1. melléklet. Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (bevételek) adatok ezer Ft-ban Bevételek évi eredeti 2019.

Átírás

1 1. melléklet Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (bevételek) Bevételek évi eredeti évi tervezett % Normatív állami támogatás ,42 Adó bevételek: ,08 - Építményadó ,72 - Iparűzési adó ,97 - Gépjármű adó ,96 - Kommunális adó Helyi Önkormányzati bevételek ,39 Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: ,15 Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: ,72 Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: ,57 Intézményi bevételek ,44 - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal ,97 - Oroszlány Város Óvodái ,50 - Önkormányzati Szociális Szolgálat ,91 - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,00 Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: ,36 Intézményi kötelező feladatok bevételei: ,00 Az ÁHT. 6. (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg ,89 A költségvetési hiány belső finanszírozása: Állami támogatás megelőlegezése bevétel Önkormányzat maradványa ,00 A költségvetési hiány külső finanszírozása: A költségvetési hiány külső finanszírozása: Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: ,78 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,28 Költségvetési bevételek: ,05 Finanszírozási bevételek: ,89 Összesen ,59 Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Költségvetési felhalmozási egyenleg: Egyenleg :05 1. oldal

2 1.1. melléklet Oroszlány Város Önkormányzata évi bevételei az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban adatok E Ft-ban évi előirányzat Bevételek Intézmények Helyi önkormányzati bevétel Összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Működési bevételek Önkormányzatok egyéb működési bevételei Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték papírok értékesítésének, kibocsátásának bev FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések Megelőlegzés átfutó bevétel VII. Hitelek Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző év maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen oldal

3 2. melléklet Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetése (kiadások) évi eredeti évi tervezett % Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások ,15 Szolidaritási adó ,36 Normatíva viszafizetés ,00 ÁFA befizetés ,70 Támogatási előleg visszafizetése 524 Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai ,60 Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai ,18 Intézményi kiadások ,39 - Oroszlányi Polgármesteri Hivatal ,59 - Oroszlány Város Óvodái ,41 - Önkormányzati Szociális Szolgálat ,85 - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár ,48 Intézményi kötelező feladatok kiadásai: ,29 Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: ,22 Adósságszolgálat ,00 Állami támogatás megelőlegezés kiadás ,11 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai ,56 Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa ,67 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai ,53 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa ,24 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ,22 Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA ,23 Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai ,69 Intézményi beruházás, felhalmozás áfa ,95 Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra ,84 Céltartalék képviselői keret ,00 Általános tartalék ,71 Kötelező feladatok kiadásai összesen: ,30 Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: ,81 Költségvetési kiadások: ,13 Finanszírozási kiadások: ,60 Összesen ,59 3. oldal

4 2.1. melléklet Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetésének kiadásai az ÁHT 23. által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban évi előirányzat Kiadás Intézmények % Oroszlány Város Önkormányzata % Összesen % KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK , , ,74 Működési kiadások: , , ,93 Személyi juttatás , , ,16 Munkaadókat terhelő járulékok , , ,72 Közüzemi díjak , , ,89 Élelmezési kiadások , , ,19 Dologi kiadások , , ,86 Segélyezés , ,74 Szolidaritási adó , ,45 Pénzeszközátadás 0 0, , ,92 Felhalmozási kiadások: , , ,18 Felújítási kiadások: , ,10 Tartalékok: , ,53 Általános tartalék , ,50 Céltartalék , ,03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK , ,26 Hitelek törlesztése: , ,28 Államháztartáson belüli megelőlegzések: Állami támogatás megelőlegezés kiadás , , , ,98 0,00 0,00 0,00 Kiadások összesen: , , ,00 4. oldal

