1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (bevételek)

Átírás

1 1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetése (bevételek) Bevételek i i Normatív állami támogatás ,00 Szolidaritási adó ,00 i bérkompenzáció Kulturális pótlék Szociális összevont ágazati pótlék évről áthúzódó bérkompenzáció 607 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 403 Adó bevételek: ,00 - Építményadó ,00 - Iparűzési adó ,00 - Gépjármű adó ,00 - Kommunális adó Helyi Önkormányzati bevételek ,30 Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: ,60 Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: ,05 Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,85 Intézményi bevételek ,67 - Polgármesteri Hivatal bevételei ,40 - Oroszlány Város Óvodái ,50 - Szociális Szolgálat ,91 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,52 Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: ,66 Intézményi kötelező feladatok bevételei: ,42 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg ,17 A költségvetési hiány belső finanszírozása: Maradvány ,30 Intézmények pénzmaradványa Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) A költségvetési hiány külső finanszírozása: Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: ,55 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,27 Költségvetési bevétel: ,06 Összesen ,88 Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Költségvetési felhalmozási egyenleg: Egyenleg 0

2 1.1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i bevételei az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban adatok E Ft-ban i előirányzat Bevételek Intézmények Helyi önkormányzati bevétel Összesen I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok egyéb működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- 0 papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. 0 0 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző év imaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

3 2. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetése (kiadások) i i Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások ,90 Szolidaritási adó Normatíva viszafizetés ,00 ÁFA befizetés ,00 Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai ,88 Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai ,05 Intézményi kiadások ,79 - Polgármesteri Hivatal kiadásai ,52 - Oroszlány Város Óvodái ,59 - Szociális Szolgálat ,10 -Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,61 Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: ,18 Intézményi kötelező feladatok kiadásai: ,92 Adósságszolgálat ,00 Állami támogatás előleg visszafizetése ,00 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ,09 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa ,62 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ,29 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa ,28 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ,04 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA ,77 Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa ,99 Intézményi beruházás, felhalmozás áfa ,70 Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra ,22 Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont ) Céltartalék képviselők által felhasznált keretre ,37 Általános tartalék ,98 Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: ,08 Kötelező feladatok kiadásai összesen: ,55 Költségvetési kiadások: ,45 Finanszírozási kiadások: ,00 Összesen ,88

4 2.1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i költségvetésének kiadásai az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban i előirányzat Kiadás Intézmények Oroszlány Város Önkormányzata Összesen Működési kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatás összesen: Közüzemi díjak Élelmezési kiadások Dologi kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások: Felújítási kiadások: Adósságszolgálat Tartalékok: Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Állami támogatás előleg visszafiz Kiadások összesen:

5 Oroszlány Város Önkormányzata i bevételeinek részletezése i tervezett Kötelező feladatok bevételei: i Működési bevételek összesen: ,19 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladat és teljesítmény mutató Bérleti díj ,00 Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel ,00 Továbbszámlázott működési költségek ( járás) ,00 Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság ,00 Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírsá ,00 Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj ,00 Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak ,00 Önkormányzati igazgatási tevékenység Visszaigényelhető Áfa Környezetvédelmi bírság Működési célú pénzeszköz átvétel: ,02 Önkormányzati igazgatási tev. Krízisközpont támogatása ASP rendszer működésének támogatása Háziorvosi ellátás: OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz ,00 Közfoglalkoztatás: Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek öszesen: ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,00 Osztalék bevétel ,00 Helyi Önkormányzati bevételek ,18 Oroszlány Város Önkormányzata évi intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) i tervezett i Intézmény ellátás díja ,00 Továbbszámlázott működési költség (KLIK, Centru ,00 Intézményfenntartás bevételei ,00 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,10 Önként vállalt feladatok bevétele: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel: 26 Közterület rendjének fenntartása Ebrendészeti telep adomány 26 Felhalmozási célú bevételek: ,31 TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése ,00 Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.) ,00 CSÁO épület fejl. pályázati bevétel Önként vállalt feladatok bevétele: ,27 Önkormányzat bevétele mindösszesen: ,30

