ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés

1. Napirend 2013. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2013. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. Az intézményi költségvetés tervezése az óvodavezetővel történő egyeztetés alapján került kidolgozásra. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik ezen a szakfeladaton, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 40 %-os önkormányzati bírságrész. Együttesen 150 ezer Ft került tervezésre ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház bevétele a 2012. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre 5.400 ezer Ft összegben. Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 25 ezer Ft. A Bánki Nyár jegybevételeként 3 millió Ft nettó jegybevétel szerepel a tervben. A programterv alapján várható, hogy sikerül a bevételi tervet teljesíteni. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanaink hasznosítása által 4.525 ezer Ft bevétel került tervezésre. Itt a strand, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat szerepelnek, valamint a víziszínpad bérbeadása által lehet bevételre számítani. Ellátási díj bevételeink A szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevétele az étkezők jelenlegi tényleges létszámának függvényében került kalkulálásra. Továbbszámlázott szolgáltatások A mobil telefonok kiszámlázott díjainak dolgozók által megtérített összege jelentkezik itt bevételként, továbbá az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatok alapján készült a terv. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 2 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink: a helyi adók, a talajterhelési díj, valamint a beszedett gépjárműadó 40 %- a. A bevétel az előző évivel azonos szinten került tervezésre. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összege a költségvetési törvény alapján került kiszámításra, mely részleteiben nézve az 5. mellékletben található. 1

1. Napirend 2013. évi költségvetés Átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről működési támogatásként átvett pénzeszköz: a közfoglalkoztatás támogatására 1.967 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 70 ezer Ft; 2012. évi IFA támogatásaként 1.415 ezer Ft összegben lehet pénzeszközre számítani. Pénzmaradvány igénybevétele A 2012. évi záró pénzmaradvány összege 51.007 ezer Ft, melyből az év végi pénzkészlet 49.007 ezer Ft, a 2012. évi normatív elszámolások alapján 2.000 ezer Ft pénzmaradványt növelő többlettámogatás került tervezésre. Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a munkáltatót terhelő adó pedig a törvényi szabályozásnak megfelelően került tervezésre. Rendszeres személyi juttatás között a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bére szerepel. Az önkormányzat közfoglalkoztatási lehetőségei jelentősen csökkentek az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján 3 havi teljes munkaidős és 28 havi részmunkaidős foglalkoztatás megvalósítása lehetséges az önkormányzat tárgyévi támogatási keretéből. A folyamatos feladatellátás színvonalának megtartásához a munkaügyi támogatással megvalósítható foglalkoztatás mellett további saját forrásból megvalósítható 18 havi minimálbéres teljes munkaidős foglalkoztatási keretet került tervezésre, melynek felhasználásáról a polgármester dönt. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító munkavédelmi megbízott és könyvtáros megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot szem előtt tartva került meghatározásra. Jelentősebb kiadások: Készletbeszerzések között irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 485 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzésre 820 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 400 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre 1.430 ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, és az internet szolgáltatás díja. Vásárolt élelmezés kiadása a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően került tervezésre, összege 2.390 ezer Ft. Rezsi kiadások az előző évi tényadatokból kiindulva került tervezésre, növelve az infláció miatti áremelkedéssel. Karbantartási kiadásként az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvása, a traktor karbantartásához szükséges kiadások, a Petőfi úton vízelvezető-árok betonozásához szükséges anyagköltség szerepel, összességében 1.124 ezer Ft összegben. Egyéb üzemeltetési kiadások a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt 10.765 ezer Ft kiadást jelentenek. 2

