(3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból. Működési célú pénzeszköz átvétel. Fejlesztési célú bevétel

Átírás

1 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdése alapján, a évi költségvetés módosításáról a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát Ft-ban állapítja meg. (2) A ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből - központi támogatás ezer Ft - működési bevétel ezer Ft - működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft - helyi adó ezer Ft - átengedett adó -426 ezer Ft - működési hitel felvét ezer Ft - fejlesztési célú bevétel ezer Ft - fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 410 ezer Ft - fejlesztési hitel felvét 0 ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok 722 ezer Ft (3) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel ezer Ft Egyéb bevétel 474 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel ezer Ft Helyi adó ezer Ft Átengedett adó ezer Ft Működési hitel 0 ezer Ft Központi támogatás ezer Ft Fejlesztési célú bevétel 454 ezer Ft Fejlesztési hitel ezer Ft Fejlesztésre átvett pénzeszköz ezer Ft Pénzmaradvány ezer Ft Előzőből kisebbségi önkormányzatok ezer Ft 2. (1) A évi költségvetés kiadási előirányzata eft-tal az alábbiak szerint módosul. 1

2 Megnevezés Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: intézmények felhalmozási kiad. Intézményi felújítás Pénzeszköz átadás Működési célú kiadás összesen Előzőből: személyi jellegű juttatás munkaadó terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Költségvetési kiadások mindösszesen Előzőből kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat összesen: 306 ezer Ft 320 ezer Ft -44 ezer Ft 30 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 270 ezer Ft 930 ezer Ft ezer Ft ezer Ft 722 ezer Ft (2) Az előirányzat módosítást követen a ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés Személyi jellegű kiadás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás Működési tartalék Likvid hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés Fejlesztési kiadás Fejlesztési célú átadás Előzőből kisebbségi önkormányzatok Önkormányzat összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 420 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele és kiadás 723 eft-tal emelkedi, és eft-ra módosul az 1/B. melléklet részletezése szerint. 4. Az 1. -ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú, - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 2

3 5. Az 2. -ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. - a fejlesztési kiadásokat a 5. sz. melléklet tartalmazza. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 6. Rétság, 2012.január 20. Mezőfi Zoltán sk. polgármester Hutter Jánosné sk. jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: január 27. Hutter Jánosné sk. jegyző INDOKLÁS A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklettartalmazza. 3

4 1. sz. melléklet a.../2012. (..) számú önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetési mérlege január havi módosítás erer Ft Bevételek Pót- Pót- Pót Sor. Megnevezés évi évi előritányzat előritányzat előirányzat Módosított előirányzat előirányzat Június december január előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Normatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen Kiadások 1. sz. melléklet 1

5 I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Fejlesztési célú kiadások mindössz Hitel visszafizetés működési célú Fejlesztési célú hitel törlesztés Hiteltörlesztés Költségvetési kiadások összesen sz. melléklet 2

6 1/A számú melléklet a./2012. (..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai január havi módosítás Ft-ban Sor. Megnevezés évi évi Pótelőir. Pótelőir Pótelőir. Módosított előirányzat előirányzat június december január előirányzat I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Állami támogatás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás IV. Költségvetési támogatás összesen VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó 0 0 II. Felhalmozási bevételek IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel I Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 V Visszatérülés VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel Finanszírozással növelt bevétel /A melléklet 3

7 Sor. Megnevezés évi évi Pótelőir. Pótelőir. Pótelőir Módosított előirányzat előirányzat június dec. január előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A melléklet 4

8 1/B. számú melléklet a.../2012. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat Pénzmaradvány 0 Bevétel mindösszesen pótelőirányzat pótelőirányzat (január) Módosított előirányzat I. Kiadások 0 1 Személyi jellegű kiadások 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 Pótelőirányzat december 0 Módosított előirányzat 0 3 Dologi kiadások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Szociális ellátások 0 Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Pénzeszköz átadás 0 Pótelőirányzat december 0 Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Tartalék Pótelőirányzat december Pótelőirányzat január Módosított előirányzat Kiadás mindösszesen Pótelőirányzat december

9 Pótelőirányzat január Módosított előirányzat

10 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. 2. számú melléklet a. /2012. (.) sz. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó évi bevételei szakfeladatonként január havi módosítás Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm Ft-ban Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Statisztikai tev p.ei.12.hó Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Módosított előirányzat Zöldterület kezelés

11 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Város és községgazd. Mns.szolg Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Módosított előirányzat Telep. Üzemelt.össz Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Mozgáskorl. közlekedési tám Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális étkezés Módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Gyerektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó

12 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm. által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Köztemetés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Polgári védelem Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat M.n.s.belf.szem.szállítás Pótelőirányzat 12. hó

13 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkormányzatok elszámolásai Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat Fizikai akadályment. pr. és támog Módosított előirányzat Egyéb felad. Össz Pótelőirányzat 06. hó

14 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat kisebbs.önkorm Pótelőirányzat 06. hó SZKÖ pótelőirányzat 11 hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőirányzat 01 hó Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat

