1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (bevételek) 2017.

Átírás

1

2

3 1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata költségvetése (bevételek) Bevételek adatok ezer Ft-ban Normatív állami támogatás ,00 Szolidaritási adó bérkompenzáció ,00 Bölcsődei pótlék ,00 Kulturális pótlék ,00 Szociális összevont ágazati pótlék ,00 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,00 Helyi közösségi közlekedés támogatása ,00 Helyi közbiztonság javításának támogatása ,00 Adó bevételek: ,34 - Építményadó ,01 - Iparűzési adó ,91 - Gépjármű adó ,69 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adó 50 Helyi Önkormányzati bevételek ,07 Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: ,83 Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: ,44 Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,05 Intézményi bevételek ,09 - Polgármesteri Hivatal bevételei ,15 - Oroszlány Város Óvodái ,06 - Szociális Szolgálat ,49 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,69 Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: ,22 Intézményi kötelező feladatok bevételei: ,13 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg ,96 Állami támogatás évi előleg A költségvetési hiány belső finanszírozása: Pénzmaradvány ,00 Intézmények pénzmaradványa ,00 Rövid lejáratú betét bontás ,03 Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) ,09 A költségvetési hiány külső finanszírozása: Fejlesztési célú hitelek Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: ,63 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,81 Költségvetési bevétel: ,70 Összesen ,11 Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadás: Egyenleg 0 0

4 2. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata költségvetése (kiadások) adatok ezer Ft-ban Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások ,82 Normatíva viszafizetés ,96 Szolidaritási adó ,00 ÁFA befizetés ,14 Iskolatej program ,34 Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai ,81 Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai ,89 Intézményi kiadások ,04 - Polgármesteri Hivatal kiadásai ,99 - Oroszlány Város Óvodái ,97 - Szociális Szolgálat ,30 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,78 Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: ,64 Intézményi kötelező feladatok kiadásai: ,69 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási kiadások osszege: ,36 Adósságszolgálat ,00 Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) ,09 Állami támogatás előleg visszafizetése ,00 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ,55 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa ,51 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ,39 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa ,21 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ,65 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA ,62 Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai ,07 Intézményi beruházás, felhalmozás áfa ,76 Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra Pályázati önerő (SacraVelo, TAO, Tematikus játszótér, töltőp ,00 Céltartalék képviselők által felhasznált keretre ,00 Általános tartalék ,00 Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: ,85 Kötelező feladatok kiadásai összesen: ,19 Költségvetési kiadások: ,32 Összesen ,47

5 Oroszlány Város Önkormányzata bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban tervezett Kötelező feladatok bevételei: Működési bevételek összesen: ,29 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladat és teljesítmény mutató Bérleti díj ,11 Költségtérítés bevétele Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel ,97 Továbbszámlázott működési költségek ( járás) ,00 Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság ,74 Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírsá ,18 Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj ,37 Helyszínbírság bevétel Települési bírság 540 Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak ,27 Önkormányzati igazgatási tevékenység Környezetvédelmi bírság ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel: ,50 Önkormányzati igazgatási tev. Visszaigényelhető ÁFA Krízisközpont támogatása ,33 Előző évi normatíva visszatérülés ,00 Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz ,00 Háziorvosi ellátás: OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz ,97 Közfoglalkoztatás: Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz ,10 Felhalmozási bevételek öszesen: ,44 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,44 Értékesített önkormányzati lakások törlesztése 260 Osztalék bevétel ,00 Helyi Önkormányzati bevételek ,93 Oroszlány Város Önkormányzata intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) tervezett Intézmény ellátás díja ,18 Bérleti díj bevétel 879 Továbbszámlázott működési költség (KLIK, Centru ,16 Intézményfenntartás bevételei ,12 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,60 Önként vállalt feladatok bevétele: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése ,67 Önkormányzati igazgatási tevékenység Kamatbevétel 131 Egyéb bevétel Köztemetés bevétel 846 Jogtalanul felvett segély visszafizetése 46 Ebrendészeti telep szolg. Díj bevétel

