Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többsz ör módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2008. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdőgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok

2 Cím száma Neve 1.6. Kisebbségi Önkormányzat feladatai 1.7. Köztestületi Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma 1.10. Települési vízellátás, vízminőségvédelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási műveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti szolg. 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.19. Városi rendezvények szerv. 1.20. Közművelődési Könyvtár 1.21. Kulturális Központ 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 2.1. Gimnáziumi oktatás 2.2. Iskolai szakképzés 2.3. Felnőttoktatás 2.4. Kollégiumi ellátás 2.5. Általános iskolai oktatás 2.6. Napközi otthoni ellátás 2.7. Fogyatékos tanulók oktatása 2.8. Gyermekétkeztetés 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsődei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat

3 II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.244.151 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2009. és 2010. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a működési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: hitelfelvétel (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 91.581 eft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.244.151 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.525.469 E Ft Városi Könyvtár... 14.127 E Ft

4 Kulturális Központ... 22.770 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium... 516.797 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg.... 164.988 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2008. évi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2008. évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A 2009. és 2010. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül eredeti előirányzat szintjén tartalékot nem képez. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 701.160 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be, visszafizetésének ütemezését a 12/a. sz. melléklet szemlélteti. (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a 2008. évi költségvetést nem terhelik.

5 (5) A 2008. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2008. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése a 1/2008(I.29.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények 2008. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti.

6 8.. (1) A költségvetési szerv - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásától függetlenül - a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 58-60. -ai az irányadók. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (4) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 48. (2)-(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 93. (4) bekezdésére. (5) A személyi juttatások előirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. -a az irányadó. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. V. fejezet 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M ű-

7 ködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben bocsátja rendelkezésre. 11.. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2008. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények rész ére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2008. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) A VÁROSGAZDA Kft részére a 2008. évi költségvetésben városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott 91.050 eft támogatási összeg feladatfinanszírozásként egy e- di ütemezéssel kerül átadásra. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően állapítsa meg. 12.. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet mindig a soron következő ülésen tájékoztatja.

8 13.. A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2009. február 28-ig 2008. december 31-i hatállyal - módosítja. 14.. Az intézmények finanszírozása az intézmény által készített likviditási terv alapján történik, mely alapját képezi a jegyző által készítendő likviditási tervnek. 15.. M indazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett - séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. 16.. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Gazdasági és Ellenőrző Bizottságot az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 17.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

9 (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél kezdeményezi: a Pénzügyi Gazdasági és Ellenőrző Bizottság a polgármester a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153. (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni. Záró rendelkezések 18.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008. február hó. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 2 105 2 105 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel 1 400 1 400 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 3 505 0 0 0 0 3 505 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 620 1 616 450 24 449 27 135 Egyéb sajátos bevétel 912 912 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 1 532 1 616 450 24 449 0 28 047 Bérleti és lízingdíj bevételek 11 912 917 1 885 14 714 Intézményi ellátási díj bevétele 11 063 5 779 16 842 Alkalmazottak térítésének bevétele 2 001 2 001 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 624 624 Intézmények egyéb sajátos bevételei 11 912 917 0 14 949 6 403 34 181 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 204 204 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 2 075 35 2 110 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 2 279 0 35 0 0 2 314 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 397 397 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 1 689 507 90 5 013 125 7 424 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések 1 689 507 90 5 410 125 7 821 Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek 0 0 0 0 0 0 ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 18 000 18 000 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 1 300 70 40 1 410 Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek 19 300 0 0 70 40 19 410 Intézményi működési bevételek összesen 40 217 3 040 575 44 878 6 568 95 278 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Magánszemélyek kommunális adója 27 600 27 600 Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 74 500 74 500 Helyi adók összesen 105 100 0 0 0 0 105 100 Pótlékok, bírságok 1 300 1 300 SZJA helyben maradó része (8 %) 47 234 47 234 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 270 606 270 606 SZJA normatív módon elosztott része 0 Gépjárműadó 60 500 60 500 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók 378 340 0 0 0 0 378 340 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek 3 213 3 213 Önkorm.sajátos működési bevételei 487 953 0 0 0 0 487 953 Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért. 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 133 318 133 318 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 362 085 362 085 Normatív hozzájárulások 495 403 0 0 0 0 495 403 Központosított előirányzatok 16 235 16 235 Normatív kötött felhasználású támogatások 188 848 188 848 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz. 700 486 0 0 0 0 700 486 Működési célú kölcsönök visszatérülése 25 000 25 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 70 70 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 26 641 26 641 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 1 121 1 121 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 30 822 30 822 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 0 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 4 256 15 250 19 506 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 2 730 2 730 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 61 314 0 0 4 256 15 250 80 820 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 1 187 1 881 3 068 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 1 187 1 881 3 068 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 1 998 1 998 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 1 998 0 0 0 0 1 998 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 3 000 3 000 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 3 000 0 3 000 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 500 000 500 000 Működési célú hitelfelvétel 146 386 146 386 Beruházási célú hitelfelvétel 200 092 200 092 Bevétel mindösszesen 2 163 516 3 040 575 53 321 23 699 2 244 151

