409691 409691 Munkaadót terhelő járulékok 109102 109102 Dologi kiadások 307335 307335 Segélyezések 88699 88699 Támogatások, átadott pénzeszközök 21325 91525 112850 Felhalmozási kiadások 400392 400392 Hitelvisszafizetés 53131 22631 75762 Tartalék 37348 31599 68947 Kiadások összesen 1026631 546147 1572778 3. Napirend tárgyalása Tárgy: A helyi idegenforgalmi adóról szóló 11/1995. (VI.26.) sz. rendelet módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a novemberi testületi ülésen már döntött a Képviselő-testület az idegenforgalmi adó mértékéről. Most az erről szóló rendeletmódosítására kerül sor.
Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezetének elfogadását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi idegenforgalmi adóról szóló 11/1995. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés második fordulatában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi idegenforgalmi adóról szóló 11/1995. (VI.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Az R. 4. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) Az idegenforgalmi személyi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.- Ft. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 4. Napirend tárgyalása Tárgy: A pénzbírság összegének emelkedésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
Dr. Kelemen Márk polgármester röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. E szerint a szabálysértési törvény rendelkezése értelmében, a pénzbírság legmagasabb összegét az önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg. Így az érintett helyi rendeletek módosítására ez alapján kerül sor. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, a szabálysértési bírság emelésének van-e jelentősége. Ugyanis nem tud arról, hogy az Polgármesteri Hivata szabálysértést elkövetőre kiszabott volna ötezer, tízezer, vagy harmincezer forint bírságot. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal minden beérkezett szabálysértési ügyben indít eljárást, és így szabálysértési bírság kiszabására is sorkerült már. Bartha Erika irodavezető elmondta, főleg az állattartási rendelet megsértése miatt kerül sor pénzbüntetés kiszabására. A kutyatartás szabályainak megsértése miatt évente több alkalommal fordult már elő szabálysértési eljárás. Forgó Gábor képviselő kérte, hogy a szabálysértési bírság összegének emeléséről a lakosságot tájékoztatni kellene. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a közterületen történő rongálások elkövetőire a bírság emelése egyfajta visszatartó erő lehet. A játszótéri rongálókkal, és a szemetelőkkel a bírságolást a jövőben is alkalmazni fogják. Hallai Tibor alpolgármester megkérdezte, hogy illegális szemétlerakás miatt volt-e már bírság kiszabva. Bartha Erika irodavezető válaszában elmondta, hogy ebben az esetben még nem került sor pénzbírság kiszabására. Ha nincs tettenérés, vagy azonnali feljelentés két tanú igazolásával, úgy a szabálysértési eljárást nem tudják lefolytatni. Az illegálisan kihelyezett szemétben talált, névre szóló irat még nem bizonyító tényező. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy fontos a tettenérés és a két tanú vallomása. Kaldenekker Zoltán képviselő kérte, hogy a bírságról szóló tájékoztató ne táblán legyen kihelyezve, mert azt eltüntetnék. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a pénzbírság kiszabásáról szóló tájékoztató a kábeltévében, a honlapon és a hírlevélben fog megjelenni. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért javasolta a rendelet elfogadását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta.
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A pénzbírság összegének emelkedésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítása Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés második fordulatában és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 16. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról szóló 1/1998. (II. 10.) ÖR. sz. rendelet 11. (2) bekezdésében a 30.000,- Ft-ig szövegrész helyébe az ötvenezer forintig szöveg lép. (2) A helyi építészeti örökség védelméről szóló 6/1999. (III. 30.) ÖR sz. rendelet 7. -ában a 10.000 Ft-ig szövegrész helyébe az ötvenezer forintig szöveg lép. (3) Az állattartásról és az állattartó épületek, építmények elhelyezéséről szóló 11/2003. (V. 05.) ÖR. sz. rendelet 15. -ában a 30.000 Ft-ig szövegrész helyébe az ötvenezer forintig szöveg lép. (4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) ÖR sz. rendelet 15. (1) bekezdésében a 30.000 Ft-ig szövegrész helyébe az ötvenezer forintig szöveg lép. (5) A köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) ÖR sz. rendelet 23. (6)-(7) bekezdéseiben a 30.000 Ft-ig szövegrész helyébe az ötvenezer forintig szöveg lép. 2. (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 5. Napirend tárgyalása Tárgy: Házi- és gyermekorvosi szolgálatok támogatási szerződésének meghosszabbítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy 2010. december 31-én lejár az orvosokkal kötött támogatási szerződés. Az egészségház takarítását 2010-ben közcélú foglalkoztatás keretében oldották meg. Mivel januártól megszűnik a közfoglalkoztatás, ezért ebben a formában már tovább nem tudják biztosítani a takarítást. Erről tájékoztatta az orvosokat többször is. Elmondta, ha az Önkormányzat az eddigi feltételekkel nem tudja megoldani a takarítást, úgy ez az orvosok számára többletköltséget