Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése 2005. I. félév

1. számú melléklet Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított bevételi előirányzata és teljesítése 2005. I. félév adatok ezer forintban Cím Eredeti Módosított Mód.előir. Alcím Megnevezés bevételi Teljesítés és teljeszáma előirányzat sítés %-a Működési bevételek I. Önálló intézményi működési bevétel összesen 188 778 237 694 172 768 72,69 1. Járlatkezelési díj 30 30 4 13,33 1. Telephelyengedély 100 100 30 30,00 1. Igazgatási szolgáltatási díj 1 000 1 000 243 24,30 1. Közterület használati díj 7 000 7 000 4 638 66,26 5. Mezőőri járulék 9 500 9 500 2 995 31,53 1. Okmányiroda szolgáltatási díja 5 000 5 000 1 868 37,36 6. Családi események, rendezvények 700 700 178 25,43 20. Helyiség bérleti díj 75 000 75 000 43 399 57,87 20. Eseti helyiség bérleti díj 1 500 1 500 501 33,40 20. Földterület bérleti díja 800 800 138 17,25 1. Kamat 55 000 55 000 25 073 45,59 1. Kiszámlázott ÁFA 33 148 81 315 80 010 98,40 1. Egyéb bevétel 749 13 691 1 827,90 II. Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen 253 084 254 618 131 440 51,62 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 39 211 39 211 19 811 50,52 2. Kertvárosi Általános Iskola 16 086 16 086 9 201 57,20 3. Almási Utcai Általános Iskola 15 658 15 658 7 951 50,78 4. Belvárosi Óvoda 14 030 14 030 8 283 59,04 5. Újvárosi Óvoda 11 677 11 677 6 093 52,18 6. József Attila Könyvtár 1 500 1 500 938 62,53 7. Termál és Gyógyfürdő 69 422 69 422 37 517 54,04 8. ENIPSZ 39 500 39 500 22 381 56,66 9. Városi Piac 46 000 46 000 17 400 37,83 10. Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 331 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 1 534 1 534 100,00 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 0 2 737 2 737 100,00 Működési bevétel 2 737 2 737 100,00 VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 794 146 1 831 112 923 828 50,45 Helyi adók Építményadó 60 000 60 000 33 671 56,12 Telekadó 17 000 17 000 11 117 65,39 Magánszemélyek kommunális adója 52 000 52 000 26 125 50,24 Idegenforgalmi adó 800 800 359 44,88 Iparűzési adó 300 000 300 000 103 357 34,45 Átengedett központi adók Bírság, pótlék 5 000 5 000 3 631 72,62 SZJA helyben maradó része 184 183 184 183 84 588 45,93 Jövedelemkülönbség mérséklése 546 609 546 602 303 365 55,50 SZJA normatív módon elosztott része 302 358 339 331 188 329 55,50 SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság 203 074 203 074 112 706 55,50

Cím Eredeti Módosított Mód.előir. Alcím Megnevezés bevételi Teljesítés és teljeszáma előirányzat sítés %-a SZJA normatív módon elosztott része foly.hull.árt. 630 630 350 55,56 Gépjárműadó 110 000 110 000 48 183 43,80 Termőföld bér.szja 490 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 1 500 1 500 1 916 127,73 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 10 992 10 992 5 641 51,32 Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása 857 124 904 938 533 440 58,95 Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 30 556 30 556 16 958 55,50 Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás 777 365 743 256 407 413 54,81 Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.egyes közoktatási feladatok ell. 18 924 18 957 10 521 55,50 Egyes szociális feladatok kieg.témogatása 11 237 89 023 84 923 95,39 Belső ellenőrzési társulások támogatása 2 533 2 533 1 266 49,98 Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 16 509 16 509 8 255 50,00 Központosított támogatás 4 104 4 104 100,00 Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 521 564 811 221 406 989 50,17 Címzett támogatás 500 000 723 128 339 461 46,94 Helyi önk.fejl.és vis maior felad.támogatása 88 093 67 528 76,66 CÉDA 2 438 TERKI 19 126 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 458 900 578 904 446 628 77,15 Víziközművagyon bérleti díja 30 900 30 900 15 200 49,19 Szeméttelep bérleti díja 18 339 18 339 100,00 Egyházi ingatlan rendezése 240 000 240 000 240 000 100,00 Felhalmozási bevétel 188 000 289 665 173 089 59,75 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 0 20 20 100,00 Felhalmozási bevétel 20 20 100,00 Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 80 679 103 793 42 501 40,95 FVM támogatása mezei őrszolgálathoz 2 400 2 400 1 200 50,00 Átvett pénzeszköz 75 851 98 965 40 309 40,73 Kisebbségi Önkormányzat átvett péneszköze 2 428 2 428 992 40,86 II. Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvéte 55 483 67 493 50 730 75,16 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 1 000 1 287 128,70 2. Kertvárosi Általános Iskola 635 3. Almási Utcai Általános Iskola 500 4. Belvárosi Óvoda 808 1 045 129,33 5. Újvárosi Óvoda 325 6. József Attila Könyvtár 385 500 129,87 7. Termál és Gyógyfürdő 7 323 7 323 2 532 34,58 8. ENIPSZ 37 687 37 687 20 222 53,66 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 10 473 10 473 12 508 119,43 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 8 317 8 317 100,00 12. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcs.és szennyvízt. 1 500 1 500 100,00 13. Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás 1 359

