A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2003. március hó 6. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 8/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző 4 szervezetekben 9/2003. (II. 27.) Kgy. Közalapítványok alapító okiratának módosítása 4 11/2003. (II. 27.) Kgy. Összeférhetetlenség miatt szükségessé vált személyi ügyek 6 RENDELET 4/2003. (III. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról 7 HATÁROZATOK 4/2003. (II. 27.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra adott válasz elfogadása 10/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okiratának módosítása 43 43

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12/2003. (II. 27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi 44 kapcsolatairól, a külkapcsolatok stratégiai iránya 13/2003. (II. 27.) Kgy. Kollégiumi férőhely kijelölési jog megvásárlása 45 14/2003. (II. 27.) Kgy. A munkaerő-piaci esélynövelési program folytatása a megyei 45 fenntartású középiskolákban 15/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat érdekeltségnövelő támogatási pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ technikai-műszaki felszereltségének javítására 46 16/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közös turisztikai alapjának korszerűsítése 17/2003. (II. 27.) Kgy. A Szolgáló Szeretet Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása 18/2003. (II. 27.) Kgy. A Térségfejlesztési Alapra vonatkozó megállapodások módosítása 19/2003. (II. 27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Vízmű Vállalat végelszámolásának helyzetéről 21/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Illetékhivatal ügyfélcentrikus elhelyezése érdekében közbeszerzési eljárás indítása 22/2003. (II. 27.) Kgy. A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő 2003. évi pályázatok kiírása 23/2003. (II. 27.) Kgy. Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő verseny eddigi működésének tapasztalatai és meghirdetése a 2003. évre 24/2003. (II. 27.) Kgy. Pályázat az EU csatlakozás népszavazási kampány költségeire 25/2003. (II. 27.) Kgy. Az 1411-5/2002. számú térítési díjat megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (egyedi hatósági ügy, melyről a testület döntését nem tesszük közzé) 46 46 47 47 47 48 48 49 49 MELLÉKLETEK 4/2003. (II. 27.) Kgy. határozat melléklete 8/2003. (II. 27.) Kgy. határozat melléklete 10/2003. (II. 27.) Kgy. határozat melléklete 17/2003. (II. 27.) Kgy. határozat melléklete A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodása a Baranya Megyei Illetékhivatal számára biztosított adatszolgáltatásról A Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátása a különböző szervezetekben A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) alapító okirata A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Szolgáló Szeretet Alapítvány között létrejött ellátási szerződés módosítása 22/2003. (II. 27.) Kgy. 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a Kultúrált települési környezetért díj elnyerésére 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása Az év lakóháza cím elnyeréséért 52 54 58 60 61 64

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása az Építészeti kultúráért díj elnyerésére 4. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása a védett épületek hagyományőrző felújításának támogatására 23/2003. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhívása a Kincses, virágos Baranyáért 2003. évi megyei környezetszépítő versenyre 66 67 69 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2003. január 7. és 2003. február 26. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 73

