Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése 1.sz.melléklet M e g n e v e z é s eredeti előirányzat Bevétel összesen módosított előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 163 928 477 013 491 453 103 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 715 063 753 440 745 314 99 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 2 080 252 2 371 648 2 277 322 96 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2 959 243 3 602 101 3 514 089 98 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2 000 000 2 598 191 2 598 642 100 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 953 110 874 689 874 689 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 2 953 110 3 472 880 3 473 331 100 I. Működési bevételek összesen 5 912 353 7 074 981 6 987 420 99 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1 770 836 225 836 297 494 132 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 462 2 741 593 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítéseösszesen 1 770 836 226 298 300 235 133 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 0 100 100 100 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 0 0 7 307 2.)Pénzügyi befektetések bevételei összesen 0 100 7 407 7407 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 770 836 226 398 307 642 136 Saját bevételek összesen 7 683 189 7 301 379 7 295 062 100 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 970 295 7 699 687 7 699 687 100 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 155 085 155 043 155 043 100 1.3. Múzeum támogatása 0 55 000 55 000 100 1.4. Prémium évek program 0 15 322 15 322 100 1.5.2011. évi kompenzáció 172 824 172 824 100 1.6. ÖNHIKI támogatás 1 384 761 1 384 761 100 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 299 2 299 100 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1 344 1 344 100 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 150 000 150 000 100 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 11 294 120 11 294 120 100 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 125 380 20 930 400 20 930 400 100 III. Támogatások összesen 8 125 380 20 930 400 20 930 400 100 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 29 004 114 688 92 512 81 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 004 660 10 680 441 11 007 380 103 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 7 200 14 401 13 733 95 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 38 958 386 641 372 270 96 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 10 079 822 11 196 171 11 485 895 103 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 826 627 559 224 222 620 40 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 4 787 4 567 95 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 83 266 41 793 50 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 826 627 647 277 268 980 42 3.)Előző évi pénzmaradvány átvétele 199 355 1 683 893 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 10 906 449 12 042 803 13 438 768 112 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 35 326 527 507 528 797 100 VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú -486 348-686 348 0 0 2.) Működési célú 8 643 983 11 913 583 7 530 390 63 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 8 157 635 11 227 235 7 530 390 67 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 3 054 263 2 876 798 94 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 353 261 353 261 100 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 3 407 524 3 230 059 95 Pénzkészlet felhasználás MIndösszesen 34 907 979 55 436 848 52 953 476 96 eft

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és azok teljesítése 1/a. számú melléklet M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 163 928 477 013 491 453 103 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 117 997 1 117 997 1 150 105 103 1.) Intézményi működési bevételek összesen 1 281 925 1 595 010 1 641 558 103 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 2.1. Illetékbevételek 2 000 000 2 598 191 2 598 642 100 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 953 110 874 689 874 689 100 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 2 953 110 3 472 880 3 473 331 100 I. Működési bevételek összesen 4 235 035 5 067 890 5 114 889 101 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1 770 836 225 836 297 494 132 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 462 462 100 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 1 770 836 226 298 297 956 132 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.1. Tartós részesedés értékesítése 0 100 100 100 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 100 100 100 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 770 836 226 398 298 056 132 Saját bevételek összesen 6 005 871 5 294 288 5 412 945 102 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 970 295 7 699 687 7 699 687 100 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 155 085 155 043 155 043 100 1.3. Múzeum támogatása 55 000 55 000 100 1.4. Prémium évek program 15 322 15 322 100 1.5.2011. évi kompenzáció 172 824 172 824 100 1.6. ÖNHIKI támogatás 1 384 761 1 384 761 100 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 299 2 299 100 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1 344 1 344 100 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 150 000 150 000 100 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 11 294 120 11 294 120 100 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 125 380 20 930 400 20 930 400 100 III. Támogatások összesen 8 125 380 20 930 400 20 930 400 100 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 29 004 114 688 92 512 81 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 27 653 34 090 37 964 111 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 56 657 148 778 130 476 88 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 826 627 559 224 222 620 40 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 400 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 826 627 559 224 223 020 40 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen 0 940 291 eft IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 883 284 708 002 1 293 787 183 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 35 326 527 507 527 521 100 VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú -486 348-686 348 2.) Működési célú 8 643 983 11 913 583 7 530 390 63 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 8 157 635 11 227 235 7 530 390 67 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 1 301 387 1 301 387 100 M I N D Ö S S Z E S E N: 23 207 496 39 988 819 36 996 430 93 Nyitó pénzkészlet 68 354 Intézmények nyitó pénzkészlete -17 736 ktg.vet.bevételek 26 981 150 finanszírozási bevételek 7 147 651 továbbadási célú bevételek ktg.vet.kiadások -15 200 756 finanszírozási kiadások -18 973 936 továbbadási célú kiadások Záró pénzkészlet 4 727

