ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesüléséről minden évben a koncepcióval egyidejűleg tájékoztatja a Képviselőtestületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 7/2009.(II.23.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét 1 700 795 e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év I.-III. negyedéve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait 198 646 e forinttal 198 646 e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal módosította (5 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét 1 899 441 e forintban 1 899 441 e forintban Bevételek és kiadások teljesítésének értékelése Bevételi jogcímek BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek 115 854 120 585 107 806 89,40 Önkormányzat sajátos működési bevételei 446 356 446 356 381 643 85,50 ebből: helyi adók 228 248 234 965 212 328 90,36 Felh-i és tőke jellegű bevételek 42 725 49 289 24 357 49,42 Állami támogatások, kiegészítések 338 847 409 540 342 647 83,67 Működési célra átvett pénzeszközök 439 698 477 369 362 883 76,02 Felh-i célra átvett pénzeszközök 1 826 8 016 7 779 97,04 Finanszírozási bevételek 50 000 50 000 0 0,00 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 265 489 338 286 59 708 17,68 Összesen: 1 700 795 1 899 441 1 286 913 67,75 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 67,75 %-os. Az időarányos teljesüléstől való eltérés egyértelmű oka az előző évi pénzmaradvány igénybevételének rendkívül alacsony szintje. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek viszonylag alacsony teljesülési szintjét az alábbiak okozzák: Ezen előirányzat három főbb tételből tevődik össze. Egyrészt az ingatlanértékesítés tervezett bevételéből, a Bakonykarszt Zrt. által fizetett bérleti díj szennyvízköbméter arányos részéből,

valamint a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésének kamatbevételéből. A 2009. évre tervezett ingatlanértékesítések valószínűleg december végére realizálódnak. A Bakonykarszt Zrt. által fizetett bérleti díj céltartalékként elkülönítendő része 63 %-ban teljesült 2009. szeptember 30-ig. A kötvénykibocsátás forrásának lekötéséből származó bevétel teljesülése 78,37 %-os. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatának 83,67 %-os teljesülését egyrészt a központosított előirányzatok közel 100 %-os teljesülése, másrészt az előző évi visszatérülések 5 904 e forintos összegének teljesítésben való megjelenése okozza. (Ezen összeg előirányzata az előző évi pénzmaradvány előirányzatának részét képezi.) Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forintban) Települési kisebbségi önkormányzatok általános támogatása 571 Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 517 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 525 Prémium évek program támogatása 6 587 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 276 Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása 14 269 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 10 000 Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) 24 016 Új Tudás-Műveltség Program 728 Nyári gyermek szociális étkeztetés támogatása 271 Szakmai szolgáltatás igénybevétele 70 Összesen: 57 830 Önkormányzatunk ebben az évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály alapján megtörtént a pályázat benyújtása, mely kedvező elbírálásban részesült. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola részére 2 960 e forint, míg a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde számára 1 000 e forint támogatást ítéltek meg. Az elnyert összeg 2009. IV. negyedévében kerül folyósításra, illetve felhasználásra. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása megtörtént. 5 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesülünk 2009. IV. negyedévben. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb fejlesztési célú állami támogatásban: Összeg Megnevezés (e forint) Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása(céde) Városi Köztemető felújítása 4 900 Összesen: 4 900