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 8/2003. (II. 27.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi szervezetekbe delegált képviselőinek képviseleti megbízatását visszavonja - Baranya és Rems-Murr közötti együttműködés: Weisz Péter - Baranya-Steiermark együttműködés: Weisz Péter Pörös Béla - Baranya és Devon közötti együttműködés: Pálné dr. Kovács Ilona Dr. Kurucsai Csaba - Baranya és Krakkói Vajdaság közötti együttműködés: Szarka Elemér Dr. Habjánecz Tibor - Duna-Dráva-Száva Euroregionális E- gyüttműködési Munkabizottság Argár Munkabizottság: Czigler János EÜ és Szocpol. Munkabizottság: Dr. Verasztó Hermin Gazdasági Munkabizottság: Varga Péter Idegenforgalmi Munkabizottság: Bokor Béla Igazgatási Munkabizottság: Dr. Bércesi Ferenc Lászlóné dr. Kovács Ilona Informatikai Munkabizottság: Bretter Zoltán Infrastrukturális Munkabizottság: Dr. Kernya István Környezetvédelmi Munkabizottság: Krutek Norbert Kulturális és Sport Munkabizottság: Dr. Páva Zsolt Nemzeti Kisebbségi Munkabizottság: Borbás Károly Oktatási Munkabizottság: Koltai Péter Tudományos Innovációs Munkabizottság: Dr. Feledi Éva A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a képviseleti jogosultság megszűnéséről az érintetteket tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat különböző szervezetekben való képviseletét jelen határozat mellékletét képező táblázat szerint határozza meg, a képviselőket az ott felsoroltak szerint képviseleti jogosultsággal megbízza. Egyben felkéri elnökét, hogy a delegálásról az érintetteket tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 9/2003. (II. 27.) Kgy. határozat Közalapítványok alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 8. pont A Kuratórium elnöke című fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: A Kuratórium elnöke Illésné Pallós Éva 7300 Komló, Bajcsy Zs. u. 21. szám alatti lakos. Az alapító okirat 8. pont A Kuratórium tagjai című fejezet 1. 3. 4. 14. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 1. dr. Habjánecz Tibor 7733 Geresdlak, Mohácsi u. 12. 3. Nádor Rudolfné 7694 Hosszúhetény, Berki F. u. 8.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 4. Gelb Milkós 7300 Komló, Kossuth u. 52. 14. Szilágyi Imre 7814 Ócsárd, Vasút u. 12. Az alapító okirat 8. pont A Felügyelő Bizottság tagjai című fejezet helyébe a következő rendelkezések lépnek: Fábos Pál 7800 Siklós, Ságvári tér 10. Griechischné Göllény Zsuzsanna 7621 Pécs, Lánc u. 12. Tóbiás Béla 7300 Komló, Március 15. u. 10. Az alapító okirat 9. pont A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog című rész első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: - a kuratórium elnökét Illésné Pallós Évát A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése iránt intézkedjen. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 8. pont A Közalapítvány kezelő szervezete című fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek: A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítók kérik fel és választják meg, megbízatásuk a megválasztásukat követő önkormányzati általános választások eredményeként létrejövő új képviselőtestület megalakulásáig szól. A Kuratórium lét: 16 fő A Kuratórium elnöke: Rendeki Ágoston 7300 Komló, Alkotmány u. 82. A Kuratórium tagjai sorából törli Kovács Istvánné Pécs, Kamilla u. 5. szám alatti lakost, helyette a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében kuratóriumi tag: Cséfalvay Ágnes Pécs, Lahti u. 40. szám alatti lakos. A Kuratórium tagjainak sora kiegészül, új tag: Tasnádi Péter 7625 Pécs, Tettye u. 32. Az alapító okirat 9. pont Az Ellenőrző Bizottság című fejezetben az Ellenőző Bizottság tagjai sorából törli Muskát Zoltán Kölked, Árpád u. 21. szám alatti lakost. Az Ellenőrző Bizottság új tagja: Nádor Rudolfné 7694 Hosszúhetény, Berki F. u. 8. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy jelen határozatról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését tájékoztassa, továbbá a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése iránt intézkedjen. Határidő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntését követően azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: A közalapítvány Kuratóriuma: A közalapítvány kezelő szervezete a 11 tagú kuratórium, amelynek elnökét és tagjait az alapítók kérték fel és megbízatásuk a megválasztásukat követő önkormányzati általános választás eredményeként létrejövő új képviselőtestület megalakulásáig szól. A Kuratórium elnöke: dr. Újvári Jenő Pécs. A Kuratórium tagjai sora kiegészül, új tagok: Tasnádi Péter Pécs, Tettye u. 32. dr. Szirtes Gábor Pécs, Tompa M. u. 55/1. Az alapító okirat 12. pontja, A Felügyelő Bizottság tagjai sorából törli dr. Páva Zsolt Pécs, Tinódi u. 12. szám alatti lakost. A Felügyelő Bizottság új tagja Koszorús László Pécs, Rét u. 39. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a jelen határozatról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését tájékoztassa, továbbá a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése iránt intézkedjen. Határidő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése után azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratát következők szerint módosítja: Az alapító okirat 8. pontja, A Kuratórium összetétele című fejezetben a Kuratórium tagjai sorából törli Ignácz József Pécs, Komjáth A. u. 5. szám alatti lakost. A kuratórium új tagja: Pörös Béla Pécs, Veres P. u. 22. Az alapító okirat 9. pontja, Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorából törli Bálint Bánk Siklósnagyfalu, Kossuth u. 39. szám alatti lakost. Az Ellenőrző Bizottság új tagja Csordás Gyöngyi Pécs, Szigeti u. 4/b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a jelen határozatról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését tájékoztassa, továbbá a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése iránt intézkedjen. Határidő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntése után azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 11/2003. (II. 27.) Kgy. határozat Összeférhetetlenség miatt szükségessé vált személyi ügyek 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke és Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke a Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke, illetve tagja legyen. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke a lemondása folytán megválasztásra kerülő új tag bírósági bejegyzéséig tartó időre a Siklósnagyfalu Jóléti Szolgálat Közösségfejlesztő Alapítvány kuratóriumának tagja legyen. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke a Pécsi Dóm Múzeum Alapítvány kuratóriumának tagja legyen.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2003. (III. 6.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdése alapján, a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2002. évi költségvetését 12.218.776 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt 1 956 531 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1 954 010 ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét 1 334 327 ezer forintban, - a felújítások összegét 162 733 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 84 183 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 129 480 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 243 287 ezer forintban. - a működési célú bevételt 10 262 245 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 10 264 766 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 4 531 803 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 521 181 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3 413 138 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 62 616 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 523 076 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 212 952 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 137 318 ezer forintban, - a felhalmozási célú hitelt 118 114 ezer forintban állapítja meg. 1. 2. A R 16. -a az alábbiakra módosul: 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 18.839 ezer forint összegben állapítja meg. 3. A R 17. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 197.086 ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet szerint.

