CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web:

Átírás

1 CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web: Szám: /2008. Tárgy: évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.: 10043/3/2008. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Vagyongazdálkodási Fıosztály B u d a p e s t Intézményünk évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját a hivatkozott számú levélben megadott szempontok alapján - az alábbiak szerint terjesztjük fel jóváhagyásra: 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1/1. Intézményi adatok Az intézmény neve: Csongrád Megyei Földhivatal Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: 1/2. A szakmai tevékenység összefoglaló értékelése Intézményünk a földügyi szakigazgatási tevékenység minden szakmai feladatát teljesítette, a célfeladatként jelentkezı parlagfő elleni védekezési feladatokat elláttuk, az osztatlan földtulajdon megszüntetés feladataiból idıarányosan évre vállalt feladatrészt elvégeztük, költségvetési gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, az intézmény vagyonát gyarapítottuk. 1/3. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemzı mutatók segítségével a szakmai feladatok teljesítésének értékelése Az intézmény által ellátott tevékenységi kör a földügyi szakigazgatási tevékenység, ezen belül a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön

2 2 jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatok ellátása (a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, földértékelés és földminısítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása, valamint a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történı összefogása és irányítása). A szakmai tevékenység részletes értékelése: Ingatlan-nyilvántartás A évi ügyiratforgalom az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan növekedett: alapszámon és győjtıs iktatószámon évben db ügyirat érkezett, melybıl db ingatlan-nyilvántartási ügy. Az összes érkezés db-bal, ezen belül az ingatlan-nyilvántartási tárgykörben érkezett ügyirat darabbal volt több az elızı évinél. A megyei földhivatalhoz 214 db (ebbıl 184 db ingatlan-nyilvántartási) fellebbezés érkezett. A fellebbezések másodfokú elbírálása során a megyei földhivatal a fellebbezéssel megtámadott elsıfokú határozatok 67 %-át helybenhagyta, 15 %-át megváltoztatta, 18 %-át megsemmisítette és új eljárást rendelt el. A másodfokú határozatok ellen 43 esetben került sor bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására, melybıl 42 db ingatlan-nyilvántartási határozat elleni kereset volt. Az ítélettel lezárult perek közül 24 esetben a bíróság a másodfokú határozatokat helybenhagyta, 1 esetben új eljárás lefolytatását rendelte el, 24 per folyamatban van. Ügyészi óvásra nem került sor évben sem évben a kiadott hiteles és nem hiteles tulajdoni lapok száma az elızı évi db-ról db-ra csökkent (fı oka, hogy a termelıszövetkezeti részarányok kiadásával kapcsolatos adatszolgáltatás lényegesen csökkent). A díjmentesen kiadott tulajdoni lapok száma az elızı évi db-ról db-ra csökkent, a díjkötelesen kiadott tulajdoni lapok száma pedig az elızı évi db-ról db-ra csökkent. Földhasználat, földvédelem, földminısítés, részarány ügyek A mővelési, hasznosítási kötelezettség vizsgálatát a parlagfő felderítéssel öszszekapcsoltan végeztük. A hasznosítatlanul talált terület 745 ha, mővelési ág eltérést 216 ha-on észleltünk, termıföld engedély nélküli hasznosítását 3 esetben (1 ha területen) tapasztaltuk. A parlagfő felderítés során 260 ha parlagfővel fertızött területet jegyzıkönyveztünk, ez alapján 135 esetben 113 ha-on került sor közérdekő védekezés elrendelésére évben általános helyszínelésre nem került sor a megyében, az eltérı mővelési ág változások vizsgálatára a határszemlék és a parlagfő felderítésekhez kapcsolódóan került sor. Földhasználati nyilvántartást érintıen db földhasználati beadvány érkezett. A földhasználati nyilvántartás adatállományának átvizsgálása - a többlet bejelentések kiszőrése és a nyilvántartásba vételre be nem jelentett termıföldekre vonatkozóan minden körzeti földhivatalnál folyamatosan történt.

