Összesen ,44

Átírás

1 1. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata költségvetése (bevételek) adatok ezer Ft-ban Bevételek eredeti módosított % Normatív állami támogatás , évről áthúzódó bérkompenzáció bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 246 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 829 Helyi közösségi közlekedés támogatása 210 Nyári szociális gyermekétkeztetés Előző évi normatíva visszatérülés Kötött felhasználású támogatások: Lakásfenntartási támogatás normatív Adósságcsökkentési támogatás 820 Lakásfennt.tám.adósságcsökke.eljárás miatt 171 Óvodáztatási támogatás 310 Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Adó bevételek: ,05 - Építményadó ,00 - Iparűzési adó ,90 - Gépjármű adó ,00 - Kommunális adó ,00 Helyi Önkormányzati bevételek ,38 Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: ,94 Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: ,56 Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,88 Intézményi bevételek ,58 - Polgármesteri Hivatal bevételei ,00 - Oroszlány Város Óvodái ,60 - Szociális Szolgálat ,65 - Gárdonyi Géza Városi Könyvtár ,53 - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ ,57 - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: ,07 Intézményi kötelező feladatok bevételei: ,60 Intézményi bevételek mindösszesen: ,16 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg ,56 A költségvetési hiány belső finanszírozása: Pénzmaradvány ,14 Intézményi pénzmaradvány A költségvetési hiány külső finanszírozása: Fejlesztési célú hitelek ,00 Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: ,08 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,86 Költségvetési bevétel: ,42 Összesen ,44 Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Költségvetési felhalmozási egyenleg: Egyenleg 0

2 1.1. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata bevételei az ÁHT 23 által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban előirányzat adatok E Ft-ban Bevételek Intézmények Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzati bevétel Összesen I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev. VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző év imaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

3 2. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata költségvetése (kiadások) adatok ezer Ft-ban eredeti módosított % Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások ,79 Normatíva viszafizetés ,00 Állami támogatás előleg visszafizetése Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi) ,00 ÁFA befizetés ,71 Iskolatej program ,67 Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai ,60 Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai ,76 Intézményi kiadások ,11 - Polgármesteri Hivatal kiadásai ,73 - Oroszlány Város Óvodái ,88 - Szociális Szolgálat ,68 -Gárdonyi Géza Városi Könyvtár ,72 -Kölcsey Ferenc Művelődési Központ ,19 - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: ,41 Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai : ,38 Intézményi kötelező feladatok kiadásai: ,79 Adósságszolgálat ,00 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ,98 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai ,54 Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa ,58 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ,48 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa ,81 Intézményi beruházás, felhalmozás ,86 Intézményi beruházás, felhalmozás áfa ,03 Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra ,09 Általános tartalék városi rendezvényekre Általános tartalék ,40 Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: ,48 Államigazgatási feladatok kiadásai összesen: ,38 Kötelező feladatok kiadásai összesen: ,34 Összesen ,44

4 2.1. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésének kiadásai az ÁHT 23 által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban Kiadás Intézmények % előirányzat Polgármesteri Hivatal % Oroszlány Város Önkormányz ata % Összesen % Működési kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatás összes Közüzemi díjak Élelmezési kiadások Dologi kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások: Felújítási kiadások: Adósságszolgálat Tartalékok: Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen:

