Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l

Átírás

1 Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3./2011. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l Rétság Város Önkormányzat képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képvisel -testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan m köd és gazdálkodó, valamint az önállóan m köd költségvetési szervenként m köd intézmények külön-külön a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szerepl nem intézményi kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási f összegét ezer Ft-ban állapítja meg. 4. (1) A Képvisel -testület a ezer Ft bevételi f összegb l a) a felhalmozási célú bevételt 600 ezer Ft-ban, b) a m ködési célú bevételt ezer Ft-ban, c) a fejlesztési hitel ezer Ft-ban, d) a m ködési hitelt ezer Ft-ban, e) évi pénzmaradvány ezer Ft-ban, (2) A ezer Ft kiadási f összeg megoszlását kiemelt el irányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

2 Beruházás Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Egyéb fejlesztési kiadás Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen Személyi jelleg juttatás Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szociális ellátás M ködési kiadás Általános tartalék Céltartalék M ködési hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Költségvetési kiadások összesen Önkormányzat összesen ezer Ft ezer Ft 0 ezer Ft 600 ezer Ft 0 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 420 ezer Ft ezer Ft (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 121 f ben állapítja meg, melyb l a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 26 f. A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási el irányzata Kiadás megnevezése Cigány Kisebbs. Szlovák Kisebbs. Kisebbségi önkorm. önkormányzat önkormányzat összesen M ködési tartalék 210 eft 209 eft 419 eft Támogatások 0 0 M ködési kiadás összesen 210 eft 209 eft 419 eft M ködésre átvett kp-i tám. 210 eft 209 eft 419 eft Bevételek mindösszesen 210 eft 209 eft 419 eft Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. számú melléklet tartalmazza.

3 Az önkormányzat bevételei és kiadásai 7. (1) A Képvisel -testület a 4. -ban megállapított bevételi f összeg a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C 2., 7. és 8 számú melléklet, b) intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, c) m ködési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú melléklet, d) központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg. e) A tervezett eft m ködési és eft fejlesztési hiány finanszírozása hitellel történik. (2) A költségvetési évben keletkez bevételi többlet felhasználásáról a Képvisel testület dönt. 8. A Képvisel -testület a 4. -ban megállapított kiadási f összeg a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait és ezen belül kiemelt el irányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4., 7. és 8. számú melléklet, b) - m ködési és fejlesztési célú kiadásait az 1., és 1/A, számú melléklet, c) - az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 9. A Képvisel -testület a fejlesztési el irányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 10. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitelfajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza. III. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képvisel testület a költségvetést évközben módosítja. (2) A kiemelt el irányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képvisel -testület hatáskörébe tartozik. 12. A Képvisel -testület fenntartói hatáskörében (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül b) a m ködési tartalékot, c) a likvidhitelt, indokolt esetben munkabérhitelt, d) a évben megszavazott, de még fel nem vett fejlesztési hitelt jelöli meg.

4 (2) Kiemelt feladatnak a) az intézmények biztonságos m ködtetését, b) a megkezdett beruházások befejezését, c) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását, d) az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását, e) a járóbeteg-ellátó központ m ködésének beindítását, f) a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújításai feladatok megvalósítását, g) a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, h) a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását, i) a Sz l utcai telkek értékesítését, j) a külterület 0148/1;3;7 hrsz.-on lév, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését, k) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg. Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képvisel -testület dönt. (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények a) az els félévben csak a m ködéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik, b) felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képvisel -testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el, c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a Képvisel -testület dönt. d) létszámgazdálkodásaik során kötelesen csak a képvisel -testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képvisel -testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresed álláshelyet az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerz déssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képvisel -testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a képvisel -testület hozzájárulásával használhatóak fel. (4) A járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képvisel -testület által jóváhagyott ütemben, a Képvisel -testület által jóváhagyott jogcímeken történhet. 13. A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthet k. 14. Az év közben engedélyezett központi pótel irányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képvisel -testület dönt.

