A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2002. szeptember hó 30. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 82/2002. (VI. 28.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja adományozása 89/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény vezetőjének megbízása 90/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményvezetői feladatainak ellátása 4 5 6 6 RENDELET 9/2002. (IX. 30.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosítása 8 HATÁROZATOK 59/2002. (VIII. 15.) IÜB INTERREG III B. CADSES programban való részvétel 52 83/2002. (IX. 27.) Kgy. Együttműködési keretmegállapodás-tervezet a Baranya Megyei 52 Önkormányzat és a kistérségi társulások között 84/2002. (IX. 27.) Kgy. A Pécsi Határőr Igazgatóság tájékoztatója a határrend, a határőrizeti 52 helyzet és a határforgalom alakulásáról 85/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat fogyatékkal élőket ellátó intézményeinek fejlesztési keretkoncepciója 53

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 86/2002. (IX. 27.) Kgy. Csapatzászló adományozása a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 87/2002. (IX. 27.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 88/2002. (IX. 27.) Kgy. Szociális intézményi térítési díjak iránt benyújtott fellebbezések elbírálása 91/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat tevékenysége (a közgyűlés középtávú munkaprogramjának végrehajtása 1998-2002.) 92/2002. (IX. 27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2002. I. félévi teljesítéséről 93/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításával összefüggő intézkedések 94/2002. (IX. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okiratának módosítása 95/2002. (IX. 27.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács, és a tanács elnökének 2001. évi tevékenységéről 96/2002. (IX. 27.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2001. évi tevékenységéről 97/2002. (IX. 27.) Kgy. A Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság működése, pályázati rendszere; a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése delegált tagjának beszámolója a bizottságban végzett tevékenységéről 98/2002. (IX. 27.) Kgy. A pécsbányatelepi volt kórházingatlan szociális célú hasznosítása, javaslat a szederkényi időskorúak otthona további működtetésére 99/2002. (IX. 27.) Kgy. Baranya megye roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai 58 és operatív programja 100/2002. (IX. 27.) Kgy. Integrált pénzügyi informatika megvalósítása 59 101/2002. (IX. 27.) Kgy. Egészségügyi gép-műszer beszerzés jóváhagyása, közbeszerzési 59 eljárás indítása 102/2002. (IX. 27.) Kgy. A 2003. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 60 Ösztöndíjpályázat támogatása 103/2002. (IX. 27.) Kgy. Könyvvizsgálói pályázat kiírása 60 104/2002. (IX. 27.) Kgy. Térségfejlesztési alapra beérkezett pályázatok elbírálása 60 105/2002. (IX. 27.) Kgy. Bankszámlavezetésre kiírt pályázat értékelése 60 106/2002. (IX. 27.) Kgy. A Kincses, virágos Baranyáért megyei környezetszépítő 61 verseny értékelése és díjazása 107/2002. (IX. 27.) Kgy. A településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő 2002. évi pályázatok díjazása 62 53 53 54 55 55 56 56 57 57 57 58

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 MELLÉKLETEK 83/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 93/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 94/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 99/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 103/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 104/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete 106/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat melléklete Együttműködési keretmegállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat és a kistérségi önkormányzati társulások között A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Baranyai Alkotótelepek Kht. együttműködési megállapodásának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) alapító okirata Javaslatok, kiegészítések a Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program című egyeztetési anyaghoz A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének pályázati kiírása könyvvizsgálói tevékenység ellátására A Baranya Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési Alapjából a 2002. évben a települési önkormányzatok részére megítélt támogatások A Kincses, virágos Baranyáért 2002. évi környezetszépítő verseny díjazása, elismerése 64 67 68 70 71 72 83 TÁJÉKOZTATÓ A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács tájékoztatója a 2002. évi nyertes Céljellegű Decentralizált támogatás (CÉDE), Területi Kiegyenlítést Szolgáló Támogatás (TEKI) és Területfejlesztési Cél pályázatokról 85 A Magyar Közlönyben 2002. július 01. és 2002. október 01. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 97

