PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2009. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtása Pest Megye Közgyűlésének 15/2009 (V.08.) Pm. számú rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Pest Megye Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a.) a 2008. évről szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a 42.496.413 eft bevételi - finanszírozási bevételek nélkül 36.491.477 eft, - hitelfelvétel 6.004.936 eft, és a 37.332.551 eft kiadási - finanszírozási kiadások nélkül 36.989.849 eft, - hiteltörlesztés 342.702 eft teljesítését jóváhagyja, b.) az önkormányzat intézményeinek bevételeit a 3. számú, a kiadásait a 4. számú mellékletekben részletezetteknek megfelelően fogadja el, c.) az önkormányzati intézmények beruházási és felújítási ainak teljesítését az 5/a.- 5/d. számú táblázatokban foglaltak szerint fogadja el, d.) az önkormányzati hivatal működési céllal átadott pénzeszköz ainak teljesítését a 6. számú táblázatban foglaltak szerint fogadja el, Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2.
a.) Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi pénzmaradvány elszámolását a 8. számú mellékletben szereplő adatokkal jóváhagyja, b.) Pest Megye Önkormányzatának Hivatala és intézményeinek 2008. évi mérlegszerű kimutatását a 9. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően fogadja el. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 3. - a 2008. évi létdatát (3/a melléklet) - a 2008. évi egyszerűsített mérleget (10. számú melléklet) - a 2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (11. sz. melléklet) - a 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (12. számú melléklet) - a 2008. évi egyszerűsített eredmény kimutatását (13. számú melléklet) - és a kiegészítő mellékleteket: - a normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2008. évi alakulása (14. számú melléklet), - a 2008. évi címzett támogatások elszámolása (15. számú melléklet), - a 2008. évi központosított ok elszámolása (16. számú melléklet), - a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók 2008. évi alakulása (17. számú melléklet) - önként vállalt feladatok alakulása (18. számú melléklet) - a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások (19. számú melléklet) - a Hivatal feladatonkénti beszámolója (20. számú melléklet) - a hosszúlejáratú kötelezettségek (21. számú melléklet) - az elnöki keret felhasználása (22. számú melléklet) - a vagyonnal kapcsolatos kimutatások (23-30. számú melléklet) elfogadja. 4. Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2008. évi pénzmaradványából a 8. sz. mellékletben nincs kimutatott szabad pénzeszköze. 5. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. A Főjegyző gondoskodik továbbá az intézmények értesítéséről a jóváhagyott pénzmaradvány összegének tekintetében és a pénzmaradvány 2009. évi költségvetési rendeletben történő rendezéséről. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 2
1. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése M e g n e v e z é s Önkormányzati bevételek összesen eredeti ei. teljesítés % eft I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 293 000 231 182 231 948 100 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 824 078 977 844 723 174 74 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 2 066 167 2 839 802 2 806 536 99 1.) Intézményi működési bevételek összesen 3 183 245 4 048 828 3 761 658 93 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 3 825 000 4 411 367 4 411 367 100 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 1 119 175 1 111 635 1 111 635 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 4 944 175 5 523 002 5 523 002 100 I. Működési bevételek összesen 8 127 420 9 571 830 9 284 660 97 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 20 000 176 833 176 833 100 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 12 386 12 389 100 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 20 000 189 219 189 222 100 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 60 60 100 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 60 60 100 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 20 000 189 279 189 282 100 Saját bevételek összesen 8 147 420 9 761 109 9 473 942 97 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 9 173 347 9 095 791 9 095 791 100 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 210 968 210 937 210 937 100 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 195 403 315 685 176 777 56 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 335 5 494 5 494 100 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 0 0 0 0 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 0 678 730 678 730 100 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 0 569 057 569 057 100 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 7 832 7 832 100 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 118 506 118 506 100 1.10. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 0, 5 000 99 1.11. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 15 463 15 463 178 1.12. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 0 79 398 79 398 100 1.13. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 332 2 332 100 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 15 405 15 405 100 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 45 504 45 504 100 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 31 441 31 441 100 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 25 000 25 000 100 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés 158 008 158 009 100 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 9 584 053 11 436 079 11 240 676 98 III. Támogatások összesen 9 584 053 11 436 079 11 240 676 98 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 309 663 143 070 155 855 109 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 543 929 10 617 059 10 629 980 100 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 156 000 161 256 132 927 82 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 9 740 215 558 868 438 403 1.5. Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 634 086 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 10 019 332 11 136 943 12 421 286 112 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 279 848 123 743 48 743 39 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 814 5 154 633 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 350 214 380 187 109 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 279 848 474 771 434 084 91 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 10 299 180 11 611 714 12 855 370 111 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 237 000 237 543 239 918 101 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 049 818 3 600 000 3 600 000 100 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 149 010 3 040 585 2 404 936 79 VI. PMÖ Hitelek 6 198 828 6 640 585 6 004 936 90 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 466 536 466 536 466 536 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 466 536 466 536 466 536 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2 598 022 2 453 804 94 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 247 261 226 413 92 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 1 354 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 2 845 283 2 681 571 94 M I N D Ö S S Z E S E N: 34 933 017 42 998 849 42 962 949 100 Kummuláció kiszűrése -466 536-466 536-466 536 100 MIndösszesen 34 466 481 42 532 313 42 496 413 100
