2010. évi költségvetés június havi módosítása BEVÉTELEK - tételes Szakfeladat

Átírás

1 2010. évi költségvetés június havi módosítása BEVÉTELEK - tételes Szakfeladat Bevétel száma neve F k.sz. Módosítás jogcíme növekedés csökkenés Központi bevételekb l Pénzügyi igazgatás évi besz.-ban megáll. Többlet Pénzügyi igazgatás évi ker. kieg Önkormányzatok elsz évi ker. kieg Fogorvosi szolg évi ker.kieg. OEP kör Család és n véd.gondozás évi ker.kieg. OEP kör Ifjúság eü.gondozás évi ker.kieg. OEP kör Háziorv. szolg évi ker.kieg. OEP kör Gyermektartási díj mege Gyermektart.díj megel legezés Óvodai nev.komplex pr Óvoda épületgépészeti f. átvett Önkormányzatok elsz Jegyz szakért i támogatás Önkormányzatok elsz Rendszeres szoc.segély Önkormányzatok elsz RÁT Önkormányzatok elsz Közcélú foglalkoztatás Önkormányzatok elsz Ápolási díj és járuléka Önkormányzatok elsz Lakásfenntartási támogatás Otthonteremtési tám Otthonteremtési támogatás Mozgáskorl. Tám Mozgáskor.közl.tám Szennyvíz Közm fejlesztési támog Országgy.képv.vál Országgy lési v. átvett pe Önk.képv.választás Kisebbs.Önk. Képv.vál. átvett pe Kisebbségi önk. Ig.tev feladatalapú támogatás CKÖ Kisebbségi önk. Ig.tev feladatalapú támgogatás SZKÖ Központi támogatás összesen: Testületi hatáskörben Ál.t isk. napköziotth.nev iskolafennt.bánktól átvett pe Ált.isk.okt.1-4 éf Tolmácstól átvett Finanszírozási m veletek 45 Fejl. hitel - isk.pály.önrész többlet Finanszírozási m veletek 45 M ködési hitel csökkentés Lakóingatlan bérbeadása Lakbéremelés 2010 évi hatása Nem lakóingatlan bérbea Bérl.díj emelkedés - építményüz Nem lakóingatlan bérbea Bérl.díj emelkedés - váors Nem lakóingatlan bérbea Bérl.díj emelkedés - váorsháza Összesen Színvonal emelkedés Egyéb bevételek Nem lakóing.bérbead Továbbszámlázott szolg Nem lakóing.bérbead Áfa M.n.s.egyéb kieg.sz Kártérítés Alapf.táncoktatás Szolg. Díjbevétel Rendkívüli gyerekv.t Átvett pe M.n.s.kiseg.szolg Városh.akadálymentes.tervdíja Összesen Színvonal növekedés Jogcímek összesen: Bevételi színvonatl emelkedés összesen