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 1/b. számú melléklet eft OEP által finanszírozott intézmény M e g n e v e z é s eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 715 063 753 440 745 314 99 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 715 063 753 440 745 314 99 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 715 063 753 440 745 314 99 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 917 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 0 917 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Tartós részesedés értékesítése 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 7 307 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 7 307 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 8 224 0 Saját bevételek összesen 715 063 753 440 753 538 100 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 004 476 10 675 954 11 003 844 103 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 7 200 14 401 13 733 95 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 10 011 676 10 690 355 11 017 577 103 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 4 787 4 567 0 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 4 787 4 567 95 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen 87 019 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 10 011 676 10 695 142 11 109 163 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 0 0 327 0 VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 0 2.) Működési célú 0 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 0 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 1 344 692 1 167 228 87 MIndösszesen 10 726 739 12 793 274 13 030 256 102

1/c. számú melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei eft Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek M e g n e v e z é s eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 962 255 1 253 651 1 127 217 90 1.) Intézményi működési bevételek összesen 962 255 1 253 651 1 127 217 90 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 962 255 1 253 651 1 127 217 90 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 1 362 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 1 362 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 2.2. Felhalmozási kamat bevétel 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 1 362 0 Saját bevételek összesen 962 255 1 253 651 1 128 579 90 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.3. Múzeum támogatása 1.4. Prémium évek program 1.5.2011. évi kompenzáció 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen III. Támogatások összesen 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 184 4 487 3 536 79 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 11 305 352 551 334 306 95 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 11 489 357 038 337 842 95 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 2.2. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.3. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 83 266 41 393 50 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 83 266 41 393 50 3.)Pénzmaradvány bevétele összesen 199 355 656 583 329 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 11 489 639 659 1 035 818 162 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 0 0 949 0 VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 0 0 2.) Működési célú 0 0 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 761 445 761 444 100 MIndösszesen 973 744 2 654 755 2 926 790 110

1./d sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának költségvetési hiány finanszírozásának tervezése Megnevezés Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek eredeti előirányzat módosított előirányzat Teljesítés % Működési célú költségvetési bevétel 24 114 555 39 400 907 41 087 608 104 Felhalmozási célú költségvetési bevétel 2 635 789 1 401 182 1 105 419 79 I. Költségvetési bevétel összesen: 26 750 344 40 802 089 42 193 027 103 Működési célú költségvetési kiadás 31 977 932 33 794 450 29 624 218 88 Felhalmozási célú költségvetési kiadás 2 450 803 2 562 872 1 118 735 44 II. Költségvetési kiadás összesen: 34 428 735 36 357 322 30 742 953 85 III. Költségvetési hiány -7 678 391 4 444 767 11 450 074 258 működési hiány -7 863 377 5 606 457 11 463 390 204 felhalmozási hiány 184 986-1 161 690-13 316 1 IV. Belső finanszírozás bevétele: 0 3 407 524 3 230 059 0 előző évek pénzmaradány igénybevétele 0 3 407 524 3 230 059 0 működésre 3 054 263 2 876 798 felhalmozásra 353 261 353 261 V. Külső finanszírozás bevétele 8 157 635 11 227 235 7 530 390 67 - működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel 0 Működési cél szerinti finanszírozás 8 643 983 11 913 583 8 166 738 69 - rövid lejáratú hitel működési célra 11 913 583 7 888 074 0 - hosszú lejáratú hitel működési célra 8 643 983 0 0 Felhalmozási cél szerinti fianaszírozás -486 348-686 348-636 348 93 - rövid lejáratú hitel felhalmozási célra -486 348-686 348-636 348 93 - hosszú lejáratú hitel felhalmozási célra Tárgyévi bevétel összesen: 34 907 979 55 436 848 52 953 476 96 működési célú 24 114 555 54 368 753 52 131 144 96 felhalmozási célú 2 149 441 1 068 095 822 332 77 Tárgyévi kiadás összesen: 34 907 979 55 436 848 49 431 809 89

