Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő testülete az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII 28. -a, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja: 1. Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. 2. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetését 30.872.000.-Ft összes bevétellel Ebből: működési bevétel: 27.872.000.-Ft Felhalmozási bevétel: 3.000.000.-Ft 30.872.000.- Ft összes kiadással Ezen belül: 5.809.000-Ft Személyi juttatással 1.632.000.-Ft Munkaadót terhelő járulékkal 9.273.000.-Ft Dologi jellegű kiadással 13.066.200.-Ft Átadott pénzeszközökkel (speciális célú támogatás ) 1.091.800.-Ft Felhalmozási kiadással állapítja meg jelen rendelet 2.számú mellékletben foglaltak szerint. (2) A Képviselő testület az önkormányzat igazgatási szakfeladatát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 16.980.700.-Ft Összes bevétellel Ebből: 16.980.700.- Ft működési bevétellel 16.980.700.- Ft Összes kiadással Ezen belül: 1.762.500.-Ft Személyi juttatással 295.200.- Ft Munkaadót terhelő járulékkal 3.545.000.- Ft Dologi kiadással 286.200.- Ft Támogatással 1.091.800.- Ft Felhalmozási kiadással állapítja meg jelen rendelet 3. számú melléklete szerint.
3. (1) A Rendelet 1.) számú melléklete helyébe e rendelet 1.) számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2.) számú melléklete helyébe e rendelet 2.) számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3.) számú melléklete helyébe e rendelet 3.) számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4.) számú melléklete hatályát veszti, illetve beépül e rendelet 3.) számú mellékletébe. (5) A Rendelet 5.) számú melléklete helyébe e rendelet 4.) számú melléklete lép. 4. A Rendelet 4. -a hatályát veszti. 5. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2008. évi gazdálkodás során kell alkalmazni. Nagy Gábor polgármester Magdó Szilárd körjegyző Záradék: A rendeletet a képviselőtestület 2008. április 02-án tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2008. április 03-án került sor. Magdó Szilárd körjegyző
1. számú melléklet Zók község Önkormányzata 2008. évi költségvetési címrendje 1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai költségvetésében tervezett egyéb működési feladatok felújítási feladatok célonként fejlesztések feladatonként
2. számú melléklet Zók Község Önkormányzata 2008. évi BEVÉTELEK 2008. évi költségvetés Hozzájárulások,támogatások és SZJA bevételek Költségek általános feladatai 3.000.000.- Pénzbeni és term.szoc.jellegű bevételek 1.958.276.- Helyi közművelődési és közgyűjtem.fel. 338.230.- Hozzájárulás tömegközlekedéshez 153.470.- Falugondnoki szolgálat 2.237.300.- Támogatások és hozzájárulások 7.714.276.- Önkormányzatok közcélu foglalkoztatásásra 1.098.583.- Átengedett rész 1.210.086.- Jövedelem differenciálódás mérséklése 8.234.693.- Összes SZJA bevétel 9.444.779.- 18.257.638.- Pénzmaradvány** 1.308.000.- Saját bevételek Kommunális adó 1.800.000.- Gépjárműadó 1.200.000.- Iparűzési adó 1.200.000.- Telekeladás 3.000.000.- Mezőőri szolgáltatás (Tsz.) 500.000.- Mezőőri visszatérítés (APEH) 600.000.- Építési kölcsön visszatérítés 70.000.- Lakbér 100.000.- Jövedelempótló támogatások 1.500.000.- Egyéb bérleti díjak,m.ügyi.kp.támog. 1.336.362.- Saját bevételek összesen 11.306362.- Bevételek összesen** 30.872.000.-