5 15. Az év várható bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülésér l az el irányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képvisel -testület. 16. A költségvetési évet követ két év várható el irányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági el rejelzéseket figyelembe véve a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. 17. A Képvisel -testület a közszolgálati dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztvisel i illetményalap ötszörösében, bruttó Ft-ban állapítja meg. 18. A költségvetésben tervezett 150 eft polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról. 19. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves el irányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 20. A megvalósítási terv készítése alól a Képvisel -testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 125. /4/ bekezdése alapján felmentést ad. IV. Záró rendelkezések 21. Ez a rendelet kihirdetés követ napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Rétság, 2011.február 25. Mez fi Zoltán sk. polgármester Fejes Zsolt sk. jegyz Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: március 1. Fejes Zsolt sk. jegyz

6 1. számú melléklet a.3/2011. (III. 01.) sz Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat évi költségvetési mérlege Bevételek 2011/ évi Sor. Megnevezés évi évi el irányzat megoszlás el irányzat el irányzat %-a %-a I.1. Intézmények m ködési bevétele ,68% 5,90% Ipar zési adó ,71% 24,43% Építmény adó ,30% 5,86% Kommunális adó ,00% 1,19% Pótlékok ,00% 0,28% I.2 1 Helyi adók összesen ,17% 31,76% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,25% 5,52% Normatív módon elosztott szja ,17% -2,00% Szja összesen: ,83% 4,25% Gépjárm adó ,00% 2,73% Talajterhelési díj ,00% 0,13% I.2 2 Átengedett adó összesen ,50% 7,11% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,00% 0,07% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,11% 38,76% II. Felhalmozási bevételek ,00% 0,00% III.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel ,28% 3,52% III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz ,69% 4,07% M ködési célú pénzeszköz átvétel össz ,31% 7,43% Fejlesztési célú bevétel ,00% III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,00% 3,38% Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen ,00% 10,81% III. Átvett pénzeszköz összesen ,56% 8,49% IV.1. Nomatív állami hozzájárulás ,89% 19,15% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,82% 2,22% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / 0 0,00% IV. Költségvetési támogatás összesen ,82% 20,70% V.4. Visszatérülések ,50% 0,08% VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel ,17% 3,79% Bevétel összesen ,60% 77,73% VII.1. Hitel felvétel m ködési célú ,76% 9,05% VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel ,10% 13,22% Költségvetési bevételek mindösszesen ,30% 100,00% 1. oldal 1. számú melléklet

7 1. számú melléklet a.3/2011. (III. 01.) sz Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat évi költségvetési mérlege 2011/ évi Sor. Megnevezés évi évi el irányzat megoszlás el irányzat el irányzat %-a %-a Kiadások I. M ködési célú kiadások 1 Személyi jelleg kiadások ,25% 33,58% 2 Munkaadót terhel járulékok ,51% 8,33% 3 Dologi és egyéb kiadások ,29% 26,53% 4 Szociális ellátások ,71% 4,55% 5 Pénzeszköz átadás ,87% 1,61% 6 M ködési tartalék ,73% 10,67% M ködési célú kiadás összesen ,99% 85,26% II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,93% 1,44% 2 Felújítások ,23% 10,22% 3 Fejlesztésre átadott ,00% 0,00% Felhalmozási kiadás összesen ,76% 11,66% 4 Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,08% 5 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 0,00% 6 Fejlesztési célú tartalék 0,00% 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0,00% Fejlesztési célú kaidások mindössz ,44% 11,74% 7 Hitel visszafizetés m ködési célú ,96% 2,94% 8 Fejlesztési célú hitel törlesztés ,20% 0,06% Hiteltörlesztés ,48% 3,00% Költségvetési kiadások összesen ,30% 100,00% 2. oldal 1. számú melléklet