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének alacsony, 17,68 %-os teljesülését az alábbiak magyarázzák. Az előirányzat több mint 70 %-át egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel, másrészt pályázati támogatás alkotja. Mindkét forrás felhasználása feltételekhez kötött. Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetési év során nagymértékben kénytelen kihasználni az 50 000 e forintos folyószámla-hitelkeretét. 2009. szeptember 30-án a folyószámla hitelállományunk 0 e forint volt. A hitelkeret kihasználatlanságát a szeptemberi helyi adó bevételek realizálódása okozta. (E hitel igénybevételével összefüggésben 2009. I.-III. negyedévében 1 778 e forintos kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.) KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások 649 996 691 201 493 111 71,34 Munkaadókat terhelő járulékok 204 218 261 390 149 352 69,02 Dologi kiadások 415 521 434 103 312 697 72,03 ebből: fejlesztési hitelek kamatai 11 812 11 812 6 949 58,83 Működési célra átadott pénzeszközök 76 855 82 514 56 060 67,94 Felh.-i célra átadott pénzeszközök 46 459 57 414 28 630 49,87 Társ. és szoc. pol. juttatások 37 150 39 673 29 616 74,65 Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 900 595 66,11 Felújítások 2 000 98 801 57 056 57,75 Felhalmozási kiadások 11 296 23 517 28 130 119,62 Finanszírozási kiadások 9 476 9 476 25 815 272,43 Tartalékok 246 924 245 452 0 0,00 Összesen: 1 700 795 1 899 441 1 181 062 62,18 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 62,18 %-os. A működési kiadások teljesítése időarányosnak mondható. A felhalmozási kiadások 119,62 %-os teljesítését a járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos kiadások 11 547 e forintos teljesítése okozza. E kiadások fedezete egyrészt a költségvetésünkben biztosított 88 889 e forintos önerő, mely a Pályázati Tartalék Alap részét képezi, másrészt pedig az elnyert pályázati támogatás. Az önerő teljesítésnek megfelelő arányos előirányzat még nem került átvezetésre a fejlesztési kiadások közé, illetve a pályázattal összefüggésben még nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet, értelemszerűen a pályázati támogatás összege sem került előirányzatosításra. A finanszírozási kiadások előirányzata a fejlesztési hitelek 2009. évi tőketörlesztő részleteit tartalmazza. E kiadási jogcím 272,43 %-os teljesítését a 2008. december 31-i 18 709 e forintos folyószámla-hitel állományának visszatöltése magyarázza. A fejlesztési hitelek tőketörlesztéseinek teljesítése 75 %-os. Már 2008. évben megkezdődtek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata 2009. szeptember 30-án: 245 452 e forint Felhalmozási célú tartalék 202 551 Lakásalap tartaléka 19 398 Munkáltatói lakásalap tartaléka 3 212 Környezetvédelmi alap tartaléka 989 Csatorna céltartalék 15 440 Pályázati Tartalék Alap 158 083 Járdaépítési Alap 3 618 Városi Erzsébet Kórház céltartalék 0 Felhalmozási tartalék 1 811 Működési célú tartalék: 42 901 Polgármesteri Hivatal céltartalék 17 107 ebből: sportegyesületek támogatása 500 civil pályázati tartalék 500 helyijárat üzemeltetés 807 kórház céltartalék 13 500 szemétszállítás 1 800 Polgármesteri Hivatal általános tartalék 14 562 GAESZ általános tartalék 11 232 Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 2009. I.-III. negyedévi teljesített összkiadások 10,83 %-át képviselik a felhalmozási kiadások, ide számítva a fejlesztési hitelek kamatait is. 2009. I.-III. negyedévében befejezett fejlesztések az alábbiak voltak: Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Városi Köztemető felújítása Belterületi útfelújítás Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint eszközök, fűnyíró traktor, ultrahang terápiás készülék, csípő-térd mozgató, vonalkód olvasó, gépkocsi riasztó berendezés vásárlása Folyamatban lévő fejlesztések: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Járóbeteg szakellátás fejlesztése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az MRO tetőtér beépítésével kapcsolatos fejlesztés Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása

Közterületi járdák felújítása Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokk és fűtési rendszerének felújítása Pályázati stádiumban lévő fejlesztések: Belváros rekonstrukció KDOP-2009-2.1.1./B Kistelepülési településkép javítás KDOP-2009-3.1.1.C (Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház épületének homlokzat felújítása, Rákóczi téri park felújítása) Intézményrendszer 2009. augusztus 1-től tovább bővültek Olaszfalu Községi Önkormányzattal a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. Önkormányzatunk a Társulási Megállapodások ez irányú módosítását az 53/2009.(III.30.)Kt., illetve az 54/2009.(III.30.)Kt. számú határozatokkal hagyta jóvá. A bővült intézmények tagintézményi költségvetése elkészült, önkormányzatunk költségvetési rendeletébe beépítésre került. Létszámkeret Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, illetve a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatárulás Olaszfalu Községi Önkormányzattal történő bővülését támogatta. Ez, a tagintézményi költségvetések önkormányzatunk költségvetési rendeletén történő átvezetésével egyidejűleg érintette az önkormányzat létszámkeretét. Fentiek alapján a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda létszámkerete az olaszfalui tagintézmény vonatkozásában 3 fő óvónővel, valamint 2 fő dajkával, azaz összesen 5 fővel emelkedett. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola létszámkerete az olaszfalui tagintézmény kapcsán 9 fő pedagógussal, továbbá 3 fő fizikai dolgozóval, összesen 12 fővel nőtt. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 2009. november 20.. Ottó Péter polgármester