5 Oroszlány Város Önkormányzata évi bevételeinek részletezése adatok ezer forintban évi eredeti évi tervezett Alap ÁFA Alap ÁFA % Kötelező feladatok bevételei: Működési bevételek összesen: ,80 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérleti díj ,00 Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel ,09 Közvetített szolgáltatás bevétele (tovább számlázott ,49 Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság ,69 Talajterhelési díj 810 Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírsá ,00 Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj ,83 Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak ,69 Önkormányzati igazgatási tevékenység Visszaigényelhető Áfa Működési célú pénzeszköz átvétel: ,17 Önkormányzati igazgatási tev. OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez ,17 Felhalmozási bevételek öszesen: ,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ,00 Osztalék bevétel ,00 Helyi Önkormányzati bevételek ,76 Oroszlány Város Önkormányzata évi intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) adatok ezer forintban évi eredeti évi tervezett Alap ÁFA Alap ÁFA % Intézmény ellátás díja ,00 Közvetített szoláltatás bevétele (Klik, Centrum) ,66 Intézményfenntartás bevételei ,56 Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: ,26 Önként vállalt feladatok bevétele: Működési célú pénzeszköz átvétel: Helyi identitás pályázati bevétel Közterület rendjének fenntartása Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel Felhalmozási célú bevételek: ,32 TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése ,00 CSÁO projekt pályázati bevétel Üzletrész értékésítés bevétele (LÜN KFT) Ingatlanértékesítés bevétele Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése ,83 Önként vállalt feladatok bevétele: ,15 Önkormányzat bevétele mindösszesen: ,39 5. oldal

6 3.1. melléklet Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése évi eredeti évi tervezett adatok ezer forintban Alap ÁFA Alap ÁFA % Működési bevételek: ,37 Családi események ,00 Kötelező feladatok bevételei: Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért) ,00 Bérleti díj ,00 Közvetített szolgáltatás bevétele Balatonvilágosi üdülő térítési díja ,00 Önként vállalt feladatok bevételei: ,83 Felhalmozási bevételek: ,00 Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö ,00 Önként vállalt feladatok mindösszesen: ,58 Polgármesteri Hivatal bevételei : ,97 6

7 4. melléklet Az intézmények tevékenységének évi bevételei Intézm.ell.díja Alkalm. térítése Bérleti díj bevétel Visszaigényelhető ÁFA év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) , ,28 Önkormányzati Szociális Szolgálat , ,00 - kötelező feladat bevételei , ,00 -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen , , oldal

8 4. melléklet Az intézmények tevékenységének évi bevételei Egyéb intézm. bev. Átvett pénzeszk. Szolg. díjbev. Saját bev.össz év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) Önkormányzati Szociális Szolgálat - kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , , , , ,00 Összesen , , ,10 8. oldal

9 Oroszlány Város Önkormányzata évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szoc. hozzájárulás Eü. hozzájárulás Kifizetői adó év év % év év % év év % év év % Önkormányzati jogalkotás: , , , ,57 Polgármester illetménye , ,49 Polgármester jutalom , ,62 Polgármester cafetéria juttatás , , ,62 Polgármester költségtérítése , ,61 Alpolgármesterek személyi juttatása , ,71 Alpolgármesterek költségátalánya , ,67 Alpolgármester cafetéria 10 0,00 2 0,00 2 0,00 Képviselők tiszteletdíja , ,55 Bizottsági tagok tiszteletdíja , ,51 Polgármesteri kabinet megbízási díjak , ,84 Háziorvosi alapellátás személyi juttatása , ,03 Közszolgálati tevékenység elismerése , ,00 Megbízási díj (önkorm. feladatok) , ,50 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: , , Közhasznú fogl.személyi juttatásai , ,78 Kötelező feladat kiadásai összesen: ,57 9. oldal

10 Oroszlány Város Önkormányzata évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szoc. hozzájárulás Eü. hozzájárulás Kifizetői adó év év % év év % év év % év év % Önként vállalt feladat kiadásai összese , , Nemzetközi kapcsolatok: Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció , Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció , Nemzeti ünnepek: Nemzeti ünnepek reprezentáció , Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Tanulók ösztöndíja ,00 Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése , Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok ASP program személyi juttatásai 200 0,00 39 Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás 591 0, Családok Átmeneti Otthona személyi jellegű kiadás Helyi Identitás pályázat személyi jellegű kiadásai Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás , Tavaink-által projekt személyi jellegű kiadásai KAPU projekt személyi juttatás , Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: , , , , oldal