1. Napirend 2013. évi költségvetés Közvetített szolgáltatások kiadásai a mobil telefonok díjából keletkeznek, melyeket a dolgozók megtérítenek, így nem terhelik a költségvetést. Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt 550 ezer Ft kiadást jelentenek. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások méltányossági ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, 6.486 ezer Ft került tervezésre. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevétel is tervezésre került, mely lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 90 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 80 %. A gyermekvédelmi támogatásként 70 ezer Ft szerepel a költségvetésben, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkap az önkormányzat. Eseti szociális ellátások között átmeneti segélyezésre 700 ezer Ft-ot, temetési segélyre 300 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 650 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 385 ezer Ft-ot irányoz elő a költségvetés. A szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelő személyek esetében - 445 ezer Ft a tervezett kiadás. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás összegét az előző évi képviselőtestületi döntésnek megfelelően 300 ezer Ft összegben szerepel a költségvtésben. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadások: az Orgona utca felújítása bruttó 2.773 ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására bruttó 635 ezer Ft, tervezési díj, községháza nagytermének felújítása 381 ezer Ft, napkollektoros rendszer kiépítéséhez pályázati önerőként 2.286 ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadásaink államháztartáson kívülre: Sportegyesület működéséhez 1.800 ezer Ft támogatás, Polgárőr Egyesület működési támogatása 260 ezer Ft, térfigyelő kamera rendszer telepítéséhez 400 ezer Ft, Egyház támogatására 400 ezer Ft, Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatására 50 ezer Ft, Horgász Egyesület támogatására 500 ezer Ft, Iskolák, óvoda kulturális rendezvényeinek támogatása 100 ezer Ft, Lovas-nap megrendezésének támogatása 100 ezer Ft. Ezen felül kisebb, előre nem tervezett támogatásokra 100 ezer Ft támogatási keretet biztosít a költségvetés. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: Közös önkormányzati hivatal fenntartásához átadott pénzeszköz (Borsosberény Község Önkormányzata részére) összege 8.859 ezer Ft (számítás a 8. számú mellékletben). Az óvoda működéséhez átadott pénzeszközt (Tolmács Község Önkormányzata részére 3.785 ezer Ft összegben (számítás a 9. számú mellékletben). Az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 240 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadásunk: Lakáshoz jutás támogatására 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatási keretet biztosít a költségvetés. 3

1. Napirend 2013. évi költségvetés Támogatási kölcsönök Lakáshoz jutás támogatására az előző évek gyakorlatának megfelelően 500 ezer Ft visszatérítendő kölcsön támogatási keret került a költségvetésbe. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján 43.554 ezer Ft tartalék képzése lehetséges. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során a képviselő-testület által elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció irányelvei, valamint a tervezett fejlesztések figyelembe vételre kerülte. A nyitó pénzmaradvány igénybevétele szerepel a költségvetésben. A saját bevételek az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kerültek kalkulálásra. Tervezésre kerültek a 2013. évben várható pályázati támogatások. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés került tervezésre. A működéshez szükséges kiadások a jelenlegi ismeretek és információk alapján teljes körűen megtervezésre kerültek, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnni. Előzetes hatástanulmány Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja értelmében a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) kimondja, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Möt. 111. (2)-(4) bekezdése előírja: (2) helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A Möt. előírja, hogy a helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A Möt. 42. 1. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. Az Áht. 23. -a előírja: A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: a) 64 a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, b) 65 a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, c) 66 a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 4

1. Napirend 2013. évi költségvetés d) 67 a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, e) 68 a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, g) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és h) 69 a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás 2013. évben biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2013. február 11. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 5

1. Napirend 2013. évi költségvetés Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók Borsosberény, Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bevételek Közvetlenül az önkormányzati hivatalnak nem keletkezik bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik. Kiadások Személyi juttatások, munkaadót terhelő adók Személyi juttatásként tervezésre került a jegyző és a hivatali köztisztviselők beleértve a kirendeltségek dolgozóit is összesen 10 fő bére. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói cafetéria juttatás összege. A munkáltatót terhelő adók, járulékok összege a bérekkel arányosan, a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Az önkormányzati hivatalnál közvetlenül felmerülő minimális dologi kiadások kerültek tervezésre (földhivatali takarnet rendszer használati díja, továbbképzések, szoftver programkövetések, kiküldetés stb.).../2013. (II..) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 26.577 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A hivatal létszámkerete 10 fő. 511211 Köztisztviselők alapilletménye 13 344 000 Ft 511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 255 000 Ft 511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 824 000 Ft 514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 1 400 000 Ft 514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 1 176 000 Ft 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 2 688 000 Ft 516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása 294 000 Ft 53125 Szociális hozzájárulási adó 4 854 000 Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulás 245 000 Ft 5432 Irodaszer 200 000 Ft 54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 250 000 Ft 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 550 000 Ft 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása 25 000 Ft 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 142 000 Ft 56221 Belföldi kiküldetés 50 000 Ft 57221 Munkáltatói SZJA 280 000 Ft Kiadások összesen: 26 577 000 Ft 46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Hivatal fenntartás támogatása Bánk Hivatal fenntartás támogatása Tolmács Intézmény finanszírozás Hivatal finanszírozása Borsosberény Bevételek összesen: 8 859 000 Ft 8 859 000 Ft 8 859 000 Ft 26 577 000 Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő 8.859.000 Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: 2013. év folyamán Felelős: polgármester 6