6 Oroszlány Város Önkormányzata bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban tervezett Működési célú pénzeszköz átvétel: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ,91 TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése ,83 KAPU projekt támogatási bevétel ,00 56-os emlékhely pályázati bevétel ,00 Bölcsődefejlesztés pályázati bevétel ,00 Bányászati Múzeum pályázati bevétel ,00 ASP projekt pályázati bevétel ,00 Helyi foglalkoztatás pályázati bevétel ,00 Elektromos töltőpont pályázati bevétel ,00 Kisbusz beszerzés fejlesztési támogatás ,00 Adomány 56-os emlékmű kivitelezése ,00 Adomány Szent Borbála szobor kivitelezése 5 Területfejlesztési hozzájárulás (Ipari Park) ,00 Útépítés Tatabnánya-Oroszlány kerékpárút páláyzati bev ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,00 Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.) ,00 Ingatlan értékesítés bevétele ,00 Önként vállalt feladatok bevétele: ,83 Önkormányzat bevétele mindösszesen: ,07

7 3.1. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban 2017 évi Működési bevételek: ,65 Családi események ,85 Kötelező feladatok bevételei: ,85 Maradvány ,00 Egyéb bevétel ,67 Bérleti díj ,09 Balatonvilágosi üdülő térítési díja ,70 Önként vállalt feladatok bevételei: ,44 Munkáltatói kölcsön Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö ,60 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Tárgyi eszköz értékesítés Önként vállalt feladatok mindösszesen: ,13 Polgármesteri Hivatal bevételei : ,65

8 4. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének bevételei Intézményi ellátás díja Alkalm. térítése Bérleti díj bevétel Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat kötelező feladat bevételei önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen

9 4. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének bevételei Visszaigényelhető ÁFA Egyéb intézményi bevétel Átvett pénzeszköz Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen

10 4. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének bevételei Szolgáltatási díjbevétel Saját bevétel összesen Költségvetési maradvány Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen , , , , , , , , ,

11 4. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének bevételei Mindösszesen Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Összesen , , , , ,

12 5. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata személyi juttatás és járulékai Adatok e Ft-ban Önkormányzati jogalkotás: ,89 Polgármester illetménye ,00 Polgármester jutalom ,00 Polgármester cafetéria juttatás ,00 Polgármester költségtérítése ,56 Alpolgármesterek személyi juttatása ,36 Alpolgármester célfeladat, jutalom ,00 Alpolgármesterek költségátalánya ,56 Alpolgármester cafetéria ,00 Képviselők tiszteletdíja ,00 Bizottsági tagok tiszteletdíja ,65 Polgármesteri kabinet megbízási díjak ,24 Gyermekorvos elismerés (206/2016) Kt határozat ,00 Gyermekorvosi elismerés szoc.hozzájárulási adó 660 Megbízási díj (önkorm. rendezvények) ,00 Kártérítés ,92 Kártérítés szociális hozzájárulási adó ,00 Kártérítés egészségügyi hozzájárulás ,00 Kártérítés kifizetői adó ,45 Jogalkotás szociális hozzájárulási adó ,79 Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás ,83 Jogalkotás kifizetői adó ,00 Természetbeni juttatás járuléka ,00 Önkormányzati igazgatási tevékenység ,24 Nyári diákmunka munkabér ,69 Nyári diákmunka szoc.hozzájár.adó ,23 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: ,91 Közfogl. személyi juttatásai ,93 Közfogl.szociális hozzájárulási adó ,72 Kötelező feladat kiadásai összesen: ,23 Önként vállalt feladat kiadásai összesen: ,92 Nemzetközi kapcsolatok: ,62 Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció ,16 Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás ,50 Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó ,70 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: ,20 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció ,95 Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás ,47 Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó ,45 Nemzeti ünnepek: ,00 Nemzeti ünnepek reprezentáció ,00 Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás ,00 Nemzeti ünnepek kifizetői adó ,00

13 5. melléklet a 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati igazgatási tevékenység ,78 KAPU projekt személyi juttatás ,67 KAPU projekt szociális hozzájárulási adó ,24 Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás 591 Bölcsőde fejlesztés projekt szoc.hozzájár.adó 159 Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó Útépítés Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó Tanulók ösztöndíja ,00 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése ,20 Tanulók bérlettérítése eü.hozzájárulás ,87 Tanulók bérlettérítése kifizetői adó ,15 Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: ,25

14 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulékai adatok EFt-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 2017.év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. Polgármesteri Hivatal: Személyi juttatás Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás járuléka Rehabilitációs hozzájárulás Munkábajárás térítése Megbízási díjak Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Városi elismerések szoc.hozzájár Városi elismerések eü.hozzájár Városi elismerések kifizetői adó Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj Népszavazás személyi juttatás Népszavazás szociális hozzájár.adó Reprezentáció Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó Polgármesteri Hivatal összesen

