1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (bevételek) Bevételek t % Normatív állami támogatás ,30 Szolidaritási adó ,08 Adó bevételek: ,12 - Építményadó ,69 - Iparűzési adó ,79 - Gépjármű adó ,75 - Kommunális adó Helyi Önkormányzati bevételek ,39 Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: ,80 Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: ,59 Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,53 Intézményi bevételek ,39 - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal ,16 - Oroszlány Város Óvodái ,55 - Önkormányzati Szociális Szolgálat ,53 - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,27 Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: ,11 Intézményi kötelező feladatok bevételei: ,38 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg ,38 A költségvetési hiány belső finanszírozása: Maradvány ,38 A költségvetési hiány külső finanszírozása: Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: ,06 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,56 Költségvetési bevétel: ,55 Összesen ,16 Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Költségvetési felhalmozási egyenleg: Egyenleg oldal

2 1.1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi bevételei az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban évi előirányzat adatok E Ft-ban Bevételek Intézmények Helyi önkormányzati bevétel Összesen I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok egyéb működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző év maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen oldal

3 2. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (kiadások) t % Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások ,97 Normatíva viszafizetés ,63 Állami támogatás előleg visszafizetése ,57 ÁFA befizetés ,84 Iskolatej program ,00 Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai ,31 Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai ,32 Intézményi kiadások ,14 - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal ,67 - Oroszlány Város Óvodái ,55 - Önkormányzati Szociális Szolgálat ,24 - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,72 Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: ,73 Intézményi kötelező feladatok kiadásai: ,59 Adósságszolgálat ,08 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ,50 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa ,72 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ,13 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa ,13 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ,67 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA ,14 Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa ,30 Intézményi beruházás, felhalmozás áfa ,77 Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra ,01 Pályázati önerő (SacraVelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont.) Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira Céltartalék képviselői keret ,00 Általános tartalék ,00 Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: ,96 Kötelező feladatok kiadásai összesen: ,98 Költségvetési kiadások: ,87 Összesen ,16 3. oldal

4 2.1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban évi előirányzat Kiadás Intézmények % Oroszlány Város Önkormányzata % Összesen % Működési kiadások: , ,54 Személyi juttatás , ,00 Munkaadókat terhelő járulékok , ,80 Közüzemi díjak , ,56 Élelmezési kiadások , ,22 Dologi kiadások , ,95 Segélyezés ,98 Pénzeszközátadás 0 0, ,03 Felhalmozási kiadások: , ,40 Felújítási kiadások: ,76 Adósságszolgálat ,96 Tartalékok: ,35 Általános tartalék ,75 Céltartalék ,59 0,00 Kiadások összesen: , ,00 4. oldal

5 Oroszlány Város Önkormányzata évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban t Alap ÁFA Alap ÁFA % Kötelező feladatok bevételei: Működési bevételek összesen: ,99 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti díj ,79 Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel ,74 Továbbszámlázott működési költségek ( járás) ,98 Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság ,29 Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírsá ,27 Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj ,00 Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak ,94 Önkormányzati igazgatási tevékenység Visszaigényelhető Áfa Környezetvédelmi bírság ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel: ,11 Önkormányzati igazgatási tev. OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez ,11 Felhalmozási bevételek öszesen: ,11 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,11 Osztalék bevétel ,11 Helyi Önkormányzati bevételek ,86 Oroszlány Város Önkormányzata évi intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) adatok ezer forintban t Alap ÁFA Alap ÁFA % Intézmény ellátás díja ,30 Továbbszámlázott működési költség (KLIK, TSZC) ,87 Intézményfenntartás bevételei ,46 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,20 Önként vállalt feladatok bevétele: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése ,00 Működési célú pénzeszköz átvétel: Komplex telep progran támogatása Felhalmozási célú bevételek:: ,80 TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése ,09 Üzletrész értékésítés bevétele (LÜN KFT) Önként vállalt feladatok bevétele: ,80 Önkormányzat bevétele mindösszesen: ,39 5. oldal