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. A R 24. -a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki: 27. (7) A közgyűlés elrendeli a behajthatatlan követelés állomány kivezetését az alábbi intézmények mérlegéből 2002. december 31-vel: Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly 494.282 forint, Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény 30.927 forint, Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 204.950 forint. 5. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet 2-10. számú mellékletei helyébe lépnek. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet az Előirányzat felhasználási ütemterv 2002. év a költségvetési rendelet 22. számú melléklete helyébe lép. 6. Jelen rendelet 2002. december 31-én lép hatályba. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2003. február 27. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításához 1-3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet a költségvetés főösszegét 10.179.928 ezer forint bevételi és kiadási tal állapította meg. Az év folyamán a rendelet háromszor került módosításra. E negyedik módosítással együtt a pénzügyi mérleg főösszege 12.218.776 ezer forintra nőtt, összességében 20,0 %-kal emelkedett. Jelen módosítás jogszabályi alapját az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. (6) bekezdése adja, mely szerint lehetőség van a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal történő módosítására, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig. Az önkormányzat gazdálkodásának értékeléséhez a költségvetés 2002. évi utolsó módosítása és 2002. december 31. között történt változásokat szükséges az okon átvezetni. Ennek eredményeképp a mérleg főösszege 736.482 ezer forinttal emelkedett. Ennek 92,8 %-át a költségvetési rendelet 22. (2) bekezdése alapján végrehajtható saját hatáskörű -változások átvezetései eredményezték 683.257 ezer forint összegben. 4. - hoz E szakasz a behajthatatlan követelések leírását tartalmazza intézményenkénti bontásban, összesen 730.159 forint összegben. A behajthatatlannak történő minősítés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. (4) bekezdés 10. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt, melyet az intézmények nyilatkozatban ismertek el. Figyelembe véve azt az alapelvet, hogy a mérlegben csak a valóságban is behajtható követeléseket lehet szerepeltetni, szükséges azok kivezetése a követelések állományából.