1. Napirend 2013. évi költségvetés Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács Bánk Óvoda 2013. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2013. február 11. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../2013. (II.) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetését 19.497 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 8,5 fő. 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 7 578 000 Ft 511216 Egyéb foglalkoztatottak munkabére 1 368 000 Ft 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 523 000 Ft 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 189 000 Ft 514233 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 36 000 Ft 514243 Közalkalmazottak étkezési költségtérítése 255 000 Ft 514246 Egyéb foglalkoztatottak étkezési költségtérítése 60 000 Ft 516213 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 2 352 000 Ft 516223 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása 303 000 Ft 516243 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 240 000 Ft 52221 Megbízási díj 2 278 000 Ft 53125 Szociális hozzájárulási adó 3 940 000 Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulása 72 000 Ft 57221 Munkáltatói SZJA 83 000 Ft 5482 Munkaruha 220 000 Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: 19 497 000 Ft Normatív állami hozzájárulás 14 490 000 Ft Közoktatási normatívák 46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 3 785 000 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása 1 222 000 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen: 19 497 000 Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő 3.785.000 Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: 2013. év folyamán Felelős: polgármester 7

8. melléklet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése Kiadás 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Bevétel 511212 Köztisztviselők alapilletménye 13344 létszám: 8 fő 511232 Köztisztviselők nyelvpótléka 255 11 hó x 23190 Ft 511242 Köztisztviselők egyéb kötelező illetm.pótl 824 11 hó x 74925 Ft 514232 Közt.közl.költségtérítése 1400 munkába-járások 514242 Cafetéria 1176 147 e Ft x 8 fő 516212 Részmunkaidőben fogl. illetménye 2688 létszám: 2 fő 516242 Részm.fogl. Cafetéria 294 147 e Ft x 2 fő 53125 Szociális adó 4854 17975 e Ft x 27 % 5332 Egészségügyi hozzájárulás 245 cafeteria után 5432 Irodaszer, nyomtatvány 200 vagyonnyilatk. Stb. 40 e Ft 54721 Kisértékű tárgyi eszk. 250 programkövetések 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 552296 továbbképzések 500 552298 értékbecslés, tervezés, térképszog. 50 takarnet elérés 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása 25 56121 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 142 56221 Belföldi kiküldetés 50 57221 Munkáltatói SZJA 280 cafeteria után 19,04% 841907 Finanszírozás 37 Intézmény finanszírozás 26577 Hivatal finanszírozása Közös hivatal összesen: 26577 26577