1/a. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szerve eredeti ei. teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 293 000 231 182 231 948 100 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 0 1.) Intézményi működési bevételek összesen 293 000 231 182 231 948 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 2.1. Illetékbevételek 3 825 000 4 411 367 4 411 367 100 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 1 119 175 1 111 635 1 111 635 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 4 944 175 5 523 002 5 523 002 100 I. Működési bevételek összesen 5 237 175 5 754 184 5 754 950 100 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 20 000 176 833 176 833 100 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 12 386 12 389 100 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 20 000 189 219 189 222 100 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.1. Privatizációs bevételek 0 60 60 100 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 60 60 100 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 20 000 189 279 189 282 100 Saját bevételek összesen 5 257 175 5 943 463 5 944 232 100 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 9 173 347 9 095 791 9 095 791 100 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 210 968 210 937 210 937 100 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 195 403 372 181 176 777 47 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 335 5 494 5 494 100 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 0 0 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 678 730 678 730 100 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 569 057 569 057 100 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 7 832 7 832 100 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 118 506 118 506 100 1.10. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 5 000 5 000 100 1.11. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 15 463 15 463 100 1.12. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 79 398 79 398 100 1.13. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 332 2 332 100 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 15 405 15 405 100 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 45 504 45 504 100 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 31 441 31 441 100 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 25 000 25 000 100 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés 158 008 158 009 100 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 9 584 053 11 436 079 11 240 676 98 III. Támogatások összesen 9 584 053 11 436 079 11 240 676 98 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 309 663 143 070 155 855 109 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 0 0 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 0 1.5. Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 634 086 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 309 663 143 070 789 941 552 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 279 848 123 743 48 743 39 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 279 848 123 743 48 743 39 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 589 511 266 813 838 684 314 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 237 000 237 000 235 520 99 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 2 049 818 3 600 000 3 600 000 100 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 4 149 010 3 040 585 2 404 936 79 VI. PMÖ Hitelek 6 198 828 6 640 585 6 004 936 90 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 0 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 625 358 625 358 100 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 625 358 625 358 100 M I N D Ö S S Z E S E N: 21 866 567 25 149 298 24 889 406 99 Kummuláció kiszűrése 0 MIndösszesen 21 866 567 25 149 298 24 889 406 99
1/b. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése eft M e g n e v e z é s OEP finanszírozásból gazdálkodó kötségvetési szervek eredeti ei. teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 0 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 824 078 977 810 723 174 74 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 0 1.) Intézményi működési bevételek összesen 824 078 977 810 723 174 74 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 0 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 0 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 824 078 977 810 723 174 74 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 Saját bevételek összesen 824 078 977 810 723 174 74 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 0 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 0 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 0 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 0 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 0 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 0 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 0 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 0 1.10. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 0 1.11. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 1.12. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 0 1.13. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 0 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 0 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 0 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 0 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 0 III. Támogatások összesen 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 0 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 543 761 10 616 719 10 629 612 100 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 156 000 161 256 132 927 82 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 0 0 0 1.5. Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 9 699 761 10 777 975 10 762 539 100 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 814 5 154 633 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 680 5 154 758 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 9 699 761 10 778 789 10 767 693 100 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 0 0 2 893 0 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 VI. PMÖ Hitelek 0 0 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 466 536 466 536 466 536 100 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 466 536 466 536 466 536 100 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 820 920 689 573 84 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 139 621 120 023 86 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 960 541 809 596 84 M I N D Ö S S Z E S E N: 10 523 839 13 183 676 12 769 892 97 Kummuláció kiszűrése -466 536-466 536-466 536 100 MIndösszesen 10 057 303 12 717 140 12 303 356 97
1/c. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei és azok teljesítése M e g n e v e z é s Költségvetésből gazdálkodó kötségvetési szervek eredeti ei. teljesítés % eft I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 0 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 34 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 2 066 167 2 839 802 2 806 536 99 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2 066 167 2 839 836 2 806 536 99 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 0 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 0 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 2 066 167 2 839 836 2 806 536 99 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 Saját bevételek összesen 2 066 167 2 839 836 2 806 536 99 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 0 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 0 1.4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 0 1.5. 2008. évi népszavazás támogatása 0 1.6. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 0 1.7. 2008. évi 13.havi bér támogatása 0 1.8. Előrehozott öregségi nyugdíj folyósítása 0 1.9. Korrekciós bérpolitikai intézkedés 0 1.8. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar támogatása 0 1.9. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 1.10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások 0 1.11. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 1.14. Alapfokú művészetoktatás támogatása 0 1.15 Közoktatási fejlesztési célok támogatása (szakmai inf. eszk.) 0 1.16. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (minőségbizt. mérés) 0 1.17. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 0 1.18. 2008. évi eseti keresetkiegészítés 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 0 III. Támogatások összesen 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 0 0 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 168 340 368 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 9 740 215 558 868 438 1.5. Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 9 908 215 898 868 806 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 350 214 380 187 109 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 350 214 380 187 109 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 9 908 566 112 1 248 993 221 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 543 1 505 277 VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 VI. PMÖ Hitelek 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 1 151 744 1 138 873 99 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 107 640 106 390 99 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 1 354 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 1 259 384 1 246 617 99 M I N D Ö S S Z E S E N: 2 076 075 4 137 352 5 303 651 128 Kummuláció kiszűrése 0 MIndösszesen 2 076 075 4 137 352 5 303 651 128
2. számú melléklet eredeti teljesítés % I. OEP Intézmények kiadásai 10 990 375 13 857 957 11 882 766 58 II. Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 16 732 885 20 365 365 19 700 629 97 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 7 209 757 8 775 527 6 215 692 71 Ebből: Megnevezés Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése Önkormányzati kiadások összesen 1) Önkormányzati Hivatal 7 150 075 8 697 201 6 147 049 71 a.) Személyi juttatás 1 200 000 1 257 404 1 141 336 91 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 300 000 348 039 346 635 100 c.) Dologi kiadások 943 840 1 690 758 1 582 407 94 d.) Működésre átadott pénzeszköz 674 979 1 442 379 1 211 620 84 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 0 0 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 666 536 667 036 667 036 100 ebből Szent Rókus Kórház és Intézményei 466 536 466 536 466 536 100 Naszály-Galga TISZK 200 000 200 000 200 000 100 Save Rema 500 500 100 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, korszerűsítés tám. 30 000 66 000 66 500 313 h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, korszerűsítés tám. 21 273 21 273 20 773 5 i.) Felújítások 273 842 381 767 349 199 91 j.) Beruházások 765 672 571 941 418 191 73 k.) Hiteltörlesztés 133 333 342 702 342 702 100 l.) Tartalékok 2 140 600 1 907 252 0 0 ebből: Működési tartalékok 840 600 549 512 0 0 Felhalm. tartalékok 1 300 000 1 357 740 0 0 m.) Pénzügyi befektetések 650 650 100 2) PMKI 51 012 62 952 59 213 94 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 734 3 119 2 072 66 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 734 2 480 2 475 100 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 1 734 3 784 2 212 58 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1 734 3 129 1 125 36 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 734 2 862 1 546 54 Összesen: (I.-II.-III.) 34 933 017 42 998 849 37 799 087 88 Kummuláció kiszűrése -466 536-466 536-466 536 100 Mindösszesen: 34 466 481 42 532 313 37 332 551 88 eft