3. számú melléklet Zók Község Önkormányzata 2008. évi KIADÁSAI Szakfeladat megnevezése 631211 Közutak, hidak, üzemeltetése Karbantartás kisjavítás 100.000.- ÁFA 20.000.- Dologi kiadás összesen 120.000.- 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Bér 922.454.- Étkezési hozzájárulás 60.000.- Gépkocsi költségtérítés 780.000.- Személyi jellegű kiadások 1.762.454.- Tb.járulék 267.512.- Munkaadói járulék 27.674.- Járulék összesen 295.186.- Irodaszer nyomtatvány 10.000.- Könyv,közlöny,kiadvány 20.000.- Szakmai anyag.kis.ért eszk. 50.000.- Munkaruka 15.000.- Telefon 600.000.- Egyéb üzemeltetés (posta 100.000.- költs.) Karbantartás kisjavítás 50.000.- Belföldi kiküldetés 100.000.- Reprezentáció 100.000.- Egyéb dologi kiadások 800.000.- Reklám propaganda 250.000.- Egyéb befizetési 200.000.- kötelezettség Adók, díjak 200.000.- Egyéb befizetések 200.000.- Áfa költség 850.000.- Dologi kiadás összesen 3.545.000.- Körjegyzőség finnansz. 4.000.000.- Iskola finnasnszírozása 6.000.000.- Egyéb támogatás ** 216.200.- Bursa 70.000.- Finnanszírozás összesen** 10.286.200.- Felhalmozási kiadás TEKI 1.091.787.- pályázat önrésze 83.hrsz** Kiadás összesen** 16.980.627.-
Szakfeladat megnevezése 751845 Város és községgazdálkodás Bér kiadások 2.681.654.- Étkezési hozzájárulás 60.000.- Személyi jellegű összesen 2.741654.- Tb.járulék 777.680.- Munkaadói járulék 80.450.- SZJA 44% 4.400.- Egészségügyi hozzájárulás 53.000.- Járulék összesen 915.529.- Gyógyszer, vegyszer 25.000.- Hajtó és kenőanyag 280.000.- Szakmai anyag,kisért.eszk. 50.000.- Munkaruka 150.000.- Egyéb készlet 300.000.- Bérleti és lízing díj 75.000.- Szállítási szolgáltatás 600.000.- Gázenergia 100.000.- Villamosenergia 30.000.- Víz és csatorna 20.000.- Karbantartás kisjavítás 450.000.- Egyéb üzemeltetés 50.000.- Belföldi kiküldetés 20.000.- Egyéb dologi kiadás 300.000.- Egyéb befizetési kötelez. 50.000.- Adók,díjak 50.000.- Egyéb befizetések 50.000.- Áfa költség 400.000.- Dologi kiadás összesen 2.750.000.- Kiadás összesen 6.407.183.- 751867 Köztemető fenntartása Gázenergia Villamosenergia Áfa kiadás Dologi kiadás összesen 180.000.- 751878 Közvilágítási feladatok Villamosenergia 330.000.- Áfa 66.000.- Dologi kiadás összesen 396.000.-
Szakfeladat megnevezése 851231 Kiegészítő alapellátási szol. Vásárolt közszolgáltatás 280.000.- Dologi kiadás összesen 280.000.- 851275 Járóbetegek szakorv.ell. Vásárolt közszolgáltatás 30.000.- Dologi kiadás összesen 30.000.- 853244 Falugondnoki szolgálat Bér 1.004.146.- Étkezési hozzájárulás 60.000.- Ruházati költségtérítés 60.000.- Személyi jellegű kiadások 1.124.146.- Tb.járulék 291.202.- Munkaadói járulék 30.124.- Egészségügyi hozzájárulás 23.400.- Járulékok összesen 344.726.- Irodaszer nyomtatvány 10.000.- Hajtó és kenőanyag 400.000.- Munkaruha 50.000.- Egyéb készlet 20.000.- Karbantartás, kisjavítás 100.000.- Egyéb üzemeltetés 100.000.- Egyéb befizetési kötelez. 100.000.- Adók, díjak 100.000.- Áfa költség 100.000.- Dologi kiadás összesen 980.000.- Kiadás összesen 2.388.873.- 853311 Rendszeres pénzbeli ellátás Rendszeres szoc.segély 2.100.000.- Lakásfenntartási támogatás 50.000.- Átadott pénzeszköz összesen 2.150.000.- 853344 Eseti pénzbeli ellátás Étkezési hozzájárulás 100.000.- Átmeneti segélyek 400.000.- Temetési segély 50.000.-
Közgyógyellátás 80.000.- Átadott pénzeszköz összesen 630.000.- 921815 Művelődési ház Szakmai anyag k.ért.t.eszköz 50.000.- Telefon költség 80.000.- Gázenergia 300.000.- Villamosenergia 120.000.- Víz és csatorna 10.000.- Áfa költség 110.000.- Dologi kiadás összesen 670.000.- 923127 Közművelődési könyv.tev. Bér 240.000.- Személyi jellegű kiadás 240.000.- Tb.járulék 69.600.- Munkaadói járulék 7.200.- Járulék összesen 76.800.- Könyv,közlöny 50.000.- Villamosenergia 10.000.- Áfa költség 12.000.- Dologi kiadás összesen 72.000.- Kiadás összesen 388.800.- Mindösszesen kiadás 30.872.000.-
4. számú melléklet Zók község Önkormányzata intézményei létszámadatai: 1.) Város és község-gazdálkodás 2 fő 2.) Falugondnoki Szolgálat 1 fő Összesen: 3 fő