3 3 Az elmúlt évrıl áthúzódó II-es kárpótlási földalappal kapcsolatban néhány esetben merült fel földhivatali feladat. Árverésre csak Szentesen került sor, néhány árverés még esedékes. Részarány tulajdonú földek kiadásával kapcsolatban a Megyei Földmővelésügyi Hivatal 325 db kiadási határozatot adott át, amely AK értékő termıföldet érintett. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali munkálatai során 1596 db földrészlet alakult ki a megosztásokkal, melybıl 1560 kitőzésre került évben 271 db sorsolási jegyzıkönyv felvételére került sor, az eljárásokkal kapcsolatban mindössze egy ügyben fellebbeztek. Költségvetési forrás hiánya miatt ügyfelek részérıl 815 e Ft összegben került sor költségmegelılegezésre. Földmérés és térinformatika Földmérési alappontok helyszínelését és karbantartását évben 473 db felsırendő magassági alappont esetén végeztük el. Az alappontok által elfoglalt területek közérdekő használati jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését folyamatosan ellenırizzük. A földmérési állami alapmunkák végrehajtásához szükséges adatszolgáltatásokat soron kívül elvégeztük. Csongrád megye településeinek BEVET, ZÁVET átalakításához szükséges adatszolgáltatásokat a végrehajtási ütemtervben szereplı idıpontokban, határidıre teljesítettük. Biztosítottuk az állami átvételi vizsgálatoknak a szabályzatokban és az utasításokban meghatározott minıségben és határidıben történı végrehajtását. A belterületi és a különleges külterületi ingatlan-nyilvántartási térképek vektoros átalakítása megyénkben november 1-én befejezıdött december 1-én kivontuk a forgalomból az összes fekvés papíralapú ingatlan-nyilvántartási térképét, a változásvezetés és adatszolgáltatás a digitális állományokból történik. A változások térképi átvezetését a körzeti földhivataloknál elvégeztük, az F.2. Szabályzat elıírásainak megfelelıen a határozathozatalt követı 30 napon belül. 1/4. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékossági intézkedések és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk július 1-jétıl megnyitottuk a Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmi Kirendeltségét, amely korábban ügyfélszolgálatként mőködött. Egyéb szervezeti változást sem jogszabály, sem felügyeleti szervünk nem írt elı számunkra és saját hatáskörben sem hajtottunk végre, változatlan szervezeti struktúrában láttuk el feladatainkat. Intézményünk a költségtakarékosság érdekében évben is szigorította az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodást. A takarékossági intézkedések hatásának számszerő kimutatását részletesen a 2/4. pont tartalmazza.

4 4 2. Az elıirányzatok alakulása 2/1. Az elıirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló fıbb tényezık (pl. létszámleépítés), az elızı évi(ek) eredeti, tényadatokhoz képest bekövetkezı változások, eltérések bemutatása évben költségvetésünkben Kormányzati hatáskörben e Ft, felügyeleti szervi hatáskörben e Ft, saját hatáskörben e Ft összegő elıirányzat-emelés történt. Az elıirányzat-módosítások hatására az elemi költségvetésben jóváhagyott e Ft költségvetési fıösszeg e Ft-ra emelkedett. Költségvetési pótelıirányzatok jogcímei: a./ Kormány hatáskörben e Ft: - 10 fı létszámleépítés fedezetére összesen e Ft-ot (ebbıl e Ft személyi juttatás, e Ft munkaadókat terhelı járulékok) júliustól 6 részletben folyósítandó 13. havi illetményelılegre e Ft-ot (ebbıl személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelı járulékok e Ft), - korábbi évek létszámleépítése miatti elvonás visszatérítésére e Ft-ot (mivel az elvonás e Ft/fı/év mértékben történt, de intézményünknél ennél kisebb összegő volt a leépítésre költsége ill. az azt pótló támogatás). A pótelıirányzatból személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelı járulékok e Ft. b./ Felügyeleti szervi hatáskörben e Ft: - az osztatlan földterület kimérésének támogatására e Ft-ot (személyi juttatásra e Ft-ot, munkaadókat terhelı járulékokra e Ft-ot, dologi kiadásokra e Ft), - a parlagfő elleni védekezés támogatására e Ft-ot (eszközök beszerzésére 975 e Ft-ot, dologi kiadásokra e Ft-ot). Pótelıirányzatok felhasználásával kapcsolatos elszámolás 1./ Intézményünk évben 10 fı létszámcsökkentésre volt kötelezett, amely 10 fı tényleges elbocsátásával valósult meg. A póttámogatásként kapott öszszeg a létszámleépítés miatt évben szükséges kifizetések fedezetére teljes mértékben felhasználásra került. 2./ Az osztatlan földterület kimérésének támogatására kapott pótelıirányzatból a kapott pótelıirányzatnak megfelelı kiadásokat finanszíroztunk, a pótelıirányzatot teljes egészében felhasználtuk. 3./ A parlagfő felderítési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére biztosított keretbıl eszközöket vásároltunk, valamint a felderítéssel kapcsolatos dologi kiadásokat fedeztük évi befizetési kötelezettség Intézményünknek a költségvetési törvényben meghatározott földhivatali befizetésbıl e Ft-ot kellett teljesítenie, amelyet maradéktalanul befizettünk. A

