A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2003. szeptember hó 22. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 11/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról 12/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról 2 7 HATÁROZATOK 140/2003. (IX. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 141/2003. (IX. 18.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának 2003. I. félévi teljesítéséről 51 51

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELETEK Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2003. (IX.22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 14. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: A közgyűlés ülésére készült előterjesztések nyomtatott formában a közgyűlés ülése előtti 5. naptól az önkormányzat hivatalának könyvtárában; a közgyűlés ülésének ideje alatt, a közgyűlés dísztermében, továbbá az önkormányzat Internetes honlapján tekinthetők meg. 2. Az SZMSZ 15. (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: A közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről, napirendjéről, továbbá arról, hogy az ülésre készült előterjesztések, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv hol tekinthető meg, a meghívó kiküldésével egyidejűleg megyei napilap és legalább egy megyei terjesztésű lap, továbbá az önkormányzat Internetes honlapja útján a megye lakosságát tájékoztatni kell. 3. Az SZMSZ 36. (7) bekezdése a közgyűlés működési rendje irányadó szövegrészt követően az alábbiakkal egészül ki:.azzal, hogy a bizottsági ülések időpontja és napirendje a hivatal székházában kifüggesztett meghívón megtekinthető, és a bizottság elnöke biztosítja, hogy az ülésen a zárt ülés kivételével bárki jelen lehet. 4. Az SZMSZ-nek az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, a képviselők és az állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatásáról szóló 6., a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítéséről szóló 7., a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép. 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 4. -ban foglalt rendelkezéseit 2003. július 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik., 2003. szeptember 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 INDOKOLÁS 1-3. -hoz: A javaslat a közgyűlés ülése, valamint a bizottsági ülések és az ülésekre készült előterjesztések széleskörű nyilvánosságának biztosítására irányul. 4. -hoz: Az SZMSZ 6. számú mellékletében az önkormányzati képviselők tiszteletdíja összegének a tisztségviselők 2003. július 1-jei illetményemelése százalékával azonos mértékű emelését, a 7. számú mellékletében egy tanácsadói cím alapítását és a belső szervezeti egységek elnevezésének változását a Humánszolgáltatási Irodán, a 8. számú mellékletében képzettségi pótlékra jogosító további képesítés (jogi asszisztensi oklevél) megállapítását tartalmazza a javaslat.

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az SZMSZ 6. számú melléklete Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, a képviselők és az állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatása I. Tiszteletdíj Juttatás és juttatásra jogosultak köre Mértéke az elnöki illetmény %-ában Havi összege Ft/ hó 1. Közgyűlési képviselő 13,25 % 74 200 2. Állandó bizottsági tag 16,23 % 91 000 3. Bizottsági tag, ha több állandó 19,83 % 111 100 bizottságnak tagja 4. Állandó bizottsági elnök, tanácsnok 25,83 % 144 700 II. Képviselők és állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatása Az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető az utazási bérlet mindenkori ára* *A gazdasági és a közlekedési miniszter 31/2002. (XII.17.) GKM rendelete alapján a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz közlekedés megyei, havi bérlet ára 50.500 Ft.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Az SZMSZ 7. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítése Védelmi Iroda Közgyűlés Európai Fejlesztési Iroda Irodavezető (HM) BM Referens (BM) GM munkatárs Elnök Alelnök Önkormányzat Hivatala Főjegyző Aljegyző Elnöki Kabinet Irodavezető Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda Irodavezető Közgazdasági Iroda Irodavezető Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda Irodavezető Humánszolgáltatási Iroda Irodavezető Baranya Megyei Illetékhivatal Irodavezető (Belső szervezeti egység nélkül) önkormányzati tanácsadók (politikai) nemzetközi és sajtó feladatok - önkormányzati csoport - jogi és választási csoport önkormányzati főtanácsadó (szakmai) költségvetési csoport gazdálkodási és finanszírozási csoport pénzügyi-informatikai, vagyonkezelési