6 3.1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i bevételeinek részletezése 2018 évi i Működési bevételek: ,80 Családi események ,00 OGY választásra átvett pénzeszköz Kötelező feladatok bevételei: ,20 Maradvány Egyéb bevétel ,00 Bérköltség támogatás Bérleti díj ,00 Balatonvilágosi üdülő térítési díja ,00 Önként vállalt feladatok bevételei: ,13 Munkáltatói kölcsön Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö ,00 Önként vállalt feladatok mindösszesen: ,60 Polgármesteri Hivatal bevételei : ,80

7 Az intézmények tevékenységének i bevételei Intézményi ellátás díja Alkalm. térítése Bérleti díj bevétel Visszaigényelhető ÁFA Egyéb intézményi bevétel Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) , , Szociális Szolgálat , ,00 - kötelező feladat bevételei , ,00 -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , ,50 Összesen , , , ,40

8 Az intézmények tevékenységének i bevételei Átvett pénzeszköz Szolgáltatási díjbevétel Saját bevétel összesen Költségvetési maradvány Mindösszesen Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen , , , , , , , , , , , , , , , , ,74

9 5. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i személyi juttatás és járulékai Adatok e Ft-ban Önkormányzati jogalkotás: ,84 Polgármester illetménye ,00 Polgármester jutalom ,00 Polgármester cafetéria juttatás ,67 Polgármester költségtérítése ,00 Alpolgármesterek személyi juttatása ,64 Alpolgármester célfeladat, jutalom 0 0 Alpolgármesterek költségátalánya ,79 Alpolgármester cafetéria ,00 Képviselők tiszteletdíja ,00 Bizottsági tagok tiszteletdíja ,00 Polgármesteri kabinet megbízási díjak ,00 ASP program személyi juttatásai ,00 ASP program szociális hozzájárulási adó ,00 Megbízási díj (önkorm. rendezvények) ,00 Közszolgálati tevékenység elismerése ,00 Háziorvosi alapellátás személyi jutttatásai ,00 Jogalkotás járulékok ,00 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: ,88 Közfogl. személyi juttatásai ,06 Közfogl.szociális hozzájárulási adó ,65 Kötelező feladat kiadásai összesen: ,72 Önként vállalt feladat kiadásai összesen: ,83 Nemzetközi kapcsolatok: ,00 Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció ,00 Nemzetközi kapcsolatok járulékok ,00 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: ,72 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció 107,78 Kiemelt áll. és önk.rendezvények járulékok ,62 Nemzeti ünnepek: ,00 Nemzeti ünnepek reprezentáció ,00 Nemzeti ünnepek járulékok ,00 KAPU projekt személyi juttatás ,00 KAPU projekt szociális hozzájárulási adó ,26 Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt szoc.hozzájár.adó ,00 Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás ,00 Bányászati Múzeum projekt szoc.hozzájár.adó ,00 Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó CSÁO épület fejl. projekt személyi juttatás (EFOP 2.2.3) CSÁO épület fejl. projekt szoc.hozz.adó (EFOP 2.2.3) 588

10 5. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Tanulók ösztöndíja ,00 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése ,05 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítés járulékok 579 Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: ,16

11 5.1. számú melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i személyi juttatás és járulékai Polgármesteri Hivatal: ,27 Személyi juttatás ,47 Betegszabadság, táppénz ,00 Helyettesítés ,00 Jubileumi jutalom ,00 Cafetéria juttatás ,00 Természetbeni juttatás járuléka Munkábajárás térítése ,00 Megbízási díjak ,14 Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj ,00 Gépkocsi ktg. térítések ,00 Továbbtanulók támogatása ,00 Városi elismerések költsége ,00 Városi elismerések járulékok ,00 OGY választás személyi juttatás ,00 OGY választás szociális hozz. adó ,28 OGY választás reprezentáció ,00 OGY választás reprezentáció járulékok ,00 Reprezentáció ,07 Reprezentáció járulékok ,85 Szociális hozzájárulási adó és járulékok ,14 Rehablitációs hozzájráulás ,00 ASP rendszer működtetése személyi juttatás ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó 265 Bérköltség támogatás személyi juttatás Bérköltség támogatás szociális hozz. Adó 321 Polgármesteri Hivatal összesen ,27