6 3.1. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése évi eredeti 2018 évi tervezett adatok ezer forintban Alap ÁFA Alap ÁFA % Működési bevételek: ,16 Családi események ,00 Kötelező feladatok bevételei: Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért) ,00 Bérleti díj ,23 Balatonvilágosi üdülő térítési díja ,00 Önként vállalt feladatok bevételei: ,72 Munkáltatói kölcsön Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö ,00 Önként vállalt feladatok mindösszesen: ,24 Polgármesteri Hivatal bevételei : ,16

7 4. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének évi bevételei Intézm.ell.díja Alkalm. térítése Bérleti díj bevétel Visszaigényelhető ÁFA év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) , ,05 Önkormányzati Szociális Szolgálat , ,58 - kötelező feladat bevételei , ,58 -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen , , oldal

8 4. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az intézmények tevékenységének évi bevételei Egyéb intézm. bev. Átvett pénzeszk. Szolg. díjbev. Saját bev.össz év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Önkormányzati Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , , , ,27 Összesen , , ,10 8. oldal

9 Oroszlány Város Önkormányzata évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szoc. hozzájárulás Eü. hozzájárulás Kifizetői adó év év % év év % év év % év év % Önkormányzati jogalkotás: , , , ,85 Polgármester illetménye , ,48 Polgármester jutalom , ,08 Polgármester cafetéria juttatás , , ,00 Polgármester költségtérítése , ,96 Alpolgármesterek személyi juttatása , ,27 Alpolgármester célfeladat, jutalom , ,00 Alpolgármesterek költségátalánya , ,47 Alpolgármester cafetéria , , ,69 Képviselők tiszteletdíja , ,99 Bizottsági tagok tiszteletdíja , ,87 Polgármesteri kabinet megbízási díjak , ,09 ASP program személyi juttatásai Háziorvosi alapellátás személyi juttatásai Közszolgálati tevékenység elismerése , ,22 Megbízási díj (önkorm. feladatok) , ,91 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: , , Közhasznú fogl.személyi juttatásai , ,55 Kötelező feladat kiadásai összesen: ,85 9. oldal

10 Oroszlány Város Önkormányzata évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szoc. hozzájárulás Eü. hozzájárulás Kifizetői adó év év % év év % év év % év év % Önként vállalt feladat kiadásai összese , , Nemzetközi kapcsolatok: Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció Nemzeti ünnepek: Nemzeti ünnepek reprezentáció Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Tanulók ösztöndíja ,00 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése , Önkormányzati igazgatási tevékenység Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás Város és községgazd. KAPU projekt személyi juttatás Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: , , , , oldal

11 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szoc. hozzájárulás Eho Kifizetői adó Rehabilitációs hozzájárulás év 2018.év % év 2018.év % év 2018.év % év 2018.év % év 2018.év % Polgármesteri Hivatal: , , , , ,08 Személyi juttatás , ,76 Betegszabadság, táppénz , ,91 Helyettesítés , ,91 Jubileumi jutalom , ,70 Cafetéria juttatás , , ,78 Természetbeni juttatás járuléka , ,00 Rehabilitációs hozzájárulás ,08 Munkábajárás térítése ,47 Megbízási díjak , , ,00 OGY választás személyi juttatás Ogy választás reprezentáció Népszavazás személyi juttatás (áthúzódó) Gépkocsi ktg. térítések ,00 Továbbtanulók támogatása ,75 Városi elismerések költsége , , , ,16 Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj , ,91 Reprezentáció , , ,00 Polgármesteri Hivatal összesen , , , , , oldal

12 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó Rehabilitációs hozzájárulás év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. Polgármesteri Hivatal: Személyi juttatás Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás járuléka Rehabilitációs hozzájárulás Munkábajárás térítése Megbízási díjak OGY választás személyi juttatás Ogy választás reprezentáció Népszavazás személyi juttatás (áthúzódó) Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj Reprezentáció Polgármesteri Hivatal összesen oldal