és monitoring csoport önkormányzati tanácsadó (szakmai) beruházási, fejlesztési csoport (Belső szervezeti egység nélkül) Területfejlesztési, környezetvédelmi, főépítészi, informatikai (TEIR) feladatok területfejlesztési tanácsadó (szakmai) művelődési és sport csoport népjóléti csoport egészségügyi tanácsadó (szakmai) kiszabási és jogi csoport helyszínelő csoport számítástechnikai csoport végrehajtási csoport pénzügyi főtanácsadó (szakmai) gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozók ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó ügyviteli dolgozó gépkocsivezetők ügyviteli dolgozók Megjegyzés: Közvetlen vezetés alatt áll: Ellenőrzési Csoport (minőségügyi tanácsadó), Személyzeti és Munkaügyi Csoport Belső ellenőrzést végzi: a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az SZMSZ 8. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök A) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök Előírt szakképesítés 1. revizor mérlegképes könyvelői oklevél 2. költségvetési ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél felsőfokú államháztartási képesítésről szóló oklevél 3. pénzügyi ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél 4. gazdasági-finanszírozási ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél felsőfokú államháztartási szakképesítésről szóló oklevél 5. informatikai ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél 6. illetékügyi ügyintéző mérlegképes könyvelői oklevél pénzügyi tanácsadó adó illeték szak jogi asszisztens oklevél 7. illetékügyi központi számítógép-kezelő személyi számítógép szoftver üzemeltető 8. illetékügyi számítógépes iktatási rendszerkezelő felsőfokú számítástechnikai szakképesítés B) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 1. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 3. -ának (3) bekezdésében meghatározott államigazgatási ügyben döntés meghozatalára jogosult köztisztviselők: az Illetékiroda kiadmányozási joggal felruházott ügyintézői. 2. A közbeszerzési eljárásban közreműködő köztisztviselők: műszaki-vagyongazdálkodási ügyintéző, beruházási-műszaki ügyintéző, vagyongazdálkodási ügyintéző. 3. A költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében döntési jogosultsággal rendelkező, illetőleg a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult köztisztviselők a) ellenjegyzők: önkormányzati főtanácsadó (szakmai), önkormányzati tanácsadó (szakmai), költségvetési ügyintéző I-III.; b) utalványozók: illetékiroda könyvelő I., vezető számítástechnikus, c) gazdálkodás ellenőrzésére jogosultak: revizorok, minőségügyi vezető. A törvény (Ktv.) erejénél fogva vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek: megyei főjegyző, önkormányzati főtanácsadó (politikai), önkormányzati tanácsadó (politikai), irodavezető, csoportvezető.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2003. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 65. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A közgyűlés az önkormányzat hivatala és az intézmények együttes 2003. évi költségvetését 14.196.886 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül: a működési célú bevételt 12.698.136 ezer forintban, a működési célú kiadásokat 12.581.167 ezer forintban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 6.336.334 ezer forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 2.050.492 ezer forintban, a dologi kiadásokat 3.686.414 ezer forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 77.150 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 288.147 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 142.630 ezer forintban, a felhalmozási célú bevételt 1.498.750 ezer forintban, a felhalmozási célú kiadást 1.615.719 ezer forintban, ebből: a felújítások összegét 169.186 ezer forintban, a beruházások összegét 967.161 ezer forintban, a dologi kiadásokat 85.664 ezer forintban, a speciális célú támogatásokat 99.181 ezer forintban, az egyéb kiadásokat 294.527 ezer forintban, továbbá a működési célú hitelt 433.736 ezer forintban, a fejlesztési célú hitelt 284.606 ezer forintban állapítja meg. 2. A R 9. -a (1) bekezdése az alábbi d) ponttal, valamint új (7) bekezdéssel egészül ki, és a (7) bekezdés számozása (8)-ra változik, mely az alábbiak szerint módosul: 9. A közgyűlés (1) d) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek életkörülményeinek javítására, lakáshoz jutásuk elősegítésére az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázat útján elnyert 4.200 ezer forint támogatást 2.800 ezer forinttal kiegészítve, összességében 7.000 ezer forint céljellegű fenntartói támogatást biztosít.