2.sz. melléklet 2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 187 289 9 945 7 369 300 014 93 576 598 193 Munkaadót terhelő járulékok 64 482 3 325 2 443 95 212 29 425 194 887 Dologi kiadás 140 185 9 382 4 285 112 530 38 575 304 957 Egyéb folyó kiadás 32 110 118 30 2 075 412 34 745 Támogatásértékű működési kiadás 32 064 32 064 Működési célú pénzeszközátadás 324 223 324 223 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 27 304 Működési célú kölcsön nyújtás 25 000 25 000 Ellátottak juttatásai 1 618 1 618 Céltartalék (közoktatás) 0 Működési kiadások összesen: 832 657 22 770 14 127 511 449 161 988 1 542 991 Beruházás 602 700 4 848 3 000 610 548 Felújítás 83 723 500 84 223 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 6 389 6 389 Felhalmozási célú kiadások össz.: 692 812 0 0 5 348 3 000 701 160 Kiadások mindösszesen 1 525 469 22 770 14 127 516 797 164 988 2 244 151

2 244 151

2008. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2/a.sz. melléklet Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Óvodai dajka 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Pedagógiai szakszolg. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bölcsődei gondozónő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Óvodatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Udvaros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Intézm.összesen: 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Szakács 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ált. iskolai oktatás - Pedagógus 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 - Pedagóg.asszisztens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Iskolatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - Portás 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Fűtő, karbantartó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - Technikus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Középisk. oktatás - Pedagógus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - Iskolatitkár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - Gyermekfelügyelő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Fogyatékos gyerm.oktatása

Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec - Pedagógus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Pedagóg.asszisztens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Napközi otthon - Pedagógus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Intézm.összesen: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Városi Könyvtár Intézm.vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Szakmai létszám 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Intézm.összesen: 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Kulturális Központ Intézm.vezető 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Közműv.szervező 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Technikus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Takarítónő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Intézm.összesen: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Közcélú foglalkoztatás 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Önkorm.-i igazgatás - Polgármester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Köztisztviselő (teljes munkaidős) 39 39 40 41 40 40 40 40 40 40 40 40 - Köztisztviselő (részmunkaidős) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 - Fizikai alkalmazott 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Takarítónő (részmunkaidős) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ügyeleti Szolgálat - Ápoló 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - Gépkocsivezető 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Védőnői Szolgálat - Védőnő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Intézm.összesen: 83,25 83,25 84,25 85,25 84,25 84,25 84,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 ÖNKORM.MINDÖSSZ.: 249,5 249,5 250,5 251,5 250,5 250,5 250,5 249,5 249,5 249,5 249,5 249,5

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. K i a d á s b ó l Kiadások összesen Létszám 2008.01.01. 14034 Kisegítő mg. szolgáltatás 700 0 20215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 800 800 452025 Helyi utak, közutak létes., felúj. 7 370 1 000 8 370 631211 Helyi utak, hidak, alagutak üzemelt. 3 960 3 960 701015 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 952 800 1 752 751153 Önkorm. igazg. tevékenys. 760 321 133 171 41 262 46 456 30 550 18 292 131 631 25 000 503 420 6 389 936 171 44,75 751164 Kisebbségi Önkorm. 455 100 1 500 2 055 751791 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 25 173 19 578 6 528 4 782 1 507 3 697 36 092 12,0 751834 Vízkárelhárítás, belvízvéd. 480 400 880 751845 Város és községgazd. 3 177 12 420 4 325 4 407 23 6 490 27 665 15,0 751856 Település vízell., vízminőség véd. 345 1 813 2 158 751878 Közvilágítás 29 136 1 250 30 386 751922 Önkormányzatok elszámolásai 638 047 638 047 751966 Önk.fel.nem terv.elsz. 1 188 439 0 751999 Finanszírozási műveletek 146 386 27 304 27 304 801115 Óvodai nevelés 400 400 801214 Nappali r. ált. műv. iskolai oktatás 750 73 774 74 524 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 450 450 851218 Háziorvosi szolgálat 2 970 1 748 595 3 165 420 5 928 1,5 851219 Ügyelet 15 246 11 032 3 665 12 168 4 26 869 6,0 851275 Járóbeteg szakellátás 1 296 1 468 44 221 45 689 851286 Fogorvosi szolgálat 360 474 474 851297 Védőnői szolgálat 16 468 9 340 3 018 1 971 26 14 355 4,0 853244 Családsegítés 13 772 13 772 853288 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 3 333 3 333 853311 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 5 089 55 092 60 181 853322 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. 75 75 853333 Munkanélküli ellátások 130 500 130 500 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 6 280 6 280 853355 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 200 200 901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés 3 200 23 800 27 000 902113 Települési hulladékkez.,köztiszt. 982 24 711 2 700 27 411 921815 Kulturális Központ tetőfelújítás 1 200 1 200 921925 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 1 998 2 000 1 856 3 856 924014 Sportlétesítmények működtetése 5 379 5 379 999997 Összesen: 2 163 516 187 289 64 482 140 185 32 110 670 111 324 223 27 304 25 000 602 700 83 723 0 6 389 2 163 516 83,25 999998 Le: intézményi támogatás -638 047-638 047-638 047 999999 Mindösszesen: 1 525 469 187 289 64 482 140 185 32 110 32 064 324 223 27 304 25 000 602 700 83 723 0 6 389 1 525 469 83,25 P.e.átad. e.támog. Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v.

