Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete Módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 11/2014 (V.06.). Hatályos: 2014.05.07-től. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143 (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a 9 és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZLÉSEK 1. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire(polgármester, bizottságok) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki. II.FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése 2. (1) A címrendet, címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra tagozódnak a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza. 3. (1) 1 A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének 1 Módosította a Balatonboglári Városi Önkormányzat 11/2014 (V.06) önkormányzati rendelet 1. -a. hatályos: 2014. 05.07-től 1

a) tárgyévi költségvetési bevételét 1 611 357 ezer Ft-ban aa) működési bevétel ab) állami támogatás ac) felhalmozási költségvetési bevétel ad) támogatásértékű bevételek ae) kölcsönök visszatérülése af) pénzforgalom nélküli bevétel 538 388 ezer Ft-ban 343 857 ezer Ft-ban 1 000 ezer Ft-ban 578 021 ezer Ft-ban 1 820 ezer Ft-ban 148 271 ezer Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását 1 611 357 ezer Ft-ban ba) működési költségvetési kiadások 1 000 467 ezer Ft-ban bb) felhalmozási költségvetési kiadások 403 341 ezer Ft-ban bc) támogatásértékű kiadások 1 000 ezer Ft-ban bd) működési célú pénzeszköz átadás 32 241 ezer Ft-ban be) tartalék működési költségvetési kiadásokra113 108 ezer Ftban bf) felhalmozási céltartalék ezer Ft-ban bg) finanszírozási kiadás 61 200 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása 3. (1) a 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza 4. 3. Előirányzat felhasználási ütemterv 5. A 2013.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (1) A 3.- -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. (1) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-9.melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a kötelező, önként vállalt, valamint állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá. 2

(3) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. (4) A képviselő-testület a támogatási összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg. (5) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi éves létszámkeretét a 12. melléklet szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit a 2.melléklet és kiadásait a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.. 4. Céltartalék 6. A 20103. évi költségvetés céltartalékát a 19. melléklet tartalmazza. 5. Több éves kihatással járó feladatok 7. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 6. Közvetett támogatások 8. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A bevételi többletek kezelése 9. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a 3

képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 8.A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 10. (1) A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik. 4

III. Fejezet A 2013.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása 11. A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi. 12. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna benem teljesíthetők. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás 13. (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 5

14. A jóváhagyott felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítást (1) 5 millió forint értékhatárig a polgármester,ű (2) 5 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezhet. 6

3. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 15. (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. (2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. IV.Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet 2013. február 15-én lép hatályba. Mészáros Miklós polgármester Réger Balázs jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, 2013. február 15. Réger Balázs Jegyző 7

Mellékletek: 11db 2 1. melléklet Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának 2013. évi rendeletmódosítás Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés 1. Balatonboglár Város Önkormányzata 1.1 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 1.1.1 Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 1.1.2 Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár 1.1.4 Közterület fenntartó Szervezet 1.1.5 Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 1.2 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2. Felhalmozási kiadások 3. Támogatások 2 Szövegét módosította a 11/2014. (V.06.) 2. -a, Hatályos: 2014.05.07-től 8

Balatonboglár Városi Önkormányzat összesített pénzügyi mérlege 2. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének Összesen Megnevezés 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: 538 388 1. Intézményi működési bevételek 144 964 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 393 424 2.1 Illetékek - 2.2 Helyi adók, közhatalmi bevételek 368 000 2.3 Átengedett központi adók 20 000 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5 424 II. Támogatások: 343 857 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 343 857 1.1 Normatív hozzájárulások 196 016 1.2 Központosított előirányzatok 6 946 1.3 Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított tám. - 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 110 008 1.5 Egyéb központi támogatások 30 887 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1 000 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 1 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék IV. Támogatásértékű bevételek: 577 021 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 174 589 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 276 723 3. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 125 709 V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 000 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 820 A) Költségvetési bevételek összesen: 1 463 086 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások 384 776 II. Munkaadókat terhelő járulékok 95 142 III. Dologi kiadások 520 549 IV. Felhalmozási kiadások 403 341 1. Felújítási kiadások 40 965 2. Beruházási kiadások 362 376 V. Támogatásértékű kiadások 1 000 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 1 000 VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: 32 241 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 32 241 9