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye (7) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma intézmény költségvetésében a feladatellátáshoz igazodó, racionálisabb és gazdaságosabb működést biztosító létszámstruktúra kialakításával összefüggésben a közalkalmazotti jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére 23.719 ezer forint fenntartói támogatást biztosít. A fenntartói támogatást az intézmény a likvidítási tervében a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodva szerepeltetheti. (8) az (1) bekezdés c)-d) pontjában, valamint a (3)-(7) bekezdésekben biztosított fenntartói támogatások céljellegűek, melyekről az (1) bekezdés c)-d) pontja, (3)-(4) és a (6) bekezdés tekintetében az éves beszámoló, az (5) és a (7) bekezdés tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követő költségvetés módosítása keretében el kell számolni. 3. A R 12. -ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 12. (4) A közgyűlés a költségvetés végrehajtása érdekében hozott intézkedési tervben foglalt feladatokkal összefüggésben, a köztisztviselői és a munkajogi jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére 17.981 ezer forint céljellegű ot biztosít az általános tartalék terhére. A R 16. -a az alábbiak szerint módosul: 4. 16. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 36.447 ezer forint öszszegben állapítja meg. 5. A R 17. (1) bekezdése és a (4) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul és az alábbi, új (9) bekezdéssel egészül ki: 17. (1) A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 349.530 ezer forint összegben állapítja meg, a 13. számú melléklet részletezése szerint. (4) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban 14.088 ezer forint biztosít és kivéve a gyermekvédelmi intézményrendszerbe tartozó intézményeket elrendeli az érdekeltségi rendszer 2003. március 31-ig történő kidolgozását. (9) A közgyűlés a 13. számú melléklet 22. pontjában, az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei jogcímen elkülönített 52.781 ezer forintnak a felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: IR ) módosítása Az IR 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Az illetménykiegészítés, vezetői pótlék 3. (1) A Hivatal köztisztviselője - felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30 %-ának, - középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. (2) A Hivatal irodavezetői az alapilletményük 15 %-ának, csoportvezetői az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. 7. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák. Az 1-9. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi tartalékai a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. A 10/a. számú melléklet a Céltartalékban ideiglenesen elkülönített kiadási ok részletezése a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet az Élelmezést nyújtó intézmények 2003. évi élelmezési nyersanyagnormái a költségvetési rendelet 15. számú melléklete helyébe lép. 8. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 6. -a 2004. január 1-jén lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről és az egységes szerkezetbe foglalásáról a megyei főjegyző gondoskodik., 2003. szeptember 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosításához 1-3. -hoz: A költségvetés módosítása keretében a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi mérlegének főöszszege 13.321.561 ezer forintról 14.196.886 ezer forintra emelkedett, 6,7 %-kal nőtt. A pótlólagos forrásbevonás összege 875.325 ezer forint. Több kiemelt bevételi ot érintve a forrásnövekménynek két meghatározó elem van, a komlói középfokú oktatási intézmények költségvetésének a rendeletben történő 632.841 ezer forint összegű megtervezése, valamint a költségvetési rendelet 22. -a alapján kezdeményezett intézményi saját hatáskörű módosítások 50.660 ezer forintos kihatása, melyek együttesen a forrásnövekmény 84,5 %-át teszik ki. További változást eredményezett Baranya Megyei Kórház () intézmény A épülete rekonstrukciójának ez évi ütemére biztosított 60.000 ezer forint címzett támogatás, mely a költségvetés forrásnövekményének 7,4 %-a. A realizált bevételek kedvező alakulására tekintettel lehetővé vált az illetékbevételek ának 101.808 ezer forint, a kamatbevételek 8.000 ezer forint összegű emelése. A központosított támogatások összege 12.206 ezer forinttal nőtt, melyből 4.805 ezer forint a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, 4.560 ezer forint a belső ellenőrzési társulások, 2.571 ezer forint a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-ei módosításával kapcsolatos, 147 ezer forint a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok, és 123 ezer forint a köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő kiegészítésének támogatásához kötődik. A céljellegű decentralizált támogatás 948 ezer forint összege a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben nyílászárók cseréjére biztosított pályázati támogatás. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.000 ezer forint összege 1 db hivatali gépkocsi cseréjéhez kapcsolódó, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete () intézmény költségvetésében tervezett. A fenntartói támogatás 302.126 ezer forinttal emelkedett, mely 6,8 %-os növekedésnek felel meg. A kiadási főösszeg növekményében a komlói középfokú oktatási intézmények kiadási a 657.959 ezer forint összegben jelenik meg. Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett, 50.660 ezer forint módosításának 26,4 %-a a személyi juttatások és azok járulékai, 41,8 %-a a dologi kiadások, 31,8 %-a pedig a felhalmozási kiadások át növelte. A komlói középfokú oktatási intézmény költségvetésében 12 álláshely megszűntetéséhez kapcsoló létszámleépítések egyszeri terheire 23.719 ezer forint áll rendelkezésre. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ () intézmény költségvetése a szakminisztérium 4.800 ezer forint pályázati támogatásával 7.000 ezer forintot tartalmaz az állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására. Az intézményi költségvetések növekménye (fenntartói támogatás-kiegészítéssel párosulva) döntően a céltartalék, az általános tartalék és a szakmai jellegű célok terhére történt átcsoportosítások eredménye. A hivatal költségvetésében a személyi juttatás a 18.018 ezer forint összeggel emelkedett. A változás nagyrészt a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban a hivatal köztisztviselői, valamint a közgyűlés tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény módosulásával összefüggésben a tisztségviselői és a képviselői juttatások változásának hatását tartalmazza. A köztisztviselői illetményemelések fedezetének biztosítása 3.069 ezer forinttal növelte az ot, melyből a bérfejlesztés 2003. július 1-vel végrehajtandó második üteme 2.685 ezer forint összegben, az alanyi jogon járó nyelvpótlék mértékének emelése 384 ezer forint összegben, valamint az ügykezelők jogállásának változásával őket is megillető jubileumi jutalom 550 ezer forint összegben jelenik meg. A törvénymódosítással a köztisztviselők részére alanyi jogon járó ruházati költségtérítés mértékének emelkedése 2.760 ezer forint kihatású. A köztisztviselői törvény végrehajtásával kapcsolatos kiadások egy részét az önkormányzat 2003. évi költségvetése már tartalmazta.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A módosított köztisztviselői törvény végrehajtásának kiadásaira a fent részletezettekkel együtt öszszességében 10.300 ezer forint összegű fedezetet tartalmaz a hivatal költségvetése, melyhez előzetes információk szerint a központi költségvetés ez évben várhatóan 7.700 ezer forint támogatást biztosít. Az SZMSZ szerinti hivatali szervezet kialakításával kapcsolatos egyszeri személyi jellegű kiadás öszszege 5. 413 ezer forint. A közgyűlés személyi jellegű ainak változásában a tisztségviselői juttatások ( illetményemelés, költségátalány ) fedezete 1.875 ezer forint összeggel, a képviselői tiszteletdíjak emelése 1.690 ezer forint összeggel jelenik meg. A képviselői tiszteletdíjak megváltozott számfejtési és elszámolási rendjének változása miatt a tiszteletdíjak tervezett ának 3.200 ezer forint összeggel történő, technikai jellegű kiegészítése vált szükségessé. A hivatali költségvetés dologi kiadásai között jelenik meg az Illetékhivatal hitelezői igénye érvényesítésével kapcsolatos bírósági nyilvántartási díjra tervezett 2.000 ezer forint. A felhalmozási kiadási növekményének meghatározó tétele 60.270 ezer forint összegben a Baranya Megyei Kórház () A épülete rekonstrukciójának ez évi ütemére tervezett. 4-5. -hoz: A javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése általános tartalékának és céltartalékának mértékéről rendelkezik. A gyermekvédelmi ágazat racionalizálását biztosító fenntartói intézkedésekről hozott közgyűlési döntésekre tekintettel, az intézményvezetők érdekeltségi rendszerének köréből kivonja a gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézményvezetőket. Tartalmazza továbbá az egyes pécsi székhelyű intézmények létszámcsökkentésének egyszeri terhei jogcímen elkülönített felhasználására vonatkozó rendelkezési jogosultságot. 6. -hoz: A javaslat a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 2003. július 1-én hatályba lépett, a köztisztviselők illetménykiegészítésére és a vezetői illetménypótlékra vonatkozó új rendelkezéseivel összhangban álló rendelkezést tartalmazza. A törvény alapján az említett illetményelemek megállapíthatósága újbóli képviselő testületi döntés meghozatalát teszi szükségessé. 7-8. -hoz: A javaslat a mellékletek számának megfeleltetéséről, valamint a rendelet hatálybalépéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról rendelkezik.

