Enying Város Önkormányzatának évi költségvetése BEVÉTELEK

Átírás

1 1. melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Igazgatási tevékenység bevétele Szolgálató Intézmény saját bevétel - Köztemető fenntartás Szenyvíz kezelése (kieg.tev) Iskolabusz kisegitő tev. - Étkeztetés - Városgazdálkodás kiegészítő tev Sportlétesitmény működtetése kieg.tev Zöldterület kezelés (Kieg tev.) Óvoda saj. bev ESZI 19 fős - ESZI saj bev - Városi Bölcsőde saj bev - Műv Ház saj bev Könyvtár saj bev Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitő tev bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele - Tszlázott közüzemi telelfon) ÖNK.IGATEV? - Tszlázott közüzemi (közmü)! VÁRG.KIEG.T c) ÁFA bevétel ig,tev.bev - ebből: működési - ebből: felhalmozási d) Kamatbevétel ig.tev.bev - ebből: működési - ebből: felhalmozási 2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója - ebből: működési - ebből: felhalmozási b1) Adóbehajtásból származó bevétel c) Iparűzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjárműadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 9 9 l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület,piac II. Támogatások (Önk. Elszám.) ) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1. melléklet Eredeti előirányzat Intézmények Polg. Hiv. Összesen b) Központ. Előir., és egyéb központi tám Kisebbségi önkormányzat támogatása c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.-hoz - kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek) kiegészítő támog. egyes szoc.felad. (közcélú) d) Fejlesztési célú támogatások - TEKI e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ Lakásértékesítés (részletre) Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) Ingatlanértékesités (Touinform) Ingatlanértékesités Madarász telek Telekértékesítés - Vízmű koncessziós bevétel 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer Foglalkoztatás támogatása (mügy) Településőr és Müv. Ház 1 fő támog TBtől: Iskolaegészségügy Szf TBtől: Védőnők Szf Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF Támogatásértékű felhalmozási bev. 3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebből: működési - ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV 5 5 VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele! Felhalmozás célú hitel felvétele - egyéb felhalmozási hitel! VÁRGAZD VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány - ebből: működési - ebből: felhalmozási IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 2. számú melléklet KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Igazgatási tevékenysége (Alaptevék.) - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Gyámügyi igazgatás - Építésügyi igazgatás + 1 fő általános igazgatás - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Gyámügyi igazgatás - Építésügyi igazgatás + 1 fő általános igazgatás 486 Dologi és egyéb folyó kiadások - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Ellenőrzés számlás (nettó) - SZJA természetbeni jut után - Kamatkiadások - KT ülés TV közvetítése - Adóhátralék behajtás költsége - Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai 368 Különféle dologi és folyó kiadások (nem önk.igazg.) Városüzemeltetés kiadás (Városüzemeltetés, alaptev) Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés, kieg.tev) Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. kieg. Tev.) Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.) 5 Speciális célú támogatások - 21 évi támogatás Általános igazgatási tevékenység (+rehab. Hjár.) Mük. ÁFA befizetés Felhalm. ÁFA befizetés OLLÉ hitelgarancua -Hulladékkonzorzium - Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü 67 - EVSE támogatása - Orvosok támogatása Egyéb spec. célú támogatás Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott 11 - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott

4 Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat - Arany János tehetséggondozási programra átadott 5 - Katasztrófa Alapnak átadott 5 - KÖOSZnak átadott 6 Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás 2 - Néptáncsoport 2 Általános müködési tartalék 3 Általános tartalék Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával - Műfüves pálya Felújítási kiadások (áfás) Bölcsőde pályázati terv 156 Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: -Buszöbölpár -Szennyvíz pályázat Felújítási célok: -Vízmű kapacitás bővítés hitelrész Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék 3 Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* 156 Felmozási célú támogatás Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 3 Müködési cúlú hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró) Műfüves pálya pályázati dij kigiz Szennyviz Gömbös szerződás - Szabadi utca mközmúterv Madarász utcai ivóviz kivitelezés Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fős bentalkásos hiteltörl Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés?