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 82/2002. (VI. 28.) Kgy. határozat Kitüntető díjak adományozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október 10-én a Megyenap alkalmából az alábbi kitüntető díjakat adományozza: PRO COMITATU BARANYA DÍJAT: Prof. dr. Zvonimir Maricnak, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzuljának, Magyarország és Horvátország kapcsolatának elmélyítésében, a két nemzet hagyományainak, kultúrájának kölcsönös megismertetésében vállalt kiemelkedő tevékenységéért; BARANYA TURIZMUSÁÉRT DÍJAT: Mohács-Bóly Térségi Fehérborút Egyesületnek, Baranya megye turisztikai vonzerejének erősítéséért, új színfolttal történt gazdagításáért; EGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT: Horváth Zoltánnak, a Baranya Megyei Kórház főigazgatójának, a Baranya Megyei Kórház szakmai struktúrája kialakításáért, a korszerű megyei kórház létrehozása érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért; FELSŐOKTATÁSI DÍJAT: Dr. Buday-Sántha Attila egyetemi tanárnak, a regionális politika és gazdaságtan egyetemi oktatásának megszervezéséért, az agrár-, a környezet- és a regionális politika összehangolásának kutatásában elért kiemelkedő tudományos eredményeiért; GAZDASÁGFEJLESZTÉSI DÍJAT: Varga Péternek, a Bóly Rt. vezérigazgatóhelyettesének, Bóly és tágabb térsége gazdaságfejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként; KÖZOKTATÁSI DÍJAT: Merényi Lászlónénak, a Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatok Központja volt igazgatójának, a speciális bánásmódra szoruló gyermekek fejlesztéséért, a nevelő-oktató intézmények számára nyújtott szakmai segítségadásért, a gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért; KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI DÍJAT: Deák Imrének, a Komlói Polgárőr Egyesület ügyvezető elnökének, Komlón a polgárőrség megszervezésében, a közbiztonság javítása érdekében végzett kiváló munkája elismeréseként; KÖZSZOLGÁLATI DÍJAT: Dr. Czakóné Ferge Ilona csoportvezetőnek, a köz szolgálatában végzett több évtizedes, lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként; KULTURÁLIS DÍJAT: Lehel Györgynek, a mohácsi Művelődési Központ igazgatójának, több mint negyedszázados közművelődési, közéleti munkásságáért, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként; MŰVÉSZETI DÍJAT: Bosnyák Mihály grafikusművésznek, tanárnak, több évtizedes, sokrétű, magas művészi értéket képviselő munkásságáért, a gyermekek képességfejlesztése, a tehetség-gondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért; NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI DíJAT: Németh Tibor zenetanárnak, az észak-baranyai német nemzetiségi kórusok tanításáért, az egyes települések német nemzetiségi zenei hagyományainak feltárásáért;

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 SAJTÓ DÍJAT: Ungár Tamás újságírónak, a Népszabadság Baranya megyei tudósítójaként hosszú idő óta végzett kiemelkedő újságírói munkájáért; SPORT DÍJAT: Lakatos Tamásnak, a Mohácsi Tornaegylet Evezős Szakosztálya edzőjének, kiemelkedően sikeres edzői munkájáért, a diáksport területén magas fokú elhivatottsággal, szakmai felkészültséggel és elkötelezettséggel végzett, több évtizedes tevékenysége elismeréseként; SZOCIÁLIS DÍJAT: Lankó József római katolikus plébánosnak, a baranyai romák érdekében hosszú ideje végzett karitatív munkájáért; TERÜLETFEJLESZTÉSI DÍJAT: Dr. Fodor Istvánnak, az MTA RKK tudományos főmunkatársának, a PTE tanszékvezető professzorának, Baranya megye területfejlesztési programjainak tudományos megalapozásáért, a fejlesztéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok kidolgozásában végzett tevékenysége elismeréseként; TUDOMÁNYOS DÍJAT: Dr. Hajdú Zoltánnak, az MTA RKK tudományos tanácsadójának, a PTE másodállású docensének, a területi közigazgatás, a regionalizmus témakörökben végzett több évtizedes kiemelkedő színvonalú tudományos kutatói és egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén HALLGATÓI TUDOMÁNYOS DÍJAT adományoz: Babos Attila V. évfolyamos művelődési és felnőttképzési menedzser szakos egyetemi hallgatónak, kiemelkedő közösségi és kulturális szervezőmunkája elismeréseként. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjakat a közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át. Határidő: 2002. október 10., illetve a felsőoktatási intézmény tanévnyitó ünnepsége Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja adományozása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 8/1992. (XII. 15.) Kgy. rendeletben foglaltak alapján, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja -t adományozta a következő személyeknek, illetve szervezeteknek: az Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolának és Kollégiumnak, az agrárképzésben több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkájáért; Molnár Lászlónak, a Trust Hungary Kft. egyik alapítójának, Szigetváron és környékén a modern hordógyártás meghonosításáért, a világszínvonalú termékek megismertetéséért tett erőfeszítései elismeréseként; Balázs Balázs és felesége, himesházai pedagógusoknak, kiemelkedő pedagógusi tevékenységükért, valamint a tehetségnevelésben végzett eredményes munkájukért; Dr. Bihari Lajos orvosnak, kiemelkedő orvosi és közéleti munkájáért, életútja elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából; A Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Közhasznú Társaságnak, hangversenyek, hangszeres estek, szabadtéri koncertek szervezéséért, a komolyzene népszerűsítéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként, fennállásának 50. évfordulója alkalmából;

