8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám. 23 033 999 58 578 200 Üdülőhelyi feladatok támogatás 526 200 553 025 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. 4 541 400 4 625 100 Könyvtári,közművelődési feladatok 1 917 480 1 952 825 Óvodapedagógusok elismert létszáma 24 544 000 34 394 400 Óvodaped.munkáját segítő létszáma 6 528 000 9 000 000 Óvodaműködtetési támogatás 5 328 000 5 301 333 Óvodába bejáró gyermek utaztatása 4 960 700 5 007 667 Pénzbeli szociális juttatások 5 234 060 6 567 087 Szociális étkeztetés 1 107 200 1 051 840 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 1 713 000 Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés 11 016 000 16 716 386 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 16 120 000 18 010 000 Önkormányzatokat megillető SZJA. 0 0 Helyben maradó SZJA. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: 112 791 176 174 160 227 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Szolgáltatási díjbevételek egyéb sajátos bevételek autóbusz működési költség térítése 150 000 453 000 453 000 150 000 3 950 000 450 000 3 500 000 Hozam- és kamatbevétel 150 000 150 000 Gépjárműadó 3 400 000 3 400 000 Helyi adók 20 500 000 15 900 000 Magánszemélyek kommunális adója 11 500 000 6 900 000 Iparűzési adó Talajterhelési díj 9 000 000 950 000 9 000 000 950 000 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos 250 000 250 000 Egyéb különféle sajátos bevételek 703 000 650 000 lakbérek,garázsdíjak előirás szerint 703 000 650 000 Idegenforgalmi adó 300 000 300 000 Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir. 19 775 000 9 080 000 TÁMOP Tám.értékű műk.bevétel helyi önkormányzatoktól 16 458 000 805 000 Tám.értékű műk.bevétel elk.állami alapoktól 5 196 000 5 196 000 közfoglalkoztatás támogatása Tám.értékű bevétel TB.alapoktól 4 340 000 5 316 000 Tám.értékű működési bevétel kistérségi társ. Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kez.ei. 12 084 000 365 761 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 lakosságtól,egyéb szervektől

Kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről 499 000 436 000 lakosságnak korábban nyújtott építési kölcsön tér. 41 000 22 000 lakosságnak korábban nyújtott szociális kölcsön tér. 458 000 414 000 Osztalékok,koncessziós díjak 8 000 000 8 000 000 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 22 626 000 20 292 000 ÖKIF hitel Értékpapírok beváltása 10 000 000 Bevételek mindösszesen: 238 625 176 614 746 227 Lakásépítés,vásárlás,felújítás támogatása Véglegesen nyújtott támogatás lakosságnak Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 0 0 Helyi közutak,hidak létesítése Egyéb építmények vásárlása,létesítése 8 063 000 142 781 000 kerékpárút építés 8 063 000 142 781 000 Egyéb építmények felújítása 0 3 148 000 Járda felújítás (Jókai u.) 1 574 000 Temetői út felújítás 1 574 000 Felújítási ÁFA 852 000 Intézményi beruházási ÁFA 521 000 38 551 000 Felhalmozási kiadások összesen: 8 584 000 185 332 000 Kiadások mindösszesen: 8 584 000 185 332 000 Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása

Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Hajtó- és kenőanyag beszerzés 30 000 30 000 30.000 Ft Egyéb anyag beszerzés 20 000 20 000 karbantart.-,egyéb any. 13.000 Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 200 000 200 000 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 70 000 428.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 91 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 411 000 Működési kiadás non-profit szervezeteknek Működési kiadások összesen: 411 000 70 000 91 000 411 000 411 000 Kábeltv.szolgáltatás Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Állományba nem tartozók megbizás díja 144 000 144 000 12.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: 144 000 144 000 Egészségügyi hozzájárulás 35 000 35 000 százalékos Munkaadót terhelő járulékok: 35 000 35 000 Működési kiadások összesen: 179 000 179 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység Köztisztviselő alapilletménye 4 870 000 4 870 000 polgármester Egyéb bérrendszerbe tartozók alapilletménye 1 800 000 Köztisztviselő egyéb költségtérítése és hozzájár. 200 000 200 000 cafeteria 200.000 Ft Állományba nem tartozók tiszteletdíja 240 000 240 000 alpolgármester 20.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: 5 310 000 7 110 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék

bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1%-a Szociális hozzájárulási adó 1 379 700 1 865 700 bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: 1 379 700 1 865 700 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 60 000 60 000 Irodaszer,nyomtatvány,stb. 58.000 Ft Könyv beszerzés 50 000 40 000 szakmai kiadványok 27.000 Ft Egyéb információhordozó beszerzés 20 000 20 000 Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 30 000 30 000 bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. 15.000 Ft Egyéb anyag beszerzés 10 000 10 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 70 000 80 000 telefon forgalmi díjak 84.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak 250 000 250 000 294.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 1 500 000 1 500 000 postaktg. tűzoltókész ell.,egyéb szolg. 1.398.000 Ft Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 400 000 2 000 000 bankszámlához kapcs. jutalékok 2.012.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 430 000 537 000 beszerzések, szolg. felszám.forg.adója Belföldi kiküldetés 740 000 740 000 576.000 Ft Reprezentáció kiadásai 200 000 200 000 407.000 Ft Munkáltató által fizetett SZJA. 45 000 45 000 telefondíjak után 26.000 Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 800 000 800 000 pályázati díjak,egyéb 383.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 605 000 6 312 000 Működési kiadások összesen: 11 294 700 15 287 700 Működési tartalékok 4 909 000 909 000 Felújítás óvoda tervezési díj 690 000 Intézményi felújítási ÁFA 186 000 Felhalmozási kiadások összesen: 876 000 0 Felhalmozási tartalék 2 069 000 1 101 000 Kiadások mindösszesen: 19 148 700 17 297 700

Vízkárelhárítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 288 000 150 000 érdekeltségi hozzájárulás 146.000 Ft,egyéb Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 288 000 150 000 Kiadások mindösszesen: 288 000 150 000 Községgazdálkodási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 1 464 000 1 560 000 130.000Ft*12hó, Közfoglalkoztatás 28 fő 5 116 000 5 116 000 Egyéb bérrendszerbe tartozók költségtérítése 131 000 131 000 cafeteria 1 fő*131.000ft Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: 6 711 000 6 807 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 1 085 940 1 111 860 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 1 085 940 1 111 860 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 800 000 1 300 000 kaszálásokhoz +gépkocsi 1.381.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 60 000 60 000 egyéb felszerelés Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés 700 000 700 000 karbantart. any.,szerszámok,egyéb 823.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj 40 000 50 000 telefondíj 50.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak 100 000 100 000 95.000 Ft Szállítási szolgáltatások 70 000 60 000

54.000 Ft Gázenergia szolgáltatás 20 000 30 000 35.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás 50 000 85 000 85.000 Ft Víz- és csatornadíjak 50 000 80 000 127.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 500 000 500 000 fűkaszák,gépkocsi,szolg.lakások karbantartása 235.000 Ft (riasztó rendszer) Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 300 000 300 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 700 000 840 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 130 000 130 000 biztosítási díjak 134.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 3 520 000 4 235 000 Működési kiadások összesen: 11 316 940 12 153 860 Földterület vásárlása Szellemi termék vásárlása 1 240 000 településrendezési terv módosítása Épületek, építmények felújítása 8 500 000 műfüves pálya önrész Egyéb építmények vásárlása, létesítése 300 000 9 875 000 közterületi kamera rendszer önrész 300 000 komposztláda beszerzés 8 394 000 rendezvénysátor beszerzés 1 181 000 Járművek vásárlása,létesítése Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA 335 000 2 666 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 300 000 1 500 000 Közalapítvány 1.500.000Ft Felhalmozási kiadások összesen: 11 675 000 14 041 000 Működési kiadás non-profit szervezeteknek 1 490 000 1 790 000 Vöröskereszt támogatása 100 000 150 000 210 000 220 000 320 000 Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola 60 000 180 000 Óvoda 30 000 Művelődési Ház - Néptánc gyerek 80 000 80 000 Művelődési Ház- Capella Együtt Egymásért Egyesület Szülői Mukaközösség iskola,óvoda 10 000 60 000 90 000 40 000 80 000 egyéb támogatás 610 000 610 000 Kiadások mindösszesen: 24 481 940 27 984 860

Köztemető fenntartási feladatok Hajtó- és kenőanyag beszerzés 200 000 200 000 kaszálásokhoz 200.000 Ft Egyéb anyag beszerzés 120 000 120 000 karbantart. any.,egyébany. 49.000Ft Villamosenergia szolgáltatás 100 000 50 000 4.000 Ft Víz- és csatornadíjak 50 000 50 000 víz-, 20.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 200 000 200 000 131.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 180 000 170 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 850 000 790 000 Működési kiadások összesen: 850 000 790 000 Egyéb építmények vásárlása,létesítése urnahelyek kialakítása Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 850 000 790 000 Közvilágítási feladatok Villamosenergia szolgáltatás 4 000 000 7 000 000 4.622.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 1 000 000 1 000 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 350 000 2 160 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 6 350 000 10 160 000 Működési kiadások összesen: 6 350 000 10 160 000 Háziorvosi szolgálat