5 5 felügyeleti szerv évben még kétszer, összesen e Ft összegő befizetési kötelezettséget írt elı, melyet az elıírt határidıben teljesítettünk. Eredeti elıirányzatok és pénzügyi teljesítésük alakulása (e Ft-ban): Megnevezés évi évi évi évi eredeti elıirányzat teljesítés Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı jár Dologi kiadások Beruházás Felújítás kiadások összesen Bevételek Költségvetési támogatások Elızı évi mők. célú maradv.átv Elızı évi felh.célú maradv.átv Mők. célú támogotásért.bevétel Intézményi mőködési bevétel Intézményi felhalm. bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány bevételek összesen évben elıirányzat-maradványunk e Ft volt, amely e Ft kiadási megtakarításból és e Ft bevételi lemaradásból tevıdött össze, a évi elıirányzat-maradvány összege e Ft, amely e Ft kiadási megtakarításból és e Ft bevételi többletbıl áll. Gazdálkodásunk mindkét évben megfelelı volt (a évi kismértékő bevételi lemaradás mellett is). Mőködıképességünket, likviditásunkat megıriztük, indokolatlan és fedezetlen kötelezettségvállalást nem tettünk. Az elıirányzat-maradvány mindkét évben jól közelítette a maradványtartási kötelezettségként elıírt összeget. 2/2. Költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére évben költségvetésünk szerkezete jelentısen megváltozott évhez képest: - elemi költségvetésünkben költségvetési támogatás már nem került jóváhagyásra, (2006. évben a költségvetési támogatás eredeti elıirányzata e Ft volt), évben e Ft költségvetési befizetési kötelezettség került elıírásra, melyet év közben a felügyelet további e Ft-tal megnövelt (2006. évben összes befizetési kötelezettségünk e Ft volt).

6 6 A két év költségvetésében hasonló, hogy elızı évhez képest díjtétel-változások voltak, valamint mindkét évben hasonló nagyságrendő (2006. évben 11 fı, évben 10 fı) létszámcsökkentést kellett végrehajtanunk. 2/3. A személyi juttatások elıirányzatának alakulása, a létszámváltozások, ill. az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási elıirányzatok alakulása, az elızı évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változás, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintő hatása A személyi juttatások eredeti elıirányzata módosított elıirányzata teljesítés adata e Ft e Ft e Ft. Intézményünk évi jóváhagyott létszámkerete az elemi költségvetésben 184 fı volt, majd 10 fı létszám-leépítési kötelezettség után az engedélyezett létszám 174 fıre csökkent. A betöltött éves átlagos statisztikai állományi létszám 166 fı volt, a december 31-i záró statisztikai létszámunk 162 fı, a munkajogi záró létszám pedig 174 fı (12 fı szülési szabadságon, gyeden ill. gyesen). Az éves átlagos statisztikai létszám a tartósan keresıképtelen dolgozók, valamint a felmentettek és szülési szabadságot igénybe vevı dolgozók statisztikai létszámból történı kikerülése és késıbbi pótlása miatt volt alacsonyabb az engedélyezett létszámnál, tartósan üres álláshely hivatalunknál nem volt. Az egy fıre jutó kereset intézményünknél évben e Ft/fı/év volt, ami 4,06 %-os növekedést jelent a év e Ft/fı/év adatához viszonyítva. Intézményünknél évben a bruttó átlagkereset Ft/fı/hó volt, a KSH által kiadott tájékoztató szerinti bruttó átlagkeresetet ( Ft/fı/hó) kissé meghaladja (2,7 %-kal). A rendszeres személyi juttatások átlaga évben e Ft/fı volt, évben e Ft/fı, azaz elızı évhez képest az éves átlagilletmény 141 e Fttal emelkedett. Ennek okai: - a évben április hónaptól emelkedı illetményalapnak a bevezetés évében csak részleges, míg évben már teljes éves hatása volt, - jogszabály módosítás következtében júliustól elıleg formájában kifizetésre került a után járó egy havi külön juttatás fele, így évben ténylegesen ½ havi külön juttatással több került kifizetésre, mint évben, - a soros átsorolások mellett soron kívüli átsorolásra került sor 7 köztisztviselı esetében felsıfokú végzettség megszerzése miatt (illetményük nyelvpótlékkal együtt összesen Ft/hó) évi létszámcsökkentés hatása: A évi 10 fıs létszámcsökkentés végrehajtására egy fı esetében március 17-étıl, 9 fı esetében április 1-jétıl került sor. A létszámleépítés kapcsán a központi költségvetésbıl megtérítésre került a felmentési idıre járó átlagkereset, a szabadságmegváltás, az idıarányos 13.