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai és azok teljesítése 2. sz. melléklet eft. Megnevezés Kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % I. OEP Intézmények kiadásai 10 726 739 12 832 301 12 250 653 95 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 9 448 987 11 418 787 10 169 437 89 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 14 732 253 31 185 760 27 011 719 87 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 9 470 638 25 845 836 22 264 031 86 a.) Személyi juttatás 812 368 820 307 502 257 61 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 206 787 208 387 132 930 64 c.) Dologi kiadások 1 950 000 2 583 261 1 458 454 56 d.) Működésre átadott pénzeszköz 254 303 1 517 108 1 001 445 66 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 800 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 0 0 0 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. 0 i.) Felújítások 475 101 348 356 0 0 j.) Beruházások 1 620 565 1 288 091 480 089 37 k.) Hiteltörlesztés 479 244 19 079 526 18 688 856 98 l.) Tartalék 3 672 270 0 ebből: Működési tartalékok Felhalm. tartalékok 50 000 0 0 2) PMKI 40 205 51 724 41 835 81 3) Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 0 990 616 62 4) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0 761 726 95 5) Német Nemzetiségi Önkormányzat 0 2 011 1 654 82 6) Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 0 923 466 50 7) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 0 611 417 68 8) Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 0 420 417 8) Szociális intézmények (13) 3 497 591 3 548 152 3 180 694 90 9) TEGYESZI 1 723 819 1 734 752 1 521 280 88 Összesen:(I.-II.-III.) 34 907 979 55 436 848 49 431 809 89

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3.sz. melléklet Bevételek eft Cím száma 1 2 3 4 Alcím száma Intézmény neve eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 13 904 211 27 583 259 28 270 669 102 1.1 PMKI 40 205 51 724 47 991 93 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 990 990 100 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 758 758 100 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 2 011 2 011 100 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 923 923 100 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 610 611 100 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. 420 420 100 Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 223 041 224 121 200 597 90 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 520 274 538 522 487 734 91 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 424 768 429 691 374 938 87 1.11 Pécel, Idősek Otthona 168 734 169 917 131 549 77 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 213 545 215 337 185 930 86 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 225 086 226 022 192 957 85 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 279 315 294 000 256 124 87 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 459 488 461 716 421 584 91 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 317 752 319 448 314 403 98 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 207 421 208 288 195 149 94 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 337 033 339 098 324 704 96 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 121 134 121 992 105 422 86 Szociális intézmények összesen 3 497 591 3 548 152 3 191 091 90 1.20 Bp, TEGYESZI 1 723 819 1 734 752 1 536 465 89 1. cím összesen 19 165 826 32 923 599 33 051 929 100 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 5 186 000 5 772 671 6 064 532 105 2 Bp. Szent Rókus Kórház 2 030 512 2 281 251 2 277 505 100 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 2 169 238 3 200 763 3 132 341 98 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 147 263 185 938 185 759 100 5 Szigetsztm.Rendelő 595 000 740 152 742 843 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 342 226 383 206 382 790 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 256 500 268 320 271 168 101 2 cím összesen 10 726 739 12 832 301 13 056 938 102 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 571 274 691 425 942 974 136 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 393 372 395 472 247 617 63 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 310 448 354 915 334 958 94 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 266 689 316 181 368 425 117 1.4 Vác, Király E.Szakm. 530 882 640 308 679 983 106 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 153 495 176 788 222 788 126 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 111 375 111 767 73 532 66 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 405 944 772 399 1 051 888 136 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 218 700 233 093 208 025 89 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 534 488 584 034 525 824 90 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 512 925 521 435 502 063 96 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 284 966 287 023 252 706 88 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 243 421 257 530 232 534 90 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 212 593 222 311 201 603 91 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 242 132 260 204 233 348 90 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 91 989 85 221 65 277 77 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 274 302 269 565 250 891 93 3. Monor, József A. Gimn. 327 980 410 034 412 239 101 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 274 955 279 918 277 940 99 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 206 717 225 156 209 689 93 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 211 849 226 524 208 075 92 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 181 107 301 770 166 260 55 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 184 848 186 678 160 144 86 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 189 038 202 274 179 663 89 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 183 816 191 736 171 105 89 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 249 529 255 189 224 839 88 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 175 861 190 733 171 238 90 3 cím összesen 7 544 695 8 649 683 8 575 628 99 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 790 027 1 581 797 1 273 564 81 1.1 Pest Megyei Levéltár 152 411 154 234 129 168 84 1.2 Pest M.Könyvtár 147 329 175 602 140 034 80 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 201 577 207 177 200 670 97 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 158 890 176 250 180 484 102 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 168 527 177 718 169 964 96 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 285 531 296 326 266 039 90 4 cím összesen 1 904 292 2 769 104 2 359 923 85 Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 9 448 987 11 418 787 10 935 551 96 20 175 726 24 251 088 23 992 489 99 39 341 552 57 174 687 57 044 418 100-12 591 208-12 965 074-11 621 332 90 8 157 635 11 227 235 7 530 390 67 34 907 979 55 436 848 52 953 476 96