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 11-20. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 21-23. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár 25. Baranya Megyei Levéltár 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 28. Művészetek Háza 24-28. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 29-30. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi létszámkeretei 2. számú melléklet Cím Cím Létszám megnevezése (fő) 1. Baranya Megyei Kórház 946 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 221 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 233 1-3. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 1400 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 16 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 212 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 103 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 47 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 160 9. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 88 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 66 4-10. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 692 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 88 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona várad 85 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 28 14. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 60 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma várad 48 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 71 17. Baranya Megyei Önkormányzat Kazinczy Ferenc Szakközépiskolája és Kollégiuma Komló 18. Baranya Megyei Önkormányzat 501. számú Csizmazia Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma Komló 19. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 190 20. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 66 11-20. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 636 21. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 22. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 23. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 254 21-23. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 254 24. Csorba Győző Megyei Könyvtár 57 25. Baranya Megyei Levéltár 30 26. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 114 27. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 26 28. Művészetek Háza 11 24-28. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 238 29. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 31 30. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 7 29-30. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 38 31. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* 137 MINDÖSSZESEN: 3395 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő és 14 fő ügykezelő és Munka Törvénykönyve alá tartozó

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi pénzügyi mérlege Megnevezés 3. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 509 642 521 548 Egyéb különféle bevételek 314 426 348 329 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 Illetékek 1 452 216 1 554 024 Átengedett központi adók 1 823 920 1 823 922 Egyéb sajátos bevételek 40 184 44 349 2. Támogatások Normatív támogatások 2 041 201 2 041 199 Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 Címzett támogatás 214 953 274 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Központosított támogatás 123 12 329 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 222 101 224 335 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 909 744 5 522 012 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 799 359 4 811 899 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 102 196 121 085 2 500 2 500 Működési célú hitel 433 736 433 736 Fejlesztési célú hitel 284 606 284 606 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 720 575 729 573 8. Kamat 7 834 15 834 Bevételek összesen (1-8): 13 321 561 14 196 886 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 561 385 11 350 003 - személyi juttatások 5 172 824 5 593 770 - munkaadókat terhelő járulékok 1 699 328 1 838 819 - dologi kiadások 3 190 339 3 362 233 - ellátottak pénzbeli juttatásai 66 769 77 150 - speciális célú támogatások 16 551 23 551 - felújítási kiadások 107 040 105 196 - beruházások 282 929 336 061 - egyéb kiadások 25 605 13 223 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 760 176 2 846 883 - személyi juttatások 724 546 742 564 - munkaadókat terhelő járulékok 206 008 211 673 - dologi kiadások 402 955 409 845 - speciális célú támogatások 357 718 363 777 - felújítási kiadások 59 019 63 990 - beruházások 568 966 631 100 - egyéb kiadás: - céltartalék 368 397 349 530 - általános tartalék 34 610 36 447 - hitel visszafizetés 37 957 37 957 Kiadások összesen (1-2): 13 321 561 14 196 886