1. számú melléklet 2009. I.-III. NEGYEDÉVI PÉNZELLÁTÁS Cím Alcím Intézmény 2009. évi eredeti ei. 2009. évi hatályos ei. Teljesítés 2009. szeptember 30. Teljesítés %-a Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 515 760 553 790 400 078 72,24 33 218 24 080 75 126 46 532 47 893 41 279 43 064 40 196 48 690 1 GAESZ 10 838 11 060 6 681 60,41 596 332 1 318 714 821 719 731 700 750 2 Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 329 994 355 559 256 593 72,17 20 963 16 606 46 686 31 436 30 064 28 205 26472 24297 31864 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 135 522 146 151 107 339 73,44 9 411 5 821 21 541 11 469 13 220 9 574 12066 11866 12371 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Zirc 30 208 31 528 23 490 74,51 1 611 945 4 364 2 300 2 757 2 223 3271 2820 3199 6 Stúdió KB 4 222 4 329 2 337 53,98 185 151 271 143 394 286 298 304 305 7 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 4 976 5 163 3 638 70,46 452 225 946 470 637 272 226 209 201 3 Városi Erzsébet Kórház 0 6 553 6 553 100,00 0 1035 1035 1029 1029 1019 1051 175 180 Intézmények összesen: 515 760 560 343 406 631 72,57 33 218 25 115 76 161 47 561 48 922 42 298 44 115 40 371 48 870 Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 48 669 54 269 36 361 67,00 3 915 0 8 111 4 055 4 056 4 056 4056 4056 4056 Tanuszoda 11 244 11 244 8 366 74,40 870 0 1 874 937 937 937 937 937 937 Mindösszesen: 575 673 625 856 451 358 72,12 38 003 25 115 86 146 52 553 53 915 47 291 49 108 45 364 53 863

2. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2009. I-III. NEGYEDÉVÉBEN Megnevezés Hitelek állománya 2008.december 31. Árolyamváltozás Adósságszolgálat alakulása 2009.01.01.-09.30. Tőketörlesztés Adósságszolgálatból: Kamat Hitelek állománya 2009.szeptember 30. Folyószámlahitel 18 709 098 0 20 487 815 18 709 098 1 778 717 0 Utas hitel "B" hitelcél 56 579 894 0 4 829 535 2 612 262 2 217 273 53 967 632 Csatorna hitel "A" hitelcél 60 962 636 0 4 932 674 3 624 177 1 308 497 57 338 459 KÖZKINCS hitel 19 511 481 0 1 417 913 870 000 547 913 18 641 481 Kötvény* 355 155 300 1 070 820 2 875 480 0 2 875 480 354 084 480 Összesen: 510 918 409 1 070 820 34 543 417 25 815 537 8 727 880 484 032 052 * Devizában fennálló tartozás az MTB 2008.12.31-i, illetve 2009.09.30-i deviza középárfolyamán értékelve.

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TEJLESÍTÉSE 5. sz. melléklet Cím Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009. szeptember 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 1 000 1 000 1 353 135,30 1 353 751845 Esküvői szolgáltatás 300 300 271 90,33 271 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 1 555 77,75 1 555 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 3 529 3 529 2 101 59,54 2 101 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 3 125 3 224 2 344 72,70 2 344 Bakonybél (Oktatási társulás) 19 344 19 800 14 508 73,27 14 508 Lókút (Oktatási társulás) 13 456 14 328 9 944 69,40 9 944 Olaszfalu (Oktatási Társulás) 0 23 255 4 982 21,42 4 982 Tourinform műk. 0 1 000 500 50,00 500 MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám. 0 268 268 100,00 268 Munkaügyi Központ 0 0 679-679 EP választások 0 1 442 1 442 100,00 1 442 Közcélú fogl-ok támogatása 0 8 150 12 268 150,53 12 268 Szakértői Biz.támogatás 0 90 90 100,00 90 Gáz érdekeltségi hozzájár. 500 500 200 40,00 200 FVM fásítás 0 422 422 100,00 422 Kisház árbevétel 86 86 70 81,40 70 Hitelfelvétel 50 000 50 000 0 0,00 "A" hitel cél 0 0 0 - "B" hitel cél 0 0 0 - KÖZKINCS program 0 0 0 - Fejlesztési hitel, kötvény 0 0 0 - Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 193 119,30 1 193 Kamatbevétel 1 000 1 000 2 905 290,50 2 905 Pénzmaradvány 265 489 282 314 54 750 19,39 54 750 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 1 800 1 800 0 0,00 Közlekedési támog. 1 600 1 600 570 35,63 570 Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 1 085-1 085 Köztemetés 750 750 0 0,00 ÁFA bevétel 3 738 3 738 5 182 138,63 5 182 Normatív áll. hozzájárulás 316 513 316 513 245 097 77,44 245 097 Normatív módon kötött 4 312 4 293 3 315 77,22 3 315 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 17 451 17 451 13 333 76,40 13 333 Első Magyar Önk.Kft.ajánlattét.bizt. 0 0 1 000-1 000 Kisebbségi Önk. tám. 571 1 088 1 088 100,00 1 088