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Andrássy Ferencnének, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala főmunkatársának, a közigazgatásban több mint három évtizeden át végzett kimagasló színvonalú munkájáért, példamutató szorgalmáért, emberi magatartásáért; Dr. Tótsimon Péternek, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala főtanácsosának, Baranya megye területfejlesztési koncepcióinak, programjainak kidolgozásában kiváló szakmai hozzáértéssel végzett, kimagasló színvonalú munkájáért, a kistérségi társulásokkal, önkormányzatokkal a fejlesztési tevékenységek öszszehangolása terén elért eredményei elismeréseként; Dr. Elisabeth Chibidziurának, a Steiermark Tartományi Kormányhivatal Regionális Külkapcsolatok Referatúrája vezetőjének, Baranya megye és Steiermark Tartomány közötti kapcsolatok megerősítésében, a testvérintézményi, testvértelepülési együttműködések kialakításában betöltött szerepéért; Kurt Bauernek, a Rems-Murr Járás Tartományi Tanácsosi Hivatala irodavezetőjének, a Rems-Murr Járás és Baranya megye közötti kapcsolatok több mint egy évtizedes eredményes ápolásáért; Gajdus Istvánnénak, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja igazgatóhelyettesének, több mint három évtizedes kiemelkedő vezetői, szakmai, szervezői tevékenységéért; Dr. Gersei Emmának, a Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház főorvosának, a megyei gyermekbeteg-ellátás érdekében kifejtett áldozatos munkája elismeréseként; Dr. Iván Lászlónak, a komlói 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatójának, igényes, kiemelkedő szakmai, oktatói munkájáért, életútja elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából; Keresztes Lászlónak, Ivánbattyán község polgármesterének, a helyi közigazgatásban végzett munkája, Ivánbattyán község fejlesztésében elért eredményei elismeréseként; Mén Jenőnének, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pénzügyi előadójának, az intézmény érdekében kifejtett pontos, megbízható munkájáért, példamutató emberi magatartásáért; Nagy Bélának, Keszü község polgármesterének, Keszü községben végzett kimagasló településfejlesztő tevékenysége elismeréseként. 89/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény vezetőjének megbízása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kocsis József pályázatát fogadja el, és 2002. október hó 1. napjától 2007. szeptember hó 30. napjáig terjedő határozott időre megbízza a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményvezetői feladatainak ellátásával; havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye: idegennyelv-tudási pótléka: magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: 157.000 Ft, 17.100 Ft, 42.800 Ft, 216.900 Ft. Határidő: 2002. szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 90/2002. (IX. 27.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményvezetői feladatainak ellátása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi fogyatékosok Otthona (Mozsgó) magasabb vezetői állásának betöltésére pályázat kiírását. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002. november hó 1. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírandó pályázat eredményes elbírálásáig a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézményvezetői feladatainak ellátásával Gábor Ferencet bízza meg; havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Siposné Dobosi Gizellának a több évtizedes, lelkiismeretes, kimagasló szakmai, intézményvezetői munkáját. alapilletménye : magasabb vezetői pótléka: havi illetménye összesen: 159.600 Ft, 42.800 Ft, 202.400 Ft. Határidő: 2002. október 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2002. (IX. 30.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2002. évi költségvetését 11.482.294 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül - a felhalmozási célú bevételt 1 879 312 ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást 1 979 220 ezer forintban, ebből: - a beruházások összegét 1 249 396 ezer forintban, - a felújítások összegét 142 470 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 75 283 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 129 748 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 382 323 ezer forintban. - a működési célú bevételt 9 602 982 ezer forintban, - a működési célú kiadásokat 9 503 074 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 4 441 989 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 481 716 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 2 836 958 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 58 900 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 384 664 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 298 847 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 137 318 ezer forintban, - a felhalmozási célú hitelt 118 114 ezer forintban állapítja meg. 1.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 2. A R 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint kiegészül az új (2) bekezdéssel és a (2)-(5) bekezdések számozása (3)-(6)-ra változik: 8. A közgyűlés (1) az intézmények 2002. évi költségvetésében a foglalkoztatottak részére 7,75 %-os, 2002. szeptember 1-től további, átlagosan 50 %-os bérfejlesztést biztosít. (2) az intézmények részére a 2002. szeptember 1-i hatályú bérfejlesztés keretében az illetmények növekedésétől függő keresetelemek fedezetére biztosított támogatást céljelleggel engedélyezi, melyről a zárdás keretében el kell számolni. 3. A R 9. -a az alábbi új (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 9. (6) A közgyűlés az étkezési támogatásban részesülő gyermekek lét alapján céljellegű kiegészítő támogatást biztosít az érintett intézmények számára, melyet szükség esetén a 2002/2003 tanév tanügyi nyilvántartása szerinti gyermeklétszám alapján a költségvetési rendelet utolsó módosításakor korrigálni kell. (7) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona költségvetésébe 4.975 ezer forint fenntartói támogatást biztosít 3 emeltszintű appartman kialakítására, mely összeg a költségvetési rendelet utolsó módosításakor a gondozottak egyszeri hozzájárulásából az általános tartalékba visszapótlásra kerül. 4. A R 14. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 14. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében tervezett 26.100 ezer forint bizottsági, elnöki keretből a Kulturális Bizottság 2 millió forint, az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2 millió forint, az Egészségügyi Bizottság 2 millió forint, a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 2 millió forint, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság 2 millió forint, a Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság 2 millió forint, a Gazdasági Bizottság 1,5 millió forint, az Idegenforgalmi Bizottság 2 millió forint, a közgyűlés elnöke 10,6 millió forint erejéig átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 5. 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 35.374 ezer forint összegben állapítja meg. 6. A R 17. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 362.380 ezer forint összegben állapítja meg a 13. számú melléklet szerint. (2) A 13. számú mellékletben feltüntetett ok közül szakmai jellegű cél a pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatására, a gyermekvédelmi intézmények számára nevelőszülők képzésére, az egészségügyi gép-műszer javítására és beszerzésére, az állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatására, a gyermekvédelmi és a szociális ágazatban foglalkoztatott szakdolgozók továbbképzésére, a PHARE