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3. számú melléklet Bevétel összesen eft Cím Intézmény neve eredeti teljesítés % Alcím 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 21 851 897 25 117 124 24 861 741 99 1,1 PMKI 6 000 16 800 16 266 97 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 1 734 3 119 2 401 77 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 1 734 2 480 2 121 86 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 1 734 3 784 2 491 66 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 1 734 3 129 2 287 73 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 1 734 2 862 2 099 73 1. cím összesen 21 866 567 25 149 298 24 889 406 99 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 4 876 000 6 420 706 6 486 921 101 2 Bp. Szent Rókus Kórház 2 832 991 3 082 946 2 713 366 88 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 2 025 777 2 557 034 2 441 322 95 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 139 084 166 895 166 894 100 5 Szigetsztm.Rendelő 540 000 781 708 783 387 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 333 449 515 038 413 035 80 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 243 074 333 630 274 722 82 2 cím összesen 10 990 375 13 857 957 13 279 647 96 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 594 646 668 946 692 549 104 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 293 440 335 121 341 730 102 3 Vác Cházár A.Ált.isk 651 425 762 891 792 858 104 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 0 201 272 190 642 95 4 Vác Simon A. Ált Isk. 506 681 381 789 405 437 106 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 364 496 463 276 503 668 109 6 Cegléd Bem J.Szkk. 504 353 590 118 584 144 99 6.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 49 385 54 062 53 437 99 7 Cegléd Török J.Szkk. 317 653 363 237 362 793 100 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 236 592 271 815 279 718 103 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 58 064 65 165 59 268 91 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 3 842 11 208 11 208 100 9 Gödöllő Madách I.Szki. 380 545 438 901 461 448 105 10 Monor József A. Gimn. 338 303 421 080 456 425 108 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 30 182 36 501 33 717 92 10.2 Monor Zeneiskola 55 373 68 304 62 801 92 11 Monor Szterényi J.Szki. 250 422 289 746 296 151 102 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 278 744 310 772 310 773 100 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 57 809 63 199 63 199 100 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 23 003 24 663 24 663 100 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 743 231 871 796 913 844 105 14 Ócsa Bólyai Szkk. 193 917 231 015 242 135 105 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 252 265 288 381 287 236 100 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 278 085 326 944 331 040 101 17 Ráckeve Ady E.Gimn 206 620 229 012 231 840 101 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 304 087 334 187 342 442 102 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 206 426 307 670 300 953 98 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 190 412 210 061 201 048 96 20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 133 140 156 840 156 756 100 21 Vác Király E.Szakm. 679 475 850 003 873 375 103 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 272 728 306 563 308 100 101 23 Cegléd Unghváry L. Szkk. 294 882 354 233 333 616 94 23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 0 51 881 47 568 92 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 265 473 314 881 312 432 99 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 121 200 88 579 92 453 104 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 202 043 292 162 293 189 100 27.1 Szentendre Nevtan. 91 808 96 088 102 472 107 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 243 125 268 760 273 144 102 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 148 496 186 671 186 234 100 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 82 223 58 874 63 917 109 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 143 014 169 771 165 629 98 3 cím összesen 10 047 608 11 816 438 12 046 052 102
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3. számú melléklet Bevétel összesen Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 1 870 421 2 015 634 1 989 588 99 4 cím összesen 1 870 421 2 015 634 1 989 588 99 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 192 177 205 316 210 017 102 2 Domony Pszich.Otthon 124 387 144 979 157 250 108 3 Göd Topház Eü. Otthon 513 819 561 529 580 893 103 4 Inárcs Speciális Otthon 163 774 182 326 196 531 108 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 199 079 228 887 244 007 107 6 Pécel Idősek Otthona 272 473 274 620 275 636 100 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 194 195 203 594 218 312 107 8 Ráckeve Idősek Otthona 217 341 242 317 250 999 104 9 Szada Margita Idősek Otthona 181 002 209 883 209 884 100 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 123 948 152 073 159 069 105 11 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 270 849 313 424 321 288 103 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 448 528 504 861 528 088 105 13 Tápiósztmárton Borostyán Otthon 314 049 328 041 328 041 100 14 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 192 525 207 007 211 684 102 15 Nagykőrös Köris Otthon 331 680 354 304 371 673 105 16 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 123 966 137 550 147 466 107 5 cím összesen 3 863 792 4 250 711 4 410 838 104 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 185 648 202 048 223 694 111 2 Pest Megyei Múzeumok Ig. 600 228 1 872 939 1 710 796 91 3 Pest Megyei Könyvtár 165 188 207 595 222 034 107 6 cím összesen 951 064 2 282 582 2 156 524 94 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Mindösszesen: 16 732 885 20 365 365 20 603 002 101 27 723 260 34 223 322 33 882 649 99 49 589 827 59 372 620 58 772 055 99-14 656 810-16 840 307-16 275 642 97 42 532 313 42 496 413 100
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Saját bevétel 3/1. számú melléklet eft Cím Intézmény neve eredeti teljesítés % Alcím 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 5 254 175 5 933 877 5 939 155 100 1,1 PMKI 3 000 5 500 4 966 90 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 736 18 2 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 365 6 2 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 1 328 35 3 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 869 27 3 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 788 25 3 1. cím összesen 5 257 175 5 943 463 5 944 232 100 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 170 000 241 350 254 148 105 2 Bp. Szent Rókus Kórház 480 000 479 320 196 094 41 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 94 700 163 000 189 340 116 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 3 875 5 488 5 489 100 5 Szigetsztm.Rendelő 25 000 33 342 34 491 103 6 Monor Szakorvosi rendelő 27 463 32 270 32 269 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 23 040 23 040 11 343 49 2 cím összesen 824 078 977 810 723 174 74 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 18 449 18 449 18 613 101 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 6 000 7 448 9 967 134 3 Vác Cházár A.