5 Oroszlány Város Önkormányzata bevételeinek részletezése Kötelező feladatok bevételei: év Működési bevételek összesen: ,38 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladat és teljesítmény mutató Bérleti díj ,00 Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel Környezetvédelmi bírság Költségtérítés bevétele ,00 Továbbszámlázott működési költségek ( járás) ,83 Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság ,65 Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság) ,00 Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj ,00 Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak ,00 Önkormányzati igazgatási tevékenység: Visszaigényelhető Áfa Működési célú pénzeszköz átvétel: ,87 Önkormányzati igazgatási tev. ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele ,00 Sítábor pályázati pénzeszköz ,46 IPR támogatás (Oroszlány Város Óvodái) 538 Tűzoltóság állami támogatása ,91 Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozás gyermekorvosi rendelő műk-hez Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pe Felhalmozási bevételek öszesen: ,26 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,26 Ingatlanértékesítés ,00 Osztalék bevétel ,00 Vért Zrt részvényértékesítés bevétele 16 OKÖ Zrt részvényértékesítés bevétele Helyi Önkormányzati bevételek ,70 Oroszlány Város Önkormányzata intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) év Intézmény ellátás díja ,00 Bérleti díj ,00 Egyéb intézményi bevétel ,00 Továbbszámlázott működési költség (KLIK) ,00 Visszaigényelhető Áfa Intézményfenntartás bevételei ,67 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,39 Önként vállalt feladatok bevétele: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése ,00 Önkormányzati igazgatási tevékenység: Kamatbevétel 3 672

6 Oroszlány Város Önkormányzata bevételeinek részletezése év Működési célú pénzeszköz átvétel: Földgázvezeték beruházás megtérítése 399 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ,74 Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása ,00 KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása ,00 KEOP középületek épületenergetikai fejlesztése Megelőlegezett Tao. Támogatás visszatérülése Önként vállalt feladatok bevétele: ,41 Önkormányzat bevétele mindösszesen: ,38

7 4. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének évi bevételei Intézm.ell.díja Alkalm. térítése Bérleti díj bevétel Visszaigényelhető ÁFA Egyéb intézm. bev. Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat kötelező feladat bevételei önként vállalt feladatok bevételei: Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen

8 4. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének évi bevételei adatok ezer Ft-ban Átvett pénzeszk. Szolg. díjbev. Saját bev.össz. Pénzmaradván Mindösszesen Módosított Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , , , , , , , , , , Összesen , ,22

9 Oroszlány Város Önkormányzata személyi juttatás és járulékai adatok ezer Ft-ban év Önkormányzati jogalkotás: ,37 Polgármester illetménye ,51 Polgármester jutalom ,00 Polgármester cafetéria juttatás ,00 Polgármester költségtérítése ,60 Alpolgármesterek személyi juttatása ,25 Alpolgármester célfeladat, jutalom ,00 Alpolgármesterek költségátalánya ,00 Alpolgármester cafetéria ,00 Képviselők tiszteletdíja ,00 Bizottsági tagok tiszteletdíja ,00 Polgármesteri kabinet megbízási díjak ,00 Jogalkotás szociális hozzájárulás ,40 Jogalkotás eü hozzájárulás ,00 Jogalkotás kifizetői adó ,00 Gyermekorvosi alapellátás 551 Gyermekorvosi rendelő személyi juttatás 434 Gyermekorvosi rendelő szociális hozzájárulási adó 117 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: ,54 Közhasznú fogl. munkabére ,93 Közhasznú fogl.betegszabadság, táppénz Közhasznú fogl. szoc.hozzájárulás ,67 Közcélú foglalkoztatás Közcélú munka kiadásai 0 0 Közcélú munkabér 0 0 Közcélú szoc.hozzájárulás Kötelező feladat kiadásai összesen: ,53 Önként vállalt feladat kiadásai összesen: ,97 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Személyi jellegű kiadás ,00 Megbízási díj ,00 Útiköltség térítés ,00 Komplex telep pr szoc.hozzájárulás ,00

10 Oroszlány Város Önkormányzata személyi juttatás és járulékai adatok ezer Ft-ban év Nemzetközi kapcsolatok: Sítábor megbízási díj 600 Sítábor reprezentáció 430 Sítábor szociális hozzájárulási adó 162 Sítábor eü hozzájárulás 138 Sítábor kifizetői adó 82 Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás 718 Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó 425 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció Kiemelt állami önkormányzati rendezvények eü.hozzájárulás 422 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kifizetői adó 251 Új Szolgáltató Városközpont kiadásai: Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó 456 Város és községgazdálkodás: Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó 285 Megbízási díj Szociális hozzájárulási adó 421 Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő? ) ,00 Köznev.int.dolgozók elismerés szociális hozzájráulás ,00 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése (25 fő) ,00 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése (25 fő) szociális hozzájárulás ,00 Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: ,63