11 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szoc. hozzájárulás Eho Kifizetői adó Rehabilitációs hozzájárulás év 2019.év % év 2019.év % év 2019.év % év 2019.év % év 2019.év % Polgármesteri Hivatal: , , , , ,57 Személyi juttatás , ,86 Betegszabadság, táppénz , ,25 Helyettesítés , ,50 Jubileumi jutalom , ,73 Cafetéria juttatás , , ,52 Természetbeni juttatás járuléka Rehabilitációs hozzájárulás ,57 Munkábajárás térítése ,40 Megbízási díjak , , ,00 Választás személyi juttatás , ,59 Választás reprezentáció , , Gépkocsi ktg. térítések ,00 Továbbtanulók támogatása ,14 Városi elismerések költsége , , , ,00 Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj , ,67 Reprezentáció , , ,00 Polgármesteri Hivatal összesen , , , , , oldal

12 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi személyi juttatás és járulékai Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői adó Rehabilitációs hozzájárulás év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll év Kötelező Önként váll. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. összesen feladat feladat. Polgármesteri Hivatal: Személyi juttatás Betegszabadság, táppénz Helyettesítés Jubileumi jutalom Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás járuléka Rehabilitációs hozzájárulás Munkábajárás térítése Megbízási díjak Választás személyi juttatás Választás reprezentáció Gépkocsi ktg. térítések Továbbtanulók támogatása Városi elismerések költsége Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj Reprezentáció Polgármesteri Hivatal összesen oldal

13 Oroszlány Város Önkormányzata évi működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Önkorm. Igazgatási tevékenység ,19 Postaköltség ,00 Bankköltség ,86 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,08 Egyéb dologi kiadás ,00 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,96 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,67 Tagdíjak ,00 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség Városkártya bevezetése ,00 Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások ASP projekt dologi kiadás ,00 TAVAINK által, kerékpárút TOP dologi kiadásai ,75 Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP ) ,28 Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP ,00 Helyi identitás pályázat dologi kiadásai CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás ,31 Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP ) ,00 KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1) Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Fordítás, tolmácsolás ,24 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Nemzeti ünnepek programjai ,65 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,00 Háziorvosi alapellátás X. sz. háziorvosi körzet dologi kiadások Fürdő és strandszolgáltatás ,93 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,93 Sportlétesítmények működtetése ,67 KAAS üzemeltetés ,37 Streetball pálya üzemeltetés Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,28 Sportkomplexum üzemeltetés ,86 Ökölvívó terem üzemeltetése ,79 Ökölvívó terem bérleti díja Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés ,45 Küzdősportterem üzemeltetés ,09 Ingatlankezelés ,02 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,50 bérlakás üzemeltetés ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 telekalakítások ,00 Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,05 Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,59 Ingatlan karbantartás , oldal

14 Parkfenntartás ,26 - Városi parkfenntartás ,37 - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) Park tavak üzemeltetése ,00 - Játszótér őrzése ,74 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,69 Útfenntartás ,10 - Útfenntartás ,04 - Úttisztítás ,16 - Külterületi utak karbantartása ,00 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 - Téli útüzemeltetés ,79 Város és községgazd ,48 Sajtófotózás ,11 Honlap üzemeltetés ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,00 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények ,00 Szakértői díjak (áthúzódó feladat) ,00 Főépítészi feladatok ellátása ,24 Balatonvilágosi üdülő védmű ,89 Bérleti díj ,57 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,22 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,09 Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás ,71 Csapadékvízhálózat üzemeltetése ,50 Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés , évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Szolgáltatási költségek ,78 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,93 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,15 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap 580 0,00 Egészségügyi prevenciós program ,79 Pályázati díjak ,00 Hatósági kötelezések ,50 Roncsautók elszállítása ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,18 Egyéb városgazd. feladat ,54 Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,69 Városi televízió archív anyagainak feldolgása ,00 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,00 Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése ,00 Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,83 Közfoglalkoztatás ,67 Irányítási költség ,00 Közfoglalkoztatás dologi kiadások Közérdekű munka ,01 Közérdékű munkavégzés költsége ,12 Irányítási költség ,98 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,00 Köztemető fenntartás , oldal

