5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai intézményi étkeztetés 3 Munkahelyi étkeztetés 4 Közvilágítás 5 Óvodai nevelés Szakfeladat Eredeti 6 Országgyűlési képviselőv. kapcsolatos fel. - 516 7 Önkormányzati igazgatási tevékenység 8 Általános iskolai tanulók nappali r. okt 1-4. 22 493 26 066 9 Általános iskolai tanulók nappali r. okt 5-8. 19 121 21 011 10 Sajátos nevelési igényű tanulók okt. 11 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 12 Háziorvosi alapellátás 512 512 13 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 425 425 14 Állategészségügyi ellátás 104 104 15 Szociális étkeztetés 16 Települési hulladékok kezelése 17 Közművelődési intézmények működtetése 665 760 18 Rendeszeres szociális segély 9 998 11 326 19 Időskorúak járadéka 20 Lakásfenntartási támogatás 21 Ápolási díj alanyi jogon 22 Egyéb önkormányzati eseti pénbeli ellátások 2 051 8 451 23 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 24 Közlekedési támogatás 266 25 Óvodáztatási támogatás 100 26 Átmeneti segély 680 680 27 Temetési segély 150 150 28 Közgyógyellátás 500 500 29 Köztemetés 300 300 30 Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 31 Temető fenntartás 325 325 32 Város - és községgazdálkodás 33 Közcélú foglalkoztatás 34 Ár - és belvízvédelemmel összef. Tevékenység 2 574 35 Sportlétesítmények működtetése 36 Önkormányzati képviselővel kapcs. 504 37 Települési kisebbségi önk. 94 38 SNI óvoda 39 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 1 438 40 Kieg. gyermekvédelmi tám. Összesen Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Befektetési célú értékpapír vásárlás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások Felhalmozási célú kiadás (beruházás felújítás) Kiadás összesen 6 750 7 153 3 184 3 703 1 251 1 251 3 935 3 935 16 232 17 960 47 223 48 136 2 718 3 030 3 282 3 519 3 269 3 303 4 999 4 999 3 403 2 648 1 589 2 241 4 877 4 389 6 400 6 400 1 688 1 688 3 763 4 237 24 050 36 378 195 937 231 072 1 719 1 719 5 415 1 274 1 274 4 500 16 075
1. számú melléklet a 8/2011.(IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010. évi mérlege adatok eft-ban BEVÉTEL Intézményi működési bevétel Egyéb sajátos működési bevételek ÁFA bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Rövid lejáratú hitel Eredeti 15 844 25 803 1 490 1 490 2 835 3 009 14 014 14 014 54 833 54 118 1 301 1 301 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. 96 914 143 640 16 199 7 247 Előző évi pénzm. Igénybev.(pénzf.nélk.) 4 933 Bevétel összesen KIADÁS Személyi juttatás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Támogatás Beruházás Felújítás Függő, átfutó kiadások Kiadás összesen Eredeti 99 031 115 794 TB járulék és egyéb jár.(munkaad., eü.hozzáj,tápp.hj) 24 518 27 842 43 384 49 490 1 719 1 719 29 004 37 946 5 415 4 500 16 075 1 274 1 274
2. számú melléklet a 8/2011.(IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010.évi működési és felhalmozási mérlege adatok eft-ban Működési bevételek és kiadások Eredeti Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása 20 169 68 793 90 111 30 302 68 078 128 378 Működési célú támogatás értékű bev. 559 4 688 Rövid lejáratú hitel 16 199 7 247 Pénzf. nélk. pénzmaradvány igénybev. - 4 933 Működési célú bevétel összesen Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulékok 195 831 99 031 24 518 243 626 115 794 27 842 Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Működési célú kiadások összesen 43 384 1 719 29 004 197 656 49 490 1 719 37 946 232 791 Felhalmozási célú bevételek és kiadások Eredeti Lakáshoz jutás támogatása Elmaradt települések támogatása 3 600 2 644 3 600 2 644 Fejleszt.célú pe.átv., tám.értékű bevétel - 4 330 Magánszemélyek kommunális adója 54 54 Önkormányzat sajátos felh.és tőkejell. Bev. 1 301 1 301 Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházások Felújítások Felhalm.célú pénzeszk.átadás 7 599 4 500 1 274 11 929 5 415 16 075 1 274 Felhalmozási célú kiadás összesen 5 774 22 764 Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
4. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010. évi működési bevételei Eredeti I. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 30 30 II. Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevétel 5 496 6 188 1. Szociális étkezők térítési díja 2 500 2 500 2.Ebédkiszállítás díja 200 200 3. Szemétszállítási díj 2 796 2 796 5. Bérleti- és lízingdíjbevétel - 6. Áru -és készlet értékesítés (szemeteszsák) - 7. szolgáltatás ellenértéke 692 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei 14 545 19 585 1. Intézményi ellátás díja - Óvoda - Napközi 4 227 1 680 979 4 227 1 680 979 - Menza 1 568 1 568 2. Saját dolgozó térítési díja 3. Egyéb szolgáltatás egyéb kártérítés IV. Kamat bevétel V. Egyéb sajátos folyó bevételek 1 531 1 531 4 560 13 827 1 490 1 490 1 Lakbér 2. Földhaszonbér 1 036 44 1 036 44 3. Egyéb helyiség bérbeadása 60 60 4. Egyéb saját bevétel 350 350 VI. ÁFA Saját bevétel összesen : 2 835 3 009 20 169 30 302
8. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010. évi pénzbeli ellátásai Eredeti adatok eft.-ban Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Egészségkárosodottak rendsz szoc.segélye 5 814 2 475 6 776 2 791 Rendszeres szoc. Segély 55. év fölöttieknek 1 709 1 759 Ö s s z e s e n : 9 998 11 326 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás 3 403 2 648 1 589 2 241 Ápolási díj alanyi jogon - Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járuléka * 3 933 3 446 944 827 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Bursa Hungarica ösztöndíj 475 475 Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 25 25 Tankönyv támogatás 951 951 Beiskolázási támogatás 200 200 Szociális étkezők térítési díj kedvezm. 250 250 Tanulóbérlet 150 150 Összesen 2 051 2 051 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 6 400 6 400 Átmeneti segély Pénzbeni átmeneti segély 180 180 Természetbeni átmeneti segély 500 500 Összesen 680 680 Temetési segély 150 150 Közgyógyellátás 500 500 Köztemetés 300 300 Közlekedési támogatás 266 Óvodáztatási támogatás 100 Egyéni gyermekvédelmi tám. 1 438 Esőzések miatt megsemmisült ingatlan kártal. 6 400 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mindösszesen 29 948 38 773 * Az ápolási díj nyugdíjbiztosítási járuléka a mérlegben a személyi juttatások járulékai sor összegében szerepel
3. számú melléklet Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének 2010. évi bevételeinek eredeti és módosított előirnyzata Bevételi forrás megnevezése Eredeti 1 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 30 30 2 Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevétel 3 Intézmények egyéb sajátos bevételei 4 Intézményi működési bevételek (1+2+3) 5 Kamat bevételek 5 496 10 318 15 844 5 496 20 277 25 803 6 Egyéb sajátos folyó bevételek 7 ÁFA 1 490 1 490 2 835 3 009 8 Intézményi működési bevételek összesen (4+5+6+7) 20 169 30 302 9 Magánszemélyek kommunális adója 54 54 10 Vállalkozók építményadója 11 Iparűzési adó 12 Bírság, pótlék 1 610 12 000 300 1 610 12 000 300 13 Talajterhelési díj 50 50 14 Helyi adók összesen (9+10+11+12+13) 15 SZJA helyban maradó része 16 SZJA-ból kiegészítés 17 Gépjárműadó 18 Átengedett központi adók összesen 19 Önkormányzatok sajátos működési bevételei(14+18) 20 Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel 21 Telekrészlet 14 014 8 192 42 041 4 600 54 833 68 847 1 275 26 