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím Létszám megnevezése (fő) 1. Baranya Megyei Kórház 946 Pécs 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" 221 Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 233 Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1400 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 18 Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek 212 Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona 104 Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 47 Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 160 Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 88 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 67 Szigetvár-Turbékpuszta 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 696 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 87 Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 58 Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 27 Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és 64 Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari 58 Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 65

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 11-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 427 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 80 Pécs 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 183 18-19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 263 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 59 Pécs 21. Baranya Megyei Levéltár 30 Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 119 Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 25 Pécs 24. Művészetek Háza 11 Pécs 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 244 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 31 Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 7 Pécs 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 142 Pécs MINDÖSSZESEN: 3210 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 125 fő köztisztviselő és 15 fő munkaviszonyban álló

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi pénzügyi mérlege Sor- szám Megnevezés 9/2002. (IX.30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 19 Alaptevékenység bevételei 473 783 487 283 Illetékek 1 159 496 1 159 496 Egyéb különféle bevételek 377 586 488 924 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 106 422 2 105 865 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 825 851 826 626 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 371 147 224 066 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 557 239 3 995 382 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 179 881 256 325 Normatív állami támogatás 852 754 852 754 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 217 167 217 167 Címzett támogatás 274 220 274 220 Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 9 100 9 100 Céljellegű decentralizált támogatás 1 339 1 339 Központosított támogatás 85 595 329 505 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel 118 114 118 114 Működési célú hitel 137 318 137 318 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 467 201 467 201 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Kamat 17 851 17 851 Bevételek összesen (1-7): 11 482 294 12 218 776 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 8 209 695 8 965 323 - személyi juttatások 3 801 593 3 886 665 - munkaadókat terhelő járulékok 1 291 653 1 329 832 - dologi kiadások 2 625 003 3 194 903 - ellátottak pénzbeli juttatásai 58 900 62 616 - speciális célú támogatások 17 937 18 253 - felújítási kiadások 107 696 133 473 - beruházások 257 532 333 302 - egyéb kiadások 49 381 6 279 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 272 599 3 253 453 - személyi juttatások 640 396 645 138 - munkaadókat terhelő járulékok 190 063 191 349 - dologi kiadások 341 703 347 715 - speciális célú támogatások 442 010 589 006 - felújítási kiadások 34 774 29 260 - beruházások 991 864 1 001 025 - egyéb kiadás: - céltartalék 362 380 197 086 - általános tartalék 35 374 18 839 - hitel visszafizetés 234 035 234 035 Kiadások összesen (1-2): 11 482 294 12 218 776

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés 9/2002. (IX.30.) Kgy. rendelet szerint módosított 3. számú melléklet ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 19 Alaptevékenység bevételei 473 783 487 283 Illetékek 1 159 496 1 159 496 Egyéb különféle bevételek 279 853 391 191 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 106 422 2 105 865 3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 371 147 224 066 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 557 239 3 995 382 Normatív állami támogatás 852 754 852 754 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 217 167 217 167 Központosított támogatás 85 595 329 505 4 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Működési célú hitel 137 318 137 318 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 344 348 344 348 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Kamat 17 851 17 851 Felhalmozási többlettel fedezett hiány 2 521 Bevételek összesen (1-6): 9 602 982 10 264 766 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 7 844 467 8 498 548 - személyi juttatások 3 801 593 3 886 665 - munkaadókat terhelő járulékok 1 291 653 1 329 832 - dologi kiadások 2 625 003 3 194 903 - ellátottak pénzbeli juttatásai 58 900 62 616 - speciális célú támogatások 17 937 18 253 - egyéb kiadások 49 381 6 279 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 658 607 1 766 218 - személyi juttatások 640 396 645 138 - munkaadókat terhelő járulékok 190 063 191 349 - dologi kiadások 211 955 218 235 - speciális célú támogatások 366 727 504 823 - egyéb kiadás - céltartalék 30 907 4 649 - általános tartalék 35 374 18 839 - hitel visszafizetés 183 185 183 185 Felhalmozási hiányt fedező többlet 99 908 Kiadások összesen (1-2): 9 602 982 10 264 766