15 Városi Temető gondozása ,69 Települési hulladékkezelés ,00 Települési hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai , oldal

16 Oroszlány Város Önkormányzata évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Ingatlankezelés ,83 Villamosenergia díja ,35 Távhő-és melegvízdíj ,35 Víz és csatornadíj ,55 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,91 Távhő-és melegvízdíj ,91 Fürdő és strandszolgáltatás ,95 Távhő-és melegvízdíj ,95 Komplex telep ,04 Villamosenergia díja ,82 Víz és csatornadíj ,35 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,20 Oroszlány Város Önkormányzata évi segélyezés évi eredeti évi terv Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Lakbértámogatás ,09 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Téli rezsicsökkentés Köztemetés ,00 Települési támogatás ,14 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,42 % Oroszlány Város Önkormányzatának évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi terv Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,13 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Országos Súlyemelő Bajnokság ,00 OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 Oroszlányi kosárlabda támogatása ,00 HÉBÉ AMI támogatása ,00 Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz % ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) ,67 Helyi közösségi közlekedés működtetése (175/2018. Kt. hat.) ,10 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása , oldal

17 Helyi Közbiztonság javításának támogatása 300 0,00 Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntatás) ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Tatabányai Tankerületenek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt. hat.) Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) ,00 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai ,15 Oroszlány Város Önkormányzata évi intézményfenntartás működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Dologi kiadások: ,51 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,42 Tisztítószer ,42 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,87 Épületek karbantartása ,87 Karbantartási anyag ,40 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,62 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,07 Közvetített szolgáltatás kiadásai Iskolakifli beszerzés ,00 Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,28 Villamosenergia díja ,68 Távhő- és melegvízdíj ,84 Víz- és csatornadíj ,68 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai ,01 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % , oldal

18 Oroszlány Város Önkormányzata évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Önkorm. Igazgatási tevékenység ,02 Postaköltség ,00 Bankköltség ,86 Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ,08 Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai ,96 Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) ,00 Fordítás, tolmácsolás ,24 Fordítás, tolmácsolás ,24 Háziorvosi alapellátás X.sz. háziorvosi körzet dologi kiadások Sportlétesítmények működtetése ,67 KAAS üzemeltetés ,37 Streetball pálya üzemeltetés Műfüves pálya üzemeltetési költsége ,28 Sportkomplexum üzemeltetés ,86 Ökölvívó terem üzemeltetése ,79 Ökölvívó terem bérleti díja Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés ,45 Küzdősportterem üzemeltetés ,09 Ingatlankezelés ,60 bérlakás kezelési és értékesítési ktg ,00 bérlakás-rendszer átalakítás ktg ,50 bérlakás üzemeltetés ,00 telekalakítások ,00 Szolgáltató Városközpont üzemeltetés ,05 Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) ,59 Ingatlan karbantartás ,00 Parkfenntartás ,26 - Városi parkfenntartás ,37 - Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig) Park tavak üzemeltetése ,00 - Játszótér őrzése ,74 - Rágcsáló és szúnyogírtás ,69 Útfenntartás ,10 - Útfenntartás ,04 - Úttisztítás ,16 - Külterületi utak karbantartása ,00 - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak ,00 - Téli útüzemeltetés ,79 Város és községgazd ,87 Honlap üzemeltetés ,00 Közbeszerzési eljárási költségek ,00 Szakértői díjak (áthúzódó feladat) ,00 Főépítészi feladatok ellátása ,24 Településüzemeltetési feladatok ellátása ,22 Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése ,09 Hulladékleró rekultiváció utógondozás ,71 Csapadékvízhálózat felmérése , oldal