14 014 8 192 41 326 4 600 54 118 68 132 1 275 26 22 Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jell. bevételei (20+21) 23 Központi költségvetésből kapott támogatás (24+25+26+27+28+29) 1 301 96 355 1 301 134 622 24 - Normatív állami hozzájárulás 57 078 57 705 25 - Normatív kötött állami támogatás 39 277 52 342 26 - Központosított állami támogatás 12 356 27 28 29 - Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. - Vis maior tartalék - Egyéb központosított tám. 3 000 2 819 6 400 30 Működési célú támogatás értékű bevétel 559 4 688 31 - Központi költségvetési szervtől (választásra) 1 206 32 - Fejezettől (közlekedési támogatás) 1 733 33 - Elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ) 440 580 34 - Többcélú kistérségi társulástól 119 719 35 - Költségvetési szervtől 450 36 Felhalmozási célú tám. ért. bevétel 37 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel (államháztartás kívülről) 3 182 1 148 38 - Háztartásoktól (szennyvíz) 1 148 39 Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér. 40 Támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközök 96 914 143 640 41 Befektetési célú értékpapír értékesítés 42 Rövid lejáratú hitel 43 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 199 7 247 4 933 44 Függő, átfutó bevételek 45 Bevételek összesen
6. számú melléklet a 8/2011 (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat átadott pénzeszközei 2010. évben adatok eft-ban Működési célú pénzeszköz átadás Szécsény Kistérségi Társulás - Gyermekjóléti és családsegítő szolg. Eredeti 1 719 1 719 710 710 - Jelzőrendszer működtetése 73 73 Polgárvédelmi társulás 50 50 Orvosi ügyelet 574 574 Polgárőrség 50 50 Ludányhalászi Sportegyesületnek 262 262 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 274 1 274 -Észak-Nógrád Vízmű Kft-nek komp. Megáll. Alapján 1 274 1 274 Átadott pénzeszköz összesen 2 993 2 993
4/a. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkományzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének eredeti és módosított a Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Eredeti 1 Központi költségvetésből kapott támogatás - Normatív állami hozzájárulás - Normatív kötött állami támogatás - Központosított állami támogatás - Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. 96 355 57 078 39 277 134 622 57 705 52 342 12 356 3 000 - Vis maior tartalék 2 819 - Egyéb központosított tám. 6 400 2 Működési célú tám. étékű bev. 559 4 688 - Központi ktgv-i szervtől (választás) 1 206 - Fejezettől - Elkülönített állami pénzalapból 440 1 733 580 - Többcélú Kistérségi Társulástól 119 719 - Költségvetési szervtől 450 3 Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 3 182 - Központi ktgv-i szervtől 3 182 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele 1 148 - Háztartásoktól 1 148 Támogatások, átvett pénzeszközök összesen 96 914 143 640
4/a. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkományzati rendelethez
7. számú melléklet a 8/2011 (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú kiadásainak a adatok eft-ban Felhalmozási célú kiadás megnevezése Beruházás - Játszótér Eredeti - Interaktív tábla, laptop 454 - Szoftver 240 ÁFA Felújítási kiadások Iskola felújítás Útfelújítás Áfa 900 Felújítás összesen előerányzat 5 415 3 640 1 081 3 600 8 437 5 340 2 298 4 500 16 075 Felhalmozási célú kiadások összesen 4 500 21 490
9. számú melléklet a 8/2011.(IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak a Kiadások adatok Ft-ban Megnevezés Eredeti Készlet beszerzés 4 640 Egyéb üzemeltetési fentartási szolgáltatás 70 790 Afa 18 858 Kiadások összesen - 94 288 Bevételek Megnevezés Eredeti Működési c. tám.ért. bev. Kp.költségvetési szervtől 94 288