VII. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok 113 108 1. Működési célra 113 108 2. Felhalmozási célra - B) Költségvetési kiadások összesen 1 550 157 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B 87 071 Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 148 271 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 11 271 1.2 Felhalmozási célra 137 000 II. III. IV. Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: 148 271 Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása 61 200 1. Működési célú 61 200 2. Felhalmozási célú III. IV. Hitelek: 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 61 200 Mindösszesen kiadások 1 611 357 Mindösszesen bevételek 1 611 357 - - - - - - 10

Balatonboglár Városi Önkormányzat 3. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 23 835 511116 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 19 719 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 267 511146 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka 225 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 324 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 306 512136 Egyéb bérrendszer hat.alá tart. túlóra díja 260 512143 Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja 1 492 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 1 036 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 125 512196 Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 1 055 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 327 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 984 514146 Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása 632 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 180 516116 Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai 11 298 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 65 065 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 8 140 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 2 160 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 9 262 522175 Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása 115 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 2 777 Összesítő Külső személyi juttatások 22 454 53111 Szociális hozzájárulási adó 19 839 5331 Egészségügyi hozzájárulás 282 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 20 121 5411 Élelmiszer beszerzés 9 980 54212 Vegyszerbeszerzés 1 150 5431 Irodaszer, nyomtatvány 4 520 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 2 762 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 690 5481 Munkaruha, védőruha 300 54913 Egyéb készletbeszerzés 2 350 54913-1 Tisztítószer beszerzés 3 328 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 187 Összesítő Készletbeszerzések 25 267 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 900 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 200 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 530 55211 Vásárolt élelmezés 19 233 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 400 11

55213 Szállítási szolgáltatások 200 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 22 100 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 35 950 55217 Víz- és csatorna díjak 9 200 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 5 236 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 13 000 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 950 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 400 55219-1 Postaköltség 1 000 55219-3 Temető üzemeltetés, fenntartás 1 200 55219-4 Hulladékszállítás 1 800 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 23 200 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 2 848 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 500 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 480 5531-6 Szúnyogirtás 1 500 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk. 2 000 5561 Pénzügyi szolgáltatások 5 000 Összesítő Szolgáltatások 147 827 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 49 201 56213 Reprezentáció 50 56214-3 Kiemelt rendezvények 3 520 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 7 208 Összesítő Különféle dologi kiadások 59 979 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 350 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 950 57219-1 Gépjármű biztosítások 250 57219-2 Vagyonbiztosítások 1 800 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú 9 000 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 105 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú 18 000 Összesítő Egyéb folyó kiadások 30 455 5831111 Rendszeres szociális segély 5 596 5831123 Bérpótló juttatás 18 345 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 804 5831161 Normatív ápolási díj 971 5831172 Temetési segély 1 000 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 4 235 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 2 000 583119-2 Gyermektartási díj megelőlegezése 74 583119-3 Szülési segély 1 500 583119-4 Közlekedési támogatás 0 583119-5 Gyógyszertámogatás 150 583123 Közgyógyellátás 200 Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 38 875 592119 Egyéb általános tartalék 113 108 Összesítő Különféle elszámolások 113 108 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 523 151 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi 373151 önkormányzatoknak 1 000 Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások 1 000 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 3 000 3811341-1 Ügyelet támogatása 8 774 12

3811341-4 Városi TV támogatása 2 667 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 381151 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 17 300 Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 32 241 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 556 392 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs 1 820 Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítő kölcsön visszatérülése 1 820 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 3 116 464123 Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra 16 041 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 800 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 19 957 465111 Beruházási célú tám.bev. EU pályázatokra 268 827 465115 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió 2 000 465121 Felújítás tám. Központi sz-től 5 896 Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 276 723 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 30 654 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 34 006 91311-1 Szkislak eszközhaszn. Díj ivóvíz 1 000 91312 Intézményi ellátási díj 12 034 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 3 000 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 3 000 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 20 992 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes 0 Összesítő Intézményi működési bevételek 104 686 92211 Építményadó 175 000 92212 Telekadó 12 000 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 31 000 92216 Idegenforgalmi adó épület után 2 000 922171 Iparűzési adó áll.j.ipari tev. 140 000 922172 Iparűzési adó ideiglenes ip.ipari tev. 8 000 Összesítő Helyi adók 368 000 92314 Gépjárműadó 20 000 Összesítő Átengedett központi adók 20 000 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele 5 424 Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei 393 424 93512 Koncesszióból származó bev. 1 000 Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 000 942111 Normatív hozzájárulás 120 144 942112 Normatív hozzájárulás 75 872 942121 Egyes közoktatási feladatok ellátása kieg.tám. 35 465 942122 Egyes szociális feladatok kieg.tám. 74 543 942131 Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám. 6 946 94311 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 125 709 94419 Egyéb központi támogatás 30 887 Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások 469 566 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 0 98112 Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás 137 000 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 137 000 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 105 676 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 404 176 13