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 9/2002. (IX.30.) Kgy. rendelet szerint módosított 4. számú melléklet ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Egyéb különféle bevételek 97 733 97 733 2 Átengedett, megosztott bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 825 851 826 626 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 179 881 256 325 Címzett támogatás 274 220 274 220 Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 9 100 9 100 Céljellegű decentralizált támogatás 1 339 1 339 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel 118 114 118 114 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 122 853 122 853 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési hiány fedezetére átcsoportosított többlet 99 908-2 521 Bevételek összesen (1-6): 1 979 220 1 954 010 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai 34 774 29 260 2 Intézmények felújítási kiadásai 107 696 133 473 3 Önkormányzat beruházási kiadásai 991 864 1 001 025 3 Intézmények beruházási kiadásai 257 532 333 302 4 Felhalmozási célú speciális támogatások - közalkalmazottak és Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása 5 500 14 400 - Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása 60 000 60 000 - Önkorm. Old külső vill. hálózat beruh. 50 % tám. 450 450 - Kosárlabdázó Nő szobrának elkészítésére 500 500 - Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand komplex felújítás pályázati önerő támogatása 1 293 1 293 - Abaligeti Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány 4 790 4 790 - Bm.Gyermek- és Ifj. Közalap. videós térfigyelő rendszer 650 650 - Pécs, Apáca u. 14. sírkápolna felújítása 2 100 2 100 5 Dologi kiadásokban felhalmozási célú - felhalmozási célú hitel kamata 15 422 19 100 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 20 086 16 140 - ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA 94 240 94 240 6 Felhalmozási céltartalék 331 473 192 437 7 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 50 850 50 850 Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-7): 1 979 220 1 954 010

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 50 000 28 000 2. Egyéb különféle bevételek 58 000 92 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 42 313 47 121 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 500 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 2 626 624 2 999 567 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24 044 27 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 620 19 620 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 820 601 3 214 808 1. Személyi juttatások 1 137 514 1 185 668 2. Munkaadókat terhelő járulékok 389 179 426 214 3. Dologi kiadások 1 231 732 1 542 790 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 150 6. Felújítási kiadások 17 190 17 500 7. Beruházások 44 986 42 486 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 820 601 3 214 808 2. Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 4 460 5 960 2. Egyéb különféle bevételek 3 440 16 640 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 20 045 25 831 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 515 156 530 356 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 600 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 603 15 603 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 558 704 601 990 1. Személyi juttatások 233 486 256 082 2. Munkaadókat terhelő járulékok 103 804 103 994 3. Dologi kiadások 206 833 216 333 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 81 81 6. Felújítási kiadások 13 500 13 500 7. Beruházások 1 000 12 000 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 558 704 601 990

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 79 000 113 000 2. Egyéb különféle bevételek 18 000 18 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 14 605 26 467 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 415 459 465 459 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43 835 43 835 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 570 899 666 761 1. Személyi juttatások 219 988 262 641 2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 375 96 584 3. Dologi kiadások 204 812 253 036 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 500 2 500 7. Beruházások 27 000 52 000 8. Egyéb kiadások 30 224 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 570 899 666 761 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 12 842 12 842 2. Egyéb különféle bevételek 330 330 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 35 566 36 176 2. Működési célra átvett pénzeszközök 740 2 821 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 255 255 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 49 733 52 424 1. Személyi juttatások 23 019 23 190 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 468 8 536 3. Dologi kiadások 15 896 17 958 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 200 2 200 7. Beruházások 150 540 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 49 733 52 424

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 59 400 59 400 2. Egyéb különféle bevételek 5 500 5 500 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 345 118 348 821 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 841 2 841 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 412 859 416 562 1. Személyi juttatások 227 551 227 976 2. Munkaadókat terhelő járulékok 83 917 84 053 3. Dologi kiadások 88 898 92 040 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 313 1 313 7. Beruházások 11 180 11 180 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 412 859 416 562 6. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 55 260 55 260 2. Egyéb különféle bevételek 1 980 7 980 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 640 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 142 777 138 728 2. Működési célra átvett pénzeszközök 2 460 15 629 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 600 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 187 8 187 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 210 664 230 024 1. Személyi juttatások 103 798 108 480 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 963 37 099 3. Dologi kiadások 50 064 57 064 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 381 321 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 12 406 12 493 7. Beruházások 5 772 10 663 8. Egyéb kiadások 1 280 3 904 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 210 664 230 024

