1. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (bevételek) 2015.

Átírás

1 1. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetése (bevételek) Bevételek évi i adatok ezer Ft-ban i Normatív állami támogatás , évről áthúzódó bérkompenzáció i bérkompenzáció Kötött felhasználású támogatás: Lakásfenntartási támogatás 25 Adósságcsökkentési támogatás 63 Adó bevételek: ,61 - Építményadó ,41 - Iparűzési adó ,50 - Gépjármű adó ,26 - Kommunális adó ,00 Helyi Önkormányzati bevételek ,73 Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: ,68 Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: ,12 Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,58 Intézményi bevételek ,12 - Polgármesteri Hivatal bevételei ,00 - Oroszlány Város Óvodái ,63 - Szociális Szolgálat ,06 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,35 -Gárdonyi Géza Városi Könyvtár ,00 -Kölcsey Ferenc Művelődési Központ ,00 Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: ,89 Intézményi kötelező feladatok bevételei: ,94 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg ,91 A költségvetési hiány belső finanszírozása: Pénzmaradvány ,60 Intézmények pénzmaradványa Rövid lejáratú betét bontás A költségvetési hiány külső finanszírozása: Fejlesztési célú hitelek ,67 Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: ,82 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,60 Költségvetési bevétel: ,83 Összesen ,98 Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Költségvetési felhalmozási egyenleg: Egyenleg 0 1. oldal

2 1.1. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i bevételei az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban i előirányzat adatok E Ft-ban Bevételek Intézmények Helyi önkormányzati bevétel Összesen I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok egyéb működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 0 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- 0 papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. 0 0 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző év imaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 3. Rövid lejáratú betét bontása Bevételek mindösszesen oldal

3 2. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetése (kiadások) évi i i Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások ,52 Normatíva viszafizetés ,00 Állami támogatás előleg visszafizetése ,00 Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi) 913 adatok ezer Ft-ban ÁFA befizetés ,00 Iskolatej program ,00 Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai ,84 Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai ,87 Intézményi kiadások ,40 - Polgármesteri Hivatal kiadásai ,12 - Oroszlány Város Óvodái ,82 - Szociális Szolgálat ,65 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,08 -Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: ,04 Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai : Intézményi kötelező feladatok kiadásai: ,84 Adósságszolgálat ,74 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ,13 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa ,56 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ,02 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa ,02 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ,74 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA ,58 Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa ,05 Intézményi beruházás, felhalmozás áfa ,57 Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra ,01 Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira ,00 Céltartalék képviselők által felhasznált keretre Általános tartalék városi rendezvényekre Általános tartalék ,37 Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: ,95 Államigazgatási feladatok kiadásai összesen: Kötelező feladatok kiadásai összesen: ,00 Költségvetési kiadások: ,40 Összesen ,68 3. oldal

4 2.1. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetésének kiadásai az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban i előirányzat Kiadás Intézmények Oroszlány Város Önkormányzata Összesen Működési kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatás összesen: Közüzemi díjak Élelmezési kiadások Dologi kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások: Felújítási kiadások: Adósságszolgálat Tartalékok: Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen: oldal

5 Oroszlány Város Önkormányzata i bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban évi i i tervezett Kötelező feladatok bevételei: Működési bevételek összesen: ,36 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladat és teljesítmény mutató Bérleti díj ,00 Költségtérítés bevétele ,00 Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel ,00 Továbbszámlázott működési költségek ( járás) ,00 Továbbszámlázott működési költségek (Centrum) Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság ,00 Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírsá ,00 Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj ,00 Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak ,00 Önkormányzati igazgatási tevékenység Visszaigényelhető Áfa ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel: Önkormányzati igazgatási tev. Krízisközpont támogatása ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele Sítábor pályázati pénzeszköz Tűzoltóság állami támogatás bevétele Közfoglalkoztatás: Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek öszesen: ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,00 Ingatlanértékesítés Osztalék bevétel ,00 Helyi Önkormányzati bevételek ,64 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) 015. évi erede016. évi terveze16. évi Alap Alap Intézmény ellátás díja ,00 Bérleti díj ,00 Egyéb intézményi bevétel ,00 Továbbszámlázott működési költség (KLIK) ,00 Intézményfenntartás bevételei ,00 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,25 Önként vállalt feladatok bevétele: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése ,00 Önkormányzati igazgatási tevékenység Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel: Komplex telep progran támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ,16 Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése ,00 5. oldal