2 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. Központi támogatásból Ált.isk.okt.5-8 éf Egyszeri bérkiegészítés Ált.isk.okt.5-8 éf Nyugdíjjárulék 24 % Ált.isk.okt.5-8 éf Term.eü.jár 1,5 % Ált.isk.okt.5-8 éf Pénzbeni eü 0,5 % Ált.isk.okt.5-8 éf Munkaer piaci jár. 1,0 % Ált.isk.okt.1-4 éf Egyszeri bérkiegészítés Ált.isk.okt.1-4 éf Nyugdíjjárulék 24 % Ált.isk.okt.1-4 éf Term.eü.jár 1,5 % Ált.isk.okt.1-4 éf Pénzbeni eü 0,5 % Ált.isk.okt.1-4 éf Munkaer piaci jár. 1,0 % Napköziotthoni nev Egyszeri bérkiegészítés Napköziotthoni nev Nyugdíjjárulék 24 % Napköziotthoni nev Term.eü.jár 1,5 % Napköziotthoni nev Pénzbeni eü 0,5 % Napköziotthoni nev Munkaer piaci jár. 1,0 % SNI ált. iskola Egyszeri bérkiegészítés SNI ált. iskola Nyugdíjjárulék 24 % SNI ált. iskola Term.eü.jár 1,5 % SNI ált. iskola Pénzbeni eü 0,5 % SNI ált. iskola Munkaer piaci jár. 1,0 % Napközi konyha Egyszeri bérkiegészítés Napközi konyha Nyugdíjjárulék 24 % Napközi konyha Term.eü.jár 1,5 % Napközi konyha Pénzbeni eü 0,5 % Napközi konyha Munkaer piaci jár. 1,0 % Köztemet fennt Egyszeri bérkiegészítés Köztemet fennt Nyugdíjjárulék 24 % Köztemet fennt Term.eü.jár 1,5 % Köztemet fennt Pénzbeni eü 0,5 % Köztemet fennt Munkaer piaci jár. 1,0 % Hiv.önk.t zoltóság Egyszeri bérkiegészítés Hiv.önk.t zoltóság Nyugdíjjárulék 24 % Hiv.önk.t zoltóság Term.eü.jár 1,5 % Hiv.önk.t zoltóság Pénzbeni eü 0,5 % Hiv.önk.t zoltóság Munkaer piaci jár. 1,0 % Háziorv. szolg Egyszeri bérkiegészítés Háziorv. szolg Nyugdíjjárulék 24 % Háziorv. szolg Term.eü.jár 1,5 % Háziorv. szolg Pénzbeni eü 0,5 % Háziorv. szolg Munkaer piaci jár. 1,0 % Fogorv.szolg Egyszeri bérkiegészítés Fogorv.szolg Nyugdíjjárulék 24 % Fogorv.szolg Term.eü.jár 1,5 % Fogorv.szolg Pénzbeni eü 0,5 % Fogorv.szolg Munkaer piaci jár. 1,0 % Laboratórium, vérv Egyszeri bérkiegészítés Laboratórium, vérv Nyugdíjjárulék 24 % Kiadások - tételes 1.oldal

3 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk Laboratórium, vérv Term.eü.jár 1,5 % Laboratórium, vérv Pénzbeni eü 0,5 % Laboratórium, vérv Munkaer piaci jár. 1,0 % Fizikoterápiás szolg Egyszeri bérkiegészítés Fizikoterápiás szolg Nyugdíjjárulék 24 % Fizikoterápiás szolg Term.eü.jár 1,5 % Fizikoterápiás szolg Pénzbeni eü 0,5 % Fizikoterápiás szolg Munkaer piaci jár. 1,0 % Család és n véd.gondozás Egyszeri bérkiegészítés Család és n véd.gondozás Nyugdíjjárulék 24 % Család és n véd.gondozás Term.eü.jár 1,5 % Család és n véd.gondozás Pénzbeni eü 0,5 % Család és n véd.gondozás Munkaer piaci jár. 1,0 % Ifjúság eü.gondozás Egyszeri bérkiegészítés Ifjúság eü.gondozás Nyugdíjjárulék 24 % Ifjúság eü.gondozás Term.eü.jár 1,5 % Ifjúság eü.gondozás Pénzbeni eü 0,5 % Ifjúság eü.gondozás Munkaer piaci jár. 1,0 % Házi segítségnyújtás Egyszeri bérkiegészítés Házi segítségnyújtás Nyugdíjjárulék 24 % Házi segítségnyújtás Term.eü.jár 1,5 % Házi segítségnyújtás Pénzbeni eü 0,5 % Házi segítségnyújtás Munkaer piaci jár. 1,0 % Óvodai ellátás Egyszeri bérkiegészítés Óvodai ellátás Nyugdíjjárulék 24 % Óvodai ellátás Term.eü.jár 1,5 % Óvodai ellátás Pénzbeni eü 0,5 % Óvodai ellátás Munkaer piaci jár. 1,0 % M.n.s.kiseg.szolg Egyszeri bérkiegészítés M.n.s.kiseg.szolg Nyugdíjjárulék 24 % M.n.s.kiseg.szolg Term.eü.jár 1,5 % M.n.s.kiseg.szolg Pénzbeni eü 0,5 % M.n.s.kiseg.szolg Munkaer piaci jár. 1,0 % Karbantartók Egyszeri bérkiegészítés Karbantartók Nyugdíjjárulék 24 % Karbantartók Term.eü.jár 1,5 % Karbantartók Pénzbeni eü 0,5 % Karbantartók Munkaer piaci jár. 1,0 % Gépjárm üz Egyszeri bérkiegészítés Gépjárm üz Nyugdíjjárulék 24 % Gépjárm üz Term.eü.jár 1,5 % Gépjárm üz Pénzbeni eü 0,5 % Gépjárm üz Munkaer piaci jár. 1,0 % Belf. személyszáll Egyszeri bérkiegészítés Belf. személyszáll Nyugdíjjárulék 24 % Belf. személyszáll Term.eü.jár 1,5 % Belf. személyszáll Pénzbeni eü 0,5 % Belf. személyszáll Munkaer piaci jár. 1,0 % Adóigazgatás Egyszeri bérkiegészítés Kiadások - tételes 2.oldal