12 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i személyi juttatás és járulékai Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2018.év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. Polgármesteri Hivatal: Személyi juttatás Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás járuléka Rehabilitációs hozzájárulás Munkábajárás térítése Megbízási díjak Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Városi elismerések járulékok OGY választás személyi juttatás OGY választás szoc. hozz. adó OGY választás reprezentáció OGY választás reprezentáció járulékok Reprezentáció Reprezentáció járulékok Szociális hozzájárulás és járulékok ASP rendszer működtetése személyi juttatás ASP rendszer működtetése szoc.hozz.adó Bérköltség támogatás személyi juttatás Bérköltség támogatás szociális hozz. Adó Polgármesteri Hivatal összesen

13 Oroszlány Város Önkormányzata i működési kiadásai i i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,90 Postaköltség ,00 Bankköltség ,71 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,00 Egyéb dologi kiadás ,00 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,00 Tagdíjak ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Városkártya bevezetése ,00 ASP projekt dologi kiadás ,00 TAVAINK által, kerékpárút TOP dologi kiadásai ,02 Bányászati Múzeum pályázat dologi költsége (TOP ) ,00 Helyi foglalkoztatási együttműk. pályázat dologi kiadás (TO ,00 CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP ) ,00 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Nemzeti ünnepek programjai ,00 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,71 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,00 Sportlétesítmények működtetése ,00 Sportcsarnok üzemeltetés ,00 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,00 Sportkomplexum üzemeltetés ,00 Ökölvívó terem üzemeltetése ,00 Küzdősportterem üzemeltetés ,00 Sporttelep üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,00 Bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 Bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,00 Bérlakás üzemeltetés ,00 Gumis területek rehabilitációja 0 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 Telekalakítások ,00 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,00 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,00 Ingatlan karbantartás ,00 Parkfenntartás ,17 Városi parkfenntartás ,50 Park tavak üzemeltetése ,00 Játszótér őrzése ,00 Játszóterek parkosítása 0 0 Rágcsáló és szúnyogírtás ,00 Útfenntartás ,00 Útfenntartás ,00 Úttisztítás ,01 Külterületi utak karbantartása ,00 Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 Téli útüzemeltetés ,99

14 i i Város és községgazd ,92 Sajtófotózás ,00 Honlap üzemeltetés ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,00 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj Szakértői díjak ,22 Főépítészi feladatok ellátása ,00 Balatonvilágosi üdülő védmű ,00 Bérleti díj ,00 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,00 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,00 Csapadékvízhálózat felmérése ,00 Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés ,00 Szolgáltatási költségek ,00 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,00 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Egészségügyi prevenciós program ,00 Pályázati díjak ,00 Hatósági kötelezések ,00 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,00 Egyéb városgazd. feladat ,00 Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,00 Városi televízió archív anyagainak feldolgozása ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,00 Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése ,00 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,00 Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok KAPU Projekt dologi kiadásai (TOP ) ,46 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás ,66 Irányítási költség ,00 Közfoglalkoztatás dologi kiadásai Közérdekű munka ,00 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,00 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,00 Közvilágítás hálózat felmérése 0 0 Köztemető fenntartás ,00 Városi temető gondozása ,00 Települési hulladékkezelés ,00 Települési hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,62

15 Oroszlány Város Önkormányzata évi közüzemi kiadásai i i Ingatlankezelés ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Komplex telep ,00 Villamosenergia díja ,00 Víz és csatornadíj ,00 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,00 Oroszlány Város Önkormányzata évi segélyezés i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Lakbértámogatás ,00 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Köztemetés ,00 Települési támogatás ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,00 Oroszlány Város Önkormányzatának i pénzeszköz átadásai i i Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,75 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,01 Országos Súlyemelő Csapatbajnokság ,00 OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 Oroszlányi Kosárlabda támogatása ,17 HÉBÉ Ami támogatása ,00 Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása 0 0 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,01 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP) ,00 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,00 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Helyi közbiztonság támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00

16 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fen ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) ,00 Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz 250 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,37 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás működési kiadásai i i Dologi kiadások: ,00 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,00 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,00 Épületek karbanntartása ,00 Karbantartási anyag ,00 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,00 Iskolakifli beszerzés ,00 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai ,00 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: i i ,98