Cím Eredeti Módosított Mód.előir. Alcím Megnevezés bevételi Teljesítés és teljeszáma előirányzat sítés %-a Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 0 16 359 17 916 109,52 Átvett pénzeszköz 16 359 17 916 109,52 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 0 28 27 96,43 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 28 27 96,43 Támogatási kölcsönök visszatérülése 3 875 3 875 3 196 82,48 XI. Lakáscélú helyi támogatás 3 875 3 875 3 196 82,48 Hitelek XI. Működési célú hitel 43 870 43 870 0 0,00 Működési célú hitel 43 870 43 870 0 0,00 XI. Felhalmozási célú hitel 83 107 96 884 0 0,00 XI. EU pályázati hitel 26 665 26 665 0 0,00 Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány 133 992 287 428 39 952 13,90 Részben önálló intézmény 133 992 169 626 37 923 22,36 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 4 168 0 0,00 2. Kertvárosi Általános Iskola 2 578 2 578 100,00 3. Almási Utcai Általános Iskola 6 473 0 0,00 4. Belvárosi Óvoda 2 173 718 33,04 5. Újvárosi Óvoda 648 0 0,00 6. József Attila Könyvtár 1 000 0 0,00 7. Termál és Gyógyfürdő 667 667 100,00 8. ENIPSZ 6 341 6 341 100,00 9. Városi Piac 1 026 1 026 100,00 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 9 218 531 5,76 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 133 992 135 334 26 062 19,26 Polgármesteri Hivatal 114 494 0 0,00 Kisebbségi Önkormányzat 1 279 0 0,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2 029 2 029 100,00 Önkormányzat működési bevételei összesen 3 407 156 3 733 683 1 897 396 50,82 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 1 094 111 1 533 956 874 776 57,03 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel -158 131 Önkormányzat bevételei összesen 4 501 267 5 267 639 2 614 041 49,62

2. számú melléklet Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei adatok ezer forintban Kötelezettség fajta 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen: PHARE hitel 5 193 5 193 5 193 5 194 5 194 5 194 31 161 Erdei Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 15 710 15 710 kollégiumépületének rekonstrukciója, bővítése Kertvárosi Általános Iskola bővítése 1 038 1 038 TERKI önerő belterületi járdák korsz,felúj. II. 3 350 3 350 TERKI önerő belterületi járdák felújítása III. 9 159 6 230 15 389 CÉDE önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének 0 megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) CÉDE Széchenyi tér 7. Irodaház balesetvédelmi munkálatai 986 986 CÉDA Kertvárosi Általános Iskola komplex tetőfelújítása 1 691 1 691 CÉDE önerő Közterület részleges rehabilitációja 1 092 1 833 2 925 TRFC önerő Városi Piac felújítására II. ütem 958 958 Szeged-Csanádi Rk.Egyházmegye 45 000 45 000 Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája rekonstrukciója 94 680 157 800 63 120 315 600 bővítése címzett támogatási pályázat önereje József Attila Könyvtár rekonstrukciója,címzett pály.önereje 48 510 80 850 32 340 161 700 Galamb J.Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola epület 45 450 75 750 30 300 151 500 együttesének átalakaítása,bővítése címzett pály.önereje "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 8 000 8 000 TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 2 800 2 800 Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés 4 200 4 200 utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, 5 600 5 600 kertészeti munkák elvégzése 0 Városháza udvari belső homlokzat felújítása 2 800 2 800 Közterület karbantartó gép beruházás 1 260 1 260 Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 3 640 3 640 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása

Kötelezettség fajta 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen: INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre 975 975 alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése 469 469 Marospart és környéke rehabilitációs terv 2 250 2 250 Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése 5 062 5 062 Széchenyi tér 7. irodaház rekonstruciója 3 000 3 000 Konferenciák szervezése 375 375 Összesen 308 055 322 463 125 760 5 193 5 193 5 193 5 194 5 194 5 194 787 439