13 Oroszlány Város Önkormányzata évi működési kiadásai Önkorm. Igazgatási tevékenység ,54 Postaköltség ,00 Bankköltség ,50 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,66 Egyéb dologi kiadás ,00 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,71 Tagdíjak ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,00 Városkártya bevezetése ASP projekt dologi kiadás TAVAINK által, kerékpárút TOP dologi kiadásai Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP ) Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP ) CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP ) TOP pályázatok előkészítése ,00 0 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Fordítás, tolmácsolás ,76 Nemzetközi kapcsolatok ,18 Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai ,87 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,00 Fürdő és strandszolgáltatás ,40 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,40 Sportlétesítmények működtetése ,15 Sportcsarnok üzemeltetés ,75 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,05 Sportkomplexum üzemeltetés ,01 Ökölvívó terem üzemeltetése ,03 Sporttelep üzemeltetés ,00 Küzdősportterem üzemeltetés Ingatlankezelés ,22 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,03 bérlakás üzemeltetés ,24 Gumis területek rehabilitációja ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,03 telekalakítások ,99 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,68 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,66 Ingatlan karbantartás ,99 Parkfenntartás ,84 - Városi parkfenntartás ,00 Park tavak üzemeltetése ,21 -Játszótér őrzése ,97 - Játszóterek parkosítása ,00 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,98 Útfenntartás ,97 - Útfenntartás ,00 - Úttisztítás ,00 -Külterületi utak karbantartása , oldal

14 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,03 - Téli útüzemeltetés ,00 Város és községgazd ,96 Sajtófotózás ,46 Honlap üzemeltetés ,33 Közbeszerzési eljárási költségek ,23 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,00 Szakértői díjak ,00 Főépítészi feladatok ellátása Balatonvilágosi üdülő védmű Bérleti díj ,99 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,38 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,97 Csapadékvízhálózat üzemeltetése ,00 Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés ,00 Szolgáltatási költségek ,01 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,45 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Egészségügyi prevenciós program ,49 Pályázati díjak ,00 Hatósági kötelezések ,00 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,98 Egyéb városgazd. feladat ,51 Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok ,30 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,00 Városi televízió archív anyagainak feldolgása ,00 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,59 Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése ,89 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,00 KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1) Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás ,25 Irányítási költség ,25 Közérdekű munka ,63 Közérdékű munkavégzés költsége ,63 Irányítási költség ,63 Közvilágítás ,07 Közvilágítás karbantartás ,01 Közvilágítási hálózat felmérése ,00 Köztemető fenntartás ,00 Városi Temető gondozása ,00 Települési hulladékkezelés ,00 Települési hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai , oldal

15 Oroszlány Város Önkormányzata évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban Ingatlankezelés ,27 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,75 Víz és csatornadíj ,09 Szemétszállítás ,84 Sportlétesítmények üzemeltetése ,40 Távhő-és melegvízdíj ,40 Fürdő és strandszolgáltatás ,01 Távhő-és melegvízdíj ,01 Komplex telep ,95 Villamosenergia díja ,90 Víz és csatornadíj ,13 Köztemető fenntartás ,04 Víz és csatornadíj ,04 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,28 Oroszlány Város Önkormányzata évi segélyezés évi eredeti évi terv Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Lakbértámogatás ,00 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,67 Köztemetés ,00 Települési támogatás ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,38 % Oroszlány Város Önkormányzatának évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi terv Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,00 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,00 Országos Súlyemelő Csapatbajnokság OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,88 Oroszlányi kosárlabda támogatása ,00 HÉBÉ AMI támogatása Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása ,00 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére % , ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) ,11 Helyi közösségi közlekedés működtetése(.kt. Határoz ,79 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása , oldal

16 Helyi Közbiztonság javításának támogatása 300 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fen ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) ,33 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,27 Oroszlány Város Önkormányzata évi intézményfenntartás működési kiadásai Dologi kiadások: ,41 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,92 Tisztítószer ,17 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,83 Épületek karbantartása ,83 Karbantartási anyag ,06 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,24 Iskolakifli beszerzés Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,16 Villamosenergia díja ,85 Távhő- és melegvízdíj ,26 Víz- és csatornadíj ,67 Szemétszállítás ,43 Gáz ,60 Intézményfenntartás kiadásai ,11 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: , oldal

