Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés K i a d á s o k 2009. évi működési célú 2009. évi felhalmozási célú 2009. évi előirányza t összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2. sz. melléklet Ezer forintban % a mód. Előirányzathoz képest I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek Hársfadombi Általános Iskola Személyi jellegű kiadások 49 215 0 49 215 Munkaadókat terhelő járulékok 15 696 0 15 696 Dologi jellegű kiadások 9 486 0 9 486 Pedagógiai központ 1 672 0 1 672 0 2008. évi pályázat 0 2 700 2 700 Cím összesen: 76 069 2 700 78 769 Iskolai intézeti étkeztetés Személyi jellegű kiadások 7 170 0 7 170 Munkaadókat terhelő járulékok 2 151 0 2 151 Dologi jellegű kiadások 6 158 0 6 158 Cím összesen: 15 479 0 15 479 Mesevár Óvoda Személyi jellegű kiadások 26 754 0 26 754 Munkaadókat terhelő járulékok 8 060 0 8 060 Dologi jellegű kiadások 5 513 0 5 513 0 2008. évi pályázat 0 1 296 1 296 Cím összesen: 40 327 1 296 41 623 Óvodai intézeti étkeztetés Személyi jellegű kiadások 4 429 0 4 429 Munkaadókat terhelő járulékok 1 350 0 1 350 Dologi jellegű kiadások 4 868 0 4 868 0 Ketex program 0 12 12 Cím összesen: 10 647 12 10 659 Mányi Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások 1 843 0 1 843 Munkaadókat terhelő járulékok 578 0 578 Dologi jellegű kiadások 2 268 0 2 268 Beruházási kiadások Könyvtári tevékenység Cím összesen: 4 689 0 4 689 I. fejezet összesen: 147 211 4 008 151 219
II. fejezet: Polgármesteri Hivatal Város és községgazdálkodás Települési vízellátás 492 0 492 Dologi jellegű kiadások 492 0 492 Gázdíj (tűzoltó szertár) 86 0 86 Dologi jellegű kiadások 86 0 86 Közvilágítás 3 141 0 3 141 Dologi jellegű kiadások 3 141 0 3 141 Egyéb településüzemeltetési feladatok (gyepmester, 13 512 0 13 512 hóeltakarítás,szemétszállítás) Dologi jellegű kiadások 13 512 0 13 512 Orvosi ügyelet díja 744 0 744 Dologi jellegű kiadások 744 0 744 Karbantartás, kisjavítás (közút,buszmegálló,szgk) 1 023 0 1 023 Dologi jellegű kiadások 1 023 0 1 023 Bérleti és lízingdíj (lámpatestek) 1 210 0 1 210 Dologi jellegű kiadások 1 210 0 1 210 Szállítás díja (Háromrózsa gyermekek) 1 801 0 1 801 Dologi jellegű kiadások 1 801 0 1 801 Készletbeszerzés (alkatrészek, munkához alapanyagok, közcélúaknak 1 031 0 1 031 szerszámok) Dologi jellegű kiadások 1 031 0 1 031 Folyóirat (Mányi Hírmondó) 200 0 200 Dologi jellegű kiadások 200 0 200 Hajtó- és kenőanyag (fűnyíró, szgk) 717 0 717 Dologi jellegű kiadások 717 0 717 Különféle adók, díjak (szgk, lakás és egyéb biztosítás, 959 0 959 vizsgáztatás, késedelmi kamat) Dologi jellegű kiadások 959 0 959 Reprezentáció (élelmiszer, ital) 95 0 95 Dologi jellegű kiadások 95 0 95 Vásárlások és szolgáltatások Áfája 4 287 0 4 287 Dologi jellegű kiadások 4 287 0 4 287 Cím összesen: 29 298 0 29 298
Önkormányzati igazgatási tevékenység Igazgatási feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások Személyi jellegű kiadások 34 461 0 34 461 Munkaadókat terhelő járulékok 10 280 0 10 280 Dologi jellegű kiadások 14 724 14 724 Folyóirat (napilap) 73 0 73 Kódexpressz 1 500 0 1 500 Tisztítószrek, készletbeszerzések 150 0 150 Irattár felszerelése (Közig.hivatal előírása) Szállítási szolgáltatás (étkezési utalvány,üdülési) 12 0 12 Bérleti és lízingdíj (telefonszámláló) Egyéb kommunikációs szolgáltatás (rendszer 900 0 900 felügyelet, WEB tárhely) Telefodíj 413 0 413 Gázdíj 1 537 1 537 Villamosenergia díja 663 0 663 Víz- és csatornadíj 