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 25 164 25 164 2. Egyéb különféle bevételek 1 500 1 500 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 78 690 79 534 2. Működési célra átvett pénzeszközök 259 259 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 368 3 368 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 108 981 109 825 1. Személyi juttatások 53 523 49 846 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 517 18 286 3. Dologi kiadások 25 424 31 176 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 10 175 10 175 7. Beruházások 150 150 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 108 981 109 825 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 82 786 82 786 2. Egyéb különféle bevételek 2 800 4 300 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 222 714 222 340 2. Működési célra átvett pénzeszközök 989 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 500 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 842 9 842 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 318 142 321 757 1. Személyi juttatások 159 859 142 890 2. Munkaadókat terhelő járulékok 59 953 57 114 3. Dologi kiadások 76 410 98 321 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 5. Speciális célú támogatások 300 300 6. Felújítási kiadások 330 1 130 7. Beruházások 20 770 21 482 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 318 142 321 757

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 44 880 44 880 2. Egyéb különféle bevételek 913 1 557 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 108 709 109 666 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 092 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 977 2 977 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 157 479 160 172 1. Személyi juttatások 88 676 85 463 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 965 31 221 3. Dologi kiadások 31 863 37 421 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 4 500 4 500 7. Beruházások 1 092 8. Egyéb kiadások 375 375 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 157 479 160 172 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 39 160 39 160 2. Egyéb különféle bevételek 2 200 3 479 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 90 195 91 174 2. Működési célra átvett pénzeszközök 496 2 291 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 222 222 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 132 273 143 326 1. Személyi juttatások 69 392 71 213 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 960 25 416 3. Dologi kiadások 31 131 32 907 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 690 11 190 7. Beruházások 2 500 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 132 273 143 326

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 5 000 5 000 2. Egyéb különféle bevételek 2 940 2 990 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 168 014 170 381 2. Működési célra átvett pénzeszközök 955 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 560 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 593 1 593 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 177 547 181 479 1. Személyi juttatások 107 849 102 761 2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 381 37 000 3. Dologi kiadások 27 668 34 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 093 2 300 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 436 7. Beruházások 1 556 3 482 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 177 547 181 479 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 1 400 1 400 2. Egyéb különféle bevételek 294 294 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 111 846 115 448 2. Működési célra átvett pénzeszközök 340 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 890 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 605 1 605 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 115 145 119 977 1. Személyi juttatások 74 285 76 133 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 629 26 137 3. Dologi kiadások 12 849 14 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 085 1 800 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 451 7. Beruházások 1 297 1 456 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 115 145 119 977

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 1 330 1 330 2. Egyéb különféle bevételek 179 179 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 59 523 60 301 2. Működési célra átvett pénzeszközök 456 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 594 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 027 1 027 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 62 059 65 887 1. Személyi juttatások 36 573 33 499 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 751 12 000 3. Dologi kiadások 12 062 18 500 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 1 200 5. Speciális célú támogatások 100 6. Felújítási kiadások 353 7. Beruházások 235 8. Egyéb kiadások 335 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 62 059 65 887 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 3 500 3 500 2. Egyéb különféle bevételek 2 384 2 384 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 122 331 124 860 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 463 2 463 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 130 678 133 207 1. Személyi juttatások 78 113 70 067 2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 714 25 140 3. Dologi kiadások 22 142 33 762 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 878 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 357 2 360 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 130 678 133 207

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 3 150 3 150 2. Egyéb különféle bevételek 10 667 12 370 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 80 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 124 517 125 620 2. Működési célra átvett pénzeszközök 610 1 685 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25 665 50 808 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 402 32 402 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 197 011 226 115 1. Személyi juttatások 83 082 80 312 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 582 26 989 3. Dologi kiadások 30 759 41 911 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 871 871 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 8 900 8 900 7. Beruházások 42 688 67 132 8. Egyéb kiadások 2 129 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 197 011 226 115 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 3 150 3 150 2. Egyéb különféle bevételek 4 350 5 241 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 185 349 187 017 2. Működési célra átvett pénzeszközök 393 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10 000 10 000 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 414 18 414 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 221 263 224 215 1. Személyi juttatások 118 754 111 839 2. Munkaadókat terhelő járulékok 39 998 37 594 3. Dologi kiadások 32 049 44 540 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 739 2 519 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 27 723 27 723 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 221 263 224 215