4 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk Adóigazgatás Nyugdíjjárulék 24 % Adóigazgatás Term.eü.jár 1,5 % Adóigazgatás Pénzbeni eü 0,5 % Adóigazgatás Munkaer piaci jár. 1,0 % Pénzügyi igazgatás Egyszeri bérkiegészítés Pénzügyi igazgatás Nyugdíjjárulék 24 % Pénzügyi igazgatás Term.eü.jár 1,5 % Pénzügyi igazgatás Pénzbeni eü 0,5 % Pénzügyi igazgatás Munkaer piaci jár. 1,0 % Igazgatási tev Egyszeri bérkiegészítés Igazgatási tev Nyugdíjjárulék 24 % Igazgatási tev Term.eü.jár 1,5 % Igazgatási tev Pénzbeni eü 0,5 % Igazgatási tev Munkaer piaci jár. 1,0 % E Tv.m sor kész Egyszeri bérkiegészítés E Tv.m sor kész Nyugdíjjárulék 24 % E Tv.m sor kész Term.eü.jár 1,5 % E Tv.m sor kész Pénzbeni eü 0,5 % E Tv.m sor kész Munkaer piaci jár. 1,0 % Nemzeti ünn.progr Egyszeri bérkiegészítés Nemzeti ünn.progr Nyugdíjjárulék 24 % Nemzeti ünn.progr Term.eü.jár 1,5 % Nemzeti ünn.progr Pénzbeni eü 0,5 % Nemzeti ünn.progr Munkaer piaci jár. 1,0 % Közm v. tev és támogatásuk Egyszeri bérkiegészítés Közm v. tev és támogatásuk Nyugdíjjárulék 24 % Közm v. tev és támogatásuk Term.eü.jár 1,5 % Közm v. tev és támogatásuk Pénzbeni eü 0,5 % Közm v. tev és támogatásuk Munkaer piaci jár. 1,0 % Közm.színterek Egyszeri bérkiegészítés Közm.színterek Nyugdíjjárulék 24 % Közm.színterek Term.eü.jár 1,5 % Közm.színterek Pénzbeni eü 0,5 % Közm.színterek Munkaer piaci jár. 1,0 % Könyvtári állomány meg rzése Egyszeri bérkiegészítés Könyvtári állomány meg rzése Nyugdíjjárulék 24 % Könyvtári állomány meg rzése Term.eü.jár 1,5 % Könyvtári állomány meg rzése Pénzbeni eü 0,5 % Könyvtári állomány meg rzése Munkaer piaci jár. 1,0 % Könyvtári állomány gyarapítása Egyszeri bérkiegészítés Könyvtári állomány gyarapítása Nyugdíjjárulék 24 % Könyvtári állomány gyarapítása Term.eü.jár 1,5 % Könyvtári állomány gyarapítása Pénzbeni eü 0,5 % Könyvtári állomány gyarapítása Munkaer piaci jár. 1,0 % Rendszeres szoc.segély Rendszeres szoc.segély Rendszeres szoc.segély RÁT Közcélú foglalkoztatás Közcélú fogl Közcélú foglalkoztatás Nyugdíjjárulék 24 % Közcélú foglalkoztatás Term.eü.jár 1,5 % Kiadások - tételes 3.oldal