8 1/A számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi m ködési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai Ft-ban évi 2011/ évi Sor. Megnevezés évi évi el irányzat megoszlás el irányzat el irányzat el irányzat %-a %-a I.1. Intézmények m ködési bevétele ,68% 5,90% Ipar zési adó ,71% 24,43% Építmény adó ,30% 5,86% Kommunális adó ,00% 1,19% Pótlékok ,00% 0,28% I.2 1 Helyi adók összesen ,17% 31,76% Személyi jöv.adó helyben maradó része ,25% 5,52% Normatív módon elosztott szja ,17% -1,45% Szja összesen: ,83% 4,08% Gépjárm adó ,00% 2,73% Talajterhelési díj ,00% 0,13% I.2 2 Átengedett adó összesen ,50% 6,93% I.2 3 Egyéb különféle bevételek ,00% 0,07% I. Önk. Sajátos bevétele összesen ,11% 38,76% III1. M ködési célú pénzeszköz átvétel ,93% 4,24% III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz ,69% 4,26% III. Átvett pénzeszköz összesen ,31% 8,49% IV.1. Állami támogatás ,89% 18,37% IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj ,82% 2,33% IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / ,00% IV. Költségvetési támogatás összesen ,82% 20,70% VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel ,11% 0,37% Bevétel összesen ,92% 74,21% M ködési célú bevételek mindösszesen ,92% 74,21% Fejlesztési célú bevételek 0,00% I.2. Kommunális adó ,00% II. Felhalmozási bevételek ,00% 0,00% IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ,00% 0,00% I ,00% Tárgyi eszköz értékesítés ,00% V Visszatérülés ,50% 0,08% VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel ,37% 3,43% Fejlesztési célú bevétel összesen ,00% 3,51% VII. Felhalmozási célú hitel felvétel ,10% 13,22% Fejlesztési célú bevétel mindösszesen ,19% 16,73% Költségvetési bevételek mindösszesen ,94% 90,95% M ködési hitel ,76% 9,05% Finanszírozással növelt bevétel ,30% 100,00% 3. oldal 1/A melléklet

9 2010. évi / évi Sor. Megnevezés évi évi el irányzat megoszlás el irányzat el irányzat el irányzat %-a %-a I. M ködési célú kiadások 1 Személyi jelleg kiadások ,25% 33,58% 2 Munkaadót terhel járulékok ,51% 8,33% 3 Dologi és egyéb kiadás kiadások ,29% 26,53% 4 Szociális ellátások ,73% 4,55% 5 Pénzeszköz átadás ,58% 1,61% 6 M ködési tartalék ,73% 10,67% 7 Hitel visszafizetés ,95% 2,94% M ködési célú kiadás összesen ,95% 88,20% II Fejlesztési célú kiadások 0,00% 1 Intézmények felhalmozási kiadása ,93% 1,44% 2 Felújítások ,23% 10,22% 3 Egyéb beruházás 0 0 0,00% Felhalmozási kiadás összesen ,84% 11,66% 4. Lakásszerzési kölcsön ,00% 0,08% 5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,00% 0,00% 6 Fejlesztési célú tartalék 0 0 0,00% 7. Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 0,00% Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen ,13% 0,08% Tárgyévi fejlesztés összesen: ,44% 11,74% 6. Fejlesztési hitel visszafizetés ,20% 0,06% Fejlesztési célú kiadások összesen ,25% 11,80% Költségvetési kiadások mindösszesen ,30% 100,00% M ködési célú bevételek mindösszesen ,92% 74,21% M ködési célú kiadás ,95% 88,20% M ködési célú bevétel, kiadás különbözete ,08% -13,98% Fejlsztési célú bevétel ,17% 3,51% Fejlesztési célú kiadás ,25% 11,80% Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete ,17% -8,29% 4. oldal 1/A melléklet

10 1/B. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jelleg kiadások 0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 3 Dologi kiadások 0 4 Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás 0 6 Tartalék Kiadás mindösszesen

11 2. számú melléklet a.3/2011. (III. 03.) sz. költségvetési rendelethez Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként M k. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám M k.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. M k. hitel Fejl. hitel Bev.össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. igazg.tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gy jtése, tiszt.elh Tel. hullad. gy jtése, száll, Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Város és községgazd. Mns.szolg Köztemet -fennt. és m k Telep. Üzemelt.össz Házi segitségnyujtás Rendsz. szociális pénzbeni ell Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Id skorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Mozgáskorl. közlekedési tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Szociális étkezés oldal 2. számú melléklet

