31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletet (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az R 4. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az önkormányzat bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési bevételek előirányzata összesen: 246.216 Ebből: - Intézményi működési bevételek: 16.000 - Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 230.216 ebből: - illetékek: - - helyi adók: 64.000 - átengedett központi adók: 164.216 - bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek: 2.000 Támogatások előirányzata összesen: 230.053 Ebből: - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 171.053 ebből: - normatív támogatások: 165.747 - központosított előirányzatok: 1.920 - kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok - bérkiadásaihoz: - - helyi önkormányzatok színházi támogatása: - - normatív kötött felhasználású támogatások: 2.486 - fejlesztési célú támogatások: 900 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata összesen: 454.007 Ebből: - Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése: - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei: 234.007 - Pénzügyi befektetések bevételei: 220.000 - Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összesen: 24.236 Ebből: - Működési célú pénzeszköz átvétel: 24.236 ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: 10.800 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - ebből: - OEP-től átvett pénzeszköz: - - Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételi előirányzata összesen: - - Hitelek összesen: - Ebből: - Működési célú hitel, kötvénykibocsátás: - - Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás: - - Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata összesen: 36.262 Ebből: - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 36.262
- Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele: - 2.. Az R 6. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési, fenntartási kiadások előirányzata összesen: 485.376 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 197.776 - munkaadókat terhelő járulékok: 63.701 - dologi jellegű kiadások: 160.912 - speciális célú támogatások: 30.605 - céltartalék: 3.434 - általános tartalék: 28.948 - A felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 505.398 - a beruházások előirányzata: 439.498 - a felújítások előirányzata: 65.900 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: - 3.. (1) Az R 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete kerül. (2) Az R 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete kerül. (3) Az R 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete kerül. (4) Az R 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete kerül. (5) Az R 6. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. sz. melléklete kerül. (6) Az R 7. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6. sz. melléklete kerül. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület a 2006. június 19-i ülésén fogadta el. Völgyesi Gyula polgármester dr. Bíró Károly jegyző A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2006. június 20. Károly jegyző P.H. Dr. Bíró
1. sz. melléklet Az önkormányzat 2006. évi tervezett bevételei forrásonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 2. sz. melléklete Ezer forintban Bevételi forrás Előirányzat összege Előirányzat jellege megnevezése Összesen Működési Felhalm. Rendes Alaptevékenység bevételei 16.000 16.000 16.000 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bev. ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen 16.000 16.000 16.000 (1) Illetékek Helyi adók 64.000 64.000 64.000 Átengedett központi adók 166.216 166.216 166.216 Környezetv., műemlékv. bírság Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos műk. bev. össz. (2) 230.216 230.216 230.216 Tárgyi eszk., immat. Javak értékes. Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. 234.007 234.007 234.007 Pénzügyi befektetések bevételei 220.000 220.000 220.000 Állami készletek, tartalékok értékesítése Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) 454.007 454.007 454.007 Felügyeleti szervtől kapott támog. Központi ktgvet-től kapott támog. 171.053 171.053 171.053 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül 24.236 24.236 24.236 Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államháztartáson belül Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 59.000 59.000 59.000 Rendkívüli
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4) 254.289 195.289 59.000 254.289 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 36.262 3.464 32.798 36.262 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Ideiglenesen átvett pénzeszközök Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., 36.262 3.464 32.798 36.262 kiegyenlítő bev. összesen (5) Bevételek összesen: 990.774 497.976 492.798 990.774
35 Sz. Cím Neve 2. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi tervezett bevételei forrásonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 3. sz. melléklete Gazdálkodási jogkör Bevételi forrás Megnevezése Összesen Előirányzat összege Működési Előirányzat jellege Rendes Önkormányzat önálló Int. bevét. Önkormányzat önálló Intézményi sajátos bevétel 01 Önkormányzat önálló támogatások, átvett pénzeszközök 254.289 195.289 59.000 254.289 Önkormányzat önálló felhalmozási és tőke jellegű bevételek 454.007 454.007 454.007 Önkormányzat önálló önk. sajátos műk. bev. 230.216 230.216 230.216 Önkormányzat önálló Hitel és pénzforg. nélküli bevétel 36.262 3.464 32.798 36.262 összesen 974.774 481.976 492.798 974.774 02 Általános Iskola önálló alaptev. bevétel 16.000 16.000 16.000 Általános Iskola önálló pénzmaradvány összesen 16.000 16.000 16.000 Összes bevétel 990.774 497.976 492.798 990774 Ezer forintban Felhalmozási Rendkívüli