5 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk Közcélú foglalkoztatás Pénzbeni eü 0,5 % Közcélú foglalkoztatás Munkaer piaci jár. 1,0 % Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj járuléka Lakásfennt.tám.norm Lakásfenntart. Tám Otthonteremtési támogatás Otthonteremtési tám Mozgáskorl. Tám Mozg.korl.közl.tám Gyermektartási díj mege Gyermektartási díj megel legezése Szennyvíz Közm fejlsztési hozzáj Országgy lési képvisel v Köztisztvisel k jutt Országgy lési képvisel v Megbízási díjak Országgy lési képvisel v Nyugdíjjárulék 24 % Országgy lési képvisel v Term.eü.jár 1,5 % Országgy lési képvisel v Pénzbeni eü 0,5 % Országgy lési képvisel v Munkaer piaci jár. 1,0 % Országgy lési képvisel v 5431 Irodaszer, nyomtatvány Országgy lési képvisel v Vásárolt élelmezés Országgy lési képvisel v Áfa Kisebbségi Önk.képv.vál. 59 Tartalék Központi kvi befiz El z évi maradv. Visszafit Óvodai nev. Komplex pr Óvoda épületgészeti felújítás Óvodai nev. Komplex pr Óvoda épületgészeti felújítás áfa Kisebbségi önk. Ig.tev feladatalapú támogatás CKÖ Kisebbségi önk. Ig.tev feladatalapú támgogatás SZKÖ Összesen Testületi hatáskörben Önk.jogalkotás Gál Gábor felajánlása Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaer piaci jár. 1,0 % Közm vel dési tev. és tám Ságok találkozója Önk.jogalkotás Jávorka János felajánlása Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaer piaci jár. 1,0 % Civil szervezetek tám Kerepl Gy.Néptánc E Önk.jogalkotás Dr. Katona E.felajánlása Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaer piaci jár. 1,0 % Civil szervezetek tám Kölyöksziget Alapítvány Önk.jogalkotás Jávorka János felajánlása Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % 750 Kiadások - tételes 4.oldal

6 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaer piaci jár. 1,0 % Egyházak támogatása Rétsági Ref.közösség Önk.jogalkotás Jávorka János felajánlása Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaer piaci jár. 1,0 % Civil szervezetek tám R.Ált.Isk.Szül i MK Önk.jogalkotás Gál Gábor felajánlása jún-tól) Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaer piaci jár. 1,0 % Könyvkiadás 5531 Spangár antológia Könyvkiadás Spangár antológia áfa Önk.jogalkotás Jávorka János felajánlása Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaer piaci jár. 1,0 % Civil szervezetek tám Rákóczi út lakóközö.tám Képvisel felaj.össz Civil szervezetek tám Héra Alapítvány támogatása Civil szervezetek tám Iskolai farsang támogatása Ált.gazdasági társ.tev Gyermekjóléti Kp.felújítás tám Bánki, tolmácsi gyerm.bérlet ára M.n.s.szárazföldi személysz Szept-t l 37 f x 4 hó x M.n.s.szárazföldi személysz Május-jún. 18 f x 2 hó x 600 Ft Közcélú foglalkoztatás Közcélú fogl. 6 f többlet Közcélú foglalkoztatás Nyugdíjjárulék 24 % Közcélú foglalkoztatás Term.eü.jár 1,5 % Közcélú foglalkoztatás Pénzbeni eü 0,5 % Közcélú foglalkoztatás Munkaer piaci jár. 1,0 % Megel zés, szakhat.tev T zoltság eszköz fejl.pály.önrész Megel zés, szakhat.tev T zo. eszköz fejl.pály.önrész áfa Pénzügyi ig % béremelés 6 hó 2,5 f Pénzügyi ig Nyugdíjjárulék 24 % Pénzügyi ig Term.eü.jár 1,5 % Pénzügyi ig Pénzbeni eü 0,5 % Pénzügyi ig Munkaer piaci jár. 1,0 % Adóigazgatás % béremelés 6 hó 0,5 f Adóigazgatás Nyugdíjjárulék 24 % Adóigazgatás Term.eü.jár 1,5 % Adóigazgatás Pénzbeni eü 0,5 % Adóigazgatás Munkaer piaci jár. 1,0 % Igazgatási tev % béremelés 6 hó 7 f Igazgatási tev Nyugdíjjárulék 24 % Igazgatási tev Term.eü.jár 1,5 % Kiadások - tételes 5.oldal

