ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete

Átírás

1 ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.)számú rendeletének módosításáról Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) alapján Enying Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. (1) A R. 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (2) A R. kiegészül a 9. számú melléklettel (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet a hatálybalépését követı napon a hatályát veszti. Enying, június Tóth Dezsı polgármester Szörfi István jegyzı Kihirdetve: június Szörfi István jegyzı

2 Enying Város Önkormányzatának évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei összesen 1 I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Igazgatási tevékenység bevétele Szolgálató Intézmény saját bevétel 7 - Köztemetı fenntartás Szenyvíz kezelése (kieg.tev) Iskolabusz kisegitı tev Étkeztetés Városgazdálkodás kiegészítı tev Sportlétesitmény mőködtetése kieg.tev Zöldterület kezelés (Kieg tev.) Óvoda saj. bev ESZI 19 fıs ESZI saj bev Városi Bölcsıde saj bev Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi telelfon) ÖNK.IGATEV? Tszlázott közüzemi (közmü)! VÁRG.KIEG.T c) ÁFA bevétel ig,tev.bev ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási d) Kamatbevétel ig.tev.bev 29 - ebbıl: mőködési 30 - ebbıl: felhalmozási 31 2.) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek 33 b) Magánszem. kommunális adója ebbıl: mőködési

3 A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei összesen 35 - ebbıl: felhalmozási 36 b1) Adóbehajtásból származó bevétel c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó 42 i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése j) Környezetvédelmi bírság 47 k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület,piac II. Támogatások (Önk. Elszám.) ) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám Érdekeltségnövelı támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támogatás egyes közokt.fel.-hoz 59 - kiegészítı támog. egyes szoc.felad.(segélyek) kiegészítı támog. egyes szoc.felad. (közcélú) d) Fejlesztési célú támogatások 62 - TEKI 63 e) ÖNHIKI 64 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ Lakásértékesítés (részletre) Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) Ingatlanértékesités (Touinform) Ingatlanértékesités Madarász telek Telekértékesítés

4 A C D E F G H I J K Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat Intézmények er.ei Polg. Hiv. er. ei Ered. elıir. összesen Intézmények mód ei. Polg. Hiv. mód.ei összesen 72 - Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei 74 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer Foglalkoztatás támogatása (mügy) Településır és Müv. Ház 1 fı támog TBtıl: Iskolaegészségügy Szf TBtıl: Védınık Szf Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF OGY választás Mozgéskorlátozott tám Támogatásértékő felhalmozási bev. (Bölcsıde 2010) Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) 88 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 91 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési 93 - ebbıl: felhalmozási ÖNK.IG.BEV ebbıl: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele! Felhalmozás célú hitel felvétele egyéb felhalmozási hitel! VÁRGAZD VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási 104 IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 105 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. 1 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: 2 Feladat, cél Polgármesteri Hivatal Enying Város Önkormányzatának évi kiadásai Ered. Ei. 3 Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk. 4 Személyi jellegő kiadások ebbıl: képviselık juttatásai (06.30-ig tervezve) Munkaadókat terhelı járulékok ebbıl: képviselık juttattásainak munk. terh. járulékai (06.30ig tervezve) Dologi és egyéb folyó kiadások Általános mőködési kiadások Ellenırzés számlás (nettó) SZJA természetbeni jut után Mük. ÁFA befizetés Felhalm. ÁFA befizetés OLLÉ hitelgarancua Kamatkiadások KT ülés TV közvetítése (06.30-ig) Hulladékkonzorzium Adóhátralék behajtás költsége Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai Különféle dologi és folyó kiadások Városgazdlkodás kiadásai (Városüzemeltetés, alaptev) Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés, kieg.tev) Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.) Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.) Speciális célú támogatások évi támogatás Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü EVSE támogatása Orvosok támogatása Egyéb spec. célú támogatás Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás Néptáncsoport Müködési tartalék Általános tartalék Hivatali zárolt kiadások Intézményi zárolt kiadások Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró)

6 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 48 Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Mőfüves pálya pályázati dij kigiz Mőfüves pálya Szennyviz Gömbös szerzıdás Szabadi utca mközmúterv Madarász utcai ivóviz kivitelezés Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) ügyv. Dij Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMÜHJÁR Városi Bölcsıde pályázat önrész (ebbıl: évi 4324) Városi Bölcsıde pályázat támogatott tartalom Felújítási kiadások (áfás) Óvoda pályázat önrész Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu dij Bölcsıde pályázati terv Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: 65 -Buszöbölpár Városi Bölcsıde pályázat önrész Ügyelet pályázat önrész Szennyvíz pályázat Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) Általános fejlesztési tartalék Felújítási célok: 72 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 79 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 81 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* Felmozási célú támogatás 90 Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 93 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 94 Szolgáltató Intézmény 95 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások

7 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 97 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 100 Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás Felújítás áfával 104 Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások 114 Munkaadókat terhelı járulékok 115 Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Pályázati önrész játszótér Főnyiró lizing Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG) Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával 141 Helyi közút (járda, kresztábla)/közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások (ebbıl 3000 útkátyúzás!) Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység

8 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 159 Kiegészítı tevékenység Polgárvédelem 161 Munkaadókat terhelı járulékok 162 Dologi jellegő kiadások Támogatás? 163 Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Ápolási díj méltányossági Speciális célú támogatás (müködési célú) Rendszeres szociális segély 177 = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = 25%, 50% rendsz. szoc segély = rendelkezésre állási támogatás Idıskorúak járadéka Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás helyi Ápolási díj alanyi) Ápolási díj (méltányossági) Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély Átmeneti segély (polgármester) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Közgyógyellátás Köztemetés Tartásdíj megelılegzése Közlekedés támogatás Közmő támogatás Gyermekvédelmi támogatás Természetbeni átmeneti segély 197 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás 199 Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 205 Felújítás áfával 207 Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 4

9 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 216 Felújítás áfával 217 ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával 225 Felújítás áfával 228 ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 233 ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok 244 Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 250 Felújítás áfával 251 Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 257 Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával 263 Felújítás áfával 264 Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával 271 Általános Iskola 272 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Dologi jellegő kiadások Ingatlanbérbeadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás

10 A B C D E F G Önálló intézmény Cím Alcím Kiem.el ıir. Feladat, cél Ered. Ei. 278 Gimnázium 279 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 284 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 285 Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával 292 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 293 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások 294 KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) 300 Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások " 6

11 Enying Város Önkormányzatának évi évközi elıirányzatmódosításai 3. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 7/2010. (II.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás 1 7/2010.(II.26) önkormányzati rendelet (eredeti elıirányzat) Zárolt elıirányzatok tartalakékba helyezése: Polg.Hiv. személyi -8730, járulékok -2270, dologi -9827, TV közvetítés -760, adóhátralék behajtás -8000, Városgazdálkodás -1200, Külkapcsolatok -500, Civil szervezetek -670, EVSE ; Szolg.Int -2262, Városgazdálkodás -1238, Zöldterület -679, Közcélú - 100, Sporlétesitmény -418, Közút -1000, Települési 9/2010.(IV. hulladék -1608, Veszélyes 6) ÖR hulladék -56, Közvilágítás , Vizkezelés -151, Közétkeztetés -9226, Szennyvíz -544, Védınık - 157, Óvoda -1506, Bölcsıde - 627, ESZI tartós-801, 19 fıs- 925, Házi -29 jelzırendszer - 431, Müvelıdési Ház -2470, Könyvtár Áltl.Iskola , Tankönyv -2810, Gimnázium <> Müködési Tartalék

12 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - szennyvíz /2010.(II I.17) ÖR 93/2010.(II I.17) ÖR 131/2010.( III.19) ÖR elıterjeszté Bérli dij növ (László kir. 1.) +803 Müködési hitel Óvoda pályázati önrész , - Óvoda tervezés , ügyelet pályázat -2000, Buszöbölpár -1953; Bölcsıde <> Szennyvíz , Buszöpölpár +1953, Bölcsıde <> Szennyvíz -1953, Viziközmü Társulat ügyvédi dij +350+ÁFA Szennyvíz tartalék SZFV Városkörnyéki Alap s elıterjeszté Müködési hitel -438 Szennyvíz tartalék s (ügyvédi dijra) /2010. Fejl. Hitel Viziközmü HJÁR V26) ÖR 10 Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - óvoda tervezés /2010.( Óvoda tervezés -488 <> 0 IV.28) ÖR Ált.fejl tartalék Fejlesztésekkel kapcsolatos KT döntések - Bölcsıde /2010.( Bölcsıde pályáz bev Bölcsıde 2009/ IV.28) ÖR évi (90%) Egyéb KT döntések: /2010.( Bérli dij növ (László kir. 1.) PMH várgazd. Dologi III.31) ÖR +126 (riasztó) Állami támogatás elıterj. OGY választás Polg.Hiv bér tb elıterj. Mozgáskorlátozatott támog Mozgáskorlátozatott támog Intézményi elıirányzatok módosítása: 149/2010.( elıterj. Hitel +95 Érdekeltségnövelı PMH várgazd. Dologi Érdekeltségnövelı könvytár III.31) ÖR (árammérı Kist.Iroda)

13 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat jogcíme Kiadási elıirányzat jogcíme Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás Intézményi bevétel Intézményi kiadás elıterj. Vizmő dologi -849 <> Lakosságnak átadott elıterj. Multifunkcionális rakodógép Szolg Int -> 0 23 Városgazdálokodás elıterj. Pénzmaradvány Szolg Int <> PolgHiv elıterj. Zöldterület dologi -171 <> Átadott elıterj. Lakásfenntarási normtiv -100, helyi elıterj. Biztosítás +55 Szolg.Int dologi elıterj. Biztosítás +499 Óvoda dologi ÖSSZESEN