19 2018. évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés ,38 Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ,93 Egyéb üzemeltetési fennt. kiad ,15 Foglalkozásegészségügy ,00 Környzetvédelmi alap ,00 Hatósági kötelezések ,50 Roncsautók elszállítása ,00 Egyéb városgazd. feladat ,54 Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések ,00 Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése ,00 Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok Közfoglalkoztatás ,67 Irányítási költség ,00 Közfoglalkoztatás dologi kiadások Közérdekű munka ,01 Közérdékű munkavégzés költsége ,12 Irányítási költség ,98 Közvilágítás ,00 Közvilágítás karbantartás ,00 Köztemető fenntartás ,69 Városi Temető gondozása ,69 Települési hulladékkezelés ,00 Települési hulladékszállítás ,00 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai , oldal

20 Oroszlány Város Önkormányzata évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Ingatlankezelés ,83 Villamosenergia díja ,35 Távhő-és melegvízdíj ,35 Víz és csatornadíj ,55 Szemétszállítás ,00 Sportlétesítmények üzemeltetése ,91 Távhő-és melegvízdíj ,91 Köztemető fenntartás ,00 Víz és csatornadíj ,00 Közvilágítás ,00 Villamosenergia díj ,00 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,91 Oroszlány Város Önkormányzata évi segélyezés évi eredeti évi terv Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Téli rezsicsökkentés Köztemetés ,00 Települési támogatás ,14 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,65 % Oroszlány Város Önkormányzata évi intézményfenntartás működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Dologi kiadások: ,51 Gyógyszerbeszerzés ,00 Hajtó és kenőanyag ,42 Tisztítószer ,42 Egyéb dologi kiadás ,00 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások ,87 Épületek karbantartása ,87 Karbantartási anyag ,40 Gép, berendezés, felszerelés karbantartása ,62 Távközlési, internetelőfizetési díjak ,07 Közvetített szolgáltatás kiadásai Iskolakifli beszerzés Étkeztetés költsége ,00 Közüzemi díjak: ,28 Villamosenergia díja ,68 Távhő- és melegvízdíj ,84 Víz- és csatornadíj ,68 Szemétszállítás ,00 Gáz ,00 Intézményfenntartás kiadásai , oldal

21 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % , oldal

22 Oroszlány Város Önkormányzata évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Önkorm. Igazgatási tevékenység ,06 Egyéb dologi kiadás ,00 Önkormányzati követelések behajtás költsége ,00 Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg ,67 Tagdíjak ,00 Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség Városkártya bevezetése Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások ASP projekt dologi kiadás TAVAINK által, kerékpárút TOP dologi kiadásai Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége (TOP ) Helyi foglalkoztatás pályázat dologi kiadásai (TOP Helyi identitás pályázat dologi kiadásai CULTPLAY Tematikus parkok építése dologi kiadás Családok Átmeneti Otthona dologi kiadásai Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások (TOP ) KAPU projekt dologi kiadásai (TOP-1.2.1) Oroszlány város zenei koncepciójának kidolg. pályázat dologi kiadása Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Könyvvizsgálói tevékenység ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Nemzeti ünnepek programjai ,65 Kiemelt állami és önk-i rendezvények ,00 Fürdő és strandszolgáltatás ,93 Városi uszoda, és strand üzemeltetés ,93 Ingatlankezelés ,00 Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége ,00 Város és községgazd ,15 Sajtófotózás ,11 Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány ,00 Balatonvilágosi üdülő védmű ,89 Bérleti díj , évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Szolgáltatási költségek ,78 Ügyvédi szolgáltatás ,00 Egészségügyi prevenciós program ,79 Pályázati díjak ,00 Ünnepi díszkivilágítás ,18 Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok ,00 Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése ,00 Médiaszolgáltatási tevékenység ,69 Városi televízió archív anyagainak feldolgása ,00 Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai ,83 Helyi Önkormányzat dologi kiadásai , oldal