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítésére, a Turizmusfejlesztési alapra, valamint az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására biztosított összegek. (3) A (2) bekezdésen túl szakmai jellegű célok a 7/a számú melléklet 1-6. pontjaiban meghatározott összegek. 7. A R 19. (6) bekezdése az alábbiak szerint változik: 19. (6) A közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység, szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét előadói-, szerkesztői-, lektori-, szerzői-, szakértői-, szaktanácsadói-, fordítói díj, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetén engedélyezi. A R 21. (5) bekezdése hatályát veszti. 8. 9. A R 24. -a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki: 24. (6) A közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a hitelek futamideje alatt a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz. 10. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi működési célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2002. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2002. évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi normatív, kötött felhasználású támogatásainak részletezése a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat részére normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet az Előirányzat felhasználási ütemterv 2002. év a költségvetési rendelet 22. számú melléklete helyébe lép. 11. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 19. (6) bekezdés rendelkezésit 2002. július 1-től kell alkalmazni. A kihirdetésről és az egységes szerkezetbe foglalásról a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2002. szeptember 30. dr. Kékes Ferenc s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet módosításához 1-3. -hoz A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendeletét március, május, június hónapokban módosította. A májusi módosítás átfogó jellegű volt. A költségvetés jelenlegi módosítása munkaterv szerinti, melynek keretében a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főösszege 10.803.218 ezer forintról 11.482.294 ezer forintra, 6,2 %- kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege 679.076 ezer forint, melynek 60,5 %-a a közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, szeptember 1-i hatállyal végrehajtott illetményemelésének a kihatása. A költségvetés módosításának főbb elemei: a közalkalmazottak átlagosan 50 %-os béremelésének költségvetésben történő tervezése, a céltartalék terhére történő ok átcsoportosítása, a bevételi ok módosítása, elfogadásra javasolt többletigények, a költségvetést érintő egyéb átcsoportosítások, módosítások. A költségvetési törvényt módosító 2002. évi XXI. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítására is kiterjedt, mely alapján a közalkalmazottak átlagosan 50 %-os illetményemelésben részesülnek 2002. szeptember 1-i hatállyal. A bértábla-növekményre és az alapilletménytől függő keresetelemekre biztos támogatáson túl a szociális intézmények költségvetésébe beépítésre került az ápoló-gondozói munkakörben, három műszakban foglalkoztatottak alapilletmény emelésének, annak pótlék, ügyeleti és készenléti díj vonzatának fedezete. A céltartalék terhére átcsoportosításra került a 2002. II. félévi létszámfejlesztésekre, a Baranyai Alkotótelepek Kht. IV. negyedévi támogatására, az egészségügyi gép-műszer beszerzési keretre, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény részére lakóotthon berendezésére, és a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) intézmény részére lakóotthon működési költségeire elkülönített. A felújítási céltartalék maradványa az általános tartalék növelését szolgálja. A bevételeken belül az illetékbevételek kedvező alakulása lehetővé tette az 40.543 ezer forinttal történő emelését, mely a többletigények kielégítésének fedezetéül szolgál, valamint a kamatbevételek 10.000 ezer forinttal történő növelését, mely az integrált pénzügyi rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra. Az elfogadásra javasolt többletigények az egészségügyi ágazatot érintően: a Baranya Megyei Kórház röntgenberendezés rekonstrukciójához benyújtott sikeres pályázat önrészének kiegészítésére 3.543 ezer forint. Szociális ágazat: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézmény részére a textíliák utánpótlására 500 ezer forint, a kialakításra kerülő 4x2 ágyas gondozási egység új bútorokkal történő berendezésére 650 ezer forint, a gázkazánok részleges felújítására 290 ezer forint, az új telefonközpont beépítésére 150 ezer forint, a BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) intézmény vezetőjének nyugdíjba vonulása miatt kifizetésre kerülő juttatások részbeni fedezetére 1.584 ezer forint. Oktatási ágazat: a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézmény részére tűzjelző rendszer kialakításának részbeni fedezetére 303 ezer forint. Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat: a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére 2 fő hivatásos nevelőszülői létszámfejlesztésre 250 ezer forint, 2 fő szakdolgozói létszámfejlesztésre 371 ezer forint. Közművelődési ágazat: a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 1 fő létszámfejlesztésre 397 ezer forint.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Egyéb ágazat: a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete részére a működési költségvetés fenntartói támogatásának kiegészítése 3.000 ezer forint, mikrobusz cseréjéhez 4.700 ezer forint. A hivatali költségvetést érintő többletigények: elnöki keret kiegészítése 600 ezer forint, Európai Régiók Gyűlése Regionális Elnökök és Miniszterek I. Konferenciája megrendezésének részbeni fedezetére 3.500 ezer forint, a Szolgáló Szeretet Alapítvány részére óvodai- és iskolakezdési támogatásra 123 ezer forint, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére a sikondai tábor videós térfigyelő rendszerének kialakítására 650 ezer forint, a Baranyai Alkotótelepek Kht. támogatásának részbeni fedezetére 2.500 ezer forint, a Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. támogatására 3.000 ezer forint, Illetékhivatal részére a helyszínelést segítő informatikai eszközök beszerzésének részbeni fedezetére 789 ezer forint, tisztségviselők megbízatásának és a politikai tanácsadók közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén járó juttatásokra 11.369 ezer forint, valamint az általános tartalék kiegészítésére 2.274 ezer forint. Az általános tartalék terhére átcsoportosításra kerülő többletigények fedezete 9.775 ezer forint, melyből: a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat részére fénymásoló beszerzése 1.000 ezer forint, a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) részére viszszapótlási kötelezettséggel 3 appartman kialakítása 4.975 ezer forint, a Kémesi Ifjúsági Egyesület visszatérítendő támogatása 1.000 ezer forint, Pécs Megyei Jogú Város részére a Pécs, Apáca u. 14. szám alatti sírkápolna felújítására átadott pénzeszköz 2.100 ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete dologi kiadására, a Sportszövetségek Szövetsége által használt helyiség átalakítási munkái fedezete 700 ezer forint. A rendelet beruházási a tartalmazza a Pécs Megyei Jogú Várossal kötött Együttműködési keret-megállapodás alapján a Pécs, Egyetem u. 6. szám alatti ingatlan 132.500 ezer forint vételárának összegét, valamint az EKZ Kft.-vel kötött opciós szerződés értelmében a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan eladásából származó 145.500 ezer forint vételár részlet bevételi összegét. A Világörökség Kht. működési támogatására elkülönített 3.000 ezer forint a világörökségi helyszínek bemutatására a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóság költségvetésébe került átcsoportosításra. A hivatali költségvetés dologi a terhére a speciális célú támogatások 800 ezer forinttal történő növelése PTE-nek átadott pénzeszközként a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács működését szolgálja. A rendelet tartalmazza továbbá az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű módosításokat, melynek eredményeként az intézményi költségvetések bevételi-kiadási főösszege 47.307 ezer forinttal nőtt. A 2002. július 31-i mutatószám lemondás következtében 17.339 ezer forinttal csökkent a feladatmutatók alapján megállapított normatív állami hozzájárulás, az aktuális létszámok korrekciója miatt 268 ezer forinttal csökkent a tanulók tankönyvtámogatására biztosított normatív, kötött felhasználású támogatás és 846 ezer forinttal emelkedett a normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó összege az FVM fenntartásába átadott szentlőrinci Újhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium ellátottjai után járó támogatás korrekciója miatt. A költségvetési törvény módosításából következő 100 napos törvénycsomag keretében a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 384 ezer forinttal nőtt a közoktatásban gyermekétkeztetésben részesülők kiegészítő támogatásának előlegeként. Az önkormányzati intézmények fenntartói támogatása a működési és a felhalmozási kiadások finanszírozására 8,5 %-kal, 273.319 ezer forinttal emelkedett. 4. -hoz E javaslat határozza meg a bizottságok, valamint a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben gyakorolt kötelezettségvállalásainak mértékét.