Makó Város Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 2005. év 3/1. számú melléklet adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal 379 988 115 910 173 393 10 000 679 291 1. Normatíva visszafizetés 25 000 25 000 1. Városház Galéria 423 423 1. Makói Hírek megjelentetése 6 923 6 923 1. Céltartalék 61 547 61 547 1. Helyi Védelmi Bizottság 1 000 1 000 2. Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés 42 909 5 438 48 347 2. Képviselői alap 8 945 8 945 3. Kitüntetés 20 352 3 288 1 250 24 890 3. "Város a Maros mentén" 1 000 1 000 3. Monográfia 3 500 800 4 000 8 300 3. József Attila emlékév program pály.önerő 4 250 4 250 4. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj 4 000 4 000 4. Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 5 767 5 767 Térségek Talákozója Konferencia költségei 13 840 13 840 Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő 283 283 4. Testvérvárosi kapcsolatok 3 000 3 000 5. Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 5 700 1 949 2 000 9 649 6. Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 70 19 350 439 Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása 8 650 350 9 000 7. Dűlőutak karbantartása 2 000 2 000 8. Intézményi karbantartás 7 000 7 000 9. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 265 75 41 037 2 400 43 777 10. Növényvédelem, permetezés 3 319 3 319 11. Ár-és belvízvédekezés 7 700 300 8 000 12. Köztisztaság 46 902 46 902 13. Közhasznúak foglalkoztatása 28 359 12 606 7 500 1 900 50 365 Közcélúak foglalkoztatása 7 554 2 418 9 972

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás 14. Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) 10 176 10 176 15. Települési vízellátás 2 000 2 000 16. Közvilágítás 34 500 34 500 16. Közv.lámpatestek felszerelése 7 000 7 000 Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, 2 000 2 000 18. Közművelődés. müv.vetélkedők 800 800 20. Diákönkormányzat 1 000 1 000 Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap 3 000 3 000 21. Műemlékvédelmi Alap 1 500 1 500 20. Bérlemények, orvosi rendelők felújítása 8 850 125 519 134 369 20. Üzemelési, fenntartási költség 30 000 25 000 55 000 Igazgatási tevékenység összesen 488 697 142 503 475 858 0 61 547 4 500 165 469 1 338 574 II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 273 107 89 649 89 041 6 228 3 359 461 384 2. Kertvárosi Általános Iskola 121 328 40 033 38 468 5 211 205 040 3. Almási utcai Általános Iskola 94 318 30 899 34 448 3 245 450 163 360 4. Belvárosi Óvoda 116 762 38 409 29 870 4 906 189 947 5. Újvárosi Óvoda 95 429 31 596 23 497 6 232 156 754 6. József Attila Könyvtár 26 493 8 674 9 847 580 45 594 7. Termál és Gyógyfürdő 52 536 17 753 52 244 300 122 833 8. ENIPSZ 185 669 61 889 82 879 2 995 333 432 9. Városi Piac 9 997 3 419 7 735 21 151 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 3 482 8 648 109 6 757 695 19 691 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 125 33 3 933 109 272 3 549 28 273 145 185 12. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 1 500 1 500 Részben önálló költs.szervek összesen 979 246 322 354 382 110 25 822 109 381 10 306 36 652 1 865 871 III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 155 965 51 272 16 804-220 233 1 006 4 814 önkormányzati támogatás 220 233 220 233 Önálló intézmény összesen 155 965 51 272 16 804 0 0 0 1 006 225 047

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása 42 932 42 932 Kátyúzás pály.önerő 1 475 1 475 Közmunka pályázati önerő 400 400 Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. 5 000 5 000 Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz 5 681 5 681 Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. 53 000 53 000 Közművelődési Kht. 80 154 80 154 Makó Városi Televizió Kht. 29 000 29 000 2004.évi veszteség 2 200 2 200 Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze 9 000 9 000 Makó és Térs.Ter.Kht. 11 749 11 749 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 1 400 1 400 Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) 3 000 3 000 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 000 1 000 Alkotói díjak, festmény vásárlás 200 200 Istók Alapítvány 3 000 3 000 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 304 304 Grafikai Alkotótelep 460 460 Sportszervek támogatása 37 518 37 518 Máltai Szeretetszolgálat 250 250 Vöröskereszt 1 250 1 250 Makói Majorette Egyesület 400 400 Polgárőrség 500 500 Video-műhely 2 700 2 700 Állatvédő Egyesület támogatása 150 150 Múzeumi füzetek 200 200 Kiadványok támogatása 1 500 1 500 Művészeti pályázati alap 850 850 Külkapcsolati pályázati alap 2 000 2 000 Lakosságnak átadott pe. 47 47 Egyházak támogatása 1 400 1 400 Makói Gazdasági Egyesület támogatása 150 150 Egyház támogatás 45 000 45 000 Kárpótlás 10 %-a 12 674 12 674