15 Oroszlány Város Önkormányzata működési kiadásai adatok ezer Ft-ban Önkorm. Igazgatási tevékenység ,70 Postaköltség ,20 Bankköltség ,74 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,89 Egyéb dologi kiadás ,22 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,39 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,55 Tagdíjak ,91 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,60 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,99 TOP pályázatok előkészítése ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás 325 0,00 Bányászati Múzeum projekt dologi kiadás ,00 ASP projekt dologi kiadás ,00 Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás ,47 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálat ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,34 Sítábor költsége ,94 Nemzeti ünnepek programjai ,19 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,16 Fürdő és strandszolgáltatás ,97 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,97 Sportlétesítmények működtetése ,94 Sportcsarnok üzemeltetés ,74 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,18 Sportkomplexum üzemeltetés ,99 Ökölvívó terem üzemeltetése ,21 Sporttelep üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,61 Bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 Bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,32 Bérlakás üzemeltetés ,95 Gumis területek rehabilitációja Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,79 Telekalakítások ,98 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,98 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,57 Ingatlan karbantartás ,59 Parkfenntartás ,83 - Városi parkfenntartás ,00 Park tavak üzemeltetése ,85 -Játszótér őrzése ,19 - Játszóterek parkosítása Rágcsáló és szúnyogírtás ,01 Útfenntartás ,01 - Útfenntartás ,96 - Úttisztítás ,67 -Külterületi utak karbantartása ,97 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,82 - Hómunka ,52

16 Útépítés ,64 - Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai ,64 Város és községgazd ,69 -Sajtófotózás ,00 - Honlap üzemeltetés ,17 Közbeszerzési eljárási költségek ,17 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények ,94 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,43 Szakértői díjak ,32 Főépítési feladatok ellátása ,96 Balatonvilágosi védmű készítése ,50 Bérleti díj ,62 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,36 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,77 Csapadékvízhálózat felmérése ,45 Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg ,35 Szolgáltatási költségek ,93 Ügyvédi szolgáltatás ,96 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,82 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,37 Foglalkozásegészségügy ,28 Környzetvédelmi alap ,00 Egészségügyi prevenciós program ,70 Pályázati díjak ,60 Hatósági kötelezések ,09 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,32 Egyéb városgazd. feladat ,87 Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ,30 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,89 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,33 Talajvízátemelő kutak ell., üz ,37 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,22 Médiaszolgáltatási tevékenység ,88 Városi televízió archív anyagainak feldolgozása ,00 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,83 KAPU Projekt dologi kiadásai ,00 Tematikus parkok építése dologi kiadás ,00 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás ,40 Irányítási költség ,67 Dologi kiadás ,00 Közérdekű munka ,18 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,57 Közvilágítás ,46 Közvilágítás karbantartás ,46 Közvilágítási hálózat felmérése Köztemető fenntartás ,46 - Terület gondozása ,46 Települési hulladékkezelés ,04 - Külterületi hulladékszállítás ,04 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,85

17 Oroszlány Város Önkormányzata közüzemi kiadásai Ingatlankezelés ,18 Villamosenergia díja ,95 Távhő-és melegvízdíj ,03 Víz és csatornadíj ,60 Szemétszállítás ,46 Sportlétesítmények üzemeltetése ,29 Távhő-és melegvízdíj ,29 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Komplex telep ,08 Villamosenergia díja Víz és csatornadíj ,08 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,98 Villamosenergia díj ,98 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,75 Oroszlány Város Önkormányzata segélyezés Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Lakbértámogatás ,63 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 0 Köztemetés ,70 Települési támogatás ,76 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,42 Oroszlány Város Önkormányzatának pénzeszköz átadásai Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,39 Pályázaton kívüli támogatások ,40 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,80 Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 OSE LIONS. Támogatása ,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása ,00 Mirandolina Alapítvány működési célú támogatása ,00 Hébé Alapítvány működési célú támogatása ,00 Megyei Príma díjra átadott pénzeszköz ,00 Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz ,00 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére , ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP) ,96 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,00