36 Sorszám 3. sz. melléklet Az R 2.. (1)-(3) bek. szerinti címek - 2006. évi költségvetése szakfeladatonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 4. sz. melléklete Ezer forintban Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási Előirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: I. Önkormányzat 1. Kisegítő mezőgazdaság 19.564 2. Utak, hidak felújítása 14.400 3. Kábel TV 1.980 4. Bérelt ingatlanok 5. Igazgatási tevékenység 657.823 6. Kisebbségi Önkormányzat 5.384 7. Város- és községrendezés 520 8. Temetőfenntartás 3.600 9. Önkormányzat elszámolása 10. Feladatra nem tervezhető 974.774 11. Közvilágítás 4.989 12. Háziorvosi szolgálat 1.715 13. Anya- és gyermekvédelem 190 14. Védőnői szolgálat 10.800 15. Fogorvosi szolgálat 709 16. Állategészségügyi szolgálat 1.000 17. Rendszeres szociális segély 1.537 18. Rendkívüli szociális segély 8.468 19. Családsegítés 1.308 20. Sport 21. Művelődési ház 3.939 összesen 974.774 II. ÁMK 22. Általános iskola 16.000 232.266 összesen 16.000 232.266 Céltartalék 3.434 Általános tartalék 28.948 990.774 990.774
4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi tervezett, felújítási és felhalmozási kiadásai 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 5. sz. melléklete sz. Cím neve Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Előirányzat összege Ezer forintban Előirányzat jellege Rendes 1. Önkorm. önálló Önk. hivatalépítés 203.200 203.200 2. Önkorm. önálló Villany (Csikósvölgy) 6.000 6.000 3. Önkorm. önálló Kultúrház felújítás, bővítés (AVOP) 60.000 60.000 4. Önkorm. önálló KHT telephely 45.000 45.000 5. Önkorm. önálló Sportcsarnok 5.000 5.000 6. Önkorm. önálló Földvásárlás 40.000 40.000 7. Önkorm. önálló Közvilágítás 2.258 2.258 8. Önkorm. önálló Vízvezeték építés 14.000 14.000 (Csikósvölgy) 9. Önkorm. önálló Kerékpárút építés 21.740 21.740 10. Önkorm. önálló Bútorvásárlás (új hivatal) 5.000 5.000 11. Önkorm. önálló Március 15. tér 11.000 11.000 12. Önkorm. önálló Parkerdő 11.000 11.000 13. Önkorm. önálló Közvilágítás 5.300 5.300 Összes beruházás: 439.498 439.498 Felújítás 1. Vízfolyások AVOP 43.000 43.000 2. Erdő 2.000 2.000 3. Útfelújítás (Móricz Zs. t., Viola u., Jácint u.) 20.000 20.000 4. Temetőkerítés 900 900 Összes felújítás: 65.900 65.900 FELÚJÍTÁS ÉS BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: 505.398 505.398 Rendkívüli
38 5. sz. melléklet Az R 2..(1) bekezdés szerinti címek részletes előirányzatai (elemi költségvetés) szakfeladatonként 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 6. sz. melléklete ÖNKORMÁNYZAT: Utak, hidak: Város- és községrendezés: Közvilágítás: Állategészségügyi szolgálat: 14.400 e Ft 14.400 e Ft 520 e Ft 520 e Ft 4.989 e Ft 4.989 e Ft 1.000 e Ft 1.000 e Ft Kisegítő mezőgazdaság: Személyi juttatás: 2.652 e Ft Járulék: 942 e Ft 15.970 e Ft 19.564 e Ft Védőnői szolgálat: Személyi juttatás: 6.564 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 2.171 e Ft 2.065 e Ft 10.800 e Ft Temetőfenntartás: Fogorvosi szolgálat: Háziorvosi szolgálat: 3.600 e Ft 3.600 e Ft 709 e Ft 709 e Ft 1.715 e Ft 1.715 e Ft Falu TV:
1.980 e Ft 1.980 e Ft Anya- és gyermekvédelem: Személyi juttatás: 144 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 46 e Ft 190 e Ft Rendszeres szociális segély: Pénzeszköz átadás: Rendkívüli szociális segély: Pénzeszköz átadás: 1.537 e Ft 1.537 e Ft 8.468 e Ft 8.468 e Ft Családsegítés: Személyi juttatás: 750 e Ft Munkaadókat terhelő járulék: 264 e Ft 294 e Ft 1.308 e Ft Igazgatási tevékenység: Személyi juttatás: 46.023 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 15.031 e Ft 58.971 e Ft Működési célra átadás: 20.600 e Ft Beruházás: 439.498 e Ft Felújítás: 65.900 e Ft Céltartalék: 3.434 e Ft Általános tartalék: 7.148 e Ft 666.605 e Ft Kisebbségi Önkormányzat: 5.384 e Ft 5.384 e Ft Művelődési ház: Személyi juttatás: 1.376 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 487 e Ft 2.076 e Ft 3.939 e Ft Önkormányzat összesen: 768.108 e Ft Janikovszky Éva ÁMK: Személyi juttatás: 140.267 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 44.760 e Ft 47.239 e Ft
310 Összes kiadás (önkormányzat): 232.266 e Ft 990.774 e Ft
6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg 1/2006. (II.14.) Ök. sz. rendelet 7. sz. melléklete Ezer forintban Ssz Megnevezés 2005. 2006. 2007. I. Működési célú bevételek és kiadások Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 1. visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. 16.000 javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos műk. bev., levonva a kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) 230.216 3. Önkrom. ktgvet. támog. (fejl. célú nélkül) 171.053 4. Működési célú pénzeszközátvétel 24.236 5. Működési célú hitel 53.007 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány 3.464 7. Működési célú bevételek összesen 444.969 8. Személyi juttatások 197.776 9. Munkaadókat terhelő járulékok 63.701 10. Dologi kiadások 160.912 11. Működési c. pénzeszk. átad. egyéb támogatás 30.605 12. Ellátottak pénzbeli juttatása 13. Működési c. hitel (kötvéény) és kamatának visszafizetése 14. Tartalékok 32.382 15. Működési célú kiadások összesen 485.376 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 16. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevétel 454.007 17. Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) 18. Fejlesztési célú támogatások 59.000 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 20. Felhalmozási ÁFA vissatérülése 21. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja 22. Felhalmozási célú hitel (kötvény) 23. Előző évi tartalékok 32.798 24. Felhalmozási célú bevételek összesen 545.805 25. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 439.498 26. Felújítási célú kiadások (ÁFA-val) 65.900 27. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 28. Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése) 29. Tartalékok 30. Felhalmozási célú kiadások összesen 505.398 31. Önkormányzat bevételei összesen 990.774 32. Önkormányzat kiadásai összesen 990.774