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Újvárosi Református Egyházközség 6 150 6 150 Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) 11 218 11 218 Katolikus Egyház támogatása 894 894 Belvárosi Katolikus Egyház támogatása 329 329 Otthonteremtési támogatás 4 359 4 359 Árvízkárosultak támogatása 1 043 1 043 Volán támogatás 336 336 Volán támogatás helyi járat 2 000 2 000 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 7 900 7 900 Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész 33 000 33 000 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 615 1 878 2 493 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 857 857 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 808 21 385 1 214 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 857 857 Rendőrség Fámalézer 562 562 Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő 1 000 1 000 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 1 423 21 2 263 0 0 427 049 0 430 756 V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély 12 995 12 995 Időskorúak járadéka 3 929 3 929 Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 351 351 Ápolási díj 10 329 10 329 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 55 417 55 417 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 3 461 3 461 Lakásfenntartási támogatás 4 500 4 500 Normatív lakásfenntartási támogatás 9 376 9 376 Fűtéstámogatás 5 900 5 900 Közgyógyellátás 5 500 5 500 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 3 909 3 909 Pénzbeli kárpótlás 160 160 Továbbtanuló diákok támog(bursa) 3 500 3 500 Gyógyszertámogatás 2 000 2 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 700 6 700 Átmeneti segély 6 500 6 500

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Temetési segély 2 500 2 500 Köztemetés 1 500 1 500 Idősek,gyermekek éve 5 500 5 500 Mozgáskorlátozottak tám 6 006 6 006 Gyermektartásdíj előleg 1 619 1 619 Gyógyfürdő-kezelés 4 300 4 300 Bébi-kötvény 3 000 3 000 Szociális ellátások összesen 0 0 5 500 0 0 153 452 0 158 952 VI. Fiatal házasok támogatása Támogatás 5 000 5 000 Fiatal házasok támogatása összesen 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem 57 248 57 248 TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem 13 642 13 642 Belterületi járdák felújítása 39 300 39 300 Kossuth szobor áthelyezése 25 900 25 900 Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. 7 800 7 800 Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem 8 999 8 999 CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt. 3 483 3 483 Kertvárosi Általános Iskola bővítése 15 127 15 127 CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének 112 112 megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj. 1 200 1 200 Közterület részleges rehabilitációja 450 450 Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai 1 200 1 200 Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása 1 526 1 526 Városháza homlokzat helyreállítása 204 204 Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása 20 855 875

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése 20 240 20 240 Városi piac felújítása II. ütem 4 180 4 180 Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 759 158 759 158 Térségi célokat szolgáló tanmedence építése 47 145 47 145 SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata 13 406 13 406 Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj. 9 999 9 999 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj. 9 999 9 999 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Belvárosi közterület rehabilitációja Makón 9 999 9 999 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása 9 999 9 999 EU Önerő Alap támogatása 6 667 6 667 Információs technológia az általános isk. 1 248 399 2 268 44 239 48 154 oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk. 11 374 11 374 tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk. 245 78 3 074 2 207 5 604 pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 1 380 1 380 Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés 2 070 2 070 utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, 2 760 2 760 kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása 1 380 1 380 Közterület karbantartó gép beruházás 621 621 Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 1 794 1 794 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre 325 325

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése 156 156 Marospart és környéke rehabilitációs terv 750 750 Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése 1 688 1 688 Konferenciák szervezése 250 250 Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése 125 125 "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 2 000 2 000 Makó és Térsége szennyvízprojekt 20 479 20 479 Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, 21 452 21 452 Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet) 4 000 4 000 Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell. 2 958 2 958 Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása 15 1 510 1 525 Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre 10 300 10 300 Szobrok (Városkapu,Dégi,József Attila) 5 000 5 000 Sebesség és távolságmérő beszerzése 3 438 3 438 Hivatal felújítása, pályázati önerő 6 000 6 000 Felhalmozással kapcsolatos kiadások 1 493 477 9 739 0 0 0 1 231 730 1 243 439 Kiadás összesen: 1 626 824 516 627 892 274 25 822 170 928 595 307 1 439 857 5 267 639

Makó Város Önkormányzat kiadásainak teljesítése 2005. I. félév 3/2. számú melléklet adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal 179 174 56 455 98 833 15 796 350 258 1. Normatíva visszafizetés 23 654 23 654 1. Városház Galéria 261 261 1. Makói Hírek megjelentetése 3 681 3 681 2. Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés 22 363 3 021 25 384 3. Kitüntetés 14 673 3 593 149 18 415 3. Monográfia 3 200 3 200 3. József Attila emlékév program pály.önerő 1 094 1 094 4. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj 760 760 4. Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 6 444 6 444 Térségek Talákozója Konferencia költségei 7 712 7 712 Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő 8 8 4. Testvérvárosi kapcsolatok -20 603 583 5. Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3 054 989 651 4 694 6. Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 6 2 25 33 Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2 807 343 3 150 7. Dűlőutak karbantartása 818 818 8. Intézményi karbantartás 732 732 9. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 250 69 18 687 2 098 21 104 10. Növényvédelem, permetezés 2 116 2 116 11. Ár-és belvízvédekezés 4 679 300 4 979 12. Köztisztaság 46 653 46 653 13. Közhasznúak foglalkoztatása 16 772 6 586 3 791 1 743 28 892 Közcélúak foglalkoztatása 3 563 1 388 23 4 974 14. Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) 4 947 4 947 15. Települési vízellátás 863 863 16. Közvilágítás 20 622 20 622