7 7 havi juttatás és végkielégítés, nem került megtérítésre azonban megtérítésre az étkezési hozzájárulás és ruházati költségtérítés. Mivel a létszámleépítéssel érintett dolgozók elemi költségvetésben tervezett személyi juttatási kiadásaiból csak a felmentési idıre jutó illetményük (az átlagkereset részeként) került megtérítésre, így megtakarítás ennek megtérítésébıl, valamint a 11 hónapnál rövidebb ideig fennálló munkaviszonyok miatt ki nem fizetett illetményekbıl lehet számítani. A létszámcsökkentéssel elért megtakarítás így e Ft, tekintettel azonban arra, hogy az elemi költségvetésben meghatározott személyi juttatási elıirányzat a kötelezı személyi juttatási jogcímekre nem volt elegendı, így a létszámleépítés révén jelentkezı megtakarításnak hiánypótló szerepe volt. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a évi létszám leépítési kötelezettség végrehajtása figyelemmel a korábbi évek létszám leépítési kötelezettségeire is már munkaszervezéssel nem korrigálható létszámhiányt jelent, tekintettel arra, hogy feladataink nem csökkentek. 2/4. A dologi kiadások elıirányzata változásának, a mőködési kiadások fıbb jogcímeinek bemutatása. A takarékossági intézkedések hatásának számszerősítése A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti elıirányzata módosított elıirányzata teljesítési adata e Ft, e Ft, e Ft. A dologi kiadások terén a költségtakarékosság érvényesítésére, az üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére hozott intézkedések alapján szigorodott az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodás. Költségcsökkenést több költségelemnél sikerült elérni: - irodaszer- és nyomtatványbeszerzésnél 19,1 %-ot (5.417 e Ft) - hajtó- és kenıanyag-beszerzésnél 13,2 %-ot (483 e Ft) - gázenergia költségeknél 11 %-ot (972 e Ft). Az egyes költségelemeknél elért megtakarítás hatását azonban más költségelemeknél mutatkozó többletkiadás lerontotta (pl. a postaköltségek - a postától kapott forgalomtól függı visszatérítések ellenére - elızı évhez képest e Ft-tal nıttek, ugyancsak növekedés mutatkozik az elektromos energia költségeinél). A többletkiadások az áremelkedések és a jogszabályok (pl. KET) elıírásai miatt (több érdekelt tájékoztatási kötelezettsége, nagyobb mennyiségő tértivevényes levél kiküldése stb.) jelentkezı többletkiadások következményei. Az év során megtett szervezési és takarékossági intézkedéseinknek tudható be, hogy a mőködéshez szükséges szokásos dologi és egyéb folyó kiadások - az áremelkedések ellenére - összesenjében nem nıttek, hanem kismértékben csökkentek: évben e Ft volt, évben e Ft volt a dologi és egyéb folyó kiadás (az állami költségvetési és a felügyeleti szerv által elıírt befizetési kötelezettségek, továbbá a térkép-értékesítési bevételekbıl az NKP Kht-nak utalandó összegek figyelmen kívül hagyásával).