jelenthet. A költségek felosztását befolyásolja az elsősegélynyújtó mentőtiszt alkalmazása is. Ezért javasolta, az új finanszírozási rendszer működésének bevezetéséig 2011. március 31-ig a jelenlegi támogatási szerződést hosszabbítsák meg. Javaslatát szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 268/2010. (XII.15.) sz. Kth. Házi- és gyermekorvosi szolgálatok támogatási szerződésének meghosszabbítása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálatok működésével kapcsolatban határozott időre megkötött támogatási szerződés határidejét 2011. március 31. időpontra módosítja, azzal hogy a takarítási feladatok ellátásáról a jelenlegi rendszernek megfelelően az önkormányzat gondoskodik. Egyben felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó támogatási szerződések módosítására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a házi-, gyermek-, és fogorvosi szolgálatok támogatásával kapcsolatos előterjesztést az új Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, és a mentőtiszti feladatellátás üzemeltetési költségeinek ismeretében terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2011. március 31. 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: 2011. február 15. Határozatról értesül: - jegyző, és általa - háziorvosok - pénzügyi iroda
6. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2011. évi rendezvényterv elfogadása Előadó: Németh Mariann intézményvezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta, hogy az előterjesztés szerinti, csökkentett összegű rendezvénytervet fogadja el a Képviselő-testület. Ahhoz, hogy a rendezvényeket az elvárt színvonalon meg tudják tartani, szükség van 2011-ben a tervezett 6.020.000 Ft-ra. Forgó Gábor Ügyrendi Bizottság alelnöke elmondta, bizottsági ülésen felvetették, hogy a tanévbúcsúztató és gyermeknap rendezvényre nem lett költség tervezve. Ezért javasolták, hogy erre a rendezvényre 50.000 Ft-ot tervezzenek, 50.000 Ft-tal pedig a tavaszi zsongás, bográcsfőző verseny költségét csökkentenék. Dr. Kelemen Márk polgármester megjegyezte, hogy a gyermeknapra javasolt költséggel egyetért, viszont a bográcsfőző verseny összegét már nem kellene tovább csökkenteni. Módosító javaslatként kérte, hogy a gyermeknaphoz rendeljenek 50.000 Ft-ot, a bográcsfőző fesztivál összege pedig maradjon 150.000 Ft, így a 2011. évi rendezvény keret összegét 6.070.000 Ft-ban javasolta megállapítani. Hallai Tibor alpolgármester a tojásfesztivállal kapcsolatban felvetette, hogy ebben az évben az őszi rendezvény 90 %-át a szürethez kapcsolódó programok tették ki. Ezzel szemben a jövő évi tervből a szüreti program szinte kimarad, csak a tojásfesztiválról esik szó, pedig az emberek többsége a szüreti fesztivál keretében nyilvánul meg. Megjegyezte, hogy a tojás fesztivál csatlakozott a hagyományos szüreti ünnepséghez. Dr. Kelemen Márk polgármester kérte a Képviselőket, hogy az őszi rendezvényt ne csak tojásfesztiválként emlegessék, mert annak fontos része a szüreti felvonulás is. A cél továbbra is az, hogy minden körülmények között megtartsák a szokásos szüreti rendezvényt. Ezért marad az elnevezés Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál. Mivel a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, és észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester azzal a módosító indítvánnyal bocsátotta szavazásra a 2011. évi rendezvénytervet, hogy a gyermeknapi programhoz 50.000 Ft költséget, a rendezvények összes tervezett költségének, pedig 6.070.000 Ft-ot javasol elfogadásra. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, döntésével az alábbi határozatot hozta. 269/2010. (XII.15.) sz. Kth: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2011. évi rendezvénytervének elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi a határozat mellékletét képező rendezvénytervét. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében 6.070.000.-Ft összegű fedezetet biztosít a rendezvénytervben meghatározott kiadásokhoz.
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor fentieknek megfelelő mértékű összeget építse be. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: 2011. február 15. 3./ A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottságot, hogy a 2011. évi rendezvények előkészítési, szervezési, lebonyolítási, koordinálási feladatainak ellátásában segítse a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár munkáját. Felelős: Gyurkovics Balázsné elnök Határidő: azonnal A határozatról értesül: a jegyző, és általa - Művelődési Ház - Pénzügyi iroda 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett rendezvényei és tervezett kiadásai I. Magyar Kultúra Napi gálaműsor (Dr. Adamik Tamás előadása a Himnuszról, a professzor kerekegyházi kötődéséről; a Heavy Bass Guys Tuba Quartett koncertje, Fritz Zoltán képregényes kiállítása) Időpontja: 2011. január 22. szombat 15 óra Helyszín: Kerekegyháza, Katona József Művelődési Ház Szent István tér Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat Katona József Művelődési Ház Költség: 70.000 Ft (fellépők, szállítás, meghívó) II.) Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatairól Időpontja: 2011. február 25. (péntek) 18 óra Helyszín: Katona József Művelődési Ház (megemlékezés) Szent István tér - Kopjafa (Koszorúzás) Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat Katona József Művelődési Ház Költség: 10.000.-Ft (gyertya, koszorú, meghívó)