Ált.isk 17 385 18 164 23 641 130 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 2 274 4 369 192 4 Vác Simon A. Ált Isk. 9 609 7 294 7 294 100 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 22 900 22 900 25 653 112 6 Cegléd Bem J.Szkk. 13 364 15 457 15 457 100 6.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 1 950 2 716 2 716 100 7 Cegléd Török J.Szkk. 48 884 55 724 48 480 87 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 17 365 17 365 19 019 110 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 2 550 2 550 3 304 130 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 0 0 9 Gödöllő Madách I.Szki. 11 562 11 562 17 267 149 10 Monor József A. Gimn. 25 891 25 891 27 918 108 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 0 15 0 10.2 Monor Zeneiskola 1 400 1 400 3 152 225 11 Monor Szterényi J.Szki. 5 475 5 475 6 126 112 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 12 940 14 394 14 394 100 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 2 350 3 414 3 414 100 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 0 0 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 134 100 139 877 140 052 100 14 Ócsa Bólyai Szkk. 11 119 16 329 18 089 111 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 12 244 12 244 12 235 100 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 31 000 38 800 38 910 100 17 Ráckeve Ady E.Gimn 15 476 16 592 17 372 105 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 22 812 23 712 25 293 107 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 1 973 10 451 12 524 120 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 6 495 6 495 5 351 82 20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 1 709 4 550 4 418 97 21 Vác Király E.Szakm. 21 800 25 928 25 699 99 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 18 372 22 372 20 760 93 23 Cegléd Unghváry L. Szkk. 7 654 10 946 11 352 104 23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 9 338 9 189 98 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 30 385 34 803 34 802 100 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 33 818 27 732 27 732 100 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 2 271 2 271 5 814 256 27.1 Szentendre Nevtan. 0 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 20 221 20 800 19 372 93 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 10 850 18 232 18 226 100 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 1 658 879 879 100 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 6 350 9 422 9396 100 3 cím összesen 608 381 684 250 708 264 104
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3/1. számú melléklet Saját bevétel Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 9 576 12 376 16 202 131 4 cím összesen 9 576 12 376 16 202 131 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 60 710 72 132 72 132 100 2 Domony, Pszich.Otthon 42 015 45 978 45 775 100 3 Göd Topház Eü. Otthon 94 609 99 572 99 572 100 4 Inárcs, Speciális Otthon 54 213 57 254 57 254 100 5 Ócsa, Szenv.bet.Otthona 60 975 61 205 61 205 100 6 Pécel, Idősek Otthona 101 817 96 168 96 168 100 7 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 66 562 68 850 68 850 100 8 Ráckeve, Idősek Otthona 84 451 91 746 91 745 100 9 Szada, Margita Idősek Otthona 63 740 57 362 57 363 100 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 41 330 47 702 47 566 100 11 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 59 044 74 657 71 191 95 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 166 022 180 489 180 489 100 13 Tápiósztmárton Borostyán Otthon 105 610 114 178 114 178 100 14 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 51 920 54 781 54 781 100 15 Nagykőrös Kőris Otthon 106 200 127 983 127 983 100 16 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 46 293 47 675 47 675 100 5 cím összesen 1 205 511 1 297 732 1 293 927 717 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 1 050 1 256 1 265 101 2 Pest Megyei Múzeumok Ig. 225 879 823 852 766 716 93 3 Pest Megyei Könyvtár 15 770 20 162 20 162 100 6 cím összesen 242 699 845 270 788 143 93 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 2 066 167 2 839 628 2 806 536 99 2 890 245 3 817 438 3 529 710 92 8 147 420 9 760 901 9 473 942 97
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3/2. számú melléklet Költségvetési támogatás eft Cím Intézmény neve eredeti teljesítés % Alcím 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 0 0 1,1 PMKI 0 0 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 1. cím összesen 0 0 0 0 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 202 850 202 850 100 2 Bp. Szent Rókus Kórház 190 693 190 170 100 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 60 269 60 269 100 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 7 621 7 619 100 5 Szigetsztm.Rendelő 18 661 18 661 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 119 923 17 922 15 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 74 264 12 264 17 2 cím összesen 0 674 281 509 755 6689 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 576 197 613 674 608 441 99 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 287 440 315 475 315 475 100 3 Vác Cházár A.Ált.isk 634 040 723 693 737 208 102 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 198 998 185 483 93 4 Vác Simon A. Ált Isk. 495 652 346 628 346 628 100 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 341 596 362 155 358 478 99 6 Cegléd Bem J.Szkk. 490 989 520 080 482 298 93 6.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 47 435 51 346 50 721 99 7 Cegléd Török J.Szkk. 268 769 287 225 287 453 100 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 219 227 233 156 231 021 99 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 55 514 62 615 55 844 89 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 3 842 11 208 11 208 100 9 Gödöllő Madách I.Szki. 368 983 389 138 376 640 97 10 Monor József A. Gimn. 310 212 344 385 353 781 103 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 30 182 32 553 30 502 94 10.2 Monor Zeneiskola 53 973 65 318 57 973 89 11 Monor Szterényi J.Szki. 244 947 263 073 254 107 97 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 265 804 284 459 284 459 100 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 55 459 59 785 59 785 100 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 23 003 24 663 24 663 100 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 609 131 656 711 656 711 100 14 Ócsa Bólyai Szkk. 182 798 195 947 195 948 100 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 240 021 254 839 248 108 97 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 247 085 262 548 260 016 99 17 Ráckeve Ady E.Gimn 191 144 202 496 196 024 97 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 281 275 298 898 292 046 98 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 204 453 240 063 228 395 95 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 183 749 195 132 184 064 94 20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 131 431 141 904 141 869 100 21 Vác Király E.Szakm. 