- 2-5. sz. melléklet Cím Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009. szeptember 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés 83 927 77 210 59 606 77,20 59 606 SZJA helyben maradó rész 86 581 86 581 66 841 77,20 66 841 2009. évi kereset-kiegészítés 0 24 016 24 016 100,00 24 016 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 0 - Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) 0 0 0 - Óvoda infrastrukturális fejlesztése 0 10 000 10 000 100,00 10 000 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 270 271-271 Prémium évek program 9 904 8 949 6 587 73,61 6 587 CÉDE Városi Temető felújítás 0 4 900 4 900 100,00 4 900 TEUT Útfelújítás 0 14 269 14 269 100,00 14 269 Szakmai szolgáltatás igénybevétele 0 70 70 100,00 70 Közműfejlesztési támogatás 0 0 0 - Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 379 276 72,82 276 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 525 525 100,00 525 Új Tudás-Műveltség program 0 1 029 728 70,75 728 Iparűzési adó 160 784 167 501 149 433 89,21 149 433 Építményadó 64 725 64 725 60 092 92,84 60 092 Telekadó 1 377 1 377 1 587 115,25 1 587 Termőföld bérbeadás 0 0 0 - Magánszemélyek kom. 262 262 248 94,66 248 Idegenforgalmi adó 1 100 1 100 968 88,00 968 Gépjárműadó 46 600 46 600 40 940 87,85 40 940 Talajterhelési díj 0 0 87-87 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 308 308 37 12,01 37 701015 Helység bérleti díj 2 000 2 000 1 465 73,25 1 375 90 Építésügyi bírság 0 0 260-260 Szabálysértési bírság 0 0 212-212 Környezetvédelmi bírság 0 0 64-64 Földbérlet 200 200 488 244,00 488 Közterület foglalás 2 600 2 600 2 590 99,62 2 590 Lakbér 0 0 22-22 Munkáltatói kölcsön 240 240 224 93,33 224 Kamatmentes kölcsön 600 600 142 23,67 142 Érdekeltségi hozzájárulás 1 000 1 000 189 18,90 189 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 669 16 669 18 211 109,25 13 033 5 178 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 0 0 0-701015 Ingatlanértékesítés 10 402 10 402 441 4,24 441

- 3-5. sz. melléklet Cím Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009. szeptember 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. Kiviteli tervdokumentáció ért. 0 6 564 0 0,00 Tandíjvisszatérítés 0 0 13-13 Telefon, telefondíj térítés 1 500 1 500 1 645 109,67 1 645 Otthonteremtési támogatás 0 1 995 1 996 100,05 1 996 ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) 0 3 633 3 633 100,00 3 633 Előző évet érintő visszatérítés 0 0 5 904-5 904 2008. évi jövedelemkülönbség eloszt. 0 0 2 342-2 342 HEFOP 2.2.1. 0 5 621 5 621 100,00 5 621 OSZK kult.szakemberek képzése 0 80 80 100,00 80 Testvérvárosi találkozó 0 1 992 1 992 100,00 1 992 ZKTT átvett pe. (2007. évi norm.elsz.) 0 1 843 1 843 100,00 1 843 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 5 192 5 192 3 794 73,07 3 794 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 31 903 36 282 23 632 65,13 23 632 ZKTT átvett pe. egyéb (PV) 624 624 624 100,00 624 Pü-i befektetések bevétele 23 862 23 862 18 701 78,37 18 701 Összesen: 1 259 924 1 393 911 920 124 66,01 31 410 381 643 24 357 336 743 0 84 345 6 440 436 54 750 Önállóan gazdálkodó intézm. 955 360 1 063 527 771 957 72,58 76 396 0 0 406 631 280 600 2 237 1 045 0 5 048 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 271 2 346 1 463 62,36 1 463 Önkormányzat összesen: 2 216 555 2 459 784 1 693 544 68,85 107 806 381 643 24 357 743 374 280 600 88 045 7 485 436 59 798 Intézményi kv. támogatás korr. 515 760 560 343 406 631 72,57 406 631 Mindösszesen 1 700 795 1 899 441 1 286 913 67,75 107 806 381 643 24 357 336 743 280 600 88 045 7 485 436 59 798