7 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk Igazgatási tev Pénzbeni eü 0,5 % Igazgatási tev Munkaer piaci jár. 1,0 % Saját tul.ing.adásvétele 1251 Kossuth u. földter.vásárlás Saját tul.ing.adásvétele Kossuth u. földter.vásárlás Saját tul.ing.adásvétele 5531 Kossuth u. földter.vás. vás. közszolg Fiz.akadálymentesítés 1263 Iskola akadálym. önrész-többlet Fiz.akadálymentesítés Iskola akadálym. önrész-többlet áfa Város-ésközséggazd.m.n.s.sz Városközpont rehab.pály. önrész Város-ésközséggazd.m.n.s.sz Városközpont rehab.pály. önrész áfa Igazgatási tev Számítástechnikai eszközbesz Igazgatási tev Számítástechnikai eszközbesz.áfa Járóbetell.közp.fejl.komplex t Ajtó beszerzés támogatása Összesen Színvonal emelkedés Egyéb jogcímen Belf.szem.száll Közbesz. díjának átad.kistérségnek Belf.szem.száll Díjak, egyéb befiz.köt Pénzügyi igazgatás Volt munkatársa szab.megv. 33 nap Pénzügyi igazgatás Nyugdíjjárulék 24 % Pénzügyi igazgatás Term.eü.jár 1,5 % Pénzügyi igazgatás Pénzbeni eü 0,5 % Pénzügyi igazgatás Munkaer piaci jár. 1,0 % Közutak üzemeltetése hóeltakarítás többlete Zöldterület kezelés Parkvirág és egyéb ag Zöldterület kezelés Parkvirág és egyéb ag Adóigazgatás db mátrix nyomtató beszerzés Adóigazgatás Áfa M.n.s.egyéb kieg. Szolg Gázenergia M.n.s.egyéb kieg. Szolg áfa Ált.isk.5-8 évfolyam Kiküldetés - országos versenyek miatt Háziorvosi ügy.ell Készletbeszerzés Fogorvosi alapellátás Jub.jutalom - 10 % visszaáll. tényl.kifiz Fogorvosi alapellátás Nyugdíjjárulék 24 % Fogorvosi alapellátás Term.eü.jár 1,5 % Fogorvosi alapellátás Pénzbeni eü 0,5 % Fogorvosi alapellátás Munkaer piaci jár. 1,0 % Rendszeres szoc. segély Segélyek postaköltsége Lakásfennt.tám.norm.alapon Segélyek postaköltsége Ápolási díj alanyi jogon Segélyek postaköltsége Átmeneti segély Segélyek postaköltsége Rendkívüli gyermekv.tám Segélyek postaköltsége Gyermektart.díj megl legezése Segélyek postaköltsége Nem lakóing.bérbead Továbbszámlázott szolg Nem lakóing.bérbead Készletbeszerzések Nem lakóing.bérbead Gázenegria Nem lakóing.bérbead Áfa Kiadások - tételes 6.oldal

8 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk M.n.s.kiseg.szolg db keringet szivattyú vásárlás M.n.s.kiseg.szolg db keringet szivattyú vásárlás áfa Összesen Színvonal emelkedés Technikai átvezetések M.n.s. személyszállítás Cafetéria juttatás M.n.s. személyszállítás Munkáltató által fizetett szja Önkormányzati jogalkotás Cafetéria juttatás Önkormányzati jogalkotás Munkáltató által fizetett szja Igazgatás Cafetéria juttatás Igazgatás Munkáltató által fizetett szja Adóigazgatás Cafetéria juttatás Adóigazgatás Munkáltató által fizetett szja M.n.s.kiseg.szolg Cafetéria juttatás M.n.s.kiseg.szolg Munkáltató által fizetett szja Megel zés, szakhat.tev Cafetéria juttatás Megel zés, szakhat.tev Munkáltató által fizetett szja Óvodai nevelés Belföldi kiküldetés Óvodai nevelés 5531 Szakért i díj Óvodai nevelés Cafetéria juttatás Óvodai nevelés Munkáltató által fizetett szja Ált.isk.nev. 1-4 évf Cafetéria juttatás Ált.isk.nev. 1-4 évf Munkáltató által fizetett szja Ált.isk.nev. 5-8 évf Cafetéria juttatás Ált.isk.nev. 5-8 évf Munkáltató által fizetett szja SNI ált. iskola Cafetéria juttatás SNI ált. iskola Munkáltató által fizetett szja Napköziotth. nevelés Cafetéria juttatás Napköziotth. nevelés Munkáltató által fizetett szja Háziorvosi alapell Cafetéria juttatás Háziorvosi alapell Munkáltató által fizetett szja Fogorvosi alapellátás Cafetéria juttatás Fogorvosi alapellátás Munkáltató által fizetett szja Labor Cafetéria juttatás Labor Munkáltató által fizetett szja Fizikoterápiás szolg Cafetéria juttatás Fizikoterápiás szolg Munkáltató által fizetett szja Család és n véd.gond Cafetéria juttatás Család és n véd.gond Munkáltató által fizetett szja Ifjúság eü. gond Cafetéria juttatás Ifjúság eü. gond Munkáltató által fizetett szja Házi segítségnyújtás Cafetéria juttatás Házi segítségnyújtás Munkáltató által fizetett szja Köztemet fenntartás Cafetéria juttatás Köztemet fenntartás Munkáltató által fizetett szja Gépjárm üzemeltetés Cafetéria juttatás Gépjárm üzemeltetés Munkáltató által fizetett szja Kiadások - tételes 7.oldal