95 0 95 Karbantartás, kisjavítások 454 0 454 (Fénymásoló, számítógép karbantartás Ügyiratkezelő rendszer karbantartása) Egyéb üzemeletési, fenntartási kiadások 1 961 0 1 961 (postaköltség, banki költség kémény ellenőrzés, tűzoltókészülék ell.) Reprezentációs kiadások 68 0 68 Különféle adók, díjak 2 873 0 2 873 (bankköltség, késedelmi kamat, pályázati díj továbbképzés) Normatíva visszafizetés 3 000 0 3 000 Vásárlások, szolgáltatások Áfája 1 025 0 1 025 Cím összesen: 59 465 0 59 465 Átadott pénzeszközök Civil szervezetek pályázati kerete 2 100 0 2 100 2 100 0 2 100 Nyugdíjasklub támogatása Lovasnapok / Falunap támogatása Közoktatási Alapítvány támogatása Mazsorett csoport támogatása Sportkör támogatása Mányi sramli zenekar támogatása Tánccsoport támogatása Egyházak támogatása, temető fenntartásra 500 0 500 500 0 500 Római katolikus egyház 250 Református egyház 250 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 200 0 200 200 0 200
Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató KFT Móri Kistérség (polgári védelmi feladat ellátás) 181 0 181 181 0 181 Zsámbéki-medence Regionális Területfejl. Társulás 37 0 37 37 0 37 Vértes Többcélú Kistérségi Önkorm.Társulás tagdíj 303 0 303 303 0 303 Mányi Polgárőrség támogatása 300 0 300 300 0 300 Személyes gondoskodással összefüggő feladatok ellátása 2 532 0 2 532 2 532 0 3 722 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 200 0 200 200 0 200 Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú 60 0 60 Egyesület 60 0 60 Középdunamenti Beruházó Szolgálatató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat 50 0 50 50 0 50 Érd és Térségi Regionális Viziközmű KFT 300 0 300 300 0 300 Iskola Alapítvány támogatása Óvoda Alapítvány támogatása Nemzetiségi napok támogatása Dologi jellegű kiadások Testvértelepülési kapcsolattartás Cím összesen: 6 763 0 6 763
Választás lebonyolítása Dologi jellegű kiadások 200 0 200 Cím összesen: 200 0 200 Felújítások: Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek (szolgálati lakások) Felújítás 0 8 000 8 000 Intézmények tervszerű kisfelújítása Felújítás 8 000 8 000 Útfelújítások Felújítás A Polgármesteri Hivatal festése Felújítás Beruházások: A Polgármesteri Hivatal biztonsági rendszerének kapcsolása figyelőszolgálathoz Beruházási kiadások Risztó 0 500 500 Térfigyelő rendszer 0 2 000 2 000 Szabályozási terv és helyi építési szabályzat Beruházási kiadások Templom körüli díszvilágítás javítása Beruházási kiadások Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés Beruházási kiadások 2 500 2 500 Cím összesen: KDRFÜ pályázat Beruházási kiadások Cím összesen: II. fejezet összesen: 95 726 10 500 106 226
III. fejezet: Rendszeres és nem rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 1 747 0 1 747 1 747 0 1 747 Temetési segély 270 0 270 270 0 270 Ápolási díj - alanyi jogon 3 333 0 3 333 Munkaadókat terhelő járulékok 726 0 726 2 607 0 2 607 Ápolási díj - méltányossági alapon 2 029 0 2 029 Munkaadókat terhelő járulékok 585 0 585 Dologi jellegű kiadások 1 444 0 1 444 Közgyógyellátás 24 0 24 24 0 24 Időskorúak járadéka 300 0 300 300 0 300 Lakásfenntartási támogatás - normatív 300 0 300 300 0 300 Átmeneti segély 426 0 426 426 0 426 Felsőoktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 319 0 319 319 0 319 Rendelkezésre állási hozzájárulás 648 0 648 648 0 648 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 762 0 762 762 0 762 Köztemetés 291 0 291 291 0 291 Egyéb támogatás 32 0 32 32 0 32 Közcélú foglalkoztatottak 2 030 0 2 030 Személyi jellegű kiadások 1 430 0 1 430 Munkaadókat terhelő járulékok 600 0 600 Közhasznú foglalkoztatottak Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Cím összesen: 12 511 0 12 511 III. fejezet összesen: 12 511 0 12 511