17 Oroszlány Város Önkormányzata évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai Önkorm. Igazgatási tevékenység ,29 Postaköltség ,00 Bankköltség ,50 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,66 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Fordítás, tolmácsolás ,76 Fordítás, tolmácsolás ,76 Sportlétesítmények működtetése ,15 Sportcsarnok üzemeltetés ,75 Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,05 Sportkomplexum üzemeltetés ,01 Ökölvívó terem üzemeltetése ,03 Sporttelep üzemeltetés ,00 Küzdősportterem üzemeltetés Ingatlankezelés ,51 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,03 bérlakás üzemeltetés ,24 Gumis területek rehabilitációja ,00 telekalakítások ,99 Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,68 Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,66 Ingatlan karbantartás ,99 Parkfenntartás ,84 - Városi parkfenntartás ,00 Park tavak üzemeltetése ,21 -Játszótér őrzése ,97 - Játszóterek parkosítása ,00 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,98 Útfenntartás ,97 - Útfenntartás ,00 - Úttisztítás ,00 -Külterületi utak karbantartása ,79 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,03 - Téli útüzemeltetés ,00 Város és községgazd ,04 Honlap üzemeltetés ,33 Közbeszerzési eljárási költségek ,23 Szakértői díjak ,00 Főépítészi feladatok ellátása Településüzemeltetési feladatok ellátása ,00 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,97 Csapadékvízhálózat felmérése ,00 Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,45 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,00 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Hatósági kötelezések ,00 Roncsautók elszállítása ,00 Egyéb városgazd. feladat , oldal

18 Állateü. vállalkozói szolgáltatás ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,59 Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése ,89 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás ,25 Irányítási költség ,25 Közérdekű munka ,63 Közérdékű munkavégzés költsége ,63 Irányítási költség ,63 Közvilágítás ,07 Közvilágítás karbantartás ,01 Közvilágítási hálózat felmérése ,00 Köztemető fenntartás ,00 Városi Temető gondozása ,00 Települési hulladékkezelés ,00 Települési hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai , oldal

19 Oroszlány Város Önkormányzata évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban Ingatlankezelés ,27 Villamosenergia díja ,00 Távhő-és melegvízdíj ,75 Víz és csatornadíj ,09 Szemétszállítás ,84 Sportlétesítmények üzemeltetése ,40 Távhő-és melegvízdíj ,40 Köztemető fenntartás ,04 Víz és csatornadíj ,04 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,50 Oroszlány Város Önkormányzata évi segélyezés évi eredeti évi terv Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Köztemetés ,00 Települési támogatás ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,67 % Oroszlány Város Önkormányzata évi intézményfenntartás működési kiadásai Dologi kiadások: ,41 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,92 Tisztítószer ,17 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,83 Épületek karbantartása ,83 Karbantartási anyag ,06 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,00 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,24 Iskolakifli beszerzés Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,16 Villamosenergia díja ,85 Távhő- és melegvízdíj ,26 Víz- és csatornadíj ,67 Szemétszállítás ,43 Gáz ,60 Intézményfenntartás kiadásai ,11 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: , oldal

20 Oroszlány Város Önkormányzata évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai Önkorm. Igazgatási tevékenység ,02 Egyéb dologi kiadás ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,71 Tagdíjak ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés ,00 Városkártya bevezetése ASP projekt dologi kiadás TAVAINK által, kerékpárút TOP dologi kiadásai Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP ) Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP ) TOP pályázatok előkészítése ,00 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,18 Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai ,87 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,00 Fürdő és strandszolgáltatás ,40 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,40 Ingatlankezelés ,03 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,03 Város és községgazd ,87 Sajtófotózás ,46 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány ,00 Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj ,00 Balatonvilágosi üdülő védmű Bérleti díj ,99 Szolgáltatási költségek ,01 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Egészségügyi prevenciós program ,49 Pályázati díjak ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,98 Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok ,30 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,00 Városi televízió archív anyagainak feldolgása ,00 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,00 KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1) Helyi Önkormányzat dologi kiadásai , oldal