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 4. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei 509 642 521 548 Egyéb különféle bevételek 314 426 348 329 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei 1 012 1 012 Illetékek 1 452 216 1 554 024 Átengedett központi adók 1 633 649 1 633 651 Egyéb sajátos bevételek 1 165 2. Támogatások Normatív támogatások 2 041 201 2 041 199 Normatív kötött felhasználású támogatások 148 540 148 540 Központosított támogatás 123 12 329 3. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 4 909 744 5 522 012 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 799 359 4 811 899 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 5. Hitelek Működési célú hitel 433 736 433 736 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 456 572 462 257 7. Kamat 7 834 15 834 Bevételek összesen (1-7): 11 911 195 12 698 136 KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: 10 171 416 10 908 746 - személyi juttatások 5 172 824 5 593 770 - munkaadókat terhelő járulékok 1 699 328 1 838 819 - dologi kiadások 3 190 339 3 362 233 - ellátottak pénzbeli juttatásai 66 769 77 150 - speciális célú támogatások 16 551 23 551 - egyéb kiadások 25 605 13 223 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 635 448 1 672 421 - személyi juttatások 724 546 742 564 - munkaadókat terhelő járulékok 206 008 211 673 - dologi kiadások 317 041 324 181 - speciális célú támogatások 258 537 264 596 - egyéb kiadás: - céltartalék 94 706 92 960 - általános tartalék 34 610 36 447 - hitel visszafizetés 3. Felhalmozási hiányt finanszírozó többlet 104 331 116 969 Kiadások összesen (1-3): 11 911 195 12 698 136

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 5. számú melléklet ezer forint BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók 190 271 190 271 Egyéb sajátos bevételek 40 184 43 184 2. Támogatások Címzett támogatás 214 953 274 953 Címzett támogatás 2002. évi maradványa 89 052 89 052 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 3 000 3 000 Céljellegű decentralizált támogatás 948 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 222 101 224 335 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 102 196 121 085 5. Hitelek Fejlesztési célú hitel 284 606 284 606 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 264 003 267 316 7. Működési hitellel fedezett hiány 104 331 116 969 Bevételek összesen (1-7): 1 514 697 1 615 719 KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 59 019 63 990 2. Intézmények felújítási kiadásai 107 040 105 196 3. Önkormányzat beruházási kiadásai 568 966 631 100 4. Intézmények beruházási kiadásai 282 929 336 061 5. Felhalmozási célú dologi kiadások - felhalmozási célú hitel kamata 7 757 7 757 - eü-i gép-műszer lízingbeszerzés kamata 13 871 13 871 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 26 097 25 847 - ingatlan értékesítés után fizetendő áfa 38 189 38 189 6. Felhalmozási célú speciális támogatások - Települések településrendezési terveire, vízkárelhárítására 2 000 2 000 - BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány félutas ház vásárlása, kialakítása 5 000 5 000 - -Pogány Repülőteret Működtető Kft. fejlesztési célú támogatása 2 000 2 000 - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány táborok, üdülők fejlesztése 3 000 3 000 - "Kincses-Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny 3 000 3 000 - Településfejlesztés minőségi jegyeit erősítő pályázat 3 500 3 500 - Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 840 840 - Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás 17 479 17 479 - Német építészeti kultúráért pályázat 266 266 - -Pogány repülőtérfejlesztés támogatása 50 000 50 000 - Abaliget község önkormányzata - gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány 5 390 5 390 - Szörény község önkorm. - négyes ikrek lakhatási támogatása 500 500 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolásának pályázati támogatása 4 250 4 250 - Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség - Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejl.-i program támogatása 978 978 - Alternatív enegiaforrások felhasználására vonatkozó fejl.pr.támog. 978 978 7. Felhalmozási célú céltartalék 273 691 256 570 8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 37 957 37 957 Kiadások összesen (1-8): 1 514 697 1 615 719

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 8 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Baranya Megyei Kórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 1 531 867 1 531 867 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 533 518 533 518 Alaptevékenység bevételei 29 000 29 000 3. Dologi kiadások 1 641 091 1 641 091 Egyéb különféle bevételek 85 000 85 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 21 694 25 604 6. Felújítási kiadások 21 494 21 494 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 24 972 28 882 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 3 597 000 3 597 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3 597 000 3 597 000 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 248 20 248 Bevételek összesen: 3 752 942 3 756 852 Kiadások összesen: 3 752 942 3 756 852 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 320 740 320 740 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 129 991 129 991 Alaptevékenység bevételei 6 610 6 610 3. Dologi kiadások 262 075 262 075 Egyéb különféle bevételek 2 390 2 390 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 9 873 9 873 6. Felújítási kiadások 6 600 6 600 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 9 139 9 139 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 662 359 662 359 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 662 359 662 359 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47 313 47 313 Bevételek összesen: 728 545 728 545 Kiadások összesen: 728 545 728 545