Tolmács - Bánk Óvoda 2013. évi költségvetése 9. melléklet Kiadások Bánk Kiadások Tolmács Összesen 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 2 420 400 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 5 157 600 7 578 000 177200 x 12 hó + 98000 x 3 hó 429800 Ft x 12 hó 0 511216 MT fogl. Munkabére 0 511216 MT fogl. Munkabére 1 368 000 1 368 000 114000 Ft x 12 hó 0 511243 Közalk. kötelező illetm.pótl. 523 200 511243 Közalk. Kötelező pótléka 0 523 200 43.600 Ft x 12 hó 0 512293 Közalk. Egyév mv.jutt. 63 000 512293 Egyéb mv.kapcs.juttatás 126 000 189 000 minőségi mv. 5250 x12 hó minőségi mv: 5250 x 24 hó 0 514233 Közalk.közl.költségtérítése 36 000 514233 Közalk. Közl.ktg.tér. 0 36 000 3000 x 12 hó 0 514243 Közalk. Étk. Költségtér. 75 000 514243 Közalk. Étk. Költségtér. 180 000 255 000 étk. Utalvány 5000 x 15 hó étk. Utalvány 5eFt x 3 fő x 12 hó 0 511246 MT fogl.étk. Hozzájárulás 0 511246 MT fogl.étk. Hozzájárulás 60 000 60 000 5000 Ft x 12 hó 0 516213 Részmunkaidőben fogl. illetménye 2 352 000 516213 Részmunkaidőben fogl. illetménye 0 2 352 000 196.000 Ft x12 hó 0 516223 Részmunkaidőben fogl. Kötelező jutt. 303 000 516223 Részm. Mv. Kapcs. Juttatása 0 303 000 20e Ft x12 hó, minős.mv. 5250x12 hó 0 516243 Részmunkaidőben fogl. Ktg-térítése 240 000 516243 Részm. Ktg.tér és hj. 0 240 000 m.járás 10 e Ft x12 hó, étk utalv. 24 hó 0 52221 Megbízási díj 1 078 000 52221 Megbízási díj 1 200 000 2 278 000 98000 Ft x 11 hó 100 e Ft x 12 hó 0 5312 Szociális adó 1 819 692 5312 Szociális adó 2 119 932 3 939 624 6739600 Ft x 27 % 7851600 Ft x 27 % 0 5332 Egészségügyi hozzájárulás 32 487 5332 Egészségügyi hozzájárulás 39 984 72 471 étk utalvány után 195 e Ft étk utalv.után: 240 e Ft 0 57221 Munkáltatói SZJA 37 128 57221 Munkáltatói SZJA 45 696 82 824 étk utalvány után 195 e Ft étk utalv.után: 240 e Ft 0 5482 Munkaruha 100 000 5482 Munkaruha 120 000 220 000 Kiadások összesen: 9 079 907 Kiadások összesen: 10 417 212 19 497 119 Bevételek Bánk Bevételek Tolmács Összesen Normatív támogatások Normatív támogatások 0 óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 11/33 1 888 000 óvoda ped. Bértámogatása 8 hóra 22/33 3 776 000 5 664 000 óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 13/31 1 187 613 óvoda ped. Bértámogatása 4 hóra 18/31 1 644 387 2 832 000 Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 11/33 725 333 Óv.munkát segítők bértám.8 hóra 22/33 1 450 667 2 176 000 Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 13/31 456 258 Óv.munkát segítők bértám.4 hóra 18/31 631 742 1 088 000 Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 11gy 396 000 Óvoda működtetés támogatása 8 hóra 21gy 756 000 1 152 000 Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 13gy 234 000 Óvoda működtetés támogatása 4 hóra 18gy 324 000 558 000 Kedvezményes étkezés tám. (4 gyermek) 408 000 Kedvezményes étkezés tám. (6 gyermek) 612 000 1 020 000 Bevételek összesen: 5 295 204 Bevételek Összesen: 9 194 796 14 490 000 Bánk fizetendő hozzájárulása: 3 784 703 Tolmács fizetendő hozzájárulása: 1 222 416

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (tervezet) Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. (2) és 115. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára. 2. (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat egy címet alkot. A címen belül az alábbi alcímeket határozza meg: igazgatás, község-gazdálkodás, ingatlan hasznosítás (Bánki-tó), Tóparti Vendégház, szociális ellátások, kultúra-sport, óvoda dologi fenntartása, támogatások. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 134.523 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés 134.523 ezer Ft főösszegén belül: működési célú bevételre 50.712 e Ft-ot, támogatási bevételre 29.352 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 0 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 3.452 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 0 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 51.007 e Ft-ot, működési kiadásra 57.939 e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra 15.183 e Ft-ot, munkaadó adói 3.609 e Ft-ot, dologi kiadásra 38.141 e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra 1.006 e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 9.061 e Ft-ot, ellátottak juttatásaira 300 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 6.075 e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra 16.594 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 500 e Ft-ot, felhalmozási célú támogatási kölcsönre 500 e Ft-ot állapít meg. A tartalék összege 43.554 e Ft. (3) Az Önkormányzat létszámkerete 6 fő. A létszámkeret alcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. A 2013. évi költségvetés mérlegét összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és alcímenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és alcímenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. A 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 8. A 2013. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. 9. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre. 11. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza. 12. A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft. Záró rendelkezés 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. Bánk, 2013. február. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2013. február..-én. Torma Andrea jegyző