8 8 2/5. A felhalmozási kiadások elıirányzatának alakulása, az eredeti elıirányzathoz képest a változások okai. A felújítások és beruházások tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása Felújítás évi eredeti felújítási elıirányzat költségvetésünkben nem volt, de az elızı évi elıirányzat-maradványból, valamint munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és dologi elıirányzat átcsoportosításából összesen e Ft módosított elıirányzat keletkezett. Az elıirányzatból e Ft értékő felújítás valósult meg évi pénzügyi teljesítéssel: 1./ A Megyei hivatal épületében - nyílászárókat cseréjét végeztettük el e Ft bekerülési költséggel, - gázkazánt cseréltünk e Ft értékben. 2./ A Szentesi Körzeti Földhivatal épületében kazáncserét és radiátorcseréket végeztettünk e Ft-ért. 3./ A Makói és a Csongrádi Körzeti Földhivatalban biztonsági rácsokat szereltettünk fel e Ft értékben. 4./ A Szegedi Körzeti Földhivatal épületének - tetıfelújítását végeztettük el e Ft értékben, - udvari homlokzatát, garázsát és irattárát újíttattuk fel e Ft költséggel. Fentiek bekerülési költsége összesen e Ft, a felújítási elıirányzatmaradvány e Ft, mely felújítási kötelezettségvállalással terhelt (Makói Körzeti Földhivatal teljes festése, mázolása, valamint a megyei földhivatal tetıfelújítására kötöttünk szerzıdést évi kivitelezéssel). Beruházás évi elemi költségvetésben beruházási elıirányzat nem szerepelt, év folyamán az elızı évi elıirányzat-maradványból, többletbevételbıl, költségvetési támogatásból és kiemelt elıirányzatok átcsoportosításából e Ft elıirányzatot képeztünk. Az elıirányzatból az alábbiakat valósítottuk meg: 1./ Immateriális javak vásárlására 500 e Ft-ot költöttünk (Saldo könyvelési program vételárrészlete és szerverhez telepített programok használati joga). 2./ Számítástechnikai beruházásokra e Ft-ot költöttünk. Ebbıl beszereztünk 53 db számítógépet, 2 db nyomtatót, 2 db szervert, egy vonalkód nyomtatót és olvasót, egyéb eszközöket (szünetmentes, switch, rack szekrény), valamint stukturált hálózatot fejlesztettünk és újabb végpontokat építettünk ki. 3./ Egyéb gépeket, berendezéseket vásároltunk: - klímaberendezéseket szereltettünk a Csongrádi Körzeti Földhivatal szerverszobájába 171 e Ft-ért,

9 9 - a korábbi évben vásárolt GPS mőszerhez tartozékokat és kiegészítıket vásároltunk e Ft-ért, - riasztó- és tőzvédelmi rendszert szereltettünk a Mórahalmi Kirendeltség épületébe 633 e Ft-ért, - a Csongrádi Körzeti Földhivatal vagyon- és tőzvédelmi rendszerét bıvítettük 648 e Ft-ért, - Makói Körzeti Földhivatalnál tőzjelzı rendszert építettünk ki e Ft-ért, - egyéb berendezési tárgyakat (bútorok, Salgo polcrendszer) vásároltunk e Ft-ért. 4./ 1 db SUZUKI típusú jármővet szereztünk be e Ft-ért. Fenti beruházási kiadások összege e Ft, az elıirányzat-maradvány e Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt (számítástechnikai eszközöket rendeltünk belıle). Fenti felújítások és beruházások épületeink állagának megóvását, energiatakarékosság érdekében tett intézkedéseket, a biztonságos és a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtését ill. megtartását szolgálták. 2/6. Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése: Bevételi tételek alakulása, ezen belül a mőködési bevételek elemzése, az egyéb bevételek fıbb tételeinek bemutatása Az év közben keletkezı többletbevételek egy része a felügyeleti szervtıl kapott összeg (elızı évi maradványból és tárgyévi maradványból), egy része intézményi többletbevétel. A többletbevételek jogcímei: 1./ A felügyeleti szervtıl e Ft-ot kaptunk, melyet intézményi hatáskörben volt jogunk elıirányzatosítani: a./ elızı évi elıirányzat-maradványból a januárban esedékes 13. havi illetmény kifizetésére e Ft-ot (ebbıl személyi juttatásra fordítva e Ft, munkaadókat terhelı járulékokra e Ft), b./ elızı évi elıirányzat-maradványból szerver beszerzésre 945 e Ft-ot (melyet beruházási kiadásra fordítottunk), c./ tárgyévi elıirányzat-maradványból parlagfő elleni védekezés költségeinek fedezetére e Ft-ot kaptunk (ebbıl beruházási kiadásra e Ft, dologi kiadásokra 534 e Ft került felhasználásra). 2./ Saját többletbevételeink a./ hatósági díjakból és egyéb szolgáltatási tevékenység bevételeibıl e Ft többletbevételt értünk el, melybıl e Ft elıirányzatosítására került sor év közben,

