Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2008. ( II. 13. ) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.. valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16.. (1) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic község Önkormányzatára, az önkormányzat nem önállóan gazdálkodó intézményeire. 2.. (1) Badacsonytördemic község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. 3.. (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzat köztisztviselőinek alapilletményének megállapítása az államigazgatásban érvényes illetményalappal történik a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A költségvetés bevételei és kiadásai 4.. Az önkormányzat, annak intézményei együttes 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 114.454 ezer forintban. kiadási főösszegét 114.454 ezer forintban, Ezen belül Önk. és intézményei - személyi jellegű kiadások 30.372 ezer - munkaadót terhelő járulékok 9.399 ezer - dologi kiadás 34.293 ezer - átadott pénzeszköz 11.468 ezer - szociális juttatás 4.808 ezer - beruházás 24.114 ezer (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. és az 1/A számú melléklet tartalmazza. 5.. (2) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontásban tartalmazzák. (1) A beruházási kiadásokat a 4. sz. melléklet mutatja be tételesen.
(2) Az államháztartási törvényben elrendelt 2 év várható előirányzatait bemutató mérleg a rendelet 5. számú mellékletét képezi. (3) A 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. Végrehajtási szabályok 6.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott dolgozók ( határozatlan idejű szerződés valamint legalább egy év meghatározott idejű szerződéssel foglalkoztatott) részére természetbeni étkezési hozzájárulást biztosít, mértéke 12.000 Ft/fő/hó, vagy a kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalványt havi 6.000 forint/fő/hó összegben. (2) A képviselő-testület az intézményi térítési díj összegét az alábbiak szerint határozza meg, mely az Áfá-t tartalmazza: Napközi otthonos óvodai ellátottak: 250 ft (3) A képviselő-testület a napközi otthonos óvoda dolgozói részére az étkezés kötelező igénybevételét írja elő. (4) Azon munkavállalók részére, akik főállásban határozatlan idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkeznek és magánnyugdíj pénztártagok, tagdíját az önkormányzat 1 %-al kiegészíti. (5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 100.000 forint. (6) A képviselő-testület az alsó-közép-és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 5.000 ft/fő összegű tankönyvtámogatást fizet. 7.. (1) Engedélyezett létszámkeret szakfeladatonként: - önkormányzat igazgatási tevékenysége 6 fő - város és községgazdálkodás 4 fő - óvoda 3 fő - közösségi ház 1 fő 8.. (1) Az intézmények költségvetési rendelet mellékletében létszám előirányzata év közben a fenntartó képviselő-testület jóváhagyásával változtatható. (2) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenésről a költségvetési szerv vezetője köteles a működés székhelye szerinti polgármestert tájékoztatni. 9.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére takarékos gazdálkodást ír elő feladatellátásuk folyamatos biztosítása érdekében. 2
(2) Az önkormányzat és intézményei nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa külön írásban felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző (vagy az általa felhatalmazott személy) jogosult. 10.. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtására, kivéve a beruházás, felújítás előirányzatát. Az előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell. (2) A központosított előirányzatok változása miatti előirányzat módosítások félévente jelennek meg a költségvetési rendeletben. 11.. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester felelős. (2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról a jegyző közreműködésével - a központi információ szolgáltatáshoz kapcsolódó időszakot követően a félévi, illetve háromnegyedévi zárást alapul véve - a képviselő-testület ülésén számol be. 12.. Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtását Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal biztosítja. Záró rendelkezések 13.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályban. Rendelkezéseit a 2008-as gazdálkodási évre január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Vollmuth Péter polgármester dr. Harkai Barbara jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Badacsonytördemic, 2008. február 13. dr. Harkai Barbara jegyző 3