az /2013. (II.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Részletes indokolás 1-2. -hoz Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv. Az önkormányzat egy címet alkot. Az alcímek tartalmazzák valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot. 3. -hoz A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok. 4 7. -hoz A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell. 8. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján

állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8. szerinti mellékletben. 9. -hoz A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat. 11. -hoz A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében. 12. -hoz A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása. 13. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete 2013. évi költségvetés mérlege Bevételek Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel 150 Szolgáltatási bevételek 8425 ebből: szállásdíj bevétel 5400 fénymásolás bevétele 25 Bánki Nyár bevételei 3000 Bérleti és lízingdíjbevételek 4525 Intézményi ellátási díjbevételek 1205 Alkalmazottak térítése 0 Továbbszámlázott. Szolg. Értéke 1050 Saját bevételek 15355 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1042 Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 3615 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 4657 Kamatbevételek Áht-on kívülről 2000 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 2000 Építményadó 15500 Magánsz. kommunális adója 700 Idegenf.adó tartózkodási idő után 5000 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 Pótlékok, bírságok 200 Gépjárműadó 2000 Talajterhelési díj bevétele 300 Önk. sajátos működési bev. 28700 Működési bevételek összesen: 50712 II. Támogatások Normatív állami támogatás 24987 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 4365 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás 29352 Támogatások összesen: 29352 1. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási bevételek összesen: 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 3452 Működési célú pe. Átvétel 3452 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel 0 Átvett pénzeszközök Összesen: 3452 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsön bevételek 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 51007 Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: 51007 Bevételek összesen: 134523 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 134523 2. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete Kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 8708 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1812 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 600 Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria 417 Részm.időben fogl.cafetéria 140 Külső személyi juttatások 3506 Személyi juttatások 15183 Szociális hozzájárulási adó 3498 Egészségügyi hozzájárulás 111 Munkaadót terhelő adó 3609 Gyógyszer 5 Vegyszer 80 Irodaszer, nyomtatvány 485 Könyv 190 Folyóirat 40 Egyéb információ hordozó 150 Tüzelőanyag 0 Hajtó-, kenőanyag 820 Szakmai anyag 100 Kisértékű tárgyi eszköz 400 Munkaruha 140 Egyéb készlet beszerzése 1430 Nem adatátviteli távközlési díjak 460 Adatátviteli távközési díjak 65 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 Vásárolt élelmezés 2390 Bérleti és lízingdíjak 42 Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja 2845 Áram szolgáltatás díja 4110 Víz- és csatorna díjak 820 Karbantartási szolgáltatás 1124 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 10765 ebből: patyolat 600 kulturális rendezvények 400 Bánki Nyár 5000 posta ktg. 600 ügyvédi kiadások 250 továbbképzés 50 környezetvédelmi, vízminőségi v. 2060 értékbecslés, tervezés 300 egyéb 1505 Közvetített szolgáltatások 1050 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 500 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7577 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1458 Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés 40 Reprezentáció 305 Reklám és propaganda kiadások 550 Dologi kiadások 38141 3. oldal

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 1.számú melléklete Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 106 Adók, díjak, egyéb befizetések 900 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 1006 Működési kiadások összesen: 57939 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 9061 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt 9061 III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 Ellátottak juttatásai 300 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 300 Felújítások ÁFA-ja 81 Beruházások 4483 Beruházások ÁFA-ja 1211 Felhalmozási célú kiadás 6075 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3710 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 12884 Működési célú pe. Átadás 16594 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 500 Pénzeszköz átadás összesen: 17094 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai 500 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék 43554 Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások 43554 Kiadások összesen: 134523 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 134523 4. oldal