6 Oroszlány Város Önkormányzata i bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban évi i i tervezett KEOP támogatás megelőlegezése ,00 HUSK kerékpárút támogatás ,00 KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása Zúzottköves parkoló kialakítására átvett pe Önként vállalt feladatok bevétele: ,41 Önkormányzat bevétele mindösszesen: ,95 6. oldal

7 3.1. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i bevételeinek részletezése évi 2016 évi adatok ezer Ft-ban i Működési bevételek: ,64 Családi események ,00 Kötelező feladatok bevételei: ,00 Pénzmaradvány Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért) ,00 Bérleti díj ,00 Balatonvilágosi üdülő térítési díja ,00 Önként vállalt feladatok bevételei: ,57 Munkáltatói kölcsön Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö ,00 Önként vállalt feladatok mindösszesen: ,47 Polgármesteri Hivatal bevételei : ,64 7

8 4. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének i bevételei Intézm.ell.díja Alkalm. térítése Bérleti díj bevétel év év év Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat kötelező feladat bevételei önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen oldal

9 4. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének i bevételei év Visszaigényelhető ÁFA Egyéb intézm. bev. Átvett pénzeszk év év Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen oldal

10 4. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének i bevételei adatok ezer Ft-ban év Szolg. díjbev év Saját bev.össz. Költségvetési maradvány Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen , , , , , , , , , , oldal

11 4. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének i bevételei év Mindösszesen Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen , , , , , oldal

12 5. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i személyi juttatás és járulékai év Adatok e Ft-ban Önkormányzati jogalkotás: Polgármester illetménye évi áthúzódó illetmény Polgármester jutalom Polgármester cafetéria juttatás Polgármester költségtérítése Alpolgármesterek személyi juttatása Alpolgármester célfeladat, jutalom Alpolgármesterek költségátalánya Alpolgármester cafetéria Képviselők tiszteletdíja Bizottsági tagok tiszteletdíja Polgármesteri kabinet megbízási díjak Megbízási díj (önkorm., újság) Jogalkotás szociális hozzájárulási adó Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás Jogalkotás kifizetői adó Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: ,615 Közhasznú fogl. munkabére ,444 Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz Közfogl.szociális hozzájárulási adó ,823 Kötelező feladat kiadásai összesen: Önként vállalt feladat kiadásai összesen: Nemzetközi kapcsolatok: ,683 Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció ,857 Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás ,143 Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó ,677 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: ,103 Sport90 eseményhez kapcsolódó megbízási díj Sport90 megbízási díj szociális hozzájárulási adó 388 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó Nemzeti ünnepek: Nemzeti ünnepek reprezentáció Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás Nemzeti ünnepek kifizetői adó Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatás Személyi jellegű kiadás Megbízási díj 400 Útiköltség térítés 150 Szociális hozzájárulási adó

13 5. melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő ) Tanulók ösztöndíja Szociális hozzájárulási adó Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése Tanulók bérlettérítése eü.hozzájárulás Tanulók bérlettérítése kifizetői adó Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:

14 5.1. számú melléklet a 10/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i személyi juttatás és járulékai év adatok E Ft-ban Polgármesteri Hivatal: ,68 Személyi juttatás ,2 Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Közterület felügyelet egyenruha 500 Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás járuléka Munkábajárás térítése Belföldi kiküldetés, napidíj Megbízási díjak Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj Reprezentáció Reprezentáció eho Reprezentáció kifizetői adó Szociális hozzájárulási adó ,96 Egészségügyi hozzájráulás Kifizetői adó Rehablitációs hozzájráulás Polgármesteri Hivatal összesen

15 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i személyi juttatás és járulékai adatok EFt-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2016.év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. Polgármesteri Hivatal: Személyi juttatás Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás járuléka Rehabilitációs hozzájárulás Munkábajárás térítése Megbízási díjak Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj Reprezentáció Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó Polgármesteri Hivatal összesen oldal