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 511112 Köztisztviselők alapilletménye 69 020 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 1 700 511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése 6 250 511132 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 240 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 1 295 512112 Köztisztviselők normatív jutalma 4 245 512122 Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma 765 512172 Köztisztviselők kereset-kiegészítése 1 472 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 5 512192 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 1 452 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 50 512196 Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása 50 513112 Köztisztviselők végkielégítése 3 600 513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma 1 301 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 500 514142 Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása 3 540 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 48 514192-2 Anyakönyvvezető költségtérítése 47 514192-3 Polgármester költségtérítése 1 878 514192-5 Köztisztviselők szemüveg költségtérítése 550 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 99 008 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 2 372 Összesítő Külső személyi juttatások 2 372 53111 Szociális hozzájárulási adó 25 029 5331 Egészségügyi hozzájárulás 843 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 25 872 54411 Könyv beszerzése 100 54412 Folyóirat beszerzése 250 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 540 54711 Szakmai anyag beszerzése 250 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 600 5481 Munkaruha, védőruha 47 Összesítő Készletbeszerzések 2 787 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 3 094 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 360 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 3 000 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 700 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 3 200 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 2 000 55217 Víz- és csatorna díjak 275 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 150 55219-1 Postaköltség 4 500 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 700 14

5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 2 200 5531-2 Ügyvédi munkadíj 2 220 5531-3 Belső ellenőr, könyvvizsgálat 800 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 100 5561 Pénzügyi szolgáltatások 200 Összesítő Szolgáltatások 23 499 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 8 589 56211 Belföldi kiküldetés 200 56213 Reprezentáció 200 56214-2 Önkormányzati lapkiadás 1 300 56214-4 Hirdetési díjak 200 56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 1 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 3 000 Összesítő Különféle dologi kiadások 14 489 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 830 57219-1 Gépjármű biztosítások 12 57219-3 Hatósági díjak költsége 500 Összesítő Egyéb folyó kiadások 1 342 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 169 369 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 169 369 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 300 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 300 47113 Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től 1 000 Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 1 000 91212 Áru, készlet értékesítés 300 91219 Egyéb sajátos bevétel 1 200 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 400 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 513 Összesítő Intézményi működési bevételek 2 413 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 176 451 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 178 864 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 180 164 Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 28 916 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 720 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 130 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 1 214 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 665 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 912 51 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 590 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 33 147 52 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 250 15

52 Összesítő Külső személyi juttatások 250 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 9 247 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 152 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 9 399 54 5411 Élelmiszer beszerzés 2 610 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 20 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 190 54 54412 Folyóirat beszerzése 40 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 100 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 60 54 5481 Munkaruha, védőruha 230 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 470 54 Összesítő Készletbeszerzések 3 720 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 230 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 60 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 20 55 55211 Vásárolt élelmezés 12 950 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 40 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 250 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 670 55 55217 Víz- és csatorna díjak 650 55 55219-1 Postaköltség 20 55 55219-4 Hulladékszállítás 80 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 290 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 400 55 Összesítő Szolgáltatások 16 660 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 5 393 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 82 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 5 475 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 171 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 171 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68 822 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 68 822 91 91312 Intézményi ellátási díj 13 430 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 3 669 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 17 099 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 51 723 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 0 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 68 822 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 68 822 Varga Béla Közművelődési- Sportközpont és Könyvtár 6. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen 16