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/1. számú melléklet Saját bevétel eft Cím száma 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % száma Igazgatási ágazat 1 Hivatal 4 887 874 4 161 798 4 262 760 102 1.1 PMKI 3 000 6 168 6 356 103 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 14 14 100 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 0 0 0 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 33 33 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 35 35 100 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 40 41 103 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. 1 1 100 Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 72 782 72 782 70 384 97 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 99 400 99 625 97 692 98 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 117 498 117 498 123 716 105 1.11 Pécel, Idősek Otthona 56 130 56 731 59 070 104 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 73 685 73 685 71 904 98 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 91 000 91 000 100 935 111 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 58 466 69 266 76 029 110 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 190 146 190 146 197 241 104 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 120 000 120 000 113 944 95 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 51 920 51 920 57 891 112 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 118 109 117 685 115 587 98 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 52 284 52 284 52 496 100 Szociális intézmények összesen 1 101 420 1 112 622 1 136 889 102 1.20 Bp, TEGYESZI 13 577 13 577 6 816 50 1. cím összesen 6 005 871 5 294 288 5 412 945 102 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 280 000 280 000 253 507 91 2 Bp. Szent Rókus Kórház 261 594 281 594 280 211 100 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 110 855 122 105 145 758 119 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 3 500 11 598 11 598 100 5 Szigetsztm.Rendelő 25 000 25 000 25 131 101 6 Monor Szakorvosi rendelő 27 614 33 143 33 143 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 6 500 0 4 190 2 cím összesen 715 063 753 440 753 538 100 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 22 000 22 000 30 209 137 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 16 000 16 000 3 853 24 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 16 000 16 000 12 322 77 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 12 000 12 000 12 474 104 1.4 Vác, Király E.Szakm. 10 000 10 559 15 884 150 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 7 200 7 200 5 571 77 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 6 500 6 500 4 794 74 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 10 000 17 264 17 266 100 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 11 700 11 700 5 721 49 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 90 267 82 000 75 008 91 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 11 400 11 400 9 422 83 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 35 000 42 592 42 591 100 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 16 000 16 000 11 043 69 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 14 500 14 500 8 292 57 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 5 500 5 500 4 795 87 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 12 800 12 800 8 501 66 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 21 600 23 640 23 640 100 3. Monor, József A. Gimn. 25 005 25 005 13 120 52 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 5 100 5 100 5 279 104 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 20 520 20 520 21 644 105 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 3 200 3 200 5 715 179 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 11 000 11 352 7 076 62 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 9 200 9 205 6 845 74 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 7 000 8 079 6 042 75 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 13 000 13 000 12 184 94 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 18 104 21 405 19 345 90 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 2 000 2 000 3 007 150 3 cím összesen 432 596 446 521 391 643 88 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 481 394 751 953 681 170 91 1.1 Pest Megyei Levéltár 1 050 1 050 1 177 112 1.2 Pest M.Könyvtár 12 165 12 165 14 020 115 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 14 400 14 810 12 608 85 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 650 5 350 6 499 121 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 20 000 21 802 21 292 98 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 170 0 4 cím összesen 529 659 807 130 736 936 91 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 962 255 1 253 651 1 128 579 90 1 677 318 2 007 091 1 882 117 94 7 683 189 7 301 379 7 295 062 100