653 835 692 286 685 427 99 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 254 356 272 190 266 260 98 23 Cegléd Unghváry L. Szkk. 287 228 307 257 296 609 97 23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 42 243 38 079 90 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 235 088 250 566 242 325 97 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 87 382 51 793 51 793 100 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 199 772 217 454 201 295 93 27.1 Szentendre Nevtan. 91 808 96 088 101 672 106 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 222 904 237 519 232 424 98 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 137 646 163 055 160 222 98 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 80 565 52 698 52 698 100 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 136 664 148 197 134903 91 3 cím összesen 9 431 599 10 169 511 9 979 056 98
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3/2. számú melléklet Költségvetési támogatás Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 1 860 845 1 915 018 1 803 211 94 4 cím összesen 1 860 845 1 915 018 1 803 211 94 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 131 467 127 776 127 776 100 2 Domony Pszich.Otthon 82 372 86 068 86 068 100 3 Göd Topház Eü. Otthon 419 210 439 916 439 916 100 4 Inárcs Speciális Otthon 109 561 109 008 109 008 100 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 138 104 150 595 150 595 100 6 Pécel Idősek Otthona 170 656 177 124 177 124 100 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 127 633 118 472 118 472 100 8 Ráckeve Idősek Otthona 132 890 138 171 138 171 100 9 Szada Margita Idősek Otthona 117 262 129 535 129 535 100 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 82 618 97 305 97 305 100 11 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 211 805 204 357 204 357 100 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 282 506 299 029 299 029 100 13 Tápiósztmárton Borostyán Otthon 208 439 212 235 212 235 100 14 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 140 605 144 815 144 815 100 15 Nagykőrös Kőris Otthon 225 480 206 940 206 940 100 16 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 77 673 79 537 79 537 100 5 cím összesen 2 658 281 2 720 883 2 720 883 910 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 184 598 176 561 176 561 100 2 Pest Megyei Múzeumok Ig. 372 349 557 031 459 154 82 3 Pest Megyei Könyvtár 149 138 160 486 160 486 100 6 cím összesen 706 085 894 078 796 201 89 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen Kumuláció kiszűrése Mindösszesen: 14 656 810 15 699 490 15 299 351 97 14 656 810 16 373 771 15 809 106 97 14 656 810 16 373 771 15 809 106 97-14 656 810-16 373 771 0
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint OEP támogatás 3/3. számú melléklet eft Cím Intézmény neve eredeti teljesítés % Alcím 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 0 0 1,1 PMKI 0 0 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 1. cím összesen 0 0 0 0 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 4 700 000 5 558 400 5 604 847 101 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 736 455 1 736 455 1 678 690 97 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 1 931 077 2 019 985 2 028 877 100 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 135 209 137 377 137 377 100 5 Szigetsztm.Rendelő 515 000 620 000 620 530 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 305 986 324 468 324 468 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 220 034 220 034 234 823 107 2 cím összesen 9 543 761 10 616 719 10 629 612 7738 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 0 0 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 0 0 3 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 0 0 4 Vác Simon A. Ált Isk. 0 0 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 0 0 6 Cegléd Bem J.Szkk. 0 0 6.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 0 0 7 Cegléd Török J.Szkk. 0 0 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 0 0 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 0 0 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 0 0 9 Gödöllő Madách I.Szki. 0 0 10 Monor József A. Gimn. 0 0 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 0 0 10.2 Monor Zeneiskola 0 0 11 Monor Szterényi J.Szki. 0 0 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 0 0 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 0 0 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 0 0 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 0 0 14 Ócsa Bólyai Szkk. 0 0 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 206 206 100 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 17 Ráckeve Ady E.Gimn 0 0 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 0 0 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 0 0 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 168 168 162 96 20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 0 0 21 Vác Király E.Szakm. 0 0 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 0 0 23 Cegléd Unghváry L. Szkk. 0 0 23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 0 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 0 0 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 0 0 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 0 0 27.1 Szentendre Nevtan. 0 0 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 0 0 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 0 0 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 0 0 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 0 0 3 cím összesen 168 374 368 98