Háziorvosi szolgálat: IV. fejezet: Egyéb feladatok Dologi jellegű kiadások 309 0 309 Közüzemi díjak 257 0 257 Orvosi szoftver karbantartás ÁFA 52 0 52 Cím összesen: 309 0 309 Körzeti megbízott: Dologi jellegű kiadások Közüzemi díjak Költségtérítés a körzeti megbízott részére Cím összesen: Védőnői Szolgálat Személyi jellegű kiadások 4 744 0 4 744 Munkaadót terhelő járulékok 1 457 0 1 457 Dologi jellegű kiadások 238 238 Cím összesen: 6 439 0 6 439 IV. Fejezet összesen: 6 748 0 6 748 V. fejezet: Helyi kisebbségi önkormányzatok Mányi Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások 80 0 80 Ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. ösztöndíjak) 80 0 80 0 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 270 0 270 Pénzeszköz átadás 110 0 110 Tartalék 260 0 260 Cím összesen: 720 0 720 Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások 100 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. ösztöndíjak) 100 0 100 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 386 0 386 Pénzeszköz átadás 150 0 150 Tartalék 160 0 160 Cím összesen: 796 0 796 V. fejezet összesen: 1 516 0 1 516
VI. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése Hiteltörlesztések 3 408 0 3 408 3 408 0 3 408 Alcím összesen: 3 408 0 3 408 Hitelkamat törlesztése Útfelújítás hitelének kamata 1 920 0 1 920 1 920 0 1 920 Alcím összesen: 1 920 0 1 920 Munkabérhitel kamata 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 Támogatási kölcsönök nyújtása Alcím összesen: 5 000 0 5 000 Dolgozók lakáscélú kölcsöne Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Alcím összesen: Cím összesen: 10 328 0 10 328 VI. fejezet összesen: 10 328 0 10 328 VII. fejezet: Tartalékok Általános tartalék 4 622 0 4 622 Polgármesteri céltartalék Címkézett iparűzési adó miatti tartalék Vagyoni bevételekhez kapcsolódó tartalék Áremelések miatti céltartalék Vis maior tartaléka Segélyezési tartalék Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra Tanulók tankönyvvásárlás támogatása Pedagógiai szakszolgálat tartaléka Érettségi és szakmai vizsgadíjak céltartaléka További végzettség miatti illetménynövelés Hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint magántanulók Környezetvédelmi kiadások tartaléka - talajterhelési díjból Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti tartalék Élelmezéssel összefüggő tartalék Mikrotársulások működtetésével összefüggő tartalék Uniós pályázatok előkészítésének tartaléka Pályázati tartalék Lakásértékesítésből származó tartalék Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék Pályázati előfinanszírozás tartaléka Szakképzési hozzájárulással összefüggő tartalék Közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkozásegészségyi tartaléka Közalkalmazottak bankszámlavezetéséhez kapcsolódó tartaléka Önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésének tartaléka Egyéb feladatok tartaléka Cím összesen: 4 622 0 4 622 VII. fejezet összesen: 4 622 0 4 622 VIII. fejezet: Pénzmaradványi tartalék Feladatokkal és szerződéssel lekötött VIII. fejezet összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 278 662 14 508 293 170