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, 11 688 699 18. Közművelődés. müv.vetélkedők 202 37 650 889 20. Diákönkormányzat 71 71 Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap 262 262 20. Bérlemények, orvosi rendelők felújítása 32 132 133 450 165 582 20. Üzemelési, fenntartási költség 3 606 25 497 29 103 Igazgatási tevékenység összesen 240 048 72 140 291 222 0 0 0 179 227 782 637 II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 142 583 46 668 47 617 3 151 3 352 243 371 2. Kertvárosi Általános Iskola 67 497 22 083 17 542 2 830 109 952 3. Almási utcai Általános Iskola 46 223 15 401 17 115 1 792 400 80 931 4. Belvárosi Óvoda 59 766 19 539 15 420 2 909 97 634 5. Újvárosi Óvoda 50 295 16 217 11 102 3 063 80 677 6. József Attila Könyvtár 13 824 4 557 5 272 300 23 953 7. Termál és Gyógyfürdő 20 555 7 093 23 537 400 56 51 641 8. ENIPSZ 82 366 27 509 36 426 335 146 636 9. Városi Piac 4 516 1 465 3 453 9 434 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 2 475 1 000 3 475 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 125 33 3 933 112 821 28 273 145 185 Részben önálló költs.szervek összesen 487 750 160 565 183 892 13 745 0 114 221 32 716 992 889 III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 80 800 25 731 7 602-112 888 290 1 535 önkormányzati támogatás 112 888 112 888 Önálló intézmény összesen 80 800 25 731 7 602 0 0 0 290 114 423 IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása 6 843 6 843 Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. 2 654 2 654 Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. 41 500 41 500 Közművelődési Kht. 10 846 56 450 67 296

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Makó Városi Televizió Kht. 16 749 16 749 2004.évi veszteség 2 200 2 200 Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze 9 000 9 000 Makó és Térs.Ter.Kht. 6 047 6 047 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 600 600 Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) 1 500 1 500 Sportszervek támogatása 20 115 20 115 Máltai Szeretetszolgálat 250 250 Vöröskereszt 1 130 1 130 Polgárőrség 150 150 Video-műhely 2 700 2 700 Művészeti pályázati alap 305 305 Külkapcsolati pályázati alap 875 875 Lakosságnak átadott pe. 47 47 Egyház támogatás 20 000 20 000 Kárpótlás 10 %-a 3 592 3 592 Újvárosi Református Egyházközség 3 000 3 000 Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) 11 218 11 218 Katolikus Egyház támogatása 894 894 Otthonteremtési támogatás 2 291 2 291 Árvízkárosultak támogatása 1 043 1 043 Volán támogatás helyi járat 713 713 Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész 738 738 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 306 705 1 011 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 357 357 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 402 11 243 656 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 635 635 Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő 1 000 1 000 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 708 11 12 507 0 0 213 883 0 227 109 V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély 10 901 10 901 Időskorúak járadéka 3 340 3 340 Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 58 58 Ápolási díj 6 098 6 098

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 42 372 42 372 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 3 461 3 461 Lakásfenntartási támogatás 1 755 1 755 Normatív lakásfenntartási támogatás 7 873 7 873 Fűtéstámogatás 731 731 Közgyógyellátás 1 871 1 871 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 3 069 3 069 Pénzbeli kárpótlás 86 86 Továbbtanuló diákok támog(bursa) 1 360 1 360 Gyógyszertámogatás 70 70 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 145 145 Átmeneti segély 339 339 Temetési segély 99 99 Köztemetés 375 375 Idősek,gyermekek éve 1 288 1 288 Mozgáskorlátozottak tám 4 214 4 214 Gyermektartásdíj előleg 1 592 1 592 Gyógyfürdő-kezelés 889 889 Bébi-kötvény 1 810 1 810 Szociális ellátások összesen 0 0 1 288 0 0 92 508 0 93 796 VI. Fiatal házasok támogatása Költségvetésből 2 941 2 941 Fiatal házasok támogatása összesen 0 0 0 0 0 0 2 941 2 941 VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem 2 274 61 872 64 146 TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem 250 250 Belterületi járdák felújítása 2 32 210 32 212 Kossuth szobor áthelyezése 13 040 13 040 Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. 6 1 255 1 261 Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem 9 064 9 064 CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt. 3 391 3 391