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint OEP támogatás 3/3. számú melléklet Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 0 0 4 cím összesen 0 0 0 0 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 0 0 2 Domony Pszich.Otthon 0 0 3 Göd Topház Eü. Otthon 0 0 4 Inárcs Speciális Otthon 0 0 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 0 0 6 Pécel Idősek Otthona 0 0 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 0 0 8 Ráckeve Idősek Otthona 0 0 9 Szada Margita Idősek Otthona 0 0 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 0 0 11 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 0 0 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 13 Tápiósztmárton Borostyán Otthon 0 0 14 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 0 0 15 Nagykőrös Kőris Otthon 0 0 16 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 5 cím összesen 0 0 0 0 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 0 0 2 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 3 Pest Megyei Könyvtár 0 0 6 cím összesen 0 0 0 0 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 168 374 368 98 9 543 929 10 617 093 10 629 980 100 9 543 929 10 617 093 10 629 980 100
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Központi támogatás 3/4. számú melléklet eft Cím Intézmény neve eredeti teljesítés % Alcím 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 9 579 718 11 430 585 11 235 182 98 1,1 PMKI 0 0 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 867 1 192 1 192 100 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 867 982 982 100 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 867 1 153 1153 100 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 867 1 130 1130 100 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 867 1 037 1037 100 1. cím összesen 9 584 053 11 436 079 11 240 676 98 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 0 0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 0 0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 0 0 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 0 0 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 0 0 0 0 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 0 0 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 0 0 3 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 0 0 4 Vác Simon A. Ált Isk. 0 0 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 0 0 6 Cegléd Bem J.Szkk. 0 0 6.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 0 0 7 Cegléd Török J.Szkk. 0 0 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 0 0 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 0 0 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 0 0 9 Gödöllő Madách I.Szki. 0 0 10 Monor József A. Gimn. 0 0 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 0 0 10.2 Monor Zeneiskola 0 0 11 Monor Szterényi J.Szki. 0 0 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 0 0 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 0 0 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 0 0 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 0 0 14 Ócsa Bólyai Szkk. 0 0 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 17 Ráckeve Ady E.Gimn 0 0 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 0 0 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 0 0 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 0 20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 0 0 21 Vác Király E.Szakm. 0 0 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 0 0 23 Cegléd Unghráry L. Szkk. 0 0 23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 0 0 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 0 0 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 0 0 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 0 0 27.1 Szentendre Nevtan. 0 0 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 0 0 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 0 0 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 0 0 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 0 0 3 cím összesen 0 0 0 0
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3/4. számú melléklet Központi támogatás Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 0 0 4 cím összesen 0 0 0 0 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 0 0 2 Domony Pszich.Otthon 0 0 3 Göd Topház Eü. Otthon 0 0 4 Inárcs Speciális Otthon 0 0 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 0 0 6 Pécel Idősek Otthona 0 0 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 0 0 8 Ráckeve Idősek Otthona 0 0 9 Szada Margita Idősek Otthona 0 0 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 0 0 11 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 0 0 12 Tápiógyörgye, Pszich. B O. 0 0 13 Tápiósztmárton Borostyán Otthon 0 0 14 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 0 0 15 Nagykőrös Kőris Otthon 0 0 16 Tura, Őszirózsa idősek Otthona 0 0 5 cím összesen 0 0 0 0 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 0 0 2 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 3 Pest Megyei Könyvtár 0 0 6 cím összesen 0 0 0 0 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 584 053 11 436 079 11 240 676 98
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3/5. számú melléklet Kölcsönök megtérülése eredeti Cím Alcím Intézmény neve teljesítés % 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 237 000 237 000 235 520 99 1,1 PMKI 0 0 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 0 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 0 1. cím összesen 237 000 237 000 235 520 99 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 0 0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 0 2 893 0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 0 0 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 0 0 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 0 0 2 893 0 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 0 82 0 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 0 0 3 Vác Cházár A.Ált.isk 0 38 0 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 0 0 4 Vác Simon A. Ált Isk. 0 0 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 0 0 6 Cegléd Bem J.Szkk. 0 0 6.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 0 0 7 Cegléd Török J.Szkk. 0 0 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 0 0 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 0 0 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 0 0 9 Gödöllő Madách I.Szki. 0 0 10 Monor József A. Gimn. 0 0 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 0 0 10.2 Monor Zeneiskola 0 0 11 Monor Szterényi J.Szki. 0 0 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 0 0 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 0 0 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 0 0 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 242 242 100 14 Ócsa Bólyai Szkk. 0 0 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 17 Ráckeve Ady E.Gimn 0 0 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 0 435 0 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 0 0 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 0 20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 0 0 21 Vác Király E.Szakm. 