18 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,40 Albérleti hozzájárulás ,10 Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fen ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 OMSZ támogatása ,92 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása ,00 Alapítványoknak átadott pénzeszköz ,00 Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogatása ,70 Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület támogatása ,00 Oroszlányi Súlyemelő Egyesület támogatása ,00 Mindent az Állatokért Alapítvány támogatása ,00 Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása ,00 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,26 Oroszlány Város Önkormányzata intézményfenntartás működési kiadásai Dologi kiadások: ,41 Gyógyszerbeszerzés ,53 Hajtó és kenőanyag ,01 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás ,50 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,74 Épületek karbanntartása ,70 Jármű karbanntartás ,07 Karbantartási anyag ,61 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,08 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,65 Villamosenergia díja ,73 Távhő-és melegvízdíj ,92 Víz és csatornadíj ,72 Szemétszállítás ,78 Gáz ,16 Intézményfenntartás kiadásai ,43 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: ,69

19 Oroszlány Város Önkormányzata kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban Önkorm. Igazgatási tevékenység ,74 Postaköltség ,20 Bankköltség ,74 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,89 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,39 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,60 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Sportlétesítmények működtetése ,94 Sportcsarnok üzemeltetés ,74 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,18 Sportkomplexum üzemeltetés ,99 Ökölvívó terem üzemeltetése ,21 Sporttelep üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,61 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,32 bérlakás üzemeltetés ,95 Gumis területek rehabilitációja telekalakítások ,98 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,98 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,57 Ingatlan karbantartás ,59 Parkfenntartás ,83 - Városi parkfenntartás ,00 Park tavak üzemeltetése ,85 -Játszótér őrzése ,19 - Játszóterek parkosítása Rágcsáló és szúnyogírtás ,01 Útfenntartás ,01 - Útfenntartás ,96 - Úttisztítás ,67 -Külterületi utak karbantartása ,97 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,82 - Hómunka ,52 Város és községgazd ,85 - Honlap üzemeltetés ,17 Közbeszerzési eljárási költségek ,17 Szakértői díjak ,32 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,36 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,77 Csapadékvízhálózat felmérése ,45

20 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,82 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,37 Foglalkozásegészségügy ,28 Környzetvédelmi alap ,00 Egyéb városgazd. feladat ,87 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,89 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,33 Talajvízátemelő kutak ell., üz ,37 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,83 Közfoglalkoztatás ,40 Irányítási költség ,67 Közfoglalkoztatás dologi kiadás Közérdekű munka ,18 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,57 Közvilágítás ,46 Közvilágítás karbantartás ,46 Közvilágítási hálózat felmérése Köztemető fenntartás ,46 - Terület gondozása ,46 Települési hulladékkezelés ,04 - Külterületi hulladékszállítás ,04 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,27 Oroszlány Város Önkormányzata közüzemi kiadásai Ingatlankezelés ,18 Villamosenergia díja ,95 Távhő-és melegvízdíj ,03 Víz és csatornadíj ,60 Szemétszállítás ,46 Sportlétesítmények üzemeltetése ,29 Távhő-és melegvízdíj ,29 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,98 Villamosenergia díj ,98 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,99

21 Oroszlány Város Önkormányzata segélyezés Köztemetés ,70 Települési támogatás ,76 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,24 Oroszlány Város Önkormányzata intézményfenntartás működési kiadásai Dologi kiadások: ,41 Gyógyszerbeszerzés ,53 Hajtó és kenőanyag ,01 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás ,50 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,74 Épületek karbanntartása ,70 Jármű karbanntartás ,07 Karbantartási anyag ,61 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,08 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,65 Villamosenergia díja ,73 Távhő-és melegvízdíj ,92 Víz és csatornadíj ,72 Szemétszállítás ,78 Gáz ,16 Intézményfenntartás kiadásai ,43 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: ,37

22 Oroszlány Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak működési kiadásai Önkorm. Igazgatási tevékenység ,19 Egyéb dologi kiadás ,22 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,55 Tagdíjak ,91 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,99 TOP pályázatok előkészítése ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás Bányászati Múzeum projekt dologi kiadás ASP projekt dologi kiadás Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálat ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,34 Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai ,19 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,16 Fürdő és strandszolgáltatás ,97 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,97 Ingatlankezelés ,79 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,79 Útépítés Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai Város és községgazd ,25 -Sajtófotózás ,00 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények ,94 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,43 Bérleti díj ,62 Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg ,35