12 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám M k.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. M k. hitel Fejl. hitel Bev.össz Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás Gyerektarási díj megel legezés Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Polgári védelem Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási m veletek Fizikai akadályment. pr. és támog Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s.egyéb szórakoztatási tev Egyéb felad. Össz kisebbs.önkorm Polg. Hiv. összesen Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása oldal 2. számú melléklet

13 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám M k.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. M k. hitel Fejl. hitel Bev.össz. 2 Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Ált. isk. ellát. Össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Eü.ellátás össz Hivatásos önk. T zolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg oldal 2. számú melléklet

14 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám M k.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. M k. hitel Fejl. hitel Bev.össz Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., meg rzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek m k M vk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Polg. Hiv. összesen El z b l: Megoszlás összbevétlen belül 73,85% 0,08% 3,79% 13,22% 91% M ködési bev.megoszlása 7,99% 0,09% 11,50% 43,01% 9,38% 28,03% 100,00% 0 100% Fejlesztési bev.megoszlása 0 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100% 4. oldal 2. számú melléklet

15 3. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi várható kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Önkorm. Igazgatási tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gy jtése, tiszt.elh Tel. hullad. gy jtése, száll, Közutak üzemelt Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemet -fennt. és m k Település üzemelt.össz Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás oldal 3. számú melléklet

16 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz Köztemetés Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Polgári Védelem M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Központi költségvetési befizetési köt Finanszírozási m veletek Civil szervezetek támogatása Fizikai akadálymentesítés M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység M szaki csoport Gépjárm üzemeltetés Napközi konyha Egyéb feladatok össz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz oldal 3. számú melléklet

17 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz. 1 Polg. Hiv. összesen Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú m vészeto.zenem Alap.fm v.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) oldal 3. számú melléklet

18 Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz. 4 Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.T zoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Világháló-portál szolgáltatás Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., meg rzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek m k Közm vel dési Intézmény ö Önállóan gad.össz Kiadások mindösszesen megoszlás Összkiadáshoz 74,59% 11,74% 3,82% 6,85% % M ködési kiadás 45,02% 11,17% 35,56% 6,09% 2,15% 100,0% Fejlesztési kiadás 0,71% 99,29% 100,00% Finanszírozás összkiadéshoz 0 6,85% 0 9. oldal 3. számú melléklet

19 4. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú Kt. rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi várható költségei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi évi kiadások Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Önkorm. Igazgatási tev Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gy jtése, tiszt.elh Tel. hullad. gy jtése, száll, Közutak üzemelt Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Költsgéfelosztás 622-r l Költség összesen Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Közvilágítás Város és községg. M.n.s. szolg Kp-i kvi.befiz.köt Köztemet -fennt. és m k Település üzemelt.össz Közvetett költség Feladat összesen Szoc. Ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásf. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély oldal 4. számú melléklet

20 Cím Szf. Intézmény alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi évi kiadások Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkezés Költségfelosztás 621-r l Költsgéfelosztás 622-r l Költség összesen Házi segítségnyújtás Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Közvetett költség Szoc.feladat összesen Polgári Védelem M.n.s belf.személyszáll Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás Költségfelosztás 621-r l Költség összesen Lakóing.bérbeadása, üzemelt Nem lakóing.bérbead Ingatlanügynöki tev állateü.ellátás M.n.s. egyéb kig.szolg Ált.gazdasági tev. helyi szinten Központi költségvetési befizetési köt Finanszírozási m veletek Civil szervezetek támogatása oldal 4. számú melléklet