10 10 b./ Az osztatlan földtulajdon megszüntetés keretmérési feladatainak ellátásához vásárolt GPS-hez tartozékokat, kiegészítıket vásároltunk, úgy, hogy a forgalmazó cég visszavásárolta hasonló, már 0-ra leírt eszközeinket. Ebbıl, valamint néhány egyéb kiselejtezett eszköz értékesítésébıl összesen e Ft felhalmozási többletbevétel keletkezett. Az intézményi mőködési bevételek jogcímei és nagyságrendjük: Jogcím bevétel összege/aránya változás arány arány 2007/2006. e Ft % e Ft % % Ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak , ,0 138,5 Tulajdoni lap szolgáltatás bevételei (saját adatbázisból) , ,9 100,2 Takarnet-bıl származó bevételek , ,1 140,5 Térképes adatszolgált. saját bevételei , ,9 154,2 Térképes adatszolgáltatás NKP Kht-t megilletı bevételei , ,9 144,1 Hatósági vizsgálat bevételei , ,8 40,6 Földhasználati bevételek , ,5 64,4 Egyéb szolgáltatások bevételei , ,3 88,4 Egyéb különféle bevételek , ,6 113,1 Összes intézményi mőködési bevétel , ,0 120,6 Az intézményi mőködési bevételek nagyságrendje több mint 20 %-kal nıtt, ezen belül az eljárási díjbevételek, a térkép értékesítésbıl származó bevételek (az NKP Kht részére továbbadandó térképtéri bevételeket is ideértve) és a Takarnet-bıl származó bevételek jelentısen növekedtek, a hatósági vizsgálat bevételi, a földhasználati bevételek, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei csökkentek. A két év között arányeltolódás is megfigyelhetı az egyes jogcímek között, legjelentısebb az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak arányának növekedése, valamint a tulajdoni lapok szolgáltatásából származó bevételek arányának csökkentése (annak ellenére, hogy ez utóbbiból a két évben szinte ugyanaz az összeg folyt be) A többletbevételek alakulása, a tervezettıl való eltérések okai, azok egyszeri illetve tartós jellege, azokból finanszírozott kiadások A jóváhagyott elemi költségvetésben az intézményi mőködési bevételi elıirányzat e Ft összegben került elıírásra, teljesítése e Ft összegben valósult meg, ami jelentıs mértékő túlteljesítést jelent. Ennek döntıen az az oka, hogy évben hatósági feladatainkat illetıen díjtétel módosításra került sor: február 4-étıl emelkedett az ingatlannyilvántartási eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj több tétele. Ennek következtében évben az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendı díjakból e Ft bevételünk keletkezett (2006. évben még csak e Ft-ot szedtünk be ezen a jogcímen).

11 11 A díjtétel emelés tartósan érvényesülı hatás, de a jövıre vonatkozóan nem további bevétel növelı hatása, hanem szinten tartó hatása van. A térképi adatszolgáltatási bevételek növekedése annak következménye, hogy a papíralapú térképek helyett digitális térképeket forgalmazunk (ennek megfelelı díjtételekkel), ez azonban intézményi bevételeinkbıl nagyobb arányú rész (50 % helyett 70 %) továbbadását jelenti más szervezetnek, így bevételnövelı hatása csak részben javít az intézményi mőködésen. Intézményünk a bevételek növelése érdekében kiemelt figyelmet fordított a díjmentes adatigénylések jogosságának vizsgálatára, amelybıl azonban tartós bevétel növekedést nem eredményez. A többletbevételeket az alábbi célokra fordítottuk: - személyi juttatásra e Ft-ot, - munkaadókat terhelı járulékokra 270 e Ft-ot, - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot, - beruházási kiadásokra e Ft-ot Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya Intézményünknek behajtási problémái nem voltak évben, behajthatatlan követelésünk nem keletkezett Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva a./ Vevıkövetelésünk december 31-én e Ft volt, december 31-én pedig e Ft. Ez jelentıs csökkenés, de mindkét évben csak 1-1 számla ellenértékét jelenti követelésállományunk. b./ Egyéb követelések összege a nyitó e Ft-ról 129 e Ft-ra csökkent, az összeg az alábbi tételekbıl áll: - itt került kimutatásra a lakásépítési és vásárlási kölcsönökbıl fennálló tartozások éven belül esedékes törlesztı részlete, 72 e Ft, - OTP-vel szembeni követelésként került kimutatásra 57 e Ft, amely a lakásépítési kölcsönök IV. n. évi törlesztı részletébıl OTP által bankszámlánkra december 31-ig át nem utalt összeget jelenti. 2/7. Elıirányzat-maradvány A évi elıirányzat-maradvány fıbb felhasználási jogcímei A évi elıirányzat-maradvány összege e Ft volt, melynek felhasználása évben teljes egészében megtörtént, az alábbi jogcímeken: - személyi juttatásokra 141 e Ft - munkaadókat terhelı járulékokra 3 e Ft - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft - beruházásokra e Ft - felújításra e Ft összesen e Ft.