11 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulékai év Polgármesteri Hivatal: ,69 Személyi juttatás ,60 Betegszabadság, táppénz ,00 Helyettesítés, túlóra ,00 Jubileumi jutalom ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,00 Cafetéria juttatás ,24 Természetbeni juttatás (telefon) 183 Természetbeni juttatás járuléka Munkábajárás térítése ,65 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Megbízási díjak ,00 Gépkocsi ktg. térítések ,00 Továbbtanulók támogatása ,00 Városi elismerések költsége ,83 Városi elismerések eü.hozzájárulás 354 Városi elismerések kifizetői adó 209 Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj ,00 Szociális hozzájárulás ,13 Egészségügyi hozzájárulás ,55 Kifizetői adó ,38 Reprezentáció személyi juttatás Reprezentáció eü.hozzájáruás Reprezentáció kifizetői adó 605 Polgármesteri Hivatal összesen ,69

12 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulékai adatok EFt-ban Eredeti előirányzat módosított előirányzat 2015.év Kötelező Államig. Önként váll év Kötelező Államig. Önként váll. összesen feladat feladat feladat. összesen feladat feladat feladat. Polgármesteri Hivatal: Személyi juttatás Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Közterület felügyelet egyenruha Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás (telefon) Természetbeni juttatás járuléka Munkábajárás térítése Belföldi kiküldetés, napidíj Megbízási díjak Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Városi elismerések eü.hozzájárulás Városi elismerések kifizetői adó Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó Reprezentáció személyi juttatás Reprezentáció eü.hozzájáruás Reprezentáció kifizetői adó Polgármesteri Hivatal összesen

13 Oroszlány Város Önkormányzata működési kiadásai Önkorm. Igazgatási tevékenység ,89 Postaköltség ,00 Bankköltség ,00 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,00 Egyéb dologi kiadás ,77 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,00 Tagdíjak ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Ifjúsági Önkormányzat működtetése ,00 ÁROP dologi kiadás ,00 Beruházási, felújítási kiadások áfája Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálat ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,02 Sítábor költsége ,24 Nemzeti ünnepek programjai ,00 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,59 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,00 Sportlétesítmények működtetése ,02 = Sportcsarnok üzemeltetés ,80 =Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,00 =Sportpálya fűvesítés, kútfúrás Sportkomplexum üzemeltetés ,12 = Sporttelep üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés Ingatlankezelés ,97 = bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,69 =bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,91 = bérlakás üzemeltetés ,47 Értékbecslés (Felső telepi kertek) Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 =telekalakítások ,42 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,23 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,00 = ingatlan karbantartás ,59 Parkfenntartás ,82 - Városi parkfenntartás ,73 = Park tavak üzemeltetése ,00 -Játszótér őrzése ,00 - Játszóterek parkosítása ,02 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,48 Útfenntartás ,53 - Útfenntartás ,00 - Úttisztítás ,00 -Külterületi utak karbantartása ,10 - Ipari parki utak karbantartása Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,33 - Hómunka ,07

