2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási főösszegét

Átírás

1 Karakószörcsök község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet Karakószörcsök község képviselő-testületének a évi költségvetéséről (egységes szerkezetben szeptember 25. napjától) Karakószörcsök község képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket ezer forintban b) felhalmozási bevételeket 104 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat ezer forintban b) felhalmozási kiadásokat ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül a) személyi juttatásokra e ft-ot b) munkaadókat terhelő járulékokra e ft-ot c) dologi kiadásokra e ft-ot d) egyéb működési célú kiadásokra e ft-ot ebből: da) működési célú támogatásértékű kiadásokra e ft-ot db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 e ft-ot e) ellátottak pénzbeli juttatásaira e ft-ot f) felhalmozási kiadásokon belül: fa) felújításokra e ft-ot fb) beruházásokra 190 e ft-ot fc) egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 e ft-ot hagy jóvá. (3) A képviselő-testület általános tartalékra 0 e ft-ot irányoz elő. (4) Az (1) és (2) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat (1) és (2) bekezdésben részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz ezer forintban állapítja meg. 4. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét ezer forintban, a támogatás összegét pedig ezer forintban határozza meg.

2 2 5. Hatályát vesztette. 6. (1) Az önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havi és halmozott adatokkal a 8. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. (5) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. (3) bekezdése szerinti saját bevételeinek 50%-át a 11. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi Ft összegben határozza meg. (8) A képviselő-testület az önkormányzat évi szakfeladat rendjét a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (9) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 1 fő 2 órás közalkalmazott. (10) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak számát 6 főben határozza meg. 7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához ezer forinttal járul hozzá. 8. A képviselő-testület a Kertai Óvoda fenntartásához ezer forinttal járul hozzá. 9. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2. (2) bekezdésben meghatározott előirányzatokat -a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 10. Ez a rendelet március 4. napján lép hatályba. Karakószörcsök, február 13. Szabóné Piriti Márta polgármester Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Karakószörcsök, február 28. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző

3 1. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti- és lízingdíj bevételek Lakbér Bérleti díjak Önkormányzati vagyonból származó bevétel Intézményi ellátási díjak Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 10 2 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezettől Támogatásértékű működési bevétel fejezettől egyéb célra Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Egyéb sajátos bevételek Áramdíj, vízdíj befizetésből származó bevétel Közterület használati díj 160

4 2 4 Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Helyi adók (iparűzési adó állandó jell.végz. tev. után) Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %) Adópótlék, adóbírság 30 5 Helyi önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék 342

5 3 7 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális étkezés Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szoc.segély Aktív korúak ellátása Óvodáztatási támogatás Ápolási díj alanyi jogon (január) Lakásfenntartási támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Támogatás 1440

6 4 13 Működési bevételek összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Központosított felhalmozási célú előirányzatok Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 27 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Lakáskölcsön visszafizetése Egyéb kölcsön visszafizetése 0 2 Felhalmozási bevételek Bevételek összesen 29124

7 2. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok ezer forintban Összesen A B C D E 1.1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szerkezetátalakítási tartalék Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

8 2 1. Működési bevételek Pénzmaradvány Működési hitel Támogatás Működési bevételek összesen Központosított felhalmozási célú előirányzatok Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási hitel 2 Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen

9 3. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Önkorm. Összesen A B C D E 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai) Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 2 Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret 0,33 fő 5 Közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő

10 4. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C Közvilágítás 1 Dologi kiadások villamosenergia szolgáltatás karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen Önkormányzati jogalkotás 1 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás polgármester költségtérítése alpolgármester költségtérítése egyéb költségtérítés 30 2 Állományba nem tartozók juttatásai polgármester tiszteletdíja alpolgármester tiszteletdíja helyi önkormányzati képviselők juttatása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzése nem adatátviteli célú távközlési díjak adatátviteli célú távközlési díjak egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás belföldi kiküldetés áfa Egyéb folyó kiadások vagyonbiztosítás díjak, egyéb befizetések Szakfeladat összesen Zöldterület-kezelés 1 Dologi kiadások hajtó- és kenőanyag egyéb anyagbeszerzés karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 1 Járda felújítás Felújítás ÁFÁ-ja Szakfeladat összesen 508

11 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 Dologi kiadások kis értékű tárgyi eszköz szállítási szolgáltatás villany víz egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Épületek felújítása polgárőrség épületének felújítása áfa Építmények felújítása buszforduló felújítása Szakfeladat összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 Közös hivatal Óvoda Támogatásértékű működési kiadások társulásnak belső ellenőrzés házi segítségnyújtás(2 hónapra) Szakfeladat összesen Háziorvosi alapellátás 1 Támogatásértékű működési kiadások készenléti ügyelet Szakfeladat összesen Aktív korúak ellátása 1 Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szakfeladat összesen Lakásfenntartási támogatás 1 Lakásfenntartási támogatás Szakfeladat összesen Ápolási díj alanyi jogon 1 Ápolási díj alanyi jogon (december) Szakfeladat összesen 59