Egyéb anyag beszerzés 50 000 50 000 karbantart.-,egyéb any. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 15 000 15 000 Vásárolt közszolgáltatások 1 248 000 1 248 000 ügyeleti díj 57 Ft/fő 1 163 000 1 163 000 fogászati ügyelet 50Ft/fő/év 85 000 85 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15 000 15 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 328 000 1 328 000 Működési kiadások összesen: 1 328 000 1 328 000 Kiadások mindösszesen: 1 328 000 1 328 000 Védőnői szolgálat Közalkalmazott alapilletménye 1 680 000 1 771 000 1 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapterületi bére,2014. évi soros emelésekkel Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka 90 000 163 000 pótlék Közalkalmazott közlekedési költségtérítése 180 000 144 000 munkábajárás 1 fő 12.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése és hozzájár. 131 000 131 000 cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbízási díja 780 000 840 000 helyettesítő megbíz. díja 65.000 Ftx 12 hó+iskolaeü. Személyi juttatások összesen: 2 861 000 3 049 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 688 500 748 980 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 688 500 748 980

Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 30 000 30 000 Irodaszer,nyomtatvány,stb. 29.000 Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok Szakmai anyag beszerzés 10 000 10 000 5.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 10 000 10 000 bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. Egyéb anyag beszerzés 15 000 50 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. 63.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak 25 000 25 000 telefon forgalmi díjak 18.000 Ft Gázenergia szolgáltatás 300 000 300 000 254.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás 50 000 70 000 71.000 Ft Víz- és csatornadíjak 40 000 40 000 víz-, szennyvíz 23.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 20 000 20 000 berendezések karbantartása szükség szerint 5.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 90 000 90 000 foglalkoztatáseü. tűzoltókész ell.,egyéb szolg. 71.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 130 000 145 000 beszerzés,szolgáltatás után felszám Belföldi kiküldetés 150 000 150 000 értekezletek,tanfoly. utiktg.tér.134.000ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 20 000 20 000 biztosítási díjak 10.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 895 000 965 000 Ügyvitel és számtech.eszközök vásárlása számítógép Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 4 444 500 4 762 980 Szociális étkeztetés Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak 1 700 000 1 700 000

rezsi támogatás 1.698.000 Ft Kiadások mindösszesen: 1 700 000 1 700 000 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 6 300 000 6 900 000 Normatív lakásfenntartási tám.4.570.000 Ft 4 600 000 4 600 000 Helyi megállapítási ápolási díj 2.297.000 Ft Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj 24%-a Kiadások mindösszesen: 1 700 000 2 300 000 6 300 000 6 900 000 Munkanélküli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 13 850 000 14 750 000 Egészségkárosodott személyek részére szoc.segély 1 250 000 4 617 000 Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye 3 600 000 1 133 000 Rendelk. állási tám. 9.603.000Ft 9 000 000 9 000 000 Kiadások mindösszesen: 13 850 000 14 750 000 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 3 300 000 3 400 000 Önkormányzati segélyek 1 100 000 1 300 000 Köztemetés 717.000 Ft 500 000 700 000 Közgyógyellátás 782.000 Ft 1 200 000 900 000 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 500 000 500 000 Kiadások mindösszesen: 3 300 000 3 400 000 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 200 000 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 000 230.000Ft Kiadások mindösszesen: 200 000 0 TÁMOP által támogatott pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 19 611 000 13 947 000 NYDOP. Által támogatott beruházások Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Egyéb építmények létesítése,felújítása 14 382 000 139 496 000 iskola felújítás utófinanszírozott 14 382 000 45 009 000 óvoda felújítás utófinanszírozott 94 487 000 ÁFA 1 347 000 37 664 000 iskola óvoda 1 347 000 12 152 000 25 512 000 Felhalmozási kiadások összesen: 15 729 000 177 160 000 Kiadások mindösszesen: 15 729 000 177 160 000 Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2013. évi terv 2014. évi terv