15 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Módosított előirányzat Napközi otthon Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Alapfokú művszetokt.tánc Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Járóbeteg ell. Komplex tám

16 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Eü.ellátás össz

17 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Hivatásos önk. Tűzolt Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Könyvkiadás Módosított előirányzat Folyóirat, időszaki kiadvány Módosított előirányzat Egyéb televízióműsor-készítés Módosított előirányzat Fénymás. egyéb irodai szolg Módosított előirányzat Könyvtári állomány gyarapítása

18 Cím Szakfel. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.ad ó Közp. tám Műk.bev Fejl.c. b. Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Módosított előirányzat Könyvtári szolgáltatások Módosított előirányzat Közműv. Tev. És tám Módosított előirányzat Művk. és könyvt össz Módosított előirányzat Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Előzőből: Megoszlás összbevételen belül 87,12% 0,06% 0,21% 0,27% 3,59% 0,00% 9,01% 100% Működési bev.megoszlása 8,15% 0,09% 12,77% 43,61% 7,47% 29,55% 101,63% 0 102% Fejlesztési bev.megoszlása 0 22,0% 78,0% 100,00% 100% 15

19 16. oldal (3. sz. melléklet) 3. számú melléklet a.. /2012.(...) rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének évi várható kiadásai szakfeladatonként január havi módosítás 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkormányzati jogalkotás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Adóigazgatás Módosított előirányzat Statisztikai tevékenység pótei.11.hó Módosított előirányzat Kisebbségi választás Módosított előirányzat Önkorm. Igazgatási tev Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

20 17. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Tel. hullad. gyűjtése, száll, Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közutak üzemelt Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Saját tul.ingatlan adás-vétele Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Építményüzemeltetés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

21 18. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Zöldterület kezelés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közvilágítás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Város és községg. M.n.s. szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Kp-i kvi.befiz.köt Módosított előirányzat Köztemető-fennt. és műk Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Település üzemelt.össz

22 19. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Szoc. Ösztöndíjak Módosított előirányzat Rendszeres szoc. segély Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Lakásf. tám. norm.alapon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ápolási díj alanyi jogon Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Óvodáztatási támogatás 0 0 Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ápolási díj mélt. alapon Pótelőirányzat 12. hó

23 20. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Módosított előirányzat Átmeneti segély Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Temetési segély Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Rendkívüli gyermekvéd. tám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat Közgyógyellátás Módosított előirányzat Köztemetés Módosított előirányzat

24 21. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Szociális étkezés Módosított előirányzat Házi segítségnyújtás Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Önkorm.által nyújtott lakástám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat Közhasznú foglalkoztatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Közmunka Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat Mozgáskorlátozottak közl. Tám 0 0 Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

25 22. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Gyermektartási díj megelőlegezés Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Szociális ellátás össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Polgári Védelem Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat M.n.s belf.személyszáll Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Munkahelyi vendéglátás Módosított előirányzat Egyéb vendéglátás

26 23. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Módosított előirányzat Lakóing.bérbeadása, üzemelt Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbead Módosított előirányzat Ingatlanügynöki tev Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat állateü.ellátás Módosított előirányzat M.n.s. egyéb kig.szolg Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ált.gazdasági tev. helyi szinten

27 24. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Módosított előirányzat Központi költségvetési befizetési köt Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Finanszírozási műveletek Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Civil szervezetek támogatása Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fizikai akadálymentesítés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat M.n.s. egyéb sporttámogatás Módosított előirányzat M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Műszaki csoport

28 25. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Módosított előirányzat Gépjármű üzemeltetés Módosított előirányzat Napközi konyha Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Egyéb feladatok össz Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Cigány kisebbségi önk Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Szlovák kisebbs. Önk Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Kisebbségi önk. Össz Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

29 26. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. 1 Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Módosított előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Óv.nev.int.prog.kompl.tám Módosított előirányzat Óvodai nevelés, ellátás Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat SNI óvodások ellátása Módosított előirányzat Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 06. hó

30 27. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Pótelőirányzat 12. hó Pótelőiányzat 01. hó Módosított előirányzat Fiz. akadálym. prog.és tám Módosított előirányzat MNS.személysz.(iskolabusz) Módosított előirányzat Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Alapf.okt.int.pr. komplex tám Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat

31 28. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Ált.isk.okt. Tolmács Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 1-4 évf Módosított előirányzat Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat SNI tanulók oktatása 5-8 évf Módosított előirányzat Alapfokú művészeto.zenem Módosított előirányzat Alap.fműv.okt.táncm Módosított előirányzat Napközi otthon

32 29. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Módosított előirányzat Tanulószobai nevelés Módosított előirányzat Isk. diáksport tev és tám Módosított előirányzat Iskolai ellátás összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Pótelőrányzat 0. hó Módosított előirányzat Járóbetegell.komplex fejl.t Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 12. hó

33 30. oldal (3. sz. melléklet) Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. Módosított előirányzat Ügyeleti ellátás Módosított előirányzat Fogorvosi szolgálat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Labor.szol (vérvétel-labor) Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Fizikoterápiás szolg, Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 12. hó Módosított előirányzat Egészségügyi ellát.össz