9 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. 621 Napközi konyha Cafetéria juttatás Napközi konyha Munkáltató által fizetett szja Pénzügyi igazgatás Cafetéria juttatás Pénzügyi igazgatás Munkáltató által fizetett szja Összesen Jogcímek összesen Kiadási színvonalemelkedés összesen: Kiadások - tételes 8.oldal

10 1. számú melléklet a.. /2010.(VI....). rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi költségvetés mérlege Bevételek Ft-ban évi 2010 évi Sor. Megnevezés 2010 évi évi eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I.1. Intézmények m ködési bevétele Ipar zési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: Gépjárm adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz M ködési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel m ködési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen számú melléklet 45.oldal

11 Kiadások 2010 évi évi 2010 évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I. M ködési célú kiadások 1 Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás M ködési tartalék Hitel visszafizetés M ködési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Felhalmozási kiadások összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés Fejlesztési célú kaidások mindössz Költségvetési kiadások összesen számú melléklet 45.oldal

12 1/A számú melléklet a.../2010. (...) számú rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi m ködési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai Ft-ban évi évi évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I.1. Intézmények m ködési bevétele Ipar zési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: Gépjárm adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. M ködési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-t l átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / IV. Költségvetési támogatás összesen VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen M ködési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó 0 0 II. Felhalmozási bevételek IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel I Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 V Visszatérülés VI. El z évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen M ködési hitel Finanszírozással növelt bevétel /A mellékelt 3.oldal

13 2010. évi évi évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított el irányzat pótel irányzat el irányzat I. M ködési célú kiadások 0 1 Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás M ködési tartalék Hitel visszafizetés M ködési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen M ködési célú bevételek mindösszesen M ködési célú kiadás M ködési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A mellékelt 4.oldal

14 1/B. számú melléklet a.../2010. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz Pótel iányzat Módosított el irányat 981 Pénzmaradvány 0 Eredeti el irányzat Pótel rányzat Módosított el irányzat I. Kiadások 1 Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás Tartalék 0 Pótel iányzat Módosított el irányat Eredeti el irányzat Pótel rányzat Módosított el irányzat

15 2. számú melléklet a.. /2010. (...) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Módosított el irányzat Önkorm. igazg.tev Módosított el irányzat Országgy lési képv.vál Módosított el irányzat Kis.Önk. Képvisel választás Módosított el irányzat Választási feladatok Módosított el irányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gy jtése, tiszt.elh Módosított el irányzat Tel. hullad. gy jtése, száll, Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemet -fennt. és m ködtetés Telep. Üzemelt.össz Módosított el irányzat számú melléklet 6.oldal

16 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Házi segitségnyujtás Rendsz. szociális pénzbeni ell Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Id skorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Módosított el irányzat Mozgáskorl. közlekedési tám Módosított el irányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás Módosított el irányzat Gyerektarási díj megel legezés Módosított el irányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Módosított el irányzat számú melléklet 7.oldal

17 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Polgári védelem 0 0 Pótel iárnyzat 1 4 Katasztrófa véd.össz Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótel iányzat Módosított el irányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótel iányzat Módosított el irányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Módosított el irányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Módosított el irányzat finanszírozási m veletek Módosított el irányzat Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. 1 5 Egyéb felad. Össz Módosított el irányzat Kisebbségi önkormányzatok Módosított el irányzat Polg. Hiv. összesen Módosított el irányzat számú melléklet 8.oldal

