Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2009. ( II. 11. ) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.. valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16.. (1) bekezdése alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic község Önkormányzatára, az önkormányzat nem önállóan gazdálkodó intézményeire. 2.. (1) Badacsonytördemic község Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzat köztisztviselőinek alapilletményének megállapítása az államigazgatásban érvényes illetményalappal történik a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A költségvetés bevételei és kiadásai 4.. Az önkormányzat, annak intézményei együttes 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 124.556 ezer forintban. kiadási főösszegét 124.556 ezer forintban, Ezen belül Önk. és intézményei - személyi jellegű kiadások 30.332 ezer - munkaadót terhelő járulékok 10.401 ezer - dologi kiadás 36.401 ezer - átadott pénzeszköz 11.687 ezer - szociális juttatás 5.874 ezer - beruházás 19.947ezer - tartalék 9.914 ezer 5.. (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. és az 1/A számú melléklet tartalmazza.
(2) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontásban tartalmazzák. (1) A beruházási kiadásokat a 4. sz. melléklet mutatja be tételesen. (2) Az államháztartási törvényben elrendelt 2 év várható előirányzatait bemutató mérleg a rendelet 5. számú mellékletét képezi. (3) A 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. Végrehajtási szabályok 6.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott dolgozók ( határozatlan idejű szerződés valamint legalább egy év meghatározott idejű szerződéssel foglalkoztatott) részére természetbeni étkezési hozzájárulást biztosít, mértéke 12.000 Ft/fő/hó, vagy a kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalványt havi 6.000 forint/fő/hó összegben. (2) A képviselő-testület az intézményi térítési díj összegét az alábbiak szerint határozza meg: Napközi otthonos óvodai ellátottak: 250 forint+áfa (3) A képviselő-testület a napközi otthonos óvoda dolgozói részére az étkezés kötelező igénybevételét írja elő. (4) Azon munkavállalók részére, akik főállásban határozatlan idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkeznek és magánnyugdíj pénztártagok, tagdíját az önkormányzat 1 %- al kiegészíti. (5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 100.000 forint. (6) A képviselő-testület az alsó-közép-és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 5.000 ft/fő összegű tankönyvtámogatást fizet. 7.. (1) Engedélyezett létszámkeret szakfeladatonként: - önkormányzat igazgatási tevékenysége 5 fő - város és községgazdálkodás 2 fő - óvoda 3 fő - közösségi ház 2 fő 8.. (1) Az intézmények költségvetési rendelet mellékletében létszám előirányzata év közben a fenntartó képviselő-testület jóváhagyásával változtatható. (2) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenésről a költségvetési szerv vezetője köteles a működés székhelye szerinti polgármestert tájékoztatni.
9.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére takarékos gazdálkodást ír elő feladatellátásuk folyamatos biztosítása érdekében. (2) Az önkormányzat és intézményei nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa külön írásban felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző (vagy az általa felhatalmazott személy) jogosult. 10.. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtására, kivéve a beruházás, felújítás előirányzatát. Az előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell. (2) A központosított előirányzatok változása miatti előirányzat módosítások félévente jelennek meg a költségvetési rendeletben. 11.. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester felelős. (2) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról a jegyző közreműködésével - a központi információ szolgáltatáshoz kapcsolódó időszakot követően a félévi, illetve háromnegyedévi zárást alapul véve - a képviselő-testület ülésén számol be. 12.. Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtását Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal biztosítja. Záró rendelkezések 13.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályban. Rendelkezéseit a 2009-es gazdálkodási évre január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Vollmuth Péter polgármester Dr. Harkai Barbara jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Badacsonytördemic, 2009. február 11. Dr. Harkai Barbara jegyző