23 Szolgáltatási költségek ,93 Ügyvédi szolgáltatás ,96 Egészségügyi prevenciós program ,70 Pályázati díjak ,60 Hatósági kötelezések ,09 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,32 Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ,30 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,22 Médiaszolgáltatási tevékenység ,88 Városi televízió archív anyagainak feldolgozása ,00 Főépítési feladatok ellátása Balatonvilágos védmű készítése KAPU projekt dologi Tematikus parkok építése dologi kiadás Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,32 Oroszlány Város Önkormányzata közüzemi kiadásai Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj Komplex telep ,08 Villamosenergia díja Víz és csatornadíj ,08 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,97 Oroszlány Város Önkormányzata segélyezés Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: Lakbértámogatás ,63 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,03

24 Oroszlány Város Önkormányzatának pénzeszköz átadásai adatok ezer Ft-ban Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,39 Pályázaton kívüli támogatások ,40 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,80 Sportlétesítmények működtetése, felújítása 0 OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 OSE LIONS. Támogatása ,00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása ,00 Mirandolina Alapítvány műk.célú támogatása ,00 Hébé Alapítvány működési célú támogatása ,00 Megyei Príma díjra átadott pénzeszköz ,00 Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz ,00 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,22 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása Helyi közösségi közlekedés működtetése ,00 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,40 Albérleti hozzájárulás ,10 Közbiztonság javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fennta ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 OMSZ támogatása ,92 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása ,00 Alapítványoknak átadott pénzeszköz ,00 Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogatása ,70 Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület támogatása ,00 Oroszlányi Súlyemelő Egyesület támogatása ,00 Mindent az Állatokért Alapítvány támogatása ,00 Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása ,00 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,00 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: ,00

25 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai adatok ezer Ft-ban Eszközbeszerzések: ,60 Irodaszer, nyomtatvány ,20 Sokszorosítási kellékek ,91 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,85 Tisztítószerek, mosatás ,90 Közterület felügyelet egyenruha ,57 Fizikai dolgozók munkaruha ,49 Fenntartási kiadások: ,10 Kommunikációs eszk. karbant ,14 Jármű karbantartása ,45 Hivatali épület karbantartása ,94 Gépek, berend. karbantartása ,18 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,42 Szolgáltatási díjak ,81 Postaköltség ,71 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,13 Nyomdai költségek ,67 Szállítási költség ,76 Belső ellenőrzési feladatok ,46 Szerzői jogdíj ,33 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,65 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,67 Reprezentáció ÁFA kiadása ,17 Reklám és propaganda kiadások ,62 Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok ) ,07 Egyéb kiadások: ,86 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 Vagyonbiztosítás ,67 Szakmai továbbképzés költsége ,24 Munkavédelmi eszközök ,54 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,89 Cégautó adó ,38 Szakértői díjak ,39 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,96 ÁFA kiadás ,20 Bankköltség ,27 Belföldi kiküldetés, napidíj ,27 Városi elismerések dologi kiadás ,33 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,40

26 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala közüzemi kiadásai Önkormányzat hivatala ,72 Távközlési díj ,90 Villamosenergia díja ,07 Távhő-és melegvízdíj ,43 Víz és csatornadíj ,80 Szemétszállítás ,14 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,72 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala pénzeszköz átadásai Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,93 Polgármesteri Hivatal összesen: ,93 Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,97

27 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban Eszközbeszerzések: ,60 Irodaszer, nyomtatvány ,20 Sokszorosítási kellékek ,91 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,85 Tisztítószerek, mosatás ,90 Közterület felügyelet egyenruha ,57 Fizikai dolgozók munkaruha ,49 Fenntartási kiadások: ,33 Kommunikációs eszk. karbant ,14 Hivatali épület karbantartása ,94 Gépek, berend. karbantartása ,18 Szolgáltatási díjak ,87 Postaköltség ,71 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,13 Nyomdai költségek ,67 Belső ellenőrzési feladatok ,46 Szerzői jogdíj ,33 Egyéb kiadások: ,86 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 Vagyonbiztosítás ,67 Szakmai továbbképzés költsége ,24 Munkavédelmi eszközök ,54 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,89 Cégautó adó ,38 Szakértői díjak ,39 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,96 ÁFA kiadás ,20 Bankköltség ,27 Belföldi kiküldetés, napidíj ,27 Városi elismerések dologi kiadás Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,79