18 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Módosított el irányzat Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen Módosított el irányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Módosított el irányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú táncoktatás Módosított el irányzat Napközi otthon Módosított el irányzat Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Ált. isk. ellát. Össz Módosított el irányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Módosított el irányzat számú melléklet 9.oldal

19 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat M k.bev. Egyéb bev. M k.átv. Helyi adó Áteng.adó M k.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Módosított el irányzat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és n véd.eü.gondozás (0-6) Módosított el irányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Módosított el irányzat Eü.ellátás össz Módosított el irányzat Hivatásos önk. T zolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, id szaki kiadvány Egyéb televízióm sor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., meg rzése Könyvtári szolgáltatások Közm v. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek m k. 0 6 M vk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Polg. Hiv. összesen Módosított el irányzat számú melléklet 10.oldal

20 3. számú melléklet a /2010.(VI.)sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Mód. El irányzat Önkormányzati jogalkotás Mód. El irányzat Adóigazgatás Mód. El irányzat / Pénzügyi igazgatás Mód. El irányzat Önkorm. Igazgatási tev Mód. El irányzat Országgy lési választás er.ei Mód. El irányzat Helyi onk. Vál. Er. Ei Mód. El irányzat Kisebbségi önk. Választás er.ei Mód. El irányzat Választások eredeti ei Mód. El irányzat Víztermelés, kezelés-ellátás számú melléklet 12.oldal

21 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Mód. El irányzat Szennyv. gy jtése, tiszt.elh Mód. El irányzat Tel. hullad. gy jtése, száll, Mód. El irányzat Közutak üzemelt Mód. El irányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Mód. El irányzat Építményüzemeltetés Mód. El irányzat Zöldterület kezelés Mód. El irányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Mód. El irányzat Közvilágítás Mód. El irányzat Város és községg. M.n.s. szolg Mód. El irányzat Kp-i kvi.befiz.köt számú melléklet 13.oldal

22 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Mód. El irányzat Köztemet -fennt. és m k Mód. El irányzat Település üzemelt.össz Mód. El irányzat Szoc. Ösztöndíjak Mód. El irányzat Rendszeres szoc. segély Mód. El irányzat Lakásf. tám. norm.alapon Mód. El irányzat Ápolási díj alanyi jogon Mód. El irányzat Ápolási díj mélt. alapon Mód. El irányzat Átmeneti segély Mód. El irányzat Temetési segély Mód. El irányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Mód. El irányzat számú melléklet 14.oldal

23 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Mozgáskorlátozottak közl.tám Mód. El irányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Mód. El irányzat Közgyógyellátás Mód. El irányzat Köztemetés Mód. El irányzat Szociális étkezés Mód. El irányzat Házi segítségnyújtás Mód. El irányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Mód. El irányzat Közcélú foglalkoztatás Mód. El irányzat Közhasznú foglalkoztatás Mód. El irányzat Közmunka Mód. El irányzat Otthonteremtési támogatás 3. számú melléklet 15.oldal

24 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Mód. El irányzat Gyermektartási díj megel legezés Mód. El irányzat Szociális ellátás össz Mód. El irányzat Polgári Védelem Mód. El irányzat M.n.s belf.személyszáll Mód. El irányzat Munkahelyi vendéglátás Mód. El irányzat Egyéb vendéglátás Mód. El irányzat Lakóing.bérbeadása, üzemelt Mód. El irányzat Nem lakóing.bérbead Mód. El irányzat Ingatlanügynöki tev Mód. El irányzat állateü.ellátás számú melléklet 16.oldal

25 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. M k. hitel M ködési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Mód. El irányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Mód. El irányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten Mód. El irányzat Finanszírozási m veletek Mód. El irányzat Civil szervezetek támogatása Mód. El irányzat Egyházak tev. Tám Mód. El irányzat M.n.s. egyéb sporttámogatás Mód. El irányzat M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Mód. El irányzat M szaki csoport Mód. El irányzat Gépjárm üzemeltetés Mód. El irányzat Napközi konyha számú melléklet 17.oldal