16 Oroszlány Város Önkormányzata i működési kiadásai évi i adatok ezer Ft-ban i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,97 Postaköltség ,00 Bankköltség ,50 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,00 Egyéb dologi kiadás ,00 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,00 Tagdíjak ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,00 Ifjúsági Önkormányzat működtetése 100 TOP pályázatok előkészítése ,16 ÁROP dologi kiadás Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálat ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,03 Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai ,00 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,00 Sport90 jubileumi programterv rendezvények Fürdő és strandszolgáltatás ,42 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,42 Sportlétesítmények működtetése ,63 Sportcsarnok üzemeltetés ,00 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,00 Sportkomplexum üzemeltetés ,00 Ökölvívó terem üzemeltetése ,00 Sporttelep üzemeltetés ,28 Ingatlankezelés ,29 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,43 bérlakás üzemeltetés ,09 Gumis területek rehabilitációja ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 telekalakítások ,00 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,00 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,00 Ingatlan karbantartás ,00 Parkfenntartás ,88 - Városi parkfenntartás ,00 Park tavak üzemeltetése ,75 -Játszótér őrzése ,00 - Játszóterek parkosítása ,00 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,00 Útfenntartás ,00 - Útfenntartás ,00 - Úttisztítás ,00 -Külterületi utak karbantartása ,00 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 - Hómunka , oldal

17 2015. évi i i Város és községgazd ,43 Média és reklámszolgáltatások ,00 Ebből felosztott költség: - Oroszlányi Városi Televízió ,00 -Sajtófotózás ,00 - Oroszlányi Újság megjelentetése ,00 - Honlap üzemeltetés ,00 Vértes Tv költségei ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,00 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,00 Szakértői díjak ,00 Bérleti díj ,00 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,77 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,00 Csapadékvízhálózat felmérése ,00 Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg ,00 Szolgáltatási költségek ,00 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,70 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Egészségügyi prevenciós program ,00 Pályázati díjak ,00 KDOP Új Szolgáltató Városközpont dologi Hatósági kötelezések ,00 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,00 Egyéb városgazd. feladat ,70 Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Ipari parki kiadvány ,00 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,00 Talajvízátemelő kutak ell., üz ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése Médiaszolgáltatási tevékenység Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,00 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás ,00 Irányítási költség ,00 Közérdekű munka ,00 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,00 Komplex telep program kiadásai : Komplex telep program dologi kiadása Komplex telep program távközlési díj 207 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,00 Közvilágítási hálózat felmérése ,00 Köztemető fenntartás ,00 - Terület gondozása ,00 Települési hulladékkezelés ,00 - Külterületi hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai , oldal

18 Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai évi i i Ingatlankezelés ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,84 Távhő-és melegvízdíj ,84 Fürdő és strandszolgáltatás ,45 Távhő-és melegvízdíj ,45 Víz és csatornadíj Komplex telep ,00 Villamosenergia díja ,00 Víz és csatornadíj ,00 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,31 Villamosenergia díj ,31 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,42 Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés évi i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Lakbértámogatás ,00 Ápolási díj méltányossági alapon ,00 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Önkormányzati természetbeni ellátások: Adósságkezelési szolgáltatás 250 Közgyógyellátás 200 Köztemetés ,00 Települési támogatás ,94 Szociális tűzifa Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,22 Oroszlány Város Önkormányzatának i pénzeszköz átadásai évi i i Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,05 Pályázaton kívüli támogatások ,33 Sport90 jubileumi programterv támogatása Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,85 Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 OSE LIONS. Támogatása ,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat Egyházak támogatása Egyesületek támogatása oldal

19 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,11 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fen ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása ,00 Városi Tűzoltóság állami támogatása Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,21 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás működési kiadásai évi i i Dologi kiadások: ,94 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,00 Munkaruha, védőruha 500 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,45 Épületek karbanntartása ,97 Jármű karbanntartás ,00 Karbantartási anyag ,21 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,00 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai ,26 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: évi i i , oldal