21 Cím Szf. Intézmény alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi évi kiadások Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz Fizikai akadálymentesítés M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tev M szaki csoport Gépjárm üzemeltetés Napközi konyha 14 Egyéb feladatok össz Közvetett költség Egyéb feladatok össz Cigány kisebbségi önk Szlovák kisebbs. Önk Kisebbségi önk. Össz Polg. Hiv. összesen Közvetett költség Polgármesteri Hivatal minössz Fiz. akadálym. prog.és tám Óvodai intézményi étkeztetés Költségfelosztás 621-r l Költségfelosztás 622-r l Költség összesen Óv.nev.int.prog.kompl.tám Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Közvetett költség Óvodai ellátás mindösszesen Fiz. akadálym. prog.és tám MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés Költségfelosztás 621-r l Költség összesen oldal 4. számú melléklet

22 Cím Szf. Intézmény alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi évi kiadások Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú m vészeto.zenem Alap.fm v.okt.táncm Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Iskolai ellátás összesen Közvetett költség Iskolai ellátás mindösszesen Járóbetegell.komplex fejl.t Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz Hiv. Önk.T zoltóság Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Filmhez kapcs. Jogok oldal 4. számú melléklet

23 Cím Szf. Intézmény alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi évi kiadások Pénzb. Pénze. M ködési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél m köd. fejl. össz Film vetítése mozikban Világháló-portál szolgáltatás Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., meg rzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek m k Közm vel dési Intézmény ö Önállóan gad.össz Közvetett költség Önállóan gazdálkodók mindössz Kiadások mindösszesen Közvetett költség Költségek együtt megoszlás Összkiadáshoz 73,45% 12,27% 3,99% 7,16% % M ködési kiadás 46,11% 11,46% 33,68% 6,47% 2,29% 100,0% Fejlesztési kiadás 0,71% 99,29% 100,00% Finanszírozás összkiadéshoz 0 7,16% oldal 4. számú melléklet

24 1 5. számú melléklet a 3/2011. (III. 01.) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi központi és Szja. támogatása Cím Megnevezés Mutató- Támogatás Normatív Kötött Központi tám. szám mértéke támogatás felh.tám. mindösszesen 1 1 Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás okmányiroda m ködése/éves ügyszám alapján/ gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján) építésügyi körzeti feladatok létszám építésügy kiegészít támogatás Körzeti igazgatási feladatok Települési ig.,kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás Közcélú foglalkoztatás Tömegközlekedési feladatokhoz hj Település üzemeltetés összesen Önk. Normatív hozzájár Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás Ebb l 0 szociális étkezés házi segítségnyújtás Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Alapnormatíva évi kvi tv. Alapján (8hó) Alapnormatíva évi kvi. tv. Alapján (4hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvodai ellátás támogatása SNI tanulók nevelése, oktatása Ebb l c alapján8 hó 1, c alapján4 hó 0, d alapján 8 hó 1, d alapján4 hó 0, e alapján 8 hó 0, e alapján4 hó 0, Normatív kedv. jogosultak étkeztetése Óvodai ellátás támogatása összesen Általános iskolai ellátás évf. alapnormatíva hóra hóra 126, évfolyam alapnormatíva hóra 138, hóra 148, Alapnormatíva összesen Intézményfenntartó tárulás támogatása 264, Ebb l1-4 évf.(8hó) / 12 x 8 = Ft 132, Ebb l1-4 évf.4hó) 0 Ebb l: 5-7 évfolyam 8 hó 104, évfolyam 8 hó 28, Ebb l: 5-7 évfolyam 4 hó 0,00 0 Ebb l: 5-6 évfolyam 8 hó 0,00 0 Ebb l:8 évfolyam 4 hó 0,00 0 informatikai fejlesztés támogatása Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés Általános iskolai ellátás összesen SNI tanulók nevelése, oktatása Ebb l: a.pont alapján 12 hó 1, a pont alaoján 8 hó magántanuló 1, a pont alaoján 4 hó magántanuló 1, b pont alaoján 8 hó gyp-b l visszahelyezett bab 1, b pont alaoján 4 hó gyp-b l visszahelyezett 1, c pont óvoda 1, iskola 2 8 hóra bac 2, c pont óvoda 0, iskola 2 4 hóra bac 2,