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 28 000 29 680 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 167 337 168 223 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 750 10 758 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 535 9 535 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 206 622 218 246 1. Személyi juttatások 115 658 115 099 2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 515 38 000 3. Dologi kiadások 42 758 58 489 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 1 834 7. Beruházások 3 438 4 824 8. Egyéb kiadások 6 256 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 206 622 218 246 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 735 735 2. Egyéb különféle bevételek 389 389 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 424 284 430 978 2. Működési célra átvett pénzeszközök 220 2 343 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 425 425 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 132 3 132 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 429 185 438 002 1. Személyi juttatások 309 709 315 201 2. Munkaadókat terhelő járulékok 35 501 36 164 3. Dologi kiadások 21 825 22 506 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 40 899 42 585 5. Speciális célú támogatások 16 800 16 800 6. Felújítási kiadások 1 151 1 210 7. Beruházások 1 645 3 536 8. Egyéb kiadások 1 655 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 429 185 438 002

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2 240 2 240 2. Egyéb különféle bevételek 1 575 1 575 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 352 690 360 919 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 800 4 800 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 730 3 730 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 365 035 373 264 1. Személyi juttatások 182 239 182 799 2. Munkaadókat terhelő járulékok 65 612 66 496 3. Dologi kiadások 96 184 103 519 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 230 8 230 5. Speciális célú támogatások 540 540 6. Felújítási kiadások 9 930 8 860 7. Beruházások 2 300 2 820 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 365 035 373 264 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 210 210 2. Egyéb különféle bevételek 13 327 15 359 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 106 649 108 255 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 291 6 655 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 238 4 415 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 403 7 403 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 136 118 142 297 1. Személyi juttatások 69 896 69 580 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 304 25 049 3. Dologi kiadások 32 867 38 336 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 216 117 6. Felújítási kiadások 241 241 7. Beruházások 7 594 8 974 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 136 118 142 297

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 21. Baranya Megyei Levéltár 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 9 100 12 765 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 736 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 81 270 83 659 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7 602 7 751 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 349 2 349 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 326 3 326 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 103 647 110 586 1. Személyi juttatások 53 406 54 051 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 464 18 618 3. Dologi kiadások 23 378 25 928 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 3 050 3 135 7. Beruházások 5 349 6 854 8. Egyéb kiadások 2 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 103 647 110 586 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 116 116 2. Egyéb különféle bevételek 40 384 60 457 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 194 533 195 779 2. Működési célra átvett pénzeszközök 47 452 64 918 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 729 7 667 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 188 19 188 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 306 402 348 125 1. Személyi juttatások 151 292 161 884 2. Munkaadókat terhelő járulékok 54 247 58 068 3. Dologi kiadások 86 834 111 191 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 15 6. Felújítási kiadások 3 420 3 937 7. Beruházások 10 609 13 030 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 306 402 348 125

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek* 27 000 38 562 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 61 411 70 068 2. Működési célra átvett pénzeszközök 9 380 11 043 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 202 7 202 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 104 993 126 875 1. Személyi juttatások 37 608 34 205 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 922 11 671 3. Dologi kiadások 42 969 73 807 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 150 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 5 500 7 042 8. Egyéb kiadások 5 994 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 104 993 126 875 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.000 ezer forint 24. Művészetek Háza 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 9 400 13 379 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 25 536 27 173 2. Működési célra átvett pénzeszközök 11 400 13 197 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 500 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 386 4 386 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 51 222 58 135 1. Személyi juttatások 16 065 16 402 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 462 5 616 3. Dologi kiadások 28 458 34 880 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 1 237 1 237 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 51 222 58 135