17 Oroszlány Város Önkormányzata i kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai i i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,71 Postaköltség ,00 Bankköltség ,71 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,00 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Fordítás, tolmácsolás ,00 Fordítási díj ,00 Sportlétesítmények működtetése ,00 Sportcsarnok üzemeltetés ,00 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,00 Sportkomplexum üzemeltetés ,00 Ökölvívó terem üzemeltetése ,00 Küzdősportterem üzemeltetés ,00 Sporttelep üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,00 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,00 bérlakás üzemeltetés ,00 Gumis területek rehabilitációja 0 0 telekalakítások ,00 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,00 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,00 Ingatlan karbantartás ,00 Parkfenntartás ,17 - Városi parkfenntartás ,50 Park tavak üzemeltetése ,00 -Játszótér őrzése ,00 - Játszóterek parkosítása Rágcsáló és szúnyogírtás ,00 Útfenntartás ,00 - Útfenntartás ,00 - Úttisztítás ,01 -Külterületi utak karbantartása ,00 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 - Téli útüzemeltetés ,99 Város és községgazd ,64 Honlap üzemeltetés ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,00 Szakértői díjak ,22 Főépítészi feladatok ,00 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,00 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,00 Csapadékvízhálózat felmérése ,00 Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,00 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Hatósági kötelezések ,00 Roncsautók elszállítása ,00 Egyéb városgazd. feladat ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,00

18 Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése ,00 Élővízfolyások, kármegelőzési munkálatok Közfoglalkoztatás ,66 Irányítási költség ,00 Közfoglalkoztatás dologi kiadás Közérdekű munka ,00 Közérdékű munkavégzés költsége ,00 Irányítási költség ,00 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,00 Köztemető fenntartás ,00 Városi temető gondozása ,00 Települési hulladékkezelés ,00 Települési hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,29 Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai i i Ingatlankezelés ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,00

19 Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Köztemetés ,00 Települési támogatás ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,00 Oroszlány Város Önkormányzata i intézményfenntartás működési kiadásai i i Dologi kiadások: ,00 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,00 Tisztítószer ,00 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,00 Épületek karbanntartása ,00 Karbantartási anyag ,00 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,00 Iskolakifli beszerzés ,00 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai ,00 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: i i ,54

20 Oroszlány Város Önkormányzata i önként vállalt feladatainak működési kiadásai i i Önkorm. Igazgatási tevékenység ,38 Egyéb dologi kiadás ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,00 Tagdíjak ,00 Városkártya bevezetése ,00 ASP projekt dologi kiadás ,00 TAVAINK által, kerékpárút TOP dologi kiadásai ,02 Bányászati Múzeum pályázat dologi költségei (TOP ) ,00 Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadás (TOP ,00 CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadás (TOP ) ,00 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Nemzeti ünnepek programjai ,00 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,71 Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,00 Ingatlankezelés ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 Város és községgazd ,71 Sajtófotózás ,00 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj 0 0 Balatonvilágos üdülő védmű ,00 Bérleti díj ,00 Szolgáltatási költségek ,00 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Egészségügyi prevenciós program ,00 Pályázati díjak ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,00 Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,00 Városi televízió archív anyagainak feldolgozása ,00 Borbálai közösségi ház dologi kiadásai ,00 KAPU projekt dologi kiadásai ,46 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai ,46 Oroszlány Város Önkormányzata i közüzemi kiadásai i i Fürdő és strandszolgáltatás ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Komplex telep ,00 Villamosenergia díja ,00 Víz és csatornadíj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,00

21 Oroszlány Város Önkormányzata i segélyezés i i Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Lakbértámogatás ,00 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,00 Oroszlány Város Önkormányzatának i pénzeszköz átadásai i i Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,75 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,01 Országos Súlyemelő Csapatbajnokság ,00 OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 Oroszlányi kosárlabda támogatása ,17 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége HÉBÉ Ami támogatása ,00 Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása 0 0 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,01 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továb ,00 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,00 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Helyi közbiztonság javításának támogatása ,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, munkafeltételek javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fennta ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) ,00 Mirandolina Alapítvány átadott pénzeszköz 250 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,37 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: i i ,22