12 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Arany János támogatás 25 3 BURSA HUNGARICA támogatás Szakfeladat összesen Óvodáztatási támogatás 1 Óvodáztatási támogatás Szakfeladat összesen Átmeneti segély 1 Pénzbeli átmeneti segélyek Természetben nyújtott átmeneti segélyek Szakfeladat összesen Temetési segély 1 Pénzbeli temetési segélyek Szakfeladat összesen Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 Beiskolázási támogatás, tankönyvtámogatás Szakfeladat összesen Szociális étkeztetés 1 Dologi kiadások vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen Családsegítés 1 Támogatásértékű működési kiadások Gyermekjóléti és családsegítő szolg.támogatása Szakfeladat összesen Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása(start munka program) 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 245

13 4 3 Dologi kiadások hajtó- és kenőanyagok kis értékű tárgyi eszköz munkaruha, védőruha egyéb anyagbeszerzés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások áfa Beruházás ÁFÁ-val Beruházás (nagyértékű tárgyi eszköz) Beruházás ÁFÁ-ja Szakfeladat összesen Egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenység 1 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Szakfeladat összesen Könyvtári szolgáltatások 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 Dologi kiadások egyéb anyagbeszerzés gáz egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások áfa Szakfeladat összesen Sportlétesítmények működtetése és fejl. 1 Dologi kiadások villany víz karbantartás, kisjavítás áfa 9 23 Szakfeladat összesen Köztemető fenntartás és működtetés 1 Dologi kiadások villany víz karbantartás, kisjavítás áfa 7 24 Szakfeladat összesen 32

14 5 25 Szakfeladatok összesen Tartalék 27 Kiadások mindösszesen 29124

15 5. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6 (Ellátottak pénzbeli juttatásai) Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

16 6. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Cím száma és neve 1. Karakószörcsök Község Önkormányzata B Alcím száma és neve 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Zöldterület-kezelés 3. Önkormányzati jogalkotás 4. Nemzeti ünnepek programjai 5. Közvilágítás 6. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 7. Önkormányzatok és társulások elszámolásai 8. Háziorvosi alapellátás 9. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 10. Aktív korúak ellátása 11. Időskorúak járadéka 12. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 13. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 14. Ápolási díj alanyi jogon 15. Ápolási díj méltányossági alapon 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 18. Óvodáztatási támogatás 19. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 20. Átmeneti segély 21. Temetési segély 22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 24. Köztemetés 25. Szociális étkeztetés 26. Családsegítés 27. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 28. Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 29. Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 30. Civil szervezetek működési támogatása 31. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 32. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

17 2 33. Egyéb közfoglalkoztatás 34. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 35. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 36. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 37. Könyvtári szolgáltatások 38. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 39. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 40. Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 41. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 42. Köztemető-fenntartás és működtetés

18 7. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Eredeti előirányzat hónap 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás 5. államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli 6. juttatásai) Működési kiadások Beruházási kiadások áfával Felújítási kiadások áfával Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 11. Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12. ÖSSZESEN

19 2 13. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 15. államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi önkormányzatok működésének 17. támogatása Települési önkormányzatok szociális és 18. gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális 19. feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások 20. kiegészítése Szerkezetátalakítási tartalék Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek (támogatás) Működési bevételek Központosított felhalmozási célú 26. előirányzatok Felhalmozási célú támogatásértékű 27. bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 28. államháztartáson kívülről 29. Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 8. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Bevételek Előirányz at összesen évi várható bevételek havi forgalma hónap 1 Bérleti- és lízingdíj bevételek 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Intézményi ellátási díjak Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 5 Intézményi működési bevételek 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 8 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok működésének támogatása

21 2 13 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 Szociális törvény szerint (Egyes jöv.pótló tám.kieg.) Szerkezetátalakítási tartalék Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Közhatalmi bevételek Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 22 Finanszírozási bevételek (támogatás) Működési bevételek összesen Központosított felhalmozási célú előirányzatok Felhalmozási célú 25 támogatásértékű bevételek 27 27

22 3 26 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek Bevételek összesen A B C D E F G H I J K L M N Bevételek Előirán yzat összesen évi várható bevételek halmozott forgalma adatok ezer Ft-ban hónap 1 Bérleti- és lízingdíj bevételek 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Intézményi ellátási díjak Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 5 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől

23 8 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Helyi önkormányzatok működésének támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 Szociális törvény szerint (Egyes jöv.pótló tám.kieg.) Szerkezetátalakítási tartalék Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések Közhatalmi bevételek

24 5 21 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek 22 (támogatás) Működési bevételek összesen Központosított felhalmozási célú előirányzatok Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Finanszírozási bevételek 28 Felhalmozási bevételek Bevételek összesen

25 6 A B C D E F G H I J K L M N Kiadások Előirányz at összesen évi várható kiadások havi forgalma adatok ezer Ft-ban hónap 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Készletbeszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Belföldi kiküldetés Adók,díjak, egyéb befizetések 8 Kamatkiadások Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszk átadás államházt.kívülre 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val

26 15 Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 Felhalmozási kiadások összesen 18 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 8 A B C D E F G H I J K L M N Kiadások Előirányz at összesen évi várható kiadások halmozott forgalma adatok ezer Ft-ban hónap 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Készletbeszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Belföldi kiküldetés Adók,díjak, egyéb befizetések 8 Kamatkiadások Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszk átadás államházt.kívülre 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Működési kiadások összesen Beruházási kiadások ÁFÁ-val

28 9 15 Felújítási kiadások ÁFÁval Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 Felhalmozási kiadások összesen 18 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 9. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Támogatásértékű működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 1156 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Támogatásértékű működési kiadások 7536 Működési célú pénzeszköz átadás Helyi önkormányzatok működésének támogatása 5 államháztartáson kívülre Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 3572 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 7 támogatása Működési kiadások összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Beruházási kiadások Szerkezetátalakítási tartalék Felújítási kiadások 2845 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 Működési bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadás 12 Pénzmaradvány Tartalék 13 Finanszírozási bevételek (támogatás) Működési bevételek összesen Központosított felhalmozási célú előirányzatok 27 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3 államháztartáson kívülről 50

30 2 4 Finanszírozási bevételek 5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási hitel 2 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen 29124

31 10. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Karakószörcsök Község Önkormányzata évi tervezett közvetett támogatásai Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő 1 elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 2 elengedésének összege 3 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló évi XCII. Tv a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 4 mentesség összege A 5 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Mindösszesen: B

32 11. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Saját bevétel Megnevezés Fizetési kötelezettség A B C D E A B C D E 1 Helyi adók Hitel, kölcsön Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése 3 Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér) 4 Osztalék, hozam, kamat Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése 6 Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Pénzügyi lízing % Összesen

33 12. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Szakfeladat Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

34 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása Civil szervezetek működési támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Köztemető-fenntartás és működtetés

35 Indokolás 1. (1) bekezdés: A bevételek két fő csoportra oszthatók: működési és felhalmozási bevételekre, aszerint, hogy az önkormányzat működését, vagy felhalmozási célokat szolgálnak. A bevételeken belül a nagyobb részt a működési bevételek teszik ki, tekintve, hogy az önkormányzat elsődleges feladata a kötelező feladatok ellátása és csak ez után következhet a felhalmozási cél. (2) bekezdés: Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési bevételeinek részletezését az alábbi bontásban: intézményi működési bevételek, támogatásértékű működési bevételek, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, közhatalmi bevételek, helyi önkormányzatok működésének támogatása, szerkezetátalakítási tartalék, települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, működési célú pénzmaradvány, támogatás. A felhalmozási bevételek között pedig a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről szerepelnek. 2. (1) bekezdés: A kiadások működési és felhalmozási kiadásokra oszthatók fel. A működési kiadások a kötelező feladatellátás teljesítéséből adódnak, a felhalmozási kiadások pedig valamilyen felhalmozási cél elérését szolgálják. Az önkormányzat kiadásainak nagy része működési kiadás. (2) bekezdés: Az önkormányzat működési kiadásai személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásokból, egyéb működési célú kiadásokból, ezen belül működési célú támogatásértékű kiadásokból, működési célú pénzeszközátadásból államháztartáson kívülre, valamint ellátottak pénzbeli juttatásaiból, a felhalmozási kiadásokon belül pedig felújítások, beruházások kiadásaiból tevődnek össze. (4) bekezdés: A kiadások felosztása szakfeladatok szerint is megtörténik ezt a 3. melléklet tartalmazza. (4) bekezdés: Az önkormányzat a kiadásainak szakfeladat szerinti felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat az egyenlegét mínuszban állapítja meg. 4. : A költségvetési hiány csökkentése érdekében az önkormányzat felhasználja az előző évi kalkulált pénzmaradványát és támogatásra van szükség. 5. : hatályát veszítette. 6. (1)-(6) bekezdés a további mellékletek felsorolása tartalmazza az intézmények finanszírozásának összegét.