11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 11 688 51 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 720 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 600 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 116 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 250 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 408 51 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 125 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 288 51 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 975 51 516123 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 203 51 516143 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 16 397 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 500 52 Összesítő Külső személyi juttatások 500 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 4 429 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 76 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 4 505 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 5 54 54411 Könyv beszerzése 2 286 54 54412 Folyóirat beszerzése 450 54 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 1 571 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 360 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 100 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 30 54 Összesítő Készletbeszerzések 4 802 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 336 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 193 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 25 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 195 55 55213 Szállítási szolgáltatások 5 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 441 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 800 55 55217 Víz- és csatorna díjak 185 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 450 55 55219-1 Postaköltség 130 55 55219-4 Hulladékszállítás 270 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 550 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 1 450 55 Összesítő Szolgáltatások 6 030 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 3 397 56 56211 Belföldi kiküldetés 20 56 56213 Reprezentáció 186 56 56214-1 Reklám és propaganda kiadások 120 56 56214-3 Kiemelt rendezvények 1 600 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 130 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 5 453 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 135 57 57219-2 Vagyonbiztosítások 100 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 235 17

5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37 922 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 37 922 91 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 4 500 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 4 500 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 33 648 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 38 148 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 38 148 Közterület-fenntartó Szervezet 7. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 29 050 51 511116 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 381 51 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 120 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 1 043 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 570 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 155 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 778 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 000 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 758 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 960 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 34 815 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 7 800 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 184 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 7 984 54 54212 Vegyszerbeszerzés 300 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 120 54 5451 Tüzelőanyag beszerzés 1 100 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 4 250 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 2 300 54 5481 Munkaruha, védőruha 315 54 54913-1 Tisztítószer beszerzés 200 54 Összesítő Készletbeszerzések 8 585 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 300 55 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 65 55 55211 Vásárolt élelmezés 120 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 60 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 520 55 55217 Víz- és csatorna díjak 500 55 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 900 55 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 2 000 55 55219-1 Postaköltség 50 55 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 4 642 55 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 100 55 Összesítő Szolgáltatások 9 257 18

56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 340 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 4 340 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 334 57 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 132 57 57219-1 Gépjármű biztosítások 350 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 816 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 65 797 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 65 797 46 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 1 223 464 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 1 223 91 91212 Áru, készlet értékesítés 600 91 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 1 600 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 300 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 700 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 3 200 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 61 374 94 Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások 61 374 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 574 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 65 797 Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 8. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 42 621 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 780 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 48 512123 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda 225 51 512133 Közalkalmazottak túlóra díja 1 000 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 1 205 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 380 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 1 209 51 513193-1 Közalkalmazottak továbbtanulása 184 51 513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 546 51 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 90 51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 008 51 514193-4 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 150 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 50 446 52 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 1 350 52 Összesítő Külső személyi juttatások 1 350 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 13 089 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 180 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 13 269 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 10 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 20 54 54412 Folyóirat beszerzése 20 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 70 19

54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 30 54 5481 Munkaruha, védőruha 160 54 54913-2 Egyéb készletbeszerzés 20 54 Összesítő Készletbeszerzések 330 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 70 55 55211 Vásárolt élelmezés 10 272 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 50 55 55213 Szállítási szolgáltatások 40 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 3 840 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 650 55 55217 Víz- és csatorna díjak 850 55 55219-1 Postaköltség 20 55 55219-4 Hulladékszállítás 380 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 160 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 50 55 Összesítő Szolgáltatások 16 382 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 4 540 56 56211 Belföldi kiküldetés 25 56 56213 Reprezentáció 20 56 5641 Számlázott szellemi tevékenység 20 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 4 605 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 196 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 196 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 86 578 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 86 578 91 91312 Intézményi ellátási díj 5 800 91 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 1 566 91 Összesítő Intézményi működési bevételek 7 366 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 79 212 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 86 578 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 86 578 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 9. melléklet Előirányzat Megnevezés 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 51 511113 Közalkalmazottak alapilletménye 31 389 51 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 2 604 51 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 840 51 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 2 104 51 512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 2 185 51 512193 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása 1 880 51 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 547 51 513163 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 450 51 513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 263 51 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 1 112 20