22 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i működési kiadásai i i Eszközbeszerzések: ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,00 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,00 Fizikai dolgozók munkaruha ,00 Fenntartási kiadások: ,00 Kommunikációs eszk. karbant ,00 Jármű karbantartása ,00 Hivatali épület karbantartása ,00 Gépek, berend. karbantartása ,00 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,00 Szolgáltatási díjak ,65 Postaköltség ,00 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,00 Nyomdai költségek ,00 Szállítási költség ,00 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,00 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ÁFA kiadása ,14 Reklám és propaganda kiadások ,44 Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok ) ,00 Egyéb kiadások: ,00 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 OGY választás dologi kiadások ,00 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,00 Munkavédelmi eszközök ,00 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,00 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,82 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i közüzemi kiadásai i i Önkormányzat hivatala ,00 Távközlési díj ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,00

23 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i pénzeszköz átadásai i i Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,00 Polgármesteri Hivatal összesen: ,00 i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,86

24 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai i i Eszközbeszerzések: ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,00 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,00 Fizikai dolgozók munkaruha ,00 Fenntartási kiadások: ,00 Kommunikációs eszk. karbant ,00 Hivatali épület karbantartása ,00 Gépek, berend. karbantartása ,00 Szolgáltatási díjak ,00 Postaköltség ,00 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,00 Nyomdai költségek ,00 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,00 Egyéb kiadások: ,00 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 OGY választás dologi kiadások ,00 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,00 Munkavédelmi eszközök ,00 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,00 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,00 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i közüzemi kiadásai i i Önkormányzat hivatala ,00 Távközlési díj ,00 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,00 Víz és csatornadíj ,00 Szemétszállítás ,00 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,00 i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,00

25 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai i i Fenntartási kiadások: ,00 Jármű karbantartása ,00 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,00 Szolgáltatási díjak ,10 Szállítási költség ,00 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,14 Reklám és propaganda kiadások ,44 Hirdetési díj ,00 Polgármesteri hivatal dologi kiadásai ,21 Oroszlányi Polgármesteri Hivatala i pénzeszköz átadásai i i Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,00 Polgármesteri Hivatal összesen: ,00 i i Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: ,25

26 Az intézmények tevékenységének i kiadásai Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok Közüzemi díjak Élelmezési költség adatok ezer forintban Oroszlány Város Óvodái , , , , ,00 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , , , ,00 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Szociális Szolgálat , , , , ,00 - kötelező feladat kiadásai , , , , ,00 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , ,00 - kötelező feladat kiadásai , , , ,00 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,00 Összesen , , , , ,00 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

27 Az intézmények tevékenységének i kiadásai Ellátottak pénzbeli jutt. Befizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadás Kiadás összesen Oroszlány Város Óvodái , , ,59 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , ,60 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

28 Oroszlány Város Önkormányzata i felhalmozási kiadásai i i nettó ÁFA nettó ÁFA Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.) ,00 Belterületi utak : Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés) ,00 Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat. felújításhoz kapcs.) Táncsics M. út környezete parkoló építés Bánki D. u között - labdapálya felszámolásával ~40 fh.parkoló Népekb u Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló Népekb. u parkolóbővítés Erkel Ferenc utca + tervezés Katona József utca (Arany János utca József Attila utca összekötő) Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés ,00 Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely Haraszthegyi futóösvény Mindszenti utca Városi járdák ütemezett felújítása ,00 Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer) ,00 Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai ,00 Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz ,00 Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) Szent Borbála tér hangfogó ,00 Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top ) ,00 Közvilágítás Közvilágítás korszerűsítés ,00 Város- és községgazdálkodás Homlokzatfelújítási alap ,00 Emlékhely, emlékpark ,00 Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő ,50 megvásárlása) Oroszlányi Kajakház fejlesztése ,00 Térfigyelő kamerarendszer bővítése ,00 Új Szolgáltató Városközpont felújítás Hajléktalann szálló épületén hófogó rács Játszótéri eszköz pótlása ,27 Parkok, közterületek utcabútorai ,46 Ünnepi díszkivilágítás ,00 Városi Felső-tó kotrás Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás ,28 Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.) ,07 CSÁO pályázati önerő (EFOP ) ,00 TAVAINK által, kerékpárút TOP ,38 Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP ) ,75 Személyakna gépház állagmegóvása I. ütem Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.) ,00 CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő ,00 CULTPLAY (tematikus játszópark) előkészítés KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer) kapcsolódó beruházás ,00 Elektromos töltőpont (önerő + támogatás) ,00 KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP ) ,00 Streetball pálya beruházás (70 tám.megelőlegezés,30 önerő) ,00 Oroszlányi mobilapplikációs alaprendszer