Címek Igazg. Bevétel Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete 2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Szolgáltatási bev. Saját bevételek Bérleti díj bevétel I. Működési bevételek Ellátási díj bev. Alkalm. Tér. II. Tám. III. Felh. Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 150 25 750 209 2 000 51 007 841901 Önkormányzatok elszámolásai 28 700 8 247 Község-gazdálkodás 813000 Zöldterület kezelés 20 841403 Város és községgazdálkodás 890442 Közfoglalkoztatás 1 967 841901 Önkormányzatok elszámolásai 7 045 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 4 355 300 1 257 841901 Önkormányzatok elszámolásai 5 885 Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 5 400 972 Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 677 183 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 70 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 841901 Önkormányzatok elszámolásai 7 404 Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 3 000 150 1 893 1 415 910123 Könyvtári szolgáltatások 841901 Önkormányzatok elszámolásai 771 Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 528 143 Bevétel összesen 150 8 425 4 525 1 205 0 1 050 4 657 2 000 28 700 29 352 0 3 452 0 0 51 007 Továbbszáml. Szolg. ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. VI. Átvett pénzeszk. Műk. célú pe.átv. Felhalm. Céllal átv. Pe. VIII. Kölcs. Kölcsön visszat. X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete 000 Ft-ban Összesen 0 54 141 36 947 20 0 1 967 7 045 5 912 5 885 0 6 372 860 70 0 7 404 6 458 0 771 671 134 523

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete.../2013.(II...) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete 2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Kiadás Lét- Címek Személyi juttat. Dologi Felhal- Fejl.célú Munka- Egyéb Szociális Ellátottak Működési Felh.célú Fejl. Célú összesen szám kiadás mozási kölcsön Tartalék Folglalk. Külső adó adói kiadás juttatás tám. célú pe.át. pe.átad. hitel törl. Áfaval kiadás nyújtása Önkormányzat Igazgatás 841112 Önkormányzati jogalkotás 4 827 2 806 1 885 28 9 546 1 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 460 125 6 383 200 381 8 859 43 554 59 962 Község-gazdálkodás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 765 200 965 421100 Út, autópálya építése 2 773 2 773 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 318 318 750000 Állat-egészségügyi ellátás 64 64 813000 Zöldterület kezelés 356 356 841402 Közvilágítás 3 747 3 747 841403 Város és községgazdálkodás 3 345 891 3 324 123 2 921 10 604 2 890442 Közfoglalkoztatás 2 209 303 100 32 2 644 2 960302 Köztemető fenntartás 153 153 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 1 557 1 557 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. 2 286 2 286 Tóparti Vendégház 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 296 338 3 577 73 5 284 1 Szociális ellátások 882111 Aktív korúak ellátása 4 757 4 757 882113 Lakásfenntartási támogatás 390 390 882115 Ápolási díj alanyi jogon 206 206 882116 Ápolási díj méltányossági a. 1 133 1 133 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 70 70 882122 Átmeneti segély 700 700 882123 Temetési segély 300 300 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 1 480 300 1 780 882202 Közgyógyellátás 25 25 889921 Szociális étkeztetés 1 499 1 499 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 500 500 1 000 Kultúra-sport 900400 Kulturális műsorok szervezése 60 18 8 952 300 9 330 910123 Könyvtári szolgáltatások 180 49 252 481 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 102 102 910502 Közművelődési int. Fenntartása 369 369 931102 Sportlétesítmények működtetése 279 279 Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 1 537 1 537 851011 Óvodai nevelés 2 521 50 3 785 6 356 Támogatások 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 240 240 890301 Civil szervezetek működési támog. 910 910 890302 Civil szervezetek program támog. 600 600 890506 Egyházak támogatása 400 400 931201 Versenysport támogatása 1 800 1 800 Összesen 11 677 3 506 3 609 38 141 1 006 9 061 300 6 075 12 644 500 0 500 43 554 134 523 6 1000 Ft-ban