28 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala közüzemi kiadásai Önkormányzat hivatala ,72 Távközlési díj ,90 Villamosenergia díja ,07 Távhő-és melegvízdíj ,43 Víz és csatornadíj ,80 Szemétszállítás ,14 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,72 Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,50

29 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai adatok ezer Ft-ban Fenntartási kiadások: ,14 Jármű karbantartása ,45 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,42 Szolgáltatási díjak ,73 Szállítási költség ,76 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,65 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,67 Reprezentáció ,17 Reklám és propaganda kiadások ,62 Hirdetési díj ,07 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,67 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala pénzeszköz átadásai Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,93 Polgármesteri Hivatal összesen: ,93 Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,80

30 Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok Közüzemi díjak Oroszlány Város Óvodái , , , ,29 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , , ,29 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Szociális Szolgálat , , , ,55 - kötelező feladat kiadásai , , , ,55 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , ,46 - kötelező feladat kiadásai , , , ,46 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,08 Összesen , , , ,00 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

31 adatok ezer forintban Élelmezési költség Ellátottak pénzbeli jutt. Befizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadás Oroszlány Város Óvodái , ,38 -óvodai kötelező feladat kiadásai , ,38 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai , , , , , , , , , ,61 -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen , , ,06 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

32 Kiadás összesen adatok ezer Ft-ban Oroszlány Város Óvodái ,97 -óvodai kötelező feladat kiadásai ,93 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen , , , , , , , ,67 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

33 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Útépítés Posta mögötti tömb áthúzódó beruházás (3) ,83 Népekbarátsága-Irinyi tengely (3) ,22 Belterületi utak (3) ,71 Mindszenti utca (3) ,15 Városi járdák ütemezett felújítása (3) ,97 Táncsics M.u mögött 14 állásos parkoló ,00 Fürst S.u.-Gönczi F.u. csomópont 4 állásos parkoló ,00 Tópart u.3-5 sz. lakóép.előtt rámpaburkolat ép ,00 Körforgalom kialakítás (Rákóczi-Táncsics-Bánki) ,54 Táncsics M. u. 31. előtt járda építés ,74 Fürst S.u. mögötti parkoló kialakítása ,00 Fürst S.u. ideiglenes parkoló kialakítása ,00 Tb-Oroszlány kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai ,10 Népekbarátsága u. 10 db poiler elhelyezése ,00 Önkormányzat igazgatási tevékenység Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása ,00 Bakfark Bálint Alapítvány támogatása ,00 Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogatása ,00 Gyermekeink Egészségéért Alapítvány laptopvás.tám ,00 Szülők és Pedagógusok a gyerm.alapítvány támogatása ,00 Evangélikus Gyülek.Al.kottatartó szekrény kész. tám ,00 Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány támogatása Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés (3) ,55 LÜN Kft. törzstőke emelés ,00 Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (3) ,95 Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai (1) ,27 Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz (2) ,59 Gépjárműfecskendő beszerzés (3) ,00 Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatzászló ,05 Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) (3) ,28 Brunszvik Óvoda medencéjének felújítása ,70 Táncsics Óvoda járdafelújítás ,98 Malomsori Óvoda környezetében parkjárda kiépítése ,00 Bölcsőde medencebontás ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai ,00 ASP projekt felhalmozási kiadásai ,15 Helyi foglalkoztatás együttműk.projekt felhalm.kiadásai ,00 Elektromos töltőpont létesítése ,26 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz ,27 Közvilágítás Közvilágítás korszerűsítés (2) ,61 Szept.6. - Kubicza u. köz közvilág.kiép ,00 Közvilágítási lámpa Labanc-patak hídjánál ,00 Város-, és községgazdálkodás Homlokzatfelújítási alap (3) ,00 Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956) (3) ,59 Szent Borbála szobor és környezete kialakítása ,68 Emlékkapu környezete kialakítása ,00 Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása (3) ,00 Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok (3) ,00 Területvásárlás (3) ,78 Ingatlanvásárlás ,55 Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3) ,11 Térfigyelő rendszer bővítése (3) ,72 Új Szolgáltató Városközpont felújítás (2) ,48 Hajléktalan szálló épületén hófogó rács ,79 KAPU projekt felhalmozási kiadásai ,00 Mindszenti u. Borg Warner autóbusz öböl és kamionbeálló ép ,94 Játszótéri eszköz pótlása (3) ,86 Parkok, közterületek utcabútorai (1) ,05