2 163 516,0 1 525 469,0

4.sz. melléklet Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata Jánoshalma, béke tér 1. K i v o n a t Mely készült Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. január 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. /Kihagyva a kihagyandókat/ 1/2008. (I. 29.) KÖ. sz. Határozat Jánoshalma Város Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 555.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésbıl)... 555.000,- Ft. 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 555.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Személyi juttatások --- Munkaadót terhelı járulékok --- Dologi kiadások 455.000,- Ft - telefonköltség és telefonvásárlás 100.000,- Ft - utiköltség 100.000,- Ft - Kunfehértói rendezvény 100.000,- Ft - Mikulás ünnepség 55.000,- Ft

2 - reprezentáció 100.000,- Ft Pénzeszköz átadás 100.000,- Ft - beiskolázási támogatás 100.000,- Ft Általános tartalék --- Mőködési kiadások összesen: 555.000,- Ft II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés Elıirányzat Beruházási kiadások --- Felújítási kiadások --- Felhalmozási kiadások összesen: --- Kiadási elıirányzat összesen: 555.000,- Ft /Kihagyva a kihagyandókat/ K.m.f Kolompár László sk. elnök Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna sk. aljegyzı Sztojka Tibor sk. Sztojka János sk. képviselık jegyzıkönyvhitelesítık A kivonat hiteléül: Bodroginé dr Mikó Zsuzsanna aljegyzı jegyzıkönyvvezetı

3

5. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 555 Működési kiadások 555 Összesen 555 Összesen 555

Tervezett tartalékok 2008. év 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék Összesen: 0 Általános tartalék Összesen: 0 Céltartalék Tartalékok mindösszesen 0

7. sz. melléklet 2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 800 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 1 200 Epres utcai vízelvezetés, kőszórásos útfelület kialakítása 300 Járdépítés a Bernáth Z. utcában (jobb oldalon) 600 Parkolók kialakítása Bernáth Z. utcában (jobb oldalon) 800 Téglagyár utcai szilárd burkolat kialakítása 1 520 Mátyás király utca útburkolat kialakítása 600 Berzsenyi utcai ingatlan kisajátítás út kialakítás céljára 300 Járda építés (pály. önerő) 1 000 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása 150 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 Parkoló kialakítása játszótér mellett 400 Ingatlan vásárlás utca kialakítás céljából 400 Építési telek kialakítása 800 A/3-as tűs gyors nyomtató (1 db) adóügyek 300 A/3-as laser nyomtató (1 db) iktatóba 500 Szerver (hardver) 1 db 1 000 Novell (szerverhez) 1 500 WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 120 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része 3 697 Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára 400 285/2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 240 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése 3 000 Vásártér bejáratának áthelyezése 250 Térfigyelő kamera rendszer kialakítása 1 500 Homokbánya engedély meghosszabítása 1 500 Vízvezeték hálózat bővítése a Kisfaludy utcában 313 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 500 Lámpatestek felszerelése 350 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 900 Hunyadi J. Isk. terep munkák (gépi), kerítés építés 750 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 16 836 - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 21 185 - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) 1 700 - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 500 Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) 3 333 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 009 Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 500 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) 848 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 Töemeléklerakó kialakítása 1 000 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 500 Eb-nyilvántartó rendszer beszerzése (szoftver) 150 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 50