0 0 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 0 0 23 Cegléd Unghváry L. Szkk. 0 0 23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 0 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 0 0 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 0 0 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 0 0 27.1 Szentendre Nevtan. 0 0 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 0 0 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 0 0 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 0 0 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 0 0 3 cím összesen 0 242 797 329 eft
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3/5. számú melléklet Kölcsönök megtérülése Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 0 213 0 4 cím összesen 0 0 213 0 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 0 0 2 Domony Pszich.Otthon 0 0 3 Göd Topház Eü. Otthon 0 0 4 Inárcs Speciális Otthon 0 0 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 0 0 6 Pécel Idősek Otthona 0 0 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 0 0 8 Ráckeve Idősek Otthona 0 0 9 Szada Margita Idősek Otthona 0 0 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 0 0 11 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 0 0 12 Tápiógyörgye, Pszich. B O. 0 0 13 Tápiósztmárton Borostyán Otthon 0 0 14 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 0 0 15 Nagykőrös Kőris Otthon 0 0 16 Tura, Őszirózsa idősek Otthona 0 0 5 cím összesen 0 0 0 0 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 0 0 2 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 194 0 3 Pest Megyei Könyvtár 301 301 100 6 cím összesen 0 301 495 164 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 0 543 1 505 277 0 543 4 398 810 237 000 237 543 239 918 101
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint Átvett pénzeszköz 3/6. számú melléklet eft Cím Intézmény neve eredeti teljesítés % Alcím 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 582 176 249 719 821 590 329 1,1 PMKI 3 000 11 300 11 300 100 1,2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 867 1 191 1 191 100 1,3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 867 1 133 1133 100 1,4 Német Kisebbségi Önkorm. 867 1 303 1303 100 1,5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 867 1 130 1130 100 1,6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 867 1 037 1037 100 1. cím összesen 589 511 266 813 838 684 314 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 6 000 7 600 14 570 192 2 Bp. Szent Rókus Kórház 150 000 150 680 119 721 79 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 500 500 100 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 3 290 3 290 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 156 000 162 070 138 081 85 3 Közoktatási ágazat 1 Cegléd Losontzi I.Isk. 1 832 30 421 1661 2 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 3 838 7 928 207 3 Vác Cházár A.Ált.isk 4 278 15 214 356 3.1 Vác Simon A. Ált Isk. 0 790 0 4 Vác Simon A. Ált Isk. 1 420 1 461 25 109 1719 5 Aszód Petőfi S. Gimn. 23 004 64 320 280 6 Cegléd Bem J.Szkk. 48 621 80 429 165 6.1 Albertirsai Alapf.Műv.Int. 0 0 7 Cegléd Török J.Szkk. 12 953 19 525 151 8 Dabas Táncsics M. Gimn. 12 909 21 293 165 8.1 Dabas Sugár R. Zeneiskola 0 120 0 8.2 Dabas Nevelési Tanácsadó 0 0 9 Gödöllő Madách I.Szki. 22 893 52 233 228 10 Monor József A. Gimn. 2 200 5 994 29 916 499 10.1 Monor Nevelési Tanácsadó 748 0 0 10.2 Monor Zeneiskola 0 90 0 11 Monor Szterényi J.Szki. 6 220 20 940 337 12 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 11 441 11 442 100 12.1 Nagykáta Liszt F.Alapf.M. 0 0 12.2 Nagykáta Nevelési Tanácsadó 0 0 13 Nagykőrös Toldi M.Szki. 59 202 101 075 171 14 Ócsa Bólyai Szkk. 9 380 18 739 200 15 Örkény Pálóczi H.I.Szakk. 8 937 14 532 163 16 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 17 870 24 388 136 17 Ráckeve Ady E.Gimn 685 9 205 1344 18 Szigetsztm.Batthyány K.Gimn. 1 070 14 161 1323 19 Szigetsztm. Csonka J. Szki. 45 093 47 971 106 20 Vác Selye J.Eü.Szakk.Isk. 2 382 5 587 235 20.1 Pikéthy Tibor Zeneműv. Szki. 9 720 9 803 101 21 Vác Király E.Szakm. 3 840 71 686 102 146 142 22 Cegléd Kossuth L. Gimn. 1 366 10 445 765 23 Cegléd Unghváry L. Szkk. 11 753 17 470 149 23.1 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 300 300 100 24 Cegléd Kögazd-i és Inf.SzKK. 27 294 30 981 114 25 Cegléd Dózsa Gy. Középisk.K. 4 409 8 283 188 27 Szentendre Petzelt J. Szki. 48 563 62 206 128 27.1 Szentendre Nevtan. 0 800 0 28 Szentendre Móricz Zs. Gimn. 80 10 203 12754 29 Szentendre Vujicsics T. M.Int. 2 080 4 483 216 30 Szentendre Bárczi G.Ált.Isk. 0 5 043 0 31 Cegléd Erkel F. Zeneiskola 362 10846 2996 3 cím összesen 7 460 478 424 888 437 186
Pest Megye Önkormányzatának 2008. évi bevételei címrend szerint 3/6. számú melléklet Átvett pénzeszköz Cím Alcím Intézmény neve eredeti teljesítés % 4 Gyermekvédelmi ágazat 1 Bp, TEGYESZI 0 81 723 0 4 cím összesen 0 0 81 723 0 5 Szociális ágazat 1 Abony Speciális Otthon 15 4 716 31440 2 Domony Pszich.Otthon 0 12 474 0 3 Göd Topház Eü. Otthon 0 19 364 0 4 Inárcs Speciális Otthon 1 103 15 308 1388 5 Ócsa Szenv.bet.Otthona 1 157 16 277 1407 6 Pécel IdősekOtthona 1 328 2 344 177 7 Pilisvörösvár Sp.Otthon 0 14 718 0 8 Ráckeve Idősek Otthona 677 9 360 1383 9 Szada Margita Idősek Otthona 11 269 11 269 100 10 Szentlőrinckáta Idősek Otthona 0 7 132 0 11 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 23 065 34 396 149 12 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 1 343 24 570 1829 13 Tápiósztmárton Borostyán Otthon 11 11 100 14 Tóalmás Válaszút Szenv.b. Otthona 2 251 6 928 308 15 Nagykőrös Köris Otthon 522 17 891 3427 16 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 9 916 0 5 cím összesen 0 42 741 206 674 484 6 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Levéltár 1 351 22 988 1702 2 Pest Megyei Múzeumok Ig. 2 000 30 870 23 546 76 3 Pest Megyei Könyvtár 280 12 560 25 257 201 6 cím összesen 2 280 44 781 71 791 160 3-6 cím összesen 2-6 cím összesen 1-6 cím összesen 9 740 565 946 1 248 625 221 165 740 728 016 1 386 706 190 755 251 994 829 2 225 390 224