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Cím Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009.szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 134 665 142 996 100 330 70,16 56 593 16 205 19 827 2 523 2 000 3 182 Képviselők juttatása 5 765 4 793 3 601 75,13 2 840 761 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 684 3 806 2 892 75,99 2 173 642 77 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 48 423 49 710 33 322 67,03 24 184 6 975 2 100 63 ebből: Okmányiroda 12 204 12 617 9 411 74,59 7 410 2 001 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0-631211 Utak-hidak 4 000 4 618 150 3,25 150 751845 Város- és községgazd. 71 182 65 563 21 979 33,52 4 863 1 510 9 657 955 499 1 947 2 548 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 400 1 400 0 0,00 ebből: Közműnyilvántartás 700 700 330 47,14 330 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 584 1 061 66,98 1 061 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 3 000 3 000 0 0,00 0 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás 1 653 1 653 1 034 62,55 1 034 Közcélú foglalkoztás 0 17 974 12 970 72,16 10 881 1 824 265 452052 Helyi közutak, alagutak 0 40 027 40 158 100,33 2 189 37 969 901116 Szennyvízkezelés 47 295 47 295 21 253 44,94 98 14 447 6 708 902113 Szemétszállítás 17 860 18 443 14 699 79,70 8 960 5 739 751876 Közvilágítás 21 200 21 200 20 075 94,69 20 075 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 8 194 8 194 10 429 127,28 10 429 Kistelepülési településkép javítása 0 688 0 0,00 Városüzemeltetési felad.össz: 169 731 224 002 141 713 63,26 15 744 3 334 51 823 955 20 685 0 39 916 9 256 0 0 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 0 11 676-129 11 547 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 0 18 816 12 575 66,83 75 12 500 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 1 500 1 500 1 025 68,33 1 025 926029 Sportfeladatok 500 500 47 9,40 47 6 751670 PV feladatok 420 627 347 55,34 347 7 Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 420 420 184 43,81 184 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 1 095-1 095 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 10 196 92,69 10 196 853311 Időskorúak járadéka 650 650 333 51,23 333 853311 Lakásfenntartási tám. 2 800 2 800 1 949 69,61 1 949 853311Adósságcsökkentési tám. 2 000 2 000 0 0,00 853311 Ápolási díj 14 880 14 880 12 143 81,61 2 351 9 792 853344 Eseti pénzbeni ell. 210 210 137 65,24 90 47 853344 Közlekedési támogatás 1 600 1 600 747 46,69 747 853344 Átmeneti szoc. segély 1 600 1 600 810 50,63 810 853344 Temetési segély 1 100 1 100 240 21,82 240

- 2-6. sz. melléklet Cím Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009.szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 1 000 1 000 172 17,20 172 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 200 2 200 1 712 77,82 1 712 Köztemetés 1 200 1 200 0 0,00 Nyári gyermekétkeztetés 0 270 270-270 Háziorvosi rendelő költségei 1 050 1 194 502 42,04 502 Népjóléti kiadások összesen: 41 710 42 124 30 490 72,38 0 2 351 1 046 0 0 27 093 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 25 888 25 888 34 645 133,83 0 0 8 830 0 0 0 0 0 25 815 0 fejlesztési hitel 0 0 0 - "A" hitelcél 4 832 4 832 3 624 75,00 3 624 "B" hitelcél 3 484 3 484 2 612 74,97 2 612 KÖZKINCS hitel 1 160 1 160 870 75,00 870 Folyószámlahitel 0 0 18 709-18 709 Rulírozó hitel 0 0 0 - Kötvény 6 000 6 000 2 875 47,92 2 875 Kamat 10 412 10 412 5 955 57,19 5 955 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 725 4 725 2 464 52,15 2 464 Biztosítási díjak 2 000 2 000 1 800 90,00 1 800 Könyvvizsgáló díja 1 200 1 200 808 67,33 808 ÁFA befizetés 3 738 3 738 3 921 104,90 3 921 MTT tagdíj 250 250 0 0,00 TÖOSZ tagdíj 200 200 143 71,50 143 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 15-15 ITÖSZ 0 0 0 - HEFOP 4.2.1. elszámolás 0 277 277 100,00 277 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 191 1 191 896 75,23 896 Háziorvosi ügyeleti díj 5 918 5 918 4 438 74,99 4 438 LEADER program tagdíj 0 0 0 - Zirc és Vidéke Újság 0 0 0 - Kisvárosi Önk. Orsz. Érdekszöv. 0 0 57 0,00 57 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 900 900 833 92,56 833 Városi Ösztöndíj 300 300 210 70,00 210 Tüzoltó Köztestület 1 718 1 718 859 50,00 859 Ösztöndij/ Bursa Hungarica 600 600 385 64,17 385 Zirc Kultúrájáért Közh. Alapítvány 0 38 0 - "Bakony Te Szép Hazám" Alapítvány 0 32 0 - Bakonyi Természettud. Múzeum 39 39 39 100,00 39 Segítő Kezek Alapítvány 60 260 220 84,62 220 Együtt a Könyvtárért Alapítvány 10 10 10 100,00 10