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve Kiemelt Cím Kiemelt neve 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 300 653 310 153 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 100 209 103 249 Alaptevékenység bevételei 94 000 95 213 3. Dologi kiadások 258 239 263 159 Egyéb különféle bevételek 16 000 16 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 6. Felújítási kiadások 7 125 7 125 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 54 233 58 196 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 12 215 5 465 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 540 000 553 460 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 540 000 552 540 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 26 000 26 000 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56 674 56 674 Bevételek összesen: 732 674 747 347 Kiadások összesen: 732 674 747 347 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 28 320 28 671 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 9 664 9 776 Alaptevékenység bevételei 16 368 16 368 3. Dologi kiadások 15 536 15 536 Egyéb különféle bevételek 430 430 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 34 891 34 891 6. Felújítási kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 78 78 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 367 830 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7. Hitelek 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 542 1 542 Bevételek összesen: 53 598 54 061 Kiadások összesen: 53 598 54 061

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Kiemelt Cím Kiemelt neve 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 313 646 313 646 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 108 642 108 642 Alaptevékenység bevételei 68 956 68 956 3. Dologi kiadások 92 380 92 380 Egyéb különféle bevételek 5 111 5 111 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 442 761 442 761 6. Felújítási kiadások 2 300 2 300 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 140 140 Bevételek összesen: 516 968 516 968 Kiadások összesen: 516 968 516 968 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 148 053 148 053 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 48 794 48 794 Alaptevékenység bevételei 59 856 59 856 3. Dologi kiadások 69 601 69 601 Egyéb különféle bevételek 2 249 2 249 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1 584 1 584 1. Fenntartói támogatás 186 306 188 592 6. Felújítási kiadások 5 555 5 555 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 500 2 786 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 6 250 6 250 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4 102 4 102 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 500 500 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 735 27 735 Bevételek összesen: 280 748 283 034 Kiadások összesen: 280 748 283 034

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím Elő irányzat csoport Kiemelt Cím Kiemelt neve 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Kiemelt Cím Kiemelt neve 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 75 708 75 708 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 288 25 288 Alaptevékenység bevételei 29 882 29 882 3. Dologi kiadások 25 809 25 809 Egyéb különféle bevételek 535 535 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 207 207 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 104 988 99 588 6. Felújítási kiadások 8 913 3 513 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 520 Bevételek összesen: 135 925 130 525 Kiadások összesen: 135 925 130 525 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Személyi juttatások 190 752 191 037 1. Intézményi működési bevételek 2. Munkadókat terhelő járulékok 67 335 67 426 Alaptevékenység bevételei 89 000 89 000 3. Dologi kiadások 79 376 79 612 Egyéb különféle bevételek 3 000 3 862 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 2. Támogatások 5. Speciális célú támogatások 1. Fenntartói támogatás 242 857 243 297 6. Felújítási kiadások 6 654 6 654 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások 7 276 8 578 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások 612 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 710 17 710 Bevételek összesen: 352 567 353 869 Kiadások összesen: 352 567 353 869