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5-6. -hoz A javaslat az önkormányzat költségvetésének általános és céltartalékát határozza meg és kibővíti a szakmai jellegű célok körét. 7. -hoz Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. (10) bekezdésében foglaltakra vonatkozó szabályozás kiegészítése az egészségügyi ágazatban szolgáltatást végző vállalkozó orvosok miatt vált szükségessé. 8. -hoz E javaslat a Baranya Ház homlokzat felújításával kapcsolatos kötelezettségvállalás korlátozásának - feladatelmaradás miatti - hatályon kívül helyezését tartalmazza. 9. -hoz E javaslat a hitelekkel összefüggő adósságszolgálat teljesítésére vonatkozó a hitelező pénzintézet által elvárt kötelezettségvállalást tartalmazza.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi létszámkeretei Cím 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Cím megnevezése Létszám (fő) 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" 221 Gyermekkórház Pécs 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 233 Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1400 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 696 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 946 18 212 104 47 160 88 67 87 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 58 27 64 58 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 65 11-17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 427 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 80 Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 183

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 18-19. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 263 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 59 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 24. Művészetek Háza Pécs 30 119 25 11 20-24. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 244 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 25-26. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 31 7 143 MINDÖSSZESEN: 3211 * Ebből 3 fő tisztségviselő, 125 fő köztisztviselő és 15 fő munkaviszonyban álló