- 3-6. sz. melléklet Cím Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009.szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. Vp.M.Főegyh. Karitasz 39 39 39 100,00 39 III. Béla Gimnázium 0 382 382 100,00 32 350 "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány 0 39 39 100,00 39 Zirci Országzászló Alapítvány 0 154 78 50,65 78 Horgászegyesület 0 39 39 100,00 39 "Kőketánc" Alapítvány 0 192 154 80,21 154 Zirc Városi Vegyeskórus 0 39 39 100,00 39 Sportegyesületek támogatása 500 500 0 0,00 Civil pályázati Alap 500 500 0 0,00 Vöröskereszt támogatása 0 0 0 - Közműfejlesztési támogatás 0 0 0 - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 59 913 65 513 50 326 76,82 44 726 5 600 ebből Uszoda 11 244 11 244 8 366 74,40 8 366 Reguly Iskoláért Alapítvány 0 169 131 77,51 131 Kamatmentes kölcsön 600 600 390 65,00 390 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 0 0,00 Helyijárat üzemeltetési támogatás 403 2 605 2 099 80,58 2 099 Társasházi közös költség 0 0 0 - Pénzügyi lebonyolítás össz.: 112 276 121 639 105 736 86,93 0 0 24 482 48 504 5 950 595 0 0 26 205 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 318 63,60 318 Volt MHSZ működési költség 2 800 2 800 1 920 68,57 1 920 Fűtési alapdíj 11 110 11 110 7 441 66,98 7 441 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 1 071 1 588 1 463 92,13 1 463 Otthonteremtési támogatás 0 1 995 1 995 100,00 1 995 Előző évi befizetési kötelezettség 0 1 229 0 0,00 EP választások 0 1 442 1 442 100,00 918 241 283 Testvérvárosi találkozó 0 1 992 1 709 85,79 1 709 Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) 2 097 807 0 0,00 Céltartalék (Kórház) 13 500 13 500 0 0,00 Környezetvédelmi Alap 989 989 0 0,00 Felhalmozási tartalék 0 1 811 0 0,00 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 8 153 15 440 0 0,00 Pályázati Tartalék Alap 189 705 158 083 0 0,00 Új Tudás-Műveltség P. céltartalék 0 0 0 - Tartalék 1 330 14 562 0 0,00 Polgármesteri Hivatal össz.: 744 164 833 568 456 441 54,76 99 930 29 748 111 306 52 010 28 630 30 211 54 416 23 985 26 205 0 10 Német Kisebbségi Önkorm. 1 271 2 346 1 137 48,47 977 160 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 745 435 835 914 457 578 54,74 99 930 29 748 112 283 52 170 28 630 30 211 54 416 23 985 26 205 0 Önállóan gazdálkodó intézm. 955 360 1 063 527 723 484 68,03 393 181 119 604 200 414 3 500 0 0 2 640 4 145 0 0 Önkormányzat összesen: 1 700 795 1 899 441 1 181 062 62,18 493 111 149 352 312 697 55 670 28 630 30 211 57 056 28 130 26 205 0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. -III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE 7. sz. melléklet 2009. 2009. Teljesítés 2009. szeptember 30-i teljesítésből Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi 2009. Telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos szeptember %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. 30. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 3 215 3 212 0 0,00 Hivatali irattár kialakítása 2 000 2 000 2 000 100,00 2 000 Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP 0 3 633 3 182 87,59 3 182 Otthonteremtési támogatás 0 1 995 1 995 100,00 1 995 Felhalmozási céltartalék (csatorna) 8 153 15 440 0 0,00 Felhalmozási tartalék 0 1 811 0 0,00 Lakásalap 21 435 19 398 0 0,00 Környezetvédelmi alap tartalék 989 989 0 0,00 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 5 728 5 739 5 739 100,00 5 739 Zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó 4 732 4 732 0 0,00 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 47 295 47 295 21 155 44,73 6 708 14 447 Rendezési terv 0 3 000 1 620 54,00 1 620 Pályázati saját erő : 189 705 158 083 13 609 8,61 12 475 0 1 134 0 Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) 0 0 0 - Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) 0 0 0 - Pályázati Tartalék Alap 189 705 158 083 13 609 8,61 12 475 0 1 134 0 0 ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése 88 889 88 889 11 547 12,99 11 547 Belváros rekonstrukció 0 13 650 0 0,00 Kistelepülési településkép javítása 0 11 111 0 0,00 Kerékpárút hálózat fejlesztése 0 8 987 437 4,86 437 TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) 0 5 163 494 9,57 494 TEKI Térfigyelő rendszer kiépítése 0 0 491-491 TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) 0 4 175 313 7,50 313 CÉDE Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása II. ütem 0 4 335 327 7,54 327 Utfelujitás 0 37 902 37 475 98,87 37 475 Óvoda infrastrukturális fejlesztése 0 18 746 12 500 66,68 12 500 Gázérdekeltségi hozzájárulás visszatérítése 0 499 499 100,00 499 Kistelepülési településkép javítása 0 688 0 0,00 Járdaépítés 3 000 3 618 0 0,00 Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kommunális gép vás. 0 3 600 3 600 100,00 3 600 Városi Temető felújítás 0 1 019 1 019 100,00 1 019 Reguly utca 1. sz. alatti lakás felújítása 0 2 000 2 000 100,00 2 000 1 4 Városüzemeltetési feladatok összesen 286 252 335 399 106 393 31,72 23 985 28 280 54 128 0 0-2 - 7. számú melléklet 2009. 2009. Teljesítés 2009. szeptember 30-i teljesítésből Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi 2009. Telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos szeptember %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. 30. eszk.átadás