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 2 681 000 4 708 000 ZALAISPA használati díj 2.360.000 Ft szemétszállítás 2.348.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 724 000 1 271 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 3 405 000 5 979 000 Működési kiadások összesen: 3 405 000 5 979 000 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Közalkalmazott alapilletménye 2 029 000 1 789 000 alapbér 149.100 Ftx 12 hó Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka 240 000 vezetői 20.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott ruházati költségtérítése 1 fő x 35.000 Ft Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 1 fő x 6.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése 131 000 131 000 cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbizási díja 500 000 500 000 Személyi juttatások összesen: 2 660 000 2 660 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 682 830 682 830 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 682 830 682 830 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. 80 000 80 000 Könyv beszerzés 10 000 10 000 szakmai kiadványok 2.000 Ft Folyóirat beszerzés 20 000 20 000 szakmai kiadványok 12.000 Ft Szakmai anyag beszerzés 20 000 20 000 16.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 200 000 200 000

érdekeltségnövelő támogatás önrész Egyéb anyag beszerzés 100 000 100 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. 88.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak 40 000 40 000 telefon forgalmi díjak 30.000 Ft Szállítási szolgáltatások 30 000 30 000 26.000 Ft Gázenergia szolgáltatás 600 000 600 000 660.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás 200 000 200 000 125.000 Ft Víz- és csatornadíjak 70 000 70 000 víz-, szennyvíz 70.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 100 000 100 000 berendezések karbantartása szükség szerint 17.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 1 500 000 1 500 000 internet és ADSL,foglalkoztatáseü.,rendezvény díj tűzoltókész ell.,egyéb szolg. 1.311.000 Ft Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 650 000 650 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Belföldi kiküldetés 50 000 50 000 34.000 Ft Reprezentáció 600 000 600 000 rendezvények 713.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 270 000 4 270 000 Működési kiadások összesen: 7 612 830 7 612 830 Kiadások mindösszesen: 7 612 830 7 612 830 Sportfeladatok Működési célú pe.átadás non-profit szervnek SE (önkorm.:+képv.) Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: 2 020 000 2 000 000 2 020 000 2 000 000 2 020 000 2 000 000 Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. 91 924 000 126 052 000

Óvodai ellátás 26 136 000 35 316 000 Óvodások szervezett étkeztetése 9 498 000 6 615 000 Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése 8 071 000 10 101 000 Iskola napközi Tagóvoda 10 829 000 13 622 000 Közös Hivatal 35 770 000 58 778 000 Kistérségi Társulás (házi gondozás) 1 620 000 1 620 000 Kiadások mindösszesen: 91 924 000 126 052 000 Óvoda,iskola felhalmozási kiadás Személyszállítási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 1 368 000 1 416 000 118.000 Ft*12 hó Egyéb bérrendszerbe tartozók egyéb költségtér. 131 000 131 000 cafeteria Személyi juttatások összesen: 1 499 000 1 547 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 369 360 382 320 bér 1,5 % -a Munkaadót terhelő járulékok: 369 360 382 320 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2 750 000 230.000 Ft*11 hó Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 10 000 2 530 000 10 000 Egyéb anyag beszerzés 200 000 200 000 karbantart. any.,szerszámok,egyéb 161.000Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj 25 000 25 000 telefondíj 17.000 Ft Szállítási szolgáltatások 25 000 25 000 eseti autóbusz bérlés 27.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 700 000 800 000 szerviz, karbantartás szükség szerint 887.000Ft

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 80 000 80 000 mosatás,egyéb szolgáltatási díjak 25.000Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 000 000 1 000 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 250 000 250 000 biztosítási díjak Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 5 040 000 4 920 000 Működési kiadások összesen: 6 908 360 6 849 320 Kiadások mindösszesen: 6 908 360 6 849 320 Személyi juttatások 19 185 000 21 317 000 Munkaadói járulékok 4 241 330 4 826 690 Dologi és ellátotti juttatások 50 573 000 53 467 000 Támogatásértékű működési kiadások 91 924 000 126 052 000 Szociális célú támogatások 23 650 000 25 050 000 Átadott pénzeszközök 5 210 000 5 490 000 Működési kiadások 194 783 330 236 202 690 Felújítási kiadások 25 105 000 181 160 000 Beruházási kiadások 10 459 000 193 873 000 Felhalmozási kiadások összesen 35 564 000 375 033 000 Felhalmozási célú átadás 1 300 000 1 500 000 Tartalékok 6 978 000 2 010 000 Kiadások összesen 238 625 330 614 745 690 Bevételek mindösszesen: 238 625 176 614 746 227