5 Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás 2 69 Felújítás áfával Városgazdálkodás Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység 5 Iskolabusz működtetés Zöldterület kezelése Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység 471 Felhalmozási kiadások áfával 95 - Pályázati önrész játszótér - Fűnyiró lizing 95 Közcélú foglalkoztatás Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/közutak üzemeltetése (ebből 3 útkátyúzás!) Köztemető Települési hulladék kezelése Veszélyes hulladék kezelése Közvilágítás Víztermelés, kezelés ellátás Közétkeztetés Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység 8 Polgárvédelem Támogatás? Védőnői Szolgálat

6 Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Üzemorvos Iskolaegészségügyi ellátás Szociális segélyezés Ápolási díj alanyi járuléke Ápolási díj méltányossági 274 Speciális célú támogatás (müködési célú) Rendszeres szociális segély = tartós munk.rendsz.szoc.seg 12 = egészség kár.rendsz..szoc.seg 2 1 = 25%, 5% rendsz. szoc segély 864 = rendelkezésre állási támogatás - Időskorúak járadéka Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás helyi - Ápolási díj alanyi) - Ápolási díj (méltányossági) - Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély Átmeneti segély (polgármester) 5 - Temetési segély 3 - Rendkívüli gyermekvédelmi 3 - Közgyógyellátás 4 - Köztemetés - Tartásdíj megelőlegzése Közlekedés támogatás - Közmű támogatás - Gyermekvédelmi támogatás - Természetbeni átmeneti segély Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény Otthonteremtési támogatás Szirombontogató Óvoda Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) (ebből meszelés 1eFt) 5 36 Felhalmozási kiadások áfával 6

7 Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Felújítás áfával ESZI 19 fős bentlakásos Felhalmozási kiadások áfával ESZI (családsegítés) ESZI (házi segítségnyújtás) ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Művelődési Ház Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár / 4 7 Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola #HIV! Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 2 81 Felhalmozási kiadások áfával #HIV! Általános Iskola Ingatlanbérbeadás 512 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 2 81 Gimnázium Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás 7

8 Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el Feladat, cél őir. 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Általános tartalék 3 Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával 156 Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 8

9 2A melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerződés 21. évi évi 213. évi 214. évi szerinti terv terv terv terv terv kötelez. 1. Hitelek Működési hitel visszafiz. (MTB Vizmű kap.bővítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelőintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Madarász Viktor hitel (MTB) OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) Lizingek Traktor lizing Multifunkciós rakódógép lizing Várható kamatok Összesen EFt Feladat, cél 215. évi 216. évi 217. évi 218. évi 219. évi 22. évi 221. évi terv terv terv terv terv terv terv ESZI önrész (OTP) OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) Várható kamatok Összesen Feladat, cél terv terv terv terv OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) Várható kamatok Összesen

10 2/B melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása 1. Felvett fejlesztési hitelek: A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vizmű kapacitásbővitő hitel, a Batthyány kastély környezet önrészére felvett hite, a Rendelőintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bővítésére felvett h szerepelnek Mükődési hitel visszafizetés (2/A mell. szerint) 1.2 Vizmű kapacitásbővítési hitel (2/A mell. szerint) 1.3 Phare pályázat önrész hitel (2/A mell. szerint) 1.4 Rendelőintézet tervpályázat hitel (2/A mell. szerint) fős szoc. intézmény (ESZI) hitel (2/A mell. szerint) 1.6. Madarász utcai víz hitel (2/A mell. szerint) 1.7. OLLÉ futsal pálya hitel (2/A mell. szerint) 2. Lizingek Az önjáró traktor lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bővítése miatt vált szükségesé Önjáró traktor lizing (2/A mell. szerint) 2.2. Multifunkciós rakodógép hitel (2/A mell. szerint) 3. Elnyert pályázatok nincs 4. Benyújtott pályázatok (elbírálás alatt) Városi Bölcsőde felújítás. Önrésze 8 millió Ft. 3. Szennyvíz-csatornázás beruházás 5. A költségvetés nem tartalmazza a szenyvízberuházás pálályzat költségét, mert jelenleg még nem állnak rendelkezésre pályázat előkészítésre eft szerepel céltartalékban.

11 2/C melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése Közvetett támogatások tervezett mértéke ezer Forint a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: kommunális adó 1 5 iparűzési adó gépjárműadű 5 pótlék, bírság 5 d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó, Tornaszoba.) 1 5 e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