Mentőállomás felújítása 2 500 2 500 0 0,00 Reguly Múzeum felújítása 0 0 288-288 Fejlesztési célú hitel törlesztése 9 476 9 476 7 106 74,99 7 106 Egészségház fűtési rendszer leválasztása 0 144 0 0,00 Gimnázium karbantartási munkák 0 350 350 100,00 350 Polgármesteri Hivatal összesen: 298 228 347 869 114 137 32,81 23 985 28 630 54 416 0 7 106 Konyhai ventilátor 0 209 209 100,00 209 Gűzüst vásárlása 0 238 238 100,00 238 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 447 447-447 0 0 0 0 2 2 Óvodai játékok beszerzése 0 140 140 100,00 140 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 140 140 100,00 140 0 0 0 0 3 Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform: 0 0 0-0 0 0 0 0 4 Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: 0 0 0-7 GAESZ összesen: 0 0 0-0 0 0 0 0 1 GAESZ mindösszesen: 0 587 587-587 0 0 0 0 Rendelő kialakítása 0 0 1 320-1 320 Tetőtér beépítése (MRO) 0 39 134 1 320 3,37 1 320 Számítástechnikai programok 0 760 760 100,00 760 Fűnyíró traktor 0 276 276 100,00 276 Számítástechnikai eszközök 0 580 580 100,00 580 Ultrahang terápiás készülék 0 266 266 100,00 266 FORD FUSION gépkocsi forgalomba helyezése riasztóval 0 102 102 100,00 102 Csípő-térd mozgató 0 1 027 1 027 100,00 1 027 Vonalkód olvasó berendezés 0 308 308 100,00 308 Laptop 0 239 239 100,00 239 Egyéb fejlesztési keret 0 611 0 0,00 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 43 303 6 198 14,31 3 558 0 2 640 0 0 3 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 43 890 6 785 15,46 4 145 0 2 640 0 0 Mindösszesen: 298 228 391 759 120 922 30,87 28 130 28 630 57 056 0 7 106

INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE 8. számú melléklet Cím- Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009. szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése eredeti hatályos szeptember %-a műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. 30. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 570 160 628 471 449 537 71,53 42 037 400 078 238 876 59,71 0 2 234 140 0 5 048 1 ebből: Gaesz 10 838 11 686 7 016 60,04 280 6 681 222 3,32 0 0 0 0 55 Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola 378 544 415 921 298 140 71,68 36 866 256 593 156 817 61,12 0 1 034 0 0 3 647 Zirc 314 458 331 498 244 524 73,76 34 102 206 002 129 955 63,08 0 1 019 0 0 3 401 Bakonybél 48 971 51 145 34 691 67,83 1 471 33 035 17 208 52,09 0 0 0 0 185 Lókút 15 115 15 468 11 859 76,67 1 056 10 727 5 483 51,11 0 15 0 0 61 Olaszfalu 0 17 810 7 066 39,67 237 6 829 4 171 61,08 0 0 0 0 0 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde 135 672 150 319 108 728 72,33 160 107 339 70 400 65,59 0 0 140 0 1 089 Zirc 110 035 115 444 86 246 74,71 160 85 105 53 798 63,21 0 0 140 0 841 Bakonybél 15 481 17 385 11 709 67,35 0 11 663 10 897 93,43 0 0 0 0 46 Lókút 10 156 11 013 8 182 74,29 0 7 980 3 616 45,31 0 0 0 0 202 Olaszfalu 0 6 477 2 591 40,00 0 2 591 2 089 80,63 0 0 0 0 0 3 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 31 208 34 741 25 720 74,03 1 436 23 490 11 143 47,44 0 700 0 0 94 5 Stúdió KB 7 422 8 421 4 770 56,64 2 202 2 337 107 4,58 0 100 0 0 131 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház 6 476 7 383 5 163 69,93 1 093 3 638 187 5,14 0 400 0 0 32 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 385 200 435 056 322 420 74,11 34 359 6 553 6 553 100,00 280 600 3 905 0 0 Mindösszesen: 955 360 1 063 527 771 957 72,58 76 396 406 631 245 429 60,36 280 600 2 237 1 045 0 5 048

9. számú melléklet INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE Cím- Alcím 2009. 2009. Teljesítés 2009. szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi 2009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Intézmény megnevezése eredeti hatályos szeptember %-a jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. 30. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 570 160 628 471 437 629 69,63 262 060 79 450 95 532 0 0 0 0 587 0 1 ebből: GAESZ 10 838 11 686 6 944 59,42 4 468 1 343 1 133 0 0 0 0 0 0 Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola 378 544 415 921 290 523 69,85 165 868 50 345 73 863 0 0 0 0 447 0 Zirc 314 458 331 498 241 847 72,96 140 863 42 684 57 853 0 0 0 0 447 0 Bakonybél 48 971 51 145 34 691 67,83 17 457 5 451 11 783 0 0 0 0 0 0 Lókút 15 115 15 468 9 937 64,24 5 308 1 583 3 046 0 0 0 0 0 0 Olaszfalu 0 17 810 4 048 22,73 2 240 627 1 181 0 0 0 0 0 0 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde 135 672 150 319 104 759 69,69 73 356 22 010 9 253 0 0 0 0 140 0 Zirc 110 035 115 444 84 737 73,40 60 127 18 113 6 357 0 0 0 0 140 0 Bakonybél 15 481 17 385 11 709 67,35 7 679 2 251 1 779 0 0 0 0 0 0 Lókút 10 156 11 013 7 040 63,92 4 661 1 389 990 0 0 0 0 0 0 Olaszfalu 0 6 477 1 273 19,65 889 257 127 0 0 0 0 0 0 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 31 208 34 741 25 371 73,03 12 559 3 916 8 896 0 0 0 0 0 0 5 Stúdió KB 7 422 8 421 5 119 60,79 2 389 736 1 994 0 0 0 0 0 0

3 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház 6 476 7 383 4 913 66,54 3 420 1 100 393 0 0 0 0 0 0 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 385 200 435 056 285 855 65,71 131 121 40 154 104 882 3 500 0 0 2 640 3 558 0 Mindösszesen: 955 360 1 063 527 723 484 68,03 393 181 119 604 200 414 3 500 0 0 2 640 4 145 0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2009. I.-III. NEGYEDÉVBEN 11. számú melléklet adatok főben Cím Alcím Összesen Igazga- Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám Intézmény megnevezése 2009. tási Orvos pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó szept.30. dolgozó gus táros kalmazott 1 Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 25 21 1 1 2 2 Körzeti ig. feladatok 14 12 1 1 Ifjúsági referens 1 1 3 Városüzemeltetési feladatok 11 3 1 7 Polgármesteri Hivatal össz.: 51 34 5 3 9 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 4 4 Reguly Antal Általános Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola 105 0 0 0 78 0 6 4 17 Zirc 79 59 6 4 10 Bakonybél 11 8 3 Lókút 3 2 1 Olaszfalu 12 9 3 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 54 0 0 31 0 0 6 1 16 Zirc 40 22 4 1 13 Bakonybél 6 4 2 Lókút 3 2 1 Olaszfalu 5 3 2 3 Békefi Antal Városi Könyvtár, 4 Művelődési Ház és Tourinform Zirc 8 5 2 1 5 Stúdió KB 2 2 Reguly Antal Múzeum és 6 Népművészeti Alkotóház 4 3 1 Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: 177 0 0 31 78 5 23 5 35 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 110 1 14 59 14 22 Mindösszesen: 338 35 14 31 78 5 87 22 66