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi pénzügyi mérlege Sorszám Megnevezés 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított 2. számú melléklet ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 9 Alaptevékenység bevételei 473 783 473 783 Illetékek 1 118 953 1 159 496 Egyéb különféle bevételek 347 757 377 586 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 115 797 2 106 422 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 689 851 825 851 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 119 205 371 147 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 354 136 3 557 239 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 180 882 179 881 Normatív állami támogatás 859 872 852 754 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 217 435 217 167 Címzett támogatás 274 220 274 220 Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 5 100 9 100 Céljellegű decentralizált támogatás 439 1 339 Központosított támogatás 65 074 85 595 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel 118 114 118 114 Működési célú hitel 137 318 137 318 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 467 201 467 201 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Kamat 7 851 17 851 Bevételek összesen (1-7): 10 803 218 11 482 294 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 7 693 374 8 209 695 - személyi juttatások 3 468 635 3 801 593 - munkaadókat terhelő járulékok 1 186 316 1 291 653 - dologi kiadások 2 574 318 2 625 003 - ellátottak pénzbeli juttatásai 58 571 58 900 - speciális célú támogatások 17 937 17 937 - felújítási kiadások 111 157 107 696 - beruházások 225 996 257 532 - egyéb kiadások 50 444 49 381 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 109 844 3 272 599 - személyi juttatások 632 019 640 396 - munkaadókat terhelő járulékok 187 355 190 063 - dologi kiadások 316 098 341 703 - speciális célú támogatások 424 347 442 010 - felújítási kiadások 24 086 34 774 - beruházások 800 647 991 864 - egyéb kiadás: - céltartalék 462 160 362 380 - általános tartalék 29 097 35 374 - hitel visszafizetés 234 035 234 035 Kiadások összesen (1-2): 10 803 218 11 482 294

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított 3. számú melléklet ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 9 9 Alaptevékenység bevételei 473 783 473 783 Illetékek 1 118 953 1 159 496 Egyéb különféle bevételek 262 524 279 853 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 115 797 2 106 422 3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 119 205 371 147 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 354 136 3 557 239 Normatív állami támogatás 859 872 852 754 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 217 435 217 167 Központosított támogatás 65 074 85 595 4 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Működési célú hitel 137 318 137 318 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 344 348 344 348 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Kamat 7 851 17 851 Felhalmozási többlettel fedezett hiány Bevételek összesen (1-6): 9 076 305 9 602 982 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 7 356 221 7 844 467 - személyi juttatások 3 468 635 3 801 593 - munkaadókat terhelő járulékok 1 186 316 1 291 653 - dologi kiadások 2 574 318 2 625 003 - ellátottak pénzbeli juttatásai 58 571 58 900 - speciális célú támogatások 17 937 17 937 - egyéb kiadások 50 444 49 381 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 641 546 1 658 607 - személyi juttatások 632 019 640 396 - munkaadókat terhelő járulékok 187 355 190 063 - dologi kiadások 193 802 211 955 - speciális célú támogatások 359 897 366 727 - egyéb kiadás - céltartalék 56 191 30 907 - általános tartalék 29 097 35 374 - hitel visszafizetés 183 185 183 185 Felhalmozási hiányt fedező többlet 78 538 99 908 Kiadások összesen (1-2): 9 076 305 9 602 982

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított 4. számú melléklet ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Egyéb különféle bevételek 85 233 97 733 2 Átengedett, megosztott bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 689 851 825 851 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 180 882 179 881 Címzett támogatás 274 220 274 220 Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 5 100 9 100 Céljellegű decentralizált támogatás 439 1 339 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel 118 114 118 114 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 122 853 122 853 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány 78 538 99 908 Bevételek összesen (1-6): 1 805 451 1 979 220 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai 24 086 34 774 2 Intézmények felújítási kiadásai 111 157 107 696 3 Önkormányzat beruházási kiadásai 800 647 991 864 3 Intézmények beruházási kiadásai 225 996 257 532 4 Felhalmozási célú speciális támogatások - közalkalmazottak és Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása 4 000 5 500 - Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása 60 000 60 000 - Önkorm. Old külső vill. hálózat beruh. 50 % tám. 450 450 - Kosárlabdázó Nő szobrának elkészítésére 500 - Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand komplex felújítás pályázati önerő támogatása 1 293 - Abaligeti Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány 4 790 - Bm.Gyermek- és Ifj. Közalap. videós térfigyelő rendszer 650 - Pécs, Apáca u. 14. sírkápolna felújítása 2 100 5 Dologi kiadásokban felhalmozási célú - felhalmozási célú hitel kamata 15 422 15 422 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 25 134 20 086 - ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA 81 740 94 240 6 Felhalmozási célú általános tartalék 7 Felhalmozási céltartalék 405 969 331 473 8 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 50 850 50 850 Működési hiányt fedező többlet Kiadások összesen (1-8): 1 805 451 1 979 220