12 2D melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése A Képviselő-testület zárolt kiadások jogcím, intézmény szerint Zárolt kiadási összeg ezer Ft Feloldás alapjául szolgáló bevétel Polgármesteri Hivatal Képviselők tiszteletdíja és járuléka 21. július 1-től 11 Ingatlanértékesítés EVSE támogatás 2 6 Ingatlanértékesítés Civil Szervezetek támogatása 67 Ingatlanértékesítés Ingatlanok gáz (városüzemeltetés) 1 2 Ingatlanértékesítés Külkapcsolatok 5 Ingatlanértékesítés TV közvetítés II. félévi dija 76 Ingatlanértékesítés Müvelődési Ház Rendezvények 1 Ingatlanértékesítés Városi Könyvtár Könyvbeszerzés 5 Ingatlanértékesítés Szolgáltató Intézmény Útkátyúzás 1 Ingatlanértékesítés Foglalkoztatási terv szerinti dologi kiadás Lomtatalanítás 1 1 Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés Herceg Battyhány Fülöp Gimn. és Ált. Isk., Tankönyvtámogatás Polgármesteri Hivatal Adóbehajtás költsége Állami támogatás Adóbehajtás Dologi kiadásokból: Polgármesteri Hivatal Szolgálztató Intézmény Adóbehajtás Adóbehajtás Városgazdálkodás Adóbehajtás Zöldterület kezelése 679 Adóbehajtás Sportlétesítmény müködtetés 418 Adóbehajtás Települési hulladék kezelése 68 Adóbehajtás Veszélyes hulladék kezelése 56 Adóbehajtás Közvilágítás Adóbehajtás Viztermelés, kezelés ellátás 151 Adóbehajtás Közétkeztetés Adóbehajtás Szennyvíz 544 Adóbehajtás Védőnői Szolgálat 157 Adóbehajtás Szirombontogató Óvoda 1 56 Adóbehajtás Városi Bölcsőde 627 Adóbehajtás Egyesített Szociális Intézmény Adóbehajtás Művelődési Ház 1 47 Adóbehajtás Városi Könyvtár 632 Adóbehajtás Herceg Batthyány Fülöp Iskola Adóbehajtás

13 ÖSSZESEN 68 2D melléklet

14 Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 3. melléklet Bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK: I. Működési bevétek ) Intézményi működési bevételek Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú ) Önkormányzati sajátos működési bev Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó) II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 5 Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú 5 VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: Speciális célú támogatás Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával 156 Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3A melléklet Ezer Ft Működési célú bevételek: Er.ei. Működési célú kiadások Er.ei. Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevétel Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékű bevétel Speciális célú támogatás Véglegesen mük.re átvett péneszközök Általános tartalék 3 Támogatási kölcsön visszatérülése Müködése pénzmaradvány Működési célú bevételek össsz. Müködési célú hitel Működési célú bevételek mindössz Működési célú kiadások össsz Működési hitelek törlesztése Működési kiadások össz Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Felhalmazási célú kiadások: Er.ei. Móködési bevételekből felhalm.. célú Felhalmozási kiadások áfával Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával 156 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek mindössz Bevételek összesen Felhalmazási célú kiadások össz Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmazási célú kiadások mindössz Kiadások összesen

16 Bevételek mindösszesen Ezer 3A melléklet Ft Kiadások mindösszesen

17 4. melléklet Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 4. változat L é t s z á m (költségvetési engedélyzet létszámkeret) Fő 29.dec január 1. 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal * , ,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnökkkel, Településőrök) ** Herceg Battyhányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola ,5 Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény *** Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen: , , * 1 fő től ** 1 fő és 2fő *** 396/29.(XI.25) határozat alapján további 3 fő

18 Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése Előirányzat felhasználási és likviditási terv 5. számú melléklet 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó Össz. Kiadások: Müködési kiadás: Bér TB Dologi Spec. célú támogatás Általalános tartalék Mük hitel törlesztése Müködési kiadás össz Felhalmozási kiadás: Felhalmozás, felújítás Felhalmozási tartalék Fejlesztési hitel törlesztése Felhalmozási kiadás össz Kiadások össz Bevételek Müködési bevételek: Int. önk. és tám.ért.mük.bev. Átvett pénzeszköz Mük. célú hitel Felhalm. Bevételből müködésre Mük. pénzmaradvány Müködési bevételek ösz Felhalmozási bevételek: Felham célú mük. bev.ből Támogatások Felhalm. tőke. bev Tám.kölcsön visszatér Felhalm célú hitel Felhalm. maradvány Felhalmozási bev.össz Bevételek össz Nyitó mük.pénzkészlet Záró mük. pénzkészlet Nyitó felhalm.pénzkészlet Záró felhalm. pénzkész

19 6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 21. évi költségvetése évi gördülő tervezés Ered.előir Gördülő Gördülő Működési célú bevételek: Bevételek Er.ei. Ezer Ft Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékű bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési célú hitel Müködési célú hitel h.l Müködése pénzmaradvány Működési célú bevételek össz Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Móködési bevételekből felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 5 Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Bevételek összesen

20 6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 21. évi költségvetése évi gördülő tervezés Ered.előir Gördülő Gördülő Működési kiadások Er.ei. Speciális célú támogatás Általános tartalék Tervezett maradvány (tartalék) Működési hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése h.l Működési kiadások össz Fejlesztési kiadások: Er.ei. Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési kiadások össz. Kiadások mindösszesen

21 Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 7. melléklet Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 1. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kiépítése Nem került még kiirásra a pályázat, előkészítő fázisban.

22 Enying Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése 8. melléklet

23 8. melléklet