14 Város és községgazd ,15 Média és reklámszolgáltatások ,55 ebből:- Oroszlányi Városi Televízió ,00 Sajtófotózás ,00 Oroszlányi Újság megjelentetése ,00 Honlap üzemeltetés ,98 Vértes Tv költségei ,00 Értékesítési jutalék Közbeszerzési eljárási költségek ,01 Szakértői díjak ,00 Bérleti díj 244 Ipari parki kiadvány Településüzemeltetési feladatok ellátása ,58 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,00 Csapadékvízhálózat felmérése ,00 Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg ,00 Szolgáltatási költségek ,20 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,00 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Homlokzat felújítási alap Egészségügyi prevenciós program Pályázati díjak ,00 KDOP Új Szolgáltató Városközpont dologi ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai Hatósági kötelezések ,10 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,38 Egyéb városgazd. feladat ,48 Ipari Parkkal kapcsolatos feldatok Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,00 Talajvízátemelő kutak ell., üz ,10 Gyermekorvosi alapellátás Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások Gimnázium és szaképző iskola felújítása Szakképző Iiskola karbantartása, felújítása Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás ,86 Irányítási költség ,00 Közhasznú fogl.dologi kiadás 700 Közérdekű munka ,00 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,00 Komplex telep program kiadásai : ,97 Komplex telep program dologi kiadása ,00 Komplex telep program távközlési díj ,94 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,00 Közvilágítási hálózat felmérése ,00 Köztemető fenntartás ,00

15 - Terület gondozása ,00 Települési hulladékkezelés ,00 - Külterületi hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,37 Oroszlány Város Önkormányzata közüzemi kiadásai Ingatlankezelés ,61 Villamosenergia díja ,63 Távhő-és melegvízdíj ,53 Víz és csatornadíj ,77 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,42 Távhő-és melegvízdíj ,42 Víz és csatornadíj Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj Gyermekorvosi alapellátás 198 Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak 198 Komplex telep ,00 Villamosenergia díja ,00 Víz és csatornadíj ,00 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,57 Villamosenergia díj ,57 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,75 Oroszlány Város Önkormányzata segélyezés adatok ezer Ft-ban Lakbértámogatás ,00 Ápolási díj méltányossági alapon ,00 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély ,33 Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Önkormányzati természetbeni ellátások: Adósságkezelési szolgáltatás ,00 Közgyógyellátás ,00 Köztemetés ,00 Települési támogatás ,64 Szociális tüzifa ,11 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,54

16 Oroszlány Város Önkormányzatának pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban eredeti módosított Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,20 Majki rendezvény Pályázaton kívüli támogatások ,00 60 éve város program támogatása Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,52 Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 OSE LIONS. Támogatása ,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat ,00 Egyházak támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz Helyi közösségi közlekedés működtetése ,98 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fen ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás) 650 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe. 500 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás Városi Tűzoltóság támogatása ,49 Városi Tűzoltóság állami támogatása ,99 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,66 %

17 Oroszlány Város Önkormányzata intézményfenntartás működési kiadásai eredeti Alap Áfa % Dologi kiadások: ,85 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha ,00 Tisztítószer ,35 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,00 Épületek karbanntartása ,00 Jármű karbanntartás ,00 Karbantartási anyag ,00 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,00 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,29 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,24 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai ,21 eredeti Alap Áfa % Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: ,47

18 Oroszlány Város Önkormányzata kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai Önkorm. Igazgatási tevékenység Postaköltség Bankköltség Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) Fordítás, tolmácsolás Fordítási díj Sportlétesítmények működtetése = Sportcsarnok üzemeltetés =Műfüves pálya üzemeltetési költsége =Sportpálya fűvesítés, kútfúrás Sportkomplexum üzemeltetés = Sporttelep üzemeltetés Ingatlankezelés Ingatlankezelés = bérlakás kezelési és értékesítési ktg =bérlakás-rendszer átalakítás ktg = bérlakás üzemeltetés =telekalakítások Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) = ingatlan karbantartás Parkfenntartás Városi parkfenntartás = Park tavak üzemeltetése Játszótér őrzése Játszóterek parkosítása Rágcsáló és szúnyogírtás Útfenntartás Útfenntartás Úttisztítás Külterületi utak karbantartása Ipari parki utak karbantartása Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díja Hómunka Város és községgazd Honlap üzemeltetés Közbeszerzési eljárási költségek Szakértői díjak Településüzemeltetési feladatok ellátása Hulladékleró rekultiváció utógondozás Fotivoltaikus lámpák karbantartási ktg. Csapadékvízhálózat felmérése Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Egyéb üzemeltetési fennt. kiad Foglalkozásegészségügy Környzetvédelmi alap Egyéb városgazd. feladat Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje Állateü. vállalkozói szolgáltatás Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések Talajvízátemelő kutak ell., üz Gyermekorvosi alapellátás Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások 1 337