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetése alakulásának részletezése címenként és azon belül kiemelt előrányzatonként Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 50 000 50 000 2. Egyéb különféle bevételek 58 000 58 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 38 770 42 313 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 2 485 849 2 626 624 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 24 044 24 044 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 620 19 620 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 676 823 2 820 601 1. Személyi juttatások 1 030 867 1 137 514 2. Munkaadókat terhelő járulékok 355 051 389 179 3. Dologi kiadások 1 231 732 1 231 732 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 17 190 17 190 7. Beruházások 41 443 44 986 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 676 283 2 820 601 2. Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 4 460 4 460 2. Egyéb különféle bevételek 3 440 3 440 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 17 045 20 045 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 483 287 515 156 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 603 15 603 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 523 835 558 704 1. Személyi juttatások 209 342 233 486 2. Munkaadókat terhelő járulékok 96 079 103 804 3. Dologi kiadások 203 833 206 833 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 81 81 6. Felújítási kiadások 13 500 13 500 7. Beruházások 1 000 1 000 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 523 835 558 704

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 79 000 79 000 2. Egyéb különféle bevételek 18 000 18 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 14 605 14 605 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 385 000 415 459 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43 835 43 835 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 540 440 570 899 1. Személyi juttatások 196 913 219 988 2. Munkaadókat terhelő járulékok 78 991 86 375 3. Dologi kiadások 204 812 204 812 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 500 2 500 7. Beruházások 27 000 27 000 8. Egyéb kiadások 30 224 30 224 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 540 440 570 899 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 12 842 12 842 2. Egyéb különféle bevételek 180 330 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 32 979 35 566 2. Működési célra átvett pénzeszközök 740 740 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 255 255 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46 996 49 733 1. Személyi juttatások 21 059 23 019 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 841 8 468 3. Dologi kiadások 15 896 15 896 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 200 2 200 7. Beruházások 150 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 46 996 49 733

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 59 400 59 400 2. Egyéb különféle bevételek 5 500 5 500 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 320 718 345 118 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 841 2 841 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 388 459 412 859 1. Személyi juttatások 209 299 227 551 2. Munkaadókat terhelő járulékok 78 055 83 917 3. Dologi kiadások 87 925 88 898 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 2 000 1 313 7. Beruházások 11 180 11 180 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 388 459 412 859 6. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 55 260 55 260 2. Egyéb különféle bevételek 1 980 1 980 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 127 475 142 777 2. Működési célra átvett pénzeszközök 2 460 2 460 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 187 8 187 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 195 362 210 664 1. Személyi juttatások 95 975 103 798 2. Munkaadókat terhelő járulékok 34 459 36 963 3. Dologi kiadások 50 064 50 064 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 381 381 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 12 406 12 406 7. Beruházások 797 5 772 8. Egyéb kiadások 1 280 1 280 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 195 362 210 664

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 25 164 25 164 2. Egyéb különféle bevételek 1 500 1 500 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 71 887 78 690 2. Működési célra átvett pénzeszközök 259 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 368 3 368 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 101 919 108 981 1. Személyi juttatások 49 574 53 523 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 253 19 517 3. Dologi kiadások 24 015 25 424 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 800 10 175 7. Beruházások 3 085 150 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 101 919 108 981 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 82 786 82 786 2. Egyéb különféle bevételek 2 800 2 800 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 208 938 222 714 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 842 9 842 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 304 366 318 142 1. Személyi juttatások 148 648 159 859 2. Munkaadókat terhelő járulékok 56 355 59 953 3. Dologi kiadások 76 410 76 410 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 5. Speciális célú támogatások 300 300 6. Felújítási kiadások 330 330 7. Beruházások 20 770 20 770 8. Egyéb kiadások 1 063 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 304 366 318 142

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Előirányzat csoport Kiemelt Cím Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 6/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet szerint módosított 2002. évi módosított 1 2 3 4 5 6 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 44 880 44 880 2. Egyéb különféle bevételek 913 913 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 95 050 108 709 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 977 2 977 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 143 820 157 479 1. Személyi juttatások 78 480 88 676 2. Munkaadókat terhelő járulékok 28 702 31 965 3. Dologi kiadások 31 663 31 863 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 4 500 4 500 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 375 375 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 143 820 157 479 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 39 160 39 160 2. Egyéb különféle bevételek 2 200 2 200 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 82 215 90 195 2. Működési célra átvett pénzeszközök 496 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Forgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 222 222 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 123 797 132 273 1. Személyi juttatások 62 911 69 392 2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 965 24 960 3. Dologi kiadások 31 131 31 131 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítási kiadások 6 690 6 690 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 123 797 132 273