21 Oroszlány Város Önkormányzata évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban Fürdő és strandszolgáltatás ,01 Távhő- és melegvízdíj ,01 Komplex telep ,95 Villamosenergia díja ,90 Víz és csatornadíj ,13 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,39 Oroszlány Város Önkormányzata évi segélyezés évi eredeti évi terv Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Lakbértámogatás ,00 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,67 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,27 % Oroszlány Város Önkormányzatának évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi terv Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,00 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Lakásalap támogatása ,00 Országos Súlyemelő Csapatbajnokság OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,88 Oroszlányi kosárlabda támogatása ,00 HÉBÉ AMI támogatása Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz ,87 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére % ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) ,11 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,79 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Helyi Közbiztonság javításának támogatása Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntatás) ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) ,33 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai , oldal

22 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: , oldal

23 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai Eszközbeszerzések: ,90 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,55 Tisztítószerek, mosatás ,88 Közterület felügyelet egyenruha ,14 Fizikai dolgozók munkaruha ,29 Fenntartási kiadások: ,19 Kommunikációs eszk. karbant ,00 Jármű karbantartása ,00 Hivatali épület karbantartása ,06 Gépek, berend. karbantartása ,01 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,43 Szolgáltatási díjak ,18 Postaköltség ,00 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,01 Nyomdai költségek ,00 Szállítási költség ,57 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,67 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,67 Reklám és propaganda kiadások ,00 Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) ,65 Egyéb kiadások: ,36 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 OGY választás dologi kiadások Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,33 Munkavédelmi eszközök ,86 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,00 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai , oldal

24 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban Önkormányzat hivatala ,5 Távközlési díj ,0 Villamosenergia díja ,3 Távhő-és melegvízdíj ,7 Víz és csatornadíj ,7 Szemétszállítás ,5 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,49 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi terv Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,00 Polgármesteri Hivatal összesen: ,00 % Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: , oldal

25 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai Eszközbeszerzések: ,90 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,00 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,55 Tisztítószerek, mosatás ,88 Közterület felügyelet egyenruha ,14 Fizikai dolgozók munkaruha ,29 Fenntartási kiadások: ,14 Kommunikációs eszk. karbant ,00 Hivatali épület karbantartása ,06 Gépek, berend. karbantartása ,01 Szolgáltatási díjak ,35 Postaköltség ,00 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,01 Nyomdai költségek ,00 Belső ellenőrzési feladatok ,00 Szerzői jogdíj ,67 Egyéb kiadások: ,36 Eseti gondnok, szakértői díj ,00 OGY választás dologi kiadások Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,33 Munkavédelmi eszközök ,86 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,00 Cégautó adó ,00 Szakértői díjak ,00 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,00 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,00 Belföldi kiküldetés, napidíj ,00 Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai , oldal

26 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban Önkormányzat hivatala ,5 Távközlési díj ,0 Villamosenergia díja ,3 Távhő-és melegvízdíj ,7 Víz és csatornadíj ,7 Szemétszállítás ,5 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,49 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: , oldal

27 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai Fenntartási kiadások: ,37 Jármű karbantartása ,00 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,43 Szolgáltatási díjak ,88 Szállítási költség ,57 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,00 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,67 Reklám és propaganda kiadások ,00 Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) ,65 Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai ,94 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi terv Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás ,00 Polgármesteri Hivatal összesen: ,00 % Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: , oldal

28 Az intézmények tevékenységének évi kiadásai adatok ezer forintban Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok Közüzemi díjak Élelmezési költség év év % év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái , , , , ,25 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , , , ,25 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: , ,55 Önkormányzati Szociális Szolgálat , , , , ,94 - kötelező feladat kiadásai , , , , ,94 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,75 Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , ,95 - kötelező feladat kiadásai , , ,95 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,77 Összesen , , , , ,05 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

29 Az intézmények tevékenységének évi kiadásai Ellátottak pénzb.jutt. Befizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadás Kiadás összesen év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái , , ,55 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , ,74 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Önkormányzati Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: , , , , , , , , , , , , , Összesen , , ,22 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen: 29