29 Oroszlány Város Önkormányzata i felhalmozási kiadásai i i nettó ÁFA nettó ÁFA CSÁO épület fejl. Projekt felhalmozási kiadásai (EFOP 2.2.3) Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz ,00 Tervezési költségek: ,00 Város-, és községgazdálkodás Tervezési költségek ,00 Hulladékudvar tervezési költség ,00 volt Ady mozi szakértői díj ,00 Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás) ,00 Közútfejlesztési tervezések Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe ,00 Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés ,00 Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben című páláyzat önerő ,00 Szülők és Pedagógusok a Gyerm Al. Átadott pénzeszk. 785 Orl. Szakorvosi és Ápolási Int. Átadott pénzeszk. 595 Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítv. átadott pe Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány átadott pénzeszk. 500 Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ,59 Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: Szociális Szolgálat ,82 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Szakmai kisértékű tárgyi eszköz ,00 Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona ,00 CSÁO informatikai eszközbeszerzés Ételszállító autó beszerzése Hajléktalan pályázat eszközbeszerzés Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadás Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,28 Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) ,12 Könyvtár akadálymentesítése ,00 Tűz- és vagyonvédelem ,00 Villamos felújítás Színházterem padlózatának csiszolása, festése Alsó folyosó járólapozása Vizesblokk, WC, mosdók felújítása Projektor beszerzés Civil szervezetek eszközbeszerzései Oroszlány Város Óvodái ,62 Kisértékű tárgyi eszköz ,27 Szakmai kisértékű tárgyieszköz ,00 Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés ,00 Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése Brunszvik Óvoda tetőjavítása Intézményi felhalmozási kiadások összesen: ,13 Felhalmozási kiadás összesen: ,01

30 9.1. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal i felhalmozási kiadásai i i Nettó ÁFA Nettó ÁFA Önkormányzati igazg. tevékenység Számítástechnikai beszerzések ,00 Hivatali gépkocsi beszerzés ,70 Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei ,00 Kisértékű eszköz beszerzés ,00 Bútor ,00 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: ,29

31 10. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata i felújítási kiadásai i i Nettó ÁFA Nettó ÁFA Önként vállalt feladatok kiadásai: ,00 Város-, és községgazdálkodás ,00 Tájház felújítás (féltetős kiállító terem, szerszámtároló ,00 Kötelező feladatok kiadásai: ,24 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése ,24 Tisztító aknák felújítása Csatornaszakaszok felújítása Siemens modem beszerzés ,00 Légellátó membránok cseréje ,00 Oroszlány csat. Bokodi úti szv. vezeték cseréje ,00 RSB/95 tip fúvó fokozat csere ,00 RSB/85 tip fúvó fokozat csere ,00 Hardver szoftver csere ,00 LDO oldott oxigén mérők cseréje ,00 NSI gépi rács cseréje ,00 Klórózó épület, Lakatos műhely és raktár tetőtéri fa felépítményének, valamint dobozolásának cseréje ,50 felújítása Membrán medence megtámasztásának, feljárójának bontása, újjáépítése ,29 Membrán csere ,00 Elektro pneumatikus szerelvének cseréje/membrán Frekvencia váltó cseréje Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje Tartalék keret ,97 Oroszlány, átemelő szivattyúk felújítása, cseréje Telepi átemelő szivattyúk felújítása Oroszlány, fúvó felújítás Oroszlány, Búvárkeverő felújítás PLC elemek cseréje, pótlása Blokképítésű vákumszivattyú beszerzése Összesen ,55 Felúj. kiadások mindösszesen ,55