23 Oroszlány Város Önkormányzata évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Fürdő és strandszolgáltatás ,95 Távhő- és melegvízdíj ,95 Komplex telep ,04 Villamosenergia díja ,82 Víz és csatornadíj ,35 Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai ,21 Oroszlány Város Önkormányzata évi segélyezés évi eredeti évi terv Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Lakbértámogatás ,09 Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat ,00 Tehetséges tanulók támogatása ,00 Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai ,00 % Oroszlány Város Önkormányzatának évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi terv Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,13 Pályázaton kívüli támogatások ,00 Streetball rendezvény támogatása ,00 Országos Súlyemelő Csapatbajnokság ,00 OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása ,00 Oroszlányi kosárlabda támogatása ,00 HÉBÉ AMI támogatása Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz % ,00 Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére ,00 Egészségügyi alapellátás támogatása ,00 Sportorvosi ellátás támogatása ,00 Laboratóiumi szakrendelés támogatása ,00 Fogászati ügyelet támogatása ,00 Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP támogatás továbbutalása) ,67 Helyi közösségi közlekedés működtetése ,10 Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása ,00 Helyi Közbiztonság javításának támogatása Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása ,00 Albérleti hozzájárulás ,00 Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása ,00 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntatás) ,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása ,00 OMSZ támogatása ,00 Tatabányai Tankerületenek átadott pénzeszköz (101/2018. (VI.26.) Kt Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ,00 Városi Tűzoltóság támogatása (pénzeszközátadások) ,00 Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai , oldal

24 Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % , oldal

25 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Eszközbeszerzések: ,67 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,51 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,75 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,36 Fizikai dolgozók munkaruha ,13 Fenntartási kiadások: ,09 Kommunikációs eszk. karbant ,01 Jármű karbantartása ,26 Hivatali épület karbantartása ,67 Gépek, berend. karbantartása ,45 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,00 Szolgáltatási díjak ,15 Postaköltség ,00 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,43 Nyomdai költségek ,10 Szállítási költség ,31 Belső ellenőrzési feladatok ,08 Szerzői jogdíj ,00 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,35 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,14 Városi elismerések dologi kiadásai Reklám és propaganda kiadások ,91 Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) ,24 Bérleti díj Egyéb kiadások: ,42 Eseti gondnok, szakértői díj ,25 Választás dologi kiadások ,33 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,00 Munkavédelmi eszközök ,71 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,32 Közvetített szolgáltatás kiadásai Cégautó adó ,50 Szakértői díjak ,08 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,84 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,74 Belföldi kiküldetés, napidíj ,67 Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai , oldal

26 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Önkormányzat hivatala ,5 Távközlési díj ,0 Villamosenergia díja ,9 Távhő-és melegvízdíj ,1 Víz és csatornadíj ,0 Szemétszállítás ,0 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,50 Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % , oldal

27 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Eszközbeszerzések: ,67 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Sokszorosítási kellékek ,51 Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök ,75 Tisztítószerek, mosatás ,00 Közterület felügyelet egyenruha ,36 Fizikai dolgozók munkaruha ,13 Fenntartási kiadások: ,21 Kommunikációs eszk. karbant ,01 Hivatali épület karbantartása ,67 Gépek, berend. karbantartása ,45 Szolgáltatási díjak ,93 Postaköltség ,00 Számítástehnikai rendszer üzemeltetés ,43 Nyomdai költségek ,10 Belső ellenőrzési feladatok ,08 Szerzői jogdíj ,00 Bérleti díj Egyéb kiadások: ,42 Eseti gondnok, szakértői díj ,25 Választás dologi kiadások ,33 Vagyonbiztosítás ,00 Szakmai továbbképzés költsége ,00 Munkavédelmi eszközök ,71 Egyéb kiadás (családi események virág ) ,32 Közvetített szolgáltatás kiadásai Cégautó adó ,50 Szakértői díjak ,08 Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ,84 ÁFA kiadás ,00 Bankköltség ,74 Belföldi kiküldetés, napidíj ,67 Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai , oldal

28 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi közüzemi kiadásai adatok ezer forintban évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Önkormányzat hivatala ,5 Távközlési díj ,0 Villamosenergia díja ,9 Távhő-és melegvízdíj ,1 Víz és csatornadíj ,0 Szemétszállítás ,0 Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai ,50 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen: évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % , oldal