20 Oroszlány Város Önkormányzata i kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban évi i i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,69 Postaköltség ,00 Bankköltség ,50 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,00 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Sportlétesítmények működtetése ,63 Sportcsarnok üzemeltetés ,00 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,00 Sportkomplexum üzemeltetés ,00 Ökölvívó terem üzemeltetése ,00 Sporttelep üzemeltetés ,28 Ingatlankezelés ,40 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,43 bérlakás üzemeltetés ,09 Gumis területek rehabilitációja ,00 telekalakítások ,00 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,00 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,00 Ingatlan karbantartás ,00 Parkfenntartás ,88 - Városi parkfenntartás ,00 Park tavak üzemeltetése ,75 -Játszótér őrzése ,00 - Játszóterek parkosítása ,00 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,00 Útfenntartás ,00 - Útfenntartás ,00 - Úttisztítás ,00 -Külterületi utak karbantartása ,00 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 - Hómunka ,00 Város és községgazd ,44 Média és reklámszolgáltatások ,00 Ebből felosztott költség: - Honlap üzemeltetés ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,00 Szakértői díjak ,00 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,77 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,00 Csapadékvízhálózat felmérése , oldal

21 2015. évi i i Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,70 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Egyéb városgazd. feladat ,70 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,00 Talajvízátemelő kutak ell., üz ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése Médiaszolgáltatási tevékenység Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,00 Közfoglalkoztatás ,00 Irányítási költség ,00 Közérdekű munka ,00 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,00 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,00 Közvilágítási hálózat felmérése ,00 Köztemető fenntartás ,00 - Terület gondozása ,00 Települési hulladékkezelés ,00 - Külterületi hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,56 Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai évi i i Ingatlankezelés ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,84 Távhő-és melegvízdíj ,84 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,31 Villamosenergia díj ,31 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai , oldal

22 Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés évi i i Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély Önkormányzati természetbeni ellátások: Közgyógyellátás 200 Köztemetés ,00 Települési támogatás ,94 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,01 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás működési kiadásai évi i i Dologi kiadások: ,94 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,00 Munkaruha, védőruha 500 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,45 Épületek karbanntartása ,97 Jármű karbanntartás ,00 Karbantartási anyag ,21 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,00 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai ,26 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: évi i i , oldal

23 Oroszlány Város Önkormányzata i önként vállalt feladatainak működési kiadásai évi i i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,01 Egyéb dologi kiadás ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,00 Tagdíjak ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,00 Ifjúsági Önkormányzat működtetése 100 TOP pályázatok előkészítése ,16 ÁROP dologi kiadás Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálat ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,03 Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai ,00 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,00 Sport90 jubileumi programterv rendezvények Fürdő és strandszolgáltatás ,42 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,42 Ingatlankezelés ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 Város és községgazd ,00 Média és reklámszolgáltatások ,00 Ebből felosztott költség: - Oroszlányi Városi Televízió ,00 -Sajtófotózás ,00 - Oroszlányi Újság megjelentetése ,00 Vértes Tv költségei ,00 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,00 Bérleti díj ,00 Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg , oldal

24 2015. évi i i Szolgáltatási költségek ,00 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Egészségügyi prevenciós program ,00 Pályázati díjak ,00 KDOP Új Szolgáltató Városközpont dologi Hatósági kötelezések ,00 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,00 Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Ipari parki kiadvány ,00 Komplex telep program kiadásai : Komplex telep program dologi kiadása Komplex telep program távközlési díj 207 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,94 Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai évi i i Fürdő és strandszolgáltatás ,45 Távhő-és melegvízdíj ,45 Víz és csatornadíj Komplex telep ,00 Villamosenergia díja ,00 Víz és csatornadíj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,66 Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés évi i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Lakbértámogatás ,00 Ápolási díj méltányossági alapon ,00 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Önkormányzati természetbeni ellátások: Adósságkezelési szolgáltatás 250 Szociális tűzifa Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai , oldal

25 Oroszlány Város Önkormányzatának i pénzeszköz átadásai adatok ezer Ft-ban évi i i Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,05 Pályázaton kívüli támogatások ,33 Sport90 jubileumi programterv támogatása Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,85 Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 OSE LIONS. Támogatása ,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat Egyházak támogatása Egyesületek támogatása 100 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,11 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fen ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása ,00 Városi Tűzoltóság állami támogatása Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai , évi i i Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: , oldal