19 Gimnázium és szaképző iskola felújítása Szakképző Iiskola karbantartása, felújítása Közcélú foglalkoztatás Közcélú munka Irányítási költség Közhasznú fogl.dologi kiadás 700 Közérdekű munka Közcélú védekezés költsége Irányítási költség Közvilágítás Közvilágítás karbantartás Közvilágítási hálózat felmérése Köztemető fenntartás Terület gondozása Települési hulladékkezelés Külterületi hulladékszállítás Helyi Önkormányzat dologi kiadásai Oroszlány Város Önkormányzata közüzemi kiadásai Ingatlankezelés Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Sportlétesítmények üzemeltetése Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Gyermekorvosi alapellátás 198 Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak 198 Köztemető fenntartás Víz és csatornadíj Közvilágítás Villamosenergia díj Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai Oroszlány Város Önkormányzata segélyezés adatok ezer Ft-ban Önkormányzati segély Önkormányzati természetbeni ellátások: Közgyógyellátás Köztemetés Települési támogatás Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai

20 Oroszlány Város Önkormányzata intézményfenntartás működési kiadásai Dologi kiadások: Gyógyszerbeszerzés Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Tisztítószer Egyéb dologi kiadás Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások Épületek karbanntartása Jármű karbanntartás Karbantartási anyag Gép, berendezés, felszerelés karbantartása Távközlési, internetelőfizetési díjak Étkeztetés költsége Közüzemi díjak: Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Gáz Intézményfenntartás kiadásai Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:

21 Oroszlány Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak működési kiadásai Önkorm. Igazgatási tevékenység Egyéb dologi kiadás Önkormányzati követelések behajtás költsége Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg Tagdíjak ÁROP dologi kiadás Ifjúsági Önkormányzat működtetése Beruházási, felújítási kiadások áfája Könyvvizsgálói tevékenység Könyvvizsgálat Nemzetközi kapcsolatok Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk-i rendezvények Fürdő és strandszolgáltatás Városi uszoda, és strand üzemeltetés Ingatlankezelés Értékbecslés (Felső telepi kertek) Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége Város és községgazd Média és reklámszolgáltatások ebből:- Oroszlányi Városi Televízió Sajtófotózás Oroszlányi Újság megjelentetése Vértes Tv költségei Értékesítési jutalék Bérleti díj 244 Ipari parki kiadvány Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg Szolgáltatási költségek Ügyvédi szolgáltatás Homlokzat felújítási alap Egészségügyi prevenciós program Pályázati díjak KDOP Új Szolgáltató Városközpont dologi KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai Hatósági kötelezések Roncsautók elszállítása Ünnepi díszkivilágítás Komplex telep program kiadásai : Komplex telep program dologi kiadása Komplex telep program távközlési díj Helyi Önkormányzat dologi kiadásai Oroszlány Város Önkormányzata közüzemi kiadásai Fürdő és strandszolgáltatás Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj

22 Komplex telep Villamosenergia díja Víz és csatornadíj Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai Oroszlány Város Önkormányzata segélyezés adatok ezer Ft-ban Lakbértámogatás Ápolási díj méltányossági alapon Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat Tehetséges tanulók támogatása Önkormányzati természetbeni ellátások: Adósságkezelési szolgáltatás Szociális tüzifa Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai Oroszlány Város Önkormányzatának pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Pályázaton kívüli támogatások éve város program támogatása Streetball rendezvény támogatása Lakásalap támogatása Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása OSE LIONS. Támogatása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat Egyházak támogatása Fogászati ügyelet támogatása Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz Helyi közösségi közlekedés működtetése Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz Albérleti hozzájárulás Közbiztonság javításának támogatása Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenn Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Sportorvosi ellátás támogatása Laboratóiumi szakrendelés támogatása OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás) 650 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe. 500 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás Városi Tűzoltóság támogatása Városi Tűzoltóság állami támogatása Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:

23 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Eszközbeszerzések: Irodaszer, nyomtatvány Számítástechnikai kiegészítők besz Kisértékű eszközbeszerzés Sokszorosítási kellékek Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök Bútor Tisztítószerek, mosatás Fenntartási kiadások: Kommunikációs eszk. karbant Számítástechn. eszk. karbant. Jármű karbantartása Hivatali épület karbantartása Gépek, berend. karbantartása Balatonvilágosi üdülő kiadása Szolgáltatási díjak Postaköltség Selejtezés Számítástehnikai rendszer üzemeltetés Nyomdai költségek Szállítási költség Belső ellenőrzési feladatok Szerzői jogdíj Hivatali gépkocsi üzemanyag Köztisztviselői rendezvények kiadásai Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Hirdetési díj Egyéb kiadások: Eseti gondnok, szakértői díj Vagyonbiztosítás Szakmai továbbképzés költsége Munkavédelmi eszközök Egyéb kiadás (családi események virág ) Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó adó Szakértői díjak Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ÁFA kiadás Bankköltség Gondozási díj 60 % utalása Beruházási, felújítási kiadások áfája Városi elismerések dologi kiadás 188 Közérdekű munka költsége: Közérdekű védekezés költsége Irányítási költség Polgármesteri hivatal dologi kiadásai Oroszlányi Polgármesteri Hivatala közüzemi kiadásai Önkormányzat hivatala Távközlési díj Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai

24 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Oroszlányi Polgármesteri Hivatal segélyezés adatok ezer Ft-ban eredeti módosított % Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmuta Nyugdíjas segélyalap Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.) Óvodáztatási támogatás 310 Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Polgármesteri Hivatal segélyezés Oroszlányi Polgármesteri Hivatala pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban eredeti módosított % Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:

25 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai Eszközbeszerzések: Irodaszer, nyomtatvány Számítástechnikai kiegészítők besz Kisértékű eszközbeszerzés Sokszorosítási kellékek Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök Bútor Tisztítószerek, mosatás Fenntartási kiadások: Kommunikációs eszk. karbant Számítástechn. eszk. karbant. Hivatali épület karbantartása Gépek, berend. karbantartása Szolgáltatási díjak Postaköltség Selejtezés Számítástehnikai rendszer üzemeltetés Nyomdai költségek Belső ellenőrzési feladatok Szerzői jogdíj Egyéb kiadások: Eseti gondnok, szakértői díj Vagyonbiztosítás Szakmai továbbképzés költsége Munkavédelmi eszközök Egyéb kiadás (családi események virág ) Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó adó Szakértői díjak Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ÁFA kiadás Bankköltség Gondozási díj 60 % utalása Közérdekű munka költsége: Közérdekű védekezés költsége Irányítási költség Polgármesteri hivatal dologi kiadásai Oroszlányi Polgármesteri Hivatala közüzemi kiadásai Önkormányzat hivatala Távközlési díj Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai évi Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:

26 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Fenntartási kiadások: Jármű karbantartása Balatonvilágosi üdülő kiadása Szolgáltatási díjak Szállítási költség Hivatali gépkocsi üzemanyag Köztisztviselői rendezvények kiadásai Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Hirdetési díj Városi elismerések dologi kiadás 188 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai Oroszlányi Polgármesteri Hivatala pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban 201. évi eredeti módosított % Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:

27 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal segélyezés államigazgatási feladatok adatok ezer Ft-ban 201. évi eredeti módosított % Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Aktív korúak ellátása , Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmutató, telj ,20 Nyugdíjas segélyalap , Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.) ,50 Óvodáztatási támogatás 310 Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Polgármesteri Hivatal segélyezés ,53