51 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 1 060 51 514193 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 1 040 51 516113 Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 1 651 51 516123 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 452 51 516133 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 6 51 516143 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 75 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 47 658 52 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 11 169 52 52213 További munkaviszonyz létesítők juttatása 145 52 Összesítő Külső személyi juttatások 11 314 53 53111 Szociális hozzájárulási adó 13 481 53 5331 Egészségügyi hozzájárulás 485 53 5341 Táppénz hozzájárulás 26 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 13 992 54 54211 Gyógyszerbeszerzés 2 130 54 5431 Irodaszer, nyomtatvány 610 54 54411 Könyv beszerzése 150 54 54412 Folyóirat beszerzése 280 54 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 300 54 54711 Szakmai anyag beszerzése 3 356 54 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 1 500 54 5481 Munkaruha, védőruha 210 54 54911 Egyéb anyag beszerzés 1 620 54 Összesítő Készletbeszerzések 11 156 55 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 1 300 55 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 2 530 55 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 1 700 55 55213 Szállítási szolgáltatások 227 55 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 1 940 55 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 3 360 55 55217 Víz- és csatorna díjak 450 55 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 2 279 55 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 1 650 55 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 52 392 55 5561 Pénzügyi szolgáltatások 176 55 Összesítő Szolgáltatások 68 004 56 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 5 680 56 56211 Belföldi kiküldetés 770 56 56319 Egyéb különféle dologi kiadás 2 620 56 Összesítő Különféle dologi kiadások 9 070 57 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 342 57 57219 Díjak, egyéb befizetések 400 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások 742 5 Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 161 936 Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 161 936 46 464123 Műk.célú támgatásértékű bevétel fejezettől egyéb célra 15 000 46 46413 Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól 116 848 46 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 21 261 464 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 153 109 91 91219 Egyéb sajátos bevétel 2 200 91 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 2 900 91 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 600 21

91 Összesítő Intézményi működési bevételek 5 700 98 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés 11 271 98 Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 11 271 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 971 Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 170 080 10. melléklet Előirányzat 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet 1154 Településszabályozási terv módosítása 2 380 1154 Összesen 2 380 1253 Orvosi rendelő tűzeset helyreállítás előlege 1 000 1253 Összesen 1 000 1254 Buborék játszópark kút fúrása 5 000 1254 KEOP -Szkislak ivóvizminőség javító program 6 390 1254 KEOP -Napelemes rendszer kiépítése 1254 DDOP - 2009-4.1.1 /A Családbarát fejlesztések 127 000 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 124 107 1254 NGM turisztikai fejlesztések 3 200 1254 Platán téri beruházás 15 180 1254 KIF kiépítése Klapka 272 hrsz 2 745 1254 Összesen 283 622 13151 Összesen 13152 Összesen 13151 Informatikai beszerzések 3 500 3 500 13152 KFSZ bozótvágó - 13152 Strand beléptető rendszer 2 000 13152 VKK érdekeltségnövelő támogatás hangosítás 178 13152 Boglár kártya 1 669 13152 Kollégium konyhai eszközbeszerzések 5 100 13152 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 000 10 947 1325 KFSZ kommunális kistraktor - 1325 Összesen - 18211 Összesen 18211 Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata 52 783 52 783 Beruházások összesen 354 232 1263 Óvoda felújítása 27 215 1263 Szőlőskislak Művelődési ház tetőszerkezet - 1263 Polgármesteri hivatal felújítása 5 000 1263 Összesen 32 215 1315 "Család" alkotás restaurálása 400 1264 Összesen 400 1811 Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata 8 350 1811 Összesen 8 350 22

Felújítások összesen 40 965 Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: 8 144 Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai 8 144 Felhalmozási kiadások összesen 403 341 Támogatások 11. melléklet 11/2014 (V.06.) önkormányzati rendelet Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi 373151 önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze 1 000 Összesítő 1 000 373161 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások - 381111 Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak 381121 Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása 3 000 3811341 Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak 3811341-1 Ügyelet támogatása 8 774 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása - 3811341-4 Városi TV támogatása 2 667 381141 Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 381141-1 Boglári főisk., egyetemi támogatás 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 381141-3 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása 381151 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret 400 Alpolgármesteri keret 200 Tagdíjak 700 Civil szervezetek támogatása 16 000 - - Összesítő Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 17 300 Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 33 241 23