1.sz.melléklet 2009.01.01 Települési igazgatási és kommunális feladatok 2455 Üdülőhelyi feladatok 2800 Óvodai nevelés 3141 Óvodai kiegészítő hozzájárlás 391 Helyiközmüvelődési feladatok 998 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 23 SZJA-ból átengedett bevétel 30543 Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás 6091 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 49 Összesen: 46491 Adóbevételek Építményadó 20000 Kommunálisadó 5800 Iparüzési adó 5800 Idegenforgalmi adó 1400 Gépjármüadó 5600 Pótlék és bírság 200 Ősszesen: 38800 Helyi bevételek 3275 Pályázatok 7490 Szemét száll. 7000 Szenyvízcsat. Társ. Átvett pénzeszköz 2500 pénzmaradvány 2008-ról 19000 Mindösszesen 124556
1/A melléklet 2009. 01. 01. ezer forintban Intézményi ellátás Eredeti Óvodai étkeztetés 180 Ősszesen 180 Alaptevékenységel összefüggő bevételek Sírhely 30 Összesen 30 Intézmények egyéb sajátos bevételei Faluház helységeinek,eszközeinek eseti bérleti díja 150 T-Mobil Rt terület bérletidij 2000 Gyógyszertár által fizetett bérletidij 180 Lakáskölcsön törlesztés 390 Lakástörlesztés 16 Kamat 329 Összesen 3065 Mindösszesen 3275
2 számú melléklet ezer forintban 2009.01.01. eredeti eredeti eredeti eredeti Munkabér Munkaadói járulék Dologi kiadások Működési kiadások Cím: 14536 Önk.igazgatási tevékenység 17616 5104 5070 27790 14034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 168 168 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 1800 1800 631211 Közutak hidak alagutak üzemeltetése 1200 1200 702012 Ingatlan forgalmazás becslés 3036 3036 751178 Önk. Választás 751845 Város és községgazdálkodás 2403 2151 5450 10004 751867 Köztemető fenntartási feladatok 120 120 751878 Közvilágítási feladatok 3312 3312 801115 Óvodai nevelés 6953 2195 2910 12058 851297 Védőnői szolgálat 120 120 0 902113 Települési hulladék kezelés 10500 10500 921925 Egyéb szórakoztatási és kult. 3360 951 2440 6751 930910 Fürdő és strand szolgáltatás 275 275 30332 10401 36401 77134 Személyi jellegű 30332 Munkaadót terhelő 10401 Dologi kiadás 36401 Működési pénzátadás 11687 Szociális juttatás 5874 Beruházás 19947 Tartalék 9914 Kiadások mindösszesen 124556
3. Számú melléklet 2009.01.01. Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Családsegítő és gyermek jóléti társulás 400 Balaton-felvidéki víztársulat érdekeltségi hozzájár. 160 Falu Szövetség tagdíj 10 Szúnyogirtás 260 TÖOSZ tagsági díj 20 Balatoni Szövetség tagdíj 60 Tapolca és környéke Kistérségi társulás 72 Bursa Hungarica 340 Házi orvosi szolgálat támogatása 3150 Polgárőrség támogatása 300 Jövőnkért Egyesület 100 Vöröskereszt helyi szerv. 50 Katasztrófa védelem 5 Mentőszervezet 04. Alap. 5 NABE 100 Nyugdíjas klub 50 Badacsonyhegy ( Bujdosók lépcsője) 1000 Jegyző klub 25 HSZ Ügyelet 510 Btomaj Iskola 2008 2000 ISPA Önrész 800 Probió ( Közmunkaprogram) 500 Kereszt, Tatay centenárium, Herczeg kiállítás 1000 Badacsonyi borút Egys. 100 Badacsonyi CÉH turszt. Tagdíj 470 Arany János tehetségg. Program 100 Alapítvány női foci 50 Tatay nap 30 Zalai dombháttól egyesület 20 Mindösszesen: 11687 Társadalom szociálpolitikai és egy juttatások rend.szoc.segélye 544 Ápolási díj 1174 Közgyógy ellátás 960 Temetési segély 280 Beiskolázási támogatás 650 Átmeneti segély, természetbeni hj. 900 Szoc. kölcsön Szülési támogatás 600 300 Nyugdíjas támogatás 233 fő 466 Mindösszesen 5874
4. számú melléklet 2009.01.01 ezer Ftban BERUHÁZÁSOK Eredeti Polgármesteri Hivatal járólapozása és meszelése 1000 Faluház előtető 739 Rendezési terv 2220 Digitális térkép 458 Játszótér 8988 Ingatlan vásárlása 5500 Vázrajz szolg. Bejegyzés 542 Számítógép 150 Faluházba székek és asztalok 350 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 19947
5. számú melléklet A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évekre Ssz. Megnevezés 2009. év 2011. év 2011. év I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 20.265 11955 8253 2. Önkormányzatok saj. működ. bev. 38.800 32.000 29120 3. Önk. ktsgv-i tám. és áteng. szja bev. 46.491 44.811 40.603 4. Működési célú pe. Átvétel áh-n kívülről 1129 1174 Pénzmaradvány 19.000 5. Működési célú bev. Össz. (01+ +) 124.556 89.895 79150 6. Személyi juttatások 29.969 25.888 26.183 7. Munkaadókat terhelő járulékok 10.401 12720 10069 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 36.401 26477 28536 9. Műk. Célú pe. átad. áh-n kív. egy. t. 10.211 10531 10952 10. Támogatásértékű működési kiadás 5.874 3279 3410 Tartalék 12.103 11. Működési célú kiadások összesen 104.959 78895 79150 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 12. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 19.597 11000 0 13. Felhalmozási célú kiadások össz. 0 11000 0 14. Önkormányzat bev. összesen 124.556 89895 79150 15. Önkormányzat kiadásai összesen 124.556 89895 79150