30 Oroszlány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai évi eredeti évi terv Alap ÁFA nettó ÁFA % Posta mögötti tömb áthúzódó beruházás ,00 Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.) ,45 Belterületi utak : ,00 Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés) Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat. Táncsics M. út környezete parkoló építés Bánki D. u között - labdapálya felszámolásával ~40 Népekb u Bánki D. u. között ~24 fh. parkoló Népekb. u parkolóbővítés Erkel Ferenc utca + tervezés Katona József utca (Arany János utca József Attila utca Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely Haraszthegyi futóösvény Mindszenti utca ,00 Városi járdák ütemezett felújítása ,00 Szakrendelő eszköz beszerzés támogatása fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegységre átadott pe ,00 Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés ,00 Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer) ,26 Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai ,00 Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz ,02 Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) ,00 Szent Borbála tér hangfogó Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai (Top ) Közvilágítás Közvilágítás korszerűsítés ,00 Város-, és községgazdálkodás Homlokzatfelújítási alap ,00 Emlékhely, emlékpark ,00 Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása ,00 Ingatlan vásárlás (Felső-telepi kertek, Oroszlány-Tatabánya kerékpárút megvalósítása miatti nyomvonal kialakítása, Mindszenti út rendezése, volt Korányi úti rendelő megvásárlása) ,00 Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) ,00 Oroszlányi Kajakház fejlesztése Térfigyelő kamerarendszer bővítése ,00 Új Szolgáltató Városközpont felújítás ,00 Hajléktalan szálló épületén hófogó rács Játszótéri eszköz pótlása ,33 Parkok, közterületek utcabútorai ,03 Ünnepi díszkivilágítás Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat) ,00 Városi Felső-tó kotrás ,00 Felső tavi zsilip felújítás BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz 900 0,00 Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás ,00 Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció ,00 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése ,00 Súlyemelő edzőterem felújítása (252/2017. Kt.h.) CSÁO pályázati önerő (EFOP ) TAVAINK által, kerékpárút TOP Bányászai Múzeum pályázat kiegészítő beruházás költsége (TOP ) Gárdonyi Sportcentrum TAO támogatás önerő (88/2016. (IV.26.) Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső- Dunamenti térségben című páláyzat önerő CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázati önerő oldal

31 Oroszlány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai évi eredeti évi terv Alap ÁFA nettó ÁFA % KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsönző rendszer) kapcsolódó beruházás Elektromos töltőpont (önerő + támogatás) KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP ) Streetball pálya beruházás (70% tám.megelőlegezés,30% önerő) Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz Tervezési költségek: ,07 Város-, és községgazdálkodás Tervezési költségek ,00 Hulladékudvar tervezési költség volt Ady mozi szakértői díj Szabályozási terv (előző évről áthúzódó kiadás) ,06 TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei Fürdő és strandszolgáltatás Uszoda bővítés 0,00 Útépítés Közútfejlesztési tervezések ,00 Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ,15 Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: Önkormányzati Szociális Szolgálat ,03 Kisértékű tárgyi eszköz, bútor ,00 CSÁÓ felújítása Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó akna Konyhai eszközök cseréja Kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisértékű tárgyi eszköz ,89 Ápolási termékek beszerzése Idősek Otthona Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,85 Kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) ,00 Könyvtár akadálymentesítése Tűz- és vagyonvédelem Villamos felújítás Színházterem padlózatának csiszolása, festése Alsó folyosó járólapozása Vizesblokk, WC, mosdók felújítása Oroszlány Város Óvodái ,50 Kisértékű tárgyi eszköz ,85 Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai Táncsics Óvoda játéktároló Szakmai kisértékű tárgyieszköz ,46 Brunszvik Óvoda villamos hálózat felújítás, festés Brunszvik Óvoda csoportszobák laminált parkettázása Malomsori Óvoda udvarára játéktároló beszerzése Óvodai fektetők, székek, asztalok beszerzése Brunszvik Óvoda tetőjavítása Intézményi felhalmozási kiadások összesen: ,48 Felhalmozási kiadás összesen: , oldal