26 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i működési kiadásai adatok ezer Ft-ban évi i i Eszközbeszerzések: ,30 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Számítástechnikai kiegészítők besz. 999 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,00 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,00 Fizikai dolgozók munkaruha ,00 Fenntartási kiadások: ,00 Kommunikációs eszk. karbant ,00 Jármű karbantartása ,00 Hivatali épület karbantartása ,00 Gépek, berend. karbantartása ,00 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,00 Szolgáltatási díjak ,01 Postaköltség ,00 Selejtezés Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,00 Nyomdai költségek ,00 Szállítási költség ,00 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,00 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,00 Reklám és propaganda kiadások ,80 Hirdetési díj ,00 Egyéb kiadások: ,98 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,37 Munkavédelmi eszközök ,00 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,00 Gondozási díj 60 utalása ,00 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Közérdekű munka költsége: Közérdekű védekezés költsége 127 Irányítási költség 381 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai , oldal

27 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i közüzemi kiadásai évi i i Önkormányzat hivatala ,00 Távközlési díj ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,00 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i segélyezés évi i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladat Nyugdíjas segélyalap Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.) Polgármesteri Hivatal segélyezés Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i pénzeszköz átadásai évi i i Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,90 Polgármesteri Hivatal összesen: , évi i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: , oldal

28 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban évi i i Eszközbeszerzések: ,30 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Számítástechnikai kiegészítők besz. 999 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,00 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,00 Fizikai dolgozók munkaruha ,00 Fenntartási kiadások: ,00 Kommunikációs eszk. karbant ,00 Hivatali épület karbantartása ,00 Gépek, berend. karbantartása ,00 Szolgáltatási díjak ,00 Postaköltség ,00 Selejtezés Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,00 Nyomdai költségek ,00 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,00 Egyéb kiadások: ,98 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,37 Munkavédelmi eszközök ,00 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,00 Gondozási díj 60 utalása ,00 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Közérdekű munka költsége: Közérdekű védekezés költsége 127 Irányítási költség 381 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai , oldal

29 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i közüzemi kiadásai évi i i Önkormányzat hivatala ,00 Távközlési díj ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai , évi i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: , oldal

30 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban évi i i Fenntartási kiadások: ,00 Jármű karbantartása ,00 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,00 Szolgáltatási díjak ,96 Szállítási költség ,00 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,00 Reklám és propaganda kiadások ,80 Hirdetési díj ,00 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,54 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i pénzeszköz átadásai évi i i Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,90 Polgármesteri Hivatal összesen: , évi i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: , oldal

31 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i segélyezés államigazgatási feladatok évi i 016. évi módosítot Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladat Nyugdíjas segélyalap Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.) 200 adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal segélyezés oldal

32 Az intézmények tevékenységének i kiadásai év Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok Közüzemi díjak év év év Oroszlány Város Óvodái , , , ,09 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , , ,09 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: , , ,72 Szociális Szolgálat , , , ,82 - kötelező feladat kiadásai , , , ,44 -önként vállalt feladatok kiadásai: , , , ,00 Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , ,07 - kötelező feladat kiadásai , , ,07 -önként vállalt feladatok kiadásai: , , ,35 Gárdonyi Géza Városi Könyvtár , , , ,00 - kötelező feladat kiadásai , , ,00 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Kölcsey Ferenc Művelődési Központ , , , ,00 -kötelező feladat kiadásai , , ,00 -önként vállalt feladatok kiadásai: , Összesen , , , ,80 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

33 adatok ezer forintban Az intézmények tevékenységének i kiadásai Élelmezési költség Ellátottak pénzb.jutt. Befizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadás év év év év Oroszlány Város Óvodái ,95 0, , ,62 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , ,32 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Gárdonyi Géza Városi Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ -kötelező feladat kiadásai , , , , , , , , , , ,36 0, , , ,00 0, , , , ,00 -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen , , ,13 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen: 33

34 Kiadás összesen év adatok ezer Ft-ban Oroszlány Város Óvodái ,72 -óvodai kötelező feladat kiadásai ,11 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Gárdonyi Géza Városi Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ -kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen , , , , , , , , , , , , , ,40 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen: 34