29 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % Fenntartási kiadások: ,76 Jármű karbantartása ,26 Balatonvilágosi üdülő kiadása ,00 Szolgáltatási díjak ,86 Szállítási költség ,31 Hivatali gépkocsi üzemanyag ,35 Köztisztviselői rendezvények kiadásai ,00 Reprezentáció ,14 Városi elismerések dologi kiadásai Reklám és propaganda kiadások ,91 Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok) ,24 Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai ,83 Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen: évi eredeti évi tervezet Alap Áfa Alap Áfa % , oldal

30 Az intézmények tevékenységének évi kiadásai adatok ezer forintban Személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok Közüzemi díjak Élelmezési költség év év % év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái , , , , ,86 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , , , ,86 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: , ,62 Önkormányzati Szociális Szolgálat , , , , ,15 - kötelező feladat kiadásai , , , , ,15 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,55 Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár , , , ,34 - kötelező feladat kiadásai , , , ,34 -önként vállalt feladatok kiadásai: , ,79 Összesen , , , , ,54 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:

31 Az intézmények tevékenységének évi kiadásai Ellátottak pénzb.jutt. Befizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadás Kiadás összesen év év % év év % év év % év év % Oroszlány Város Óvodái , , ,41 -óvodai kötelező feladat kiadásai , , ,42 -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Önkormányzati Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: , , , , , , , , , , , , , Összesen , , ,84 Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen: 31

32 Oroszlány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai évi eredeti évi terv Alap ÁFA nettó ÁFA % Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: Népekbarátsága-Irinyi tengely (252/2017. Kt.h.) ,00 Belterületi utak : 0,00 Népekbarátsága - Irinyi tengely (I/b befejezés) ,57 Népekbarátsága - Irinyi tengely (II. ütem Havasi-Irinyi) 0,00 Táncsics Mihály úti közút korszerűsítés (Handler - Mindszenti) ,00 Závory Zoltán utcai közút korszerűsítés 0,00 Várdomb utcai közút korszerűsítés 0,00 Alkotmány út előtti közút korszerűsítés + Erzsébet ligeti 0,00 Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés (áth.) Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsat ,00 Bánki D. u között - labdapálya felszámolásával 0,00 Népekb. u parkoló fejlesztés 0,00 Takács Imre utcai lakótelep parkoló fejlesztés ("A", "B" bokrok) 0,00 Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás Benedek Elek EGyMI környezete + belső járda + gyalogos átkelő Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás Szolgáltató Városközpont funkcióváltás (OPH + JH + egyéb int.) 0 0,00 Kossuth Lajos utcai autóbusz megállóhely Városi járdák ütemezett felújítása ,00 Rákóczi úti közterek felújítása OTP-Euronics közötti "udvar" (Mini Piac ) 0,00 Lottózó melletti "udvar" 0,00 Népekbarátsága 45. alatti háziorvosi rendelő felújítása ,00 Petőfi udvar 4-5 épület felújítása ( fűtési rendszer) ,00 X. körzet felhalmozási kiadásai Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbála-telepi Óvoda) ,00 Malomsori óvoda melletti parkolólemez környezete 0 0,00 Táncsics M. út csapadékvíz hálózat helyreállítása Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása Erdész utca csapadékvíz elvezetése Hulladékudvar ivóvízellátása Gyalogos hidak felújítása, átépítése Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca) Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál) 0 Majki gát hídja Svandabereg-patak meder helyreállítása Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás ,10 Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz ,20 Közvilágítás Közvilágítás korszerűsítés ,69 Homoki utca közvilágítás kiépítése Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés Móricz Zs. u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés Népekbarátsága u. 18. szám alatti ingatlan felújítása Domanovszky Endre: "Táncoló lányok" falkép rekonstrukciója Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai Karbantartó műhely kialakítás (Takács I. úti hőközpont) Szent Borbála tér hangfogó Város-, és községgazdálkodás Homlokzatfelújítási alap ,00 Emlékhely, emlékpark ,75 Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása oldal