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Kertvárosi Általános Iskola bővítése 9 422 9 422 CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének 112 112 megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj. 28 28 Közterület részleges rehabilitációja 79 79 TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése 16 557 16 557 Városi piac felújítása II. ütem 625 625 Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 360 037 360 037 Térségi célokat szolgáló tanmedence építése 5 537 5 537 SAPARD pályázat Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj. 10 10 Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj. 23 581 23 581 Belvárosi közterület rehabilitációja Makón 10 10 Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása 26 674 26 674 Információs technológia az általános isk. 6 726 44 967 51 693 oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk. 3 153 3 153 pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 207 207 Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés 307 307 utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, 387 387 kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása 207 207 Közterület karbantartó gép beruházás 81 81 Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 260 150 410 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 20 20 Makó és Térsége szennyvízprojekt 1 250 1 250

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, 84 709 793 Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell. 84 9 93 Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre 1 556 1 556 Szobrok (Árvízi,Dégi,József Attila) 75 1 424 1 499 Sebesség és távolságmérő beszerzése 3 438 3 438 Hivatal felújítása, pályázati önerő 3 3 Felhalmozással kapcsolatos kiadások 0 0 14 345 0 0 0 616 788 631 133 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -66 601 Kiadás összesen: 809 306 258 447 510 856 13 745 0 420 612 831 962 2 778 327

3. számú melléklet Makó Város Önkormányzat eredeti, módosított kiadási előirányzata és kiadásainak teljesítése 2005. I. félév adatok ezer forintban Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal 661 374 679 291 350 258 51,56 1. Normatíva visszafizetés 25 000 25 000 23 654 94,62 1. Városház Galéria 423 423 261 61,70 1. Makói Hírek megjelentetése 6 923 6 923 3 681 53,17 1. Céltartalék 60 546 61 547 1. Helyi Védelmi Bizottság 1 000 1 000 2. Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés 45 944 48 347 25 384 52,50 2. Képviselői alap 8 400 8 945 3. Kitüntetés 21 990 24 890 18 415 73,99 3. "Város a Maros mentén" 1 000 1 000 3. Monográfia 8 300 8 300 3 200 38,55 3. József Attila emlékév program pály.önerő 4 250 4 250 1 094 25,74 4. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj 8 000 4 000 760 19,00 4. Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 10 400 5 767 6 444 111,74 Térségek Talákozója Konferencia költségei 13 840 7 712 55,72 Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő 283 8 2,83 4. Testvérvárosi kapcsolatok 3 000 3 000 583 19,43 5. Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 9 649 9 649 4 694 48,65 6. Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 439 439 33 7,52 Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása 9 000 9 000 3 150 35,00 7. Dűlőutak karbantartása 2 000 2 000 818 40,90 8. Intézményi karbantartás 7 000 7 000 732 10,46 9. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 45 000 43 777 21 104 48,21 10. Növényvédelem, permetezés 9 000 3 319 2 116 63,75 11. Ár-és belvízvédekezés 8 000 8 000 4 979 62,24 12. Köztisztaság 23 000 46 902 46 653 99,47 13. Közhasznúak foglalkoztatása 35 914 50 365 28 892 57,37 Közcélúak foglalkoztatása 9 972 9 972 4 974 49,88 14. Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) 10 176 10 176 4 947 48,61 15. Települési vízellátás 2 000 2 000 863 43,15 16. Közvilágítás 34 500 34 500 20 622 59,77 16. Közv.lámpatestek felszerelése 7 000 7 000 Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, 2 000 2 000 699 34,95 18. Közművelődés. müv.vetélkedők 800 800 889 111,13 20. Diákönkormányzat 1 000 1 000 71 7,10 Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap 3 000 3 000 262 8,73 21. Műemlékvédelmi Alap 1 500 1 500 20. Bérlemények, orvosi rendelők felújítása 8 850 134 369 165 582 123,23 20. Üzemelési, fenntartási költség 30 000 55 000 29 103 52,91 Igazgatási tevékenység összesen 1 126 350 1 338 574 782 637 58,47 II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 452 599 461 384 243 371 52,75 2. Kertvárosi Általános Iskola 201 503 205 040 109 952 53,62 3. Almási utcai Általános Iskola 155 959 163 360 80 931 49,54 4. Belvárosi Óvoda 185 869 189 947 97 634 51,40

Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a 5. Újvárosi Óvoda 155 040 156 754 80 677 51,47 6. József Attila Könyvtár 43 402 45 594 23 953 52,54 7. Termál és Gyógyfürdő 122 166 122 833 51 641 42,04 8. ENIPSZ 327 091 333 432 146 636 43,98 9. Városi Piac 20 125 21 151 9 434 44,60 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 10 473 19 691 3 475 17,65 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 133 992 145 185 145 185 100,00 12. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcs.és szennyvízt. 1 500 Részben önálló költs.szervek összesen 1 808 219 1 865 871 992 889 53,21 III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4 814 1 535 31,89 önkormányzati támogatás 209 498 220 233 112 888 51,26 Önálló intézmény összesen 209 498 225 047 114 423 50,84 IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása 42 932 42 932 6 843 15,94 Kátyúzás pály.önerő 3 000 1 475 Közmunka pályázati önerő 400 400 Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. 5 000 5 000 2 654 53,08 Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz 5 681 Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. 53 000 53 000 41 500 78,30 Közművelődési Kht. 78 500 80 154 67 296 83,96 Makó Városi Televizió Kht. 29 000 29 000 16 749 57,76 2004.évi veszteség 2 200 2 200 2 200 100,00 Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze 9 000 9 000 100,00 Makó és Térs.Ter.Kht. 11 749 11 749 6 047 51,47 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 1 400 1 400 600 42,86 Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) 3 000 3 000 1 500 50,00 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 000 1 000 Alkotói díjak, festmény vásárlás 200 200 Istók Alapítvány 3 000 3 000 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 304 304 Grafikai Alkotótelep 460 460 Sportszervek támogatása 30 700 37 518 20 115 53,61 Máltai Szeretetszolgálat 250 250 250 100,00 Vöröskereszt 1 250 1 250 1 130 90,40 Makói Majorette Egyesület 400 400 Polgárőrség 500 500 150 30,00 Video-műhely 500 2 700 2 700 100,00 Állatvédő Egyesület támogatása 150 150 Múzeumi füzetek 200 200 Kiadványok támogatása 1 500 1 500 Művészeti pályázati alap 850 850 305 35,88 Külkapcsolati pályázati alap 2 000 2 000 875 43,75 Lakosságnak átadott pe. 47 47 100,00 Egyházak támogatása 1 400 1 400 Makói Gazdasági Egyesület támogatása 150 Egyház támogatás 45 000 45 000 20 000 44,44 Kárpótlás 10 %-a 12 674 12 674 3 592 28,34 Újvárosi Református Egyházközség 6 150 6 150 3 000 48,78 Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) 11 218 11 218 11 218 100,00 Katolikus Egyház támogatása 894 894 100,00 Belvárosi Katolikus Egyház támogatása 329 Otthonteremtési támogatás 4 359 2 291 52,56

Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a Árvízkárosultak támogatása 1 043 1 043 100,00 Volán támogatás 336 336 Volán támogatás helyi járat 2 000 2 000 713 35,65 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 7 900 7 900 Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész 33 000 33 000 738 2,24 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 1 214 2 493 1 011 40,55 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 500 857 357 41,66 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 214 1 214 656 54,04 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 500 857 635 74,10 Rendőrség Fámalézer 4 000 562 Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő 1 000 1 000 1 000 100,00 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 401 551 430 756 227 109 52,72 V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély 2 370 12 995 10 901 83,89 Időskorúak járadéka 910 3 929 3 340 85,01 Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 290 351 58 16,52 Ápolási díj 5 350 10 329 6 098 59,04 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11 000 55 417 42 372 76,46 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 3 461 3 461 100,00 Lakásfenntartási támogatás 4 500 4 500 1 755 39,00 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 000 9 376 7 873 83,97 Fűtéstámogatás 5 900 5 900 731 12,39 Közgyógyellátás 5 500 5 500 1 871 34,02 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 1 000 3 909 3 069 78,51 Pénzbeli kárpótlás 160 160 86 53,75 Továbbtanuló diákok támog(bursa) 3 500 3 500 1 360 38,86 Gyógyszertámogatás 2 000 2 000 70 3,50 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 700 6 700 145 2,16 Átmeneti segély 6 500 6 500 339 5,22 Temetési segély 2 500 2 500 99 3,96 Köztemetés 1 500 1 500 375 25,00 Idősek,gyermekek éve 5 500 5 500 1 288 23,42 Mozgáskorlátozottak tám 6 006 4 214 70,16 Gyermektartásdíj előleg 1 619 1 592 98,33 Gyógyfürdő-kezelés 4 300 4 300 889 20,67 Bébi-kötvény 3 000 3 000 1 810 60,33 Szociális ellátások összesen 73 480 158 952 93 796 59,01 VI. Fiatal házasok támogatása Költségvetésből 5 000 5 000 2 941 58,82 Fiatal házasok támogatása összesen 5 000 5 000 2 941 58,82 VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem 57 248 57 248 64 146 112,05 TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem 12 793 13 642 250 1,83 Belterületi járdák felújítása 10 691 39 300 32 212 81,96 Kossuth szobor áthelyezése 5 899 25 900 13 040 50,35 Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. 6 800 7 800 1 261 16,17 Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem 8 999 8 999 9 064 100,72 CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt. 3 483 3 483 3 391 97,36 Kertvárosi Általános Iskola bővítése 2 711 15 127 9 422 62,29

Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenéséne 3 600 112 112 100,00 megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának fel 1 200 1 200 28 2,33 Közterület részleges rehabilitációja 514 450 79 17,56 Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai 1 200 Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása 1 526 Városháza homlokzat helyreállítása 204 Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása 875 TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése 8 240 20 240 16 557 81,80 Városi piac felújítása II. ütem 4 180 4 180 625 14,95 Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 536 030 759 158 360 037 47,43 Térségi célokat szolgáló tanmedence építése 52 645 47 145 5 537 11,74 SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata 13 406 13 406 Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj. 9 999 9 999 10 0,10 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj. 9 999 9 999 23 581 235,83 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Belvárosi közterület rehabilitációja Makón 9 999 9 999 10 0,10 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása 9 999 9 999 26 674 266,77 EU Önerő Alap támogatása 6 667 6 667 Információs technológia az általános isk. 7 164 48 154 51 693 107,35 oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk. 2 166 11 374 tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk. 5 604 3 153 56,26 pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 1 380 207 15,00 Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés 2 070 307 14,83 utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, 2 760 387 14,02 kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása 1 380 207 15,00 Közterület karbantartó gép beruházás 621 81 13,04 Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 1 794 410 22,85 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre 325 alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése 156 Marospart és környéke rehabilitációs terv 750 Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése 1 688 Konferenciák szervezése 250 Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése 125 "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 2 000 20 1,00 Makó és Térsége szennyvízprojekt 20 479 20 479 1 250 6,10 Sportlétesítmény akadálymentesítése 2 610

Eredeti Módosított Kiadási mód telj Cím Megnevezés kiadási kiadási teljesítés Alcím előirányzat előiranyzat összesen %-a Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, 24 350 21 452 793 3,70 Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet) 4 000 4 000 Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell. 2 958 93 3,14 Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása 1 525 Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre 10 300 10 300 1 556 15,11 Szobrok (Árvízi,Dégi,József Attila) 5 000 5 000 1 499 29,98 Sebesség és távolságmérő beszerzése 3 438 3 438 100,00 Hivatal felújítása, pályázati önerő 6 000 6 000 3 0,05 Felhalmozással kapcsolatos kiadások 877 169 1 243 439 631 133 50,76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás -66 601 Kiadás összesen: 4 501 267 5 267 639 2 778 327 52,74

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2005. évi eredeti, módosított előirányzata és 2005. I. félévi teljesítése mérleg rendszerben 4. számú melléklet adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi 2005.évi 2004.évi 2005.évi 2005.évi Kiadások eredeti módosított teljesítés Bevételek tényleges várható eredeti előirányzat előirányzat teljesítés teljesítés előirányzat Müködési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 1 592 499 1 626 824 809 306 Intézményi bevétel 441862 495049 306945 Munkaadót terhelő járulékok 507 027 516 627 258 447 Sajátos működési bevétel 1794146 1831112 923828 Dologi kiadások 826 184 892 274 510 856 Támogatás 857124 904938 533440 Ellátottak pénzbeni juttatásai 25 822 25 822 13 745 Átvett pénzeszköz 136162 171286 93231 Pénzeszköz átadás 409 976 441 855 328 104 Pénzmaradvány 133992 287428 39952 Társadalom és szoc.pol.juttatások 67 980 153 452 92 508 Működési hitel 43870 43870 Tartalék 190 452 170 928 Hitel Müködési kiadás összesen: 3 619 940 3 827 782 2 012 966 Müködési bevétel összesen: 3 407 156 3 733 683 1 897 396 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Önkormányzati beruházások 881 327 1 439 857 831 962 Felhalmozási támogatás 521564 811221 406989 Felhalmozási és tőke jellegű 458900 578924 446648 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3875 3875 3196 Felhalmozási célú hitel 109772 123549 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 16387 17943 Felhalmozási kiadás összesen: 881 327 1 439 857 831 962 Felhalmozási bevétel összesen: 1 094 111 1 533 956 874 776 Függő, átfutó, kiegyenlítő -66 601 Függő, átfutó, kiegyenlítő -158131 M i n d ö s s z e s e n : 4 501 267 5 267 639 2 778 327 M i n d ö s s z e s e n : 4 501 267 5 267 639 2 614 041

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata../2005.(.)mckö h.alapján 5. számú melléklet adatok ezer forintban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Központosított támogatás átadása 714 714 357 Makó Város Önk.támogatása 500 500 278 Bevétel összesen: 1 214 1 214 635 Kiadások Személyi jellegű kiadás 808 808 402 Járulékok 21 21 11 Dologi kiadás 385 385 243 Kiadások összesen: 1 214 1 214 656 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata../2005.(..)mrkö h.alapján 6. számú melléklet adatok ezer forintban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat Központosított támogatás átadása 714 714 357 Makó Város Önk.támogatása 500 500 Pénzmaradvány 1279 Bevételek összesen: 1 214 2 493 357 Kiadások Személyi jellegű kiadás 123 615 306 Járulékok Dologi kiadás 1091 1878 705 Kiadások összesen: 1 214 2 493 1 011