28 Az intézmények tevékenységének kiadásai adatok ezer forintban Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Eü. hozzájárulás Közüzemi díjak Élelmezési költség Oroszlány Város Óvodái , , , , ,67 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , , , ,67 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: , ,03 Szociális Szolgálat , , , ,00 - kötelező feladat kiadásai , , , ,00 -önként vállalt feladatok kiadásai: , , , ,00 Gárdonyi Géza Városi Könyvtár , , , ,59 - kötelező feladat kiadásai , , ,59 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,45 Kölcsey Ferenc Művelődési Központ , , , ,15 -kötelező feladat kiadásai , , ,15 -önként vállalt feladatok kiadásai: , Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár kötelező feladat kiadásai önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen , , , , ,06 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

29 Az intézmények tevékenységének kiadásai adatok ezer Ft-ban Ellátottak pénzb.jutt. Befizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadás Kiadás összesen Oroszlány Város Óvodái -óvodai kötelező feladat kiadásai -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Gárdonyi Géza Városi Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ -kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár -kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 0, , , , , , , , , , ,04 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

30 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban eredeti módosított nettó ÁFA nettó ÁFA % Útépítés Belterületi utak ,08 Külterületi utak ,43 Önkormányzat igazgatási tevékenység Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása ,00 Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú pe. Átadás Cégvásárlás ,00 Varikont Kft. Törzstőke emelése LÜN Kft törzstőke emelése Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz ,10 Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés Oroszlány Város Óvodái felújítás ,49 Közvilágítás Közvilágítás korszerűsítés ,74 Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése Város-, és községgazdálkodás Homlokzatfelújítási alap ,00 Panelprogram önkormányzati kiegészítés Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok ,75 Területvásárlás ,60 Ingatlanváráslár 0 0 Szent Borbála tér felújítás ,17 Sportkomplexum kialakítása ,74 Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés ,31 Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe Sporttelep kútfúrás (áthúzódó pénzügyi teljesítés) Térfigyelő rendszer bővítése Új Szolgáltató Városközpont Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás Eötvös Lorand telephely tetőjavítás, belső udvar csapadékelvezetés f Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés KEOP Gimnázium épületenergetikai fejlesztés előkészítése KEOP Gimnázium korsz. átmeneti finanszírozása Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP) OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP) Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése Malom tó rézsű megerősítés Játszótéri ivókút telepítés, eszköz pótlása Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park ) Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényzettel Utasforgalmi létesítmények Parkok, közterületek utcabútorai Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése ,65 Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai CSÁO fejlesztésének tervezési feladatai Hajléktlan Szálló tetőszerkezetének megerősítése Orvosi rendelők megvásárlása Sportcsarnok sgrafittó Majk közkút csere Köztéri óra állványszerkezet felújítása II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere Műszaki ellenőri díjak Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása Rákóczi F. út - Takács I. u. jelzőlámpás csomopónt kialakítása 0 0 Kisértékű eszköz beszerzés Majki elkerülő út rendezése Káptalanfüredi Tábor felújítása 0 0 BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz 900 Ingatlankezelés Lakóingatlanok értéknövelő beruházása Fürdő és strandszolgáltatás Városi Strand kútfúrás Városi Uszoda felújítása Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

31 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban eredeti módosított nettó ÁFA nettó ÁFA % Komplex-telep program felhalmozási kiadásai ,74 Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén Tervezési költségek: ,20 Város-, és községgazdálkodás Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei Tervezési költségek ,32 "Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése Szabályozási terv ,74 Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás Fürdő és strandszolgáltatás Városi Strand bővítésének tervezése Útépítés (teljesítménymutató ) Közútfejlesztési tervezések Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ,72 Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: Szociális Szolgálat Kisértékű tárgyi eszköz db fóliasátor Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Kisértékű tárgyi eszköz Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kisértékű tárgyi eszköz Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Kisértékű eszközbeszerzés Kisértékű gépek, berendezések beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Könyvtári közgyűjtemény Oroszlány Város Óvodái Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása Kisértékű tárgyi eszköz Intézményi felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadás összesen: ,59