1.sz.melléklet Települési igazgatási és kommunális feladatok 1987 Üdülőhelyi feladatok 2800 Óvodai nevelés 2295 Óvodai kiegészítő hozzájárlás 440 Helyiközmüvelődési feladatok 1074 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. 473 Pedagogus szakvizsga és továbbképzés 23 Közcélú foglalkoztatás támogatása 938 SZJA-ból átengedett bevétel 5818 SZJA-ból kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt 25254 Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás 5561 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 61 Összesen: 46724 Adóbevételek Építményadó 20000 Kommunálisadó 5800 Iparüzési adó 5000 Idegenforgalmi adó 1400 Gépjármüadó 5300 Pótlék és bírság 500 Ősszesen: 38000 Helyi bevételek 8668 Pályázatok 600 Népszavazás 262 Szemét száll. 8000 Szenyvízcsat. Társ. Átvett pénzeszköz 6200 Összesen 23730 Várható pénzmaradvány 2007-ről 6000 Mindösszesen 114454 4
1/A melléklet ezer forintban Intézményi ellátás Eredeti Óvodai étkeztetés 180 Ősszesen 180 Alaptevékenységel összefüggő bevételek Sírhely 50 Összesen 50 Intézmények egyéb sajátos bevételei Faluház helységeinek,eszközeinek eseti bérleti díja 150 T-Mobil Rt terület bérletidij 1400 Gyógyszertár által fizetett bérletidij 180 Lakáskölcsön törlesztés 192 Lakástörlesztés 16 Ingatlan értékesítés 6500 Kamat Összesen 8438 Mindösszesen 8668 5
2 számú melléklet ezer forintban 2008.06.30 eredeti eredeti eredeti eredeti Munkabér Munkaadói járulék Dologi kiadások Működési kiadások Cím: 14536 Önk.igazgatási tevékenység 17083 5078 4762 29446 14034 Kisegitő mezőgazdasági szolgáltatás 150 150 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 1800 1800 631211 Közutak hidak alagutak üzemeltetése 1200 1200 702012 Ingatlan forgalmazás becslés 2260 2260 751178 Önk. Választás/népszavazás 140 41 81 262 751845 Város és községgazdálkodás 4653 1550 5150 11353 751867 Köztemeteő fenntartási feladatok 120 120 751878 Közvilágitási feladatok 3200 3200 801115 Óvodai nevelés 7144 2318 2910 12372 851297 Védőnői szolgálat 120 120 0 902113 Települési hulladék kezelés 10000 10000 921925 Egyéb szórakoztatási és kult. 1352 412 2390 4154 930910 Fürdő és strand szolgáltatás 150 150 30372 9399 34293 76587 Személyi jellegű 30372 Munkaadót terhelő 9399 Dologi kiadás 34293 Működési pénzátadás 11468 Szociális juttatás 4808 Beruházás 24114 Tartalék Kiadások mindösszesen 114454
3. Számú melléklet 2008.06.30 Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Családsegítő és gyermek jóléti társulás 473 Balaton-felvidéki víztársulat érdekelségi hozzájár. 130 Falu Szövetség tagdij 10 Szúnyogirtás 230 TÖOSZ tagságidij 20 Balatoni Szövetség tagdij 60 Tapolca és környéke Kistérségi társulás 72 Bursa Hungarica 400 Közvilágitás korszerűsités 236 Házi ovosi szolgálat támogatása 2998 Polgárőrség támogatása 300 Jővőnkért Egyesület 100 Vöröskereszt helyi szerv. 50 Katasztrófa védelem 5 Mentőszervezet 04. Alap. 5 NABE 100 Nyugdijas klub 50 Badacsonyhegy 400 Jegyző klub 25 HSZ Ügyelet 510 Btomaj Iskola 2008 2000 ISPA Önrész 1244 Probió ( Közmunkaprogram) 500 Házigondozás 900 Badacsonyi borút Egys. 200 Badacsonyi CÉH turszt. Tagdij 300 Arany János tehetségg. Program 100 Alapitvány női foci 50 Mindösszesen: 11468 Társadalom szociálpolitikai és egy juttatások rend.szoc.segélye 350 Ápolási dij 1368 Közgyógy ellátás 960 Temetési segély 280 Beiskolázási támogatás 650 Átmeneti segély, természetbeni hj. 900 Szülési támogatás 300 Mindösszesen 4808
9 4. számú melléklet 2008.06.30 ezer Ftban BERUHÁZÁSOK Eredeti 2009 Partvonal szabályozás felépitmény tev. 600 Faluház előtető 360 Diszkivillágitás (karácsonyi fel-le) 155 Polgármesteri Hivatal Falfestés 200 Számítógépek Iskola belső felújitás Önrész 6000 Strand mederfeltőltés pályázat önrész Strand part. Szab.felép. önrész 16799 19221 36000 Számitógép Festés faluház és óvoda BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 24114 9
10 5. számú melléklet A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évekre Ssz. Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 28.868 11955 8253 2. Önkormányzatok saj. működ. bev. 38.000 32.000 29120 3. Önk. ktsgv-i tám. és áteng. szja bev. 46.724 44.811 40.603 4. Működési célú pe. Átvétel áh-n kívülről 862 1129 1174 5. Működési célú bev. Össz. (01+ +) 114.454 89.895 79150 6. Személyi juttatások 30.372 25.888 26.183 7. Munkaadókat terhelő járulékok 9399 12720 10069 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 34.293 26477 28536 9. Műk. Célú pe. átad. áh-n kív. egy. t. 11006 10531 10952 10. Támogatásértékű működési kiadás 5288 3279 3410 11. Működési célú kiadások összesen 90358 78895 79150 II. Felhatamozási célú bevételek és kiadások 12. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 24096 11000 0 13. Felhalmozási célú kiadások össz. 0 11000 0 14. Önkormányzat bev. összesen 114454 89895 79150 15. Önkormányzat kiadásai összesen 114454 89895 79150 10