12 A évi elıirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.) A felügyeleti szerv évben 32 millió Ft maradványtartási kötelezettséget írt elı, a évi gazdálkodás tényleges elıirányzat-maradványa e Ft: - kiadási elıirányzat-maradvány (megtakarítás) e Ft, - bevételi túlteljesítés 194 e Ft. Az elıirányzat-maradványok és a terhükre vállalt kötelezettségek: - személyi juttatások maradványa 504 e Ft decemberi hóközi számfejtésekbıl történt levonásokra - munkaadókat terhelı járulékokra 34 e Ft - dologi kiadásokra e Ft (visszaigazolt, de tárgyévben nem teljesített megrendelésekre, valamint az 5 %-os befizetési kötelezettségre) - beruházásokra (eszközbeszerzésekre) e Ft - felújításokra (szerzıdéssel lekötve) e Ft. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékő vagyontárgyak értékesítése Gazdálkodásunk során az intézményi vagyont növeltük, az általunk kezelt vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök) könyv szerinti nyilvántartási értéke évben az elızı évhez képest e Ft-tal nıtt a beruházások és felújítások eredményeképpen. Az év folyamán nagy értékő vagyontárgy értékesítésére nem került sor, 0-s értéken nyilvántartott 2 db gépkocsit és 2 db utánfutót értékesítettünk, valamint a selejtezett eszközök hasznosítható részeit. Az intézményünk által kezelt épületek csak saját hivatalaink elhelyezését szolgálták, egyéb vagyontárgyaink szintén a hivatali feladatellátást segítették A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása évben kincstári vagyont nem idegenítettünk el és nem adtunk bérbe, így ilyen jogcímen bevételünk nem keletkezett Gazdasági társaságokban való részvétel és indokai (a gazdasági társaságokban való részvétel mértékének bemutatásával) Intézményünk gazdasági társaságnak nem tagja.

13 Közhasznú társaságoknak, (köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek adott nem normatív támogatások Intézményünk közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek támogatást nem folyósított A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma évben lakásépítési támogatást nem folyósítottunk. Munkáltatói kölcsönökbıl december 31-én 273 e Ft követelésünk állt fenn, amelybıl 72 e Ft törlesztése évben esedékes A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása Ilyen jogcímen állami hozzájárulást intézményünk nem kapott, humánszolgáltatási feladatot nem látott el A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése Hivatalunk letéti számlákat évben nem kezelt A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az elıirányzatgazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai Intézményünk elemi költségvetésében évben már nem szerepelt költségvetési támogatás, így a kincstári finanszírozás gyakorlatilag elıirányzatgazdálkodást jelent számunkra. Az elıirányzat-gazdálkodási rendszer gyakorlatát megfelelınek ítéljük, ugyanígy a kincstári rendszeres információszolgáltatást is. Feladatfinanszírozásban nem részesültünk, így ezzel kapcsolatos tapasztalataink nincsenek. Néhány esetben szükségesnek látjuk a kincstári rendszer továbbfejlesztését, az alábbiak miatt: - a kincstári könyvelés sok befizetési tételt nem azonosított ill. függı bevételként szerepeltet, ezáltal növeli a rendezést igénylı tételek számát, - többször gondot okoz a kincstári ügyintézés átfutási ideje (pl. pénzkivételt megelızı nap ¾ 9 óráig kell eljuttatni a készpénzigényt), - csoportos utalás esetén egyidejőleg csak 3 db KTK jelölhetı meg A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulás (pl. lakásalap számla) Intézményünknek KESZ-en kívüli pénzforgalma az OTP-nél kezelt Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számla kivételével - nem volt. A lakás

14 14