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei és azok teljesítése címrend szerint 3/2. számú melléklet eft Költségvetési támogatás Cím száma 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % száma Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1.1 PMKI 34 205 34 630 30 709 89 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 150 259 151 339 130 213 86 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 420 874 438 897 390 042 89 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 307 270 311 698 250 998 81 1.11 Pécel, Idősek Otthona 112 604 113 186 72 479 64 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 132 974 133 732 105 959 79 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 134 086 135 022 92 022 68 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 220 849 224 734 180 095 80 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 269 342 271 570 224 145 83 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 197 752 198 810 199 821 101 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 155 501 156 368 137 258 88 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 201 157 202 822 191 263 94 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 68 850 69 131 52 349 76 Szociális intézmények összesen 2 371 518 2 407 309 2 026 644 84 1.20 Bp, TEGYESZI 1 710 242 1 720 076 1 528 536 89 1. cím összesen 4 115 965 4 162 015 3 585 889 86 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 17 199 12 508 73 2 Bp. Szent Rókus Kórház 10 454 5 751 55 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 5 835 4 307 74 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 689 510 74 5 Szigetsztm.Rendelő 1 942 1 457 75 6 Monor Szakorvosi rendelő 1 669 1 253 75 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 1 239 896 72 2 cím összesen 0 39 027 26 682 68 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 549 274 564 832 701 614 124 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 376 272 378 372 243 344 64 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 294 448 296 791 249 628 84 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 254 689 255 421 285 139 112 1.4 Vác, Király E.Szakm. 517 042 522 973 468 129 90 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 146 111 147 440 174 715 118 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 104 655 105 047 68 738 65 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 395 944 400 580 365 936 91 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 207 000 219 538 200 452 91 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 444 221 484 307 433 082 89 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 501 525 507 863 490 377 97 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 249 966 243 789 209 473 86 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 227 421 228 953 208 914 91 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 198 093 199 601 185 101 93 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 236 632 232 639 206 489 89 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 79 189 72 281 56 636 78 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 252 702 245 865 227 191 92 3. Monor, József A. Gimn. 302 975 303 773 238 797 79 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 269 855 271 761 269 279 99 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 186 197 187 711 171 120 91 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 208 649 211 223 189 227 90 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 170 107 171 354 153 966 90 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 175 648 177 374 153 200 86 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 182 038 193 358 172 296 89 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 170 816 172 451 153 521 89 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 231 425 233 444 204 877 88 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 173 861 175 791 156 053 89 3 cím összesen 7 106 755 7 204 532 6 637 294 92 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 307 133 489 911 412 059 84 1.1 Pest Megyei Levéltár 150 716 151 894 126 929 84 1.2 Pest M.Könyvtár 131 164 134 122 99 658 74 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 187 177 188 931 183 833 97 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 158 240 157 829 149 876 95 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 148 527 149 166 141 922 95 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 285 531 287 647 257 190 89 4 cím összesen 1 368 488 1 559 500 1 371 467 88 Kumuláció kiszűrése 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 8 475 243 8 764 032 8 008 761 91 8 475 243 8 803 059 8 035 443 91 12 591 208 12 965 074 11 621 332 90-12 591 208-12 965 074-11 621 332 90

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/3. számú melléklet OEP támogatás eft Cím száma 1 2 3 4 Alcím száma Intézmény neve eredeti előirányzat módosítás módosított előirányzat teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 0 0 1.1 PMKI 0 0 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.11 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 0 1.20 Bp, TEGYESZI 0 0 1. cím összesen 0 0 0 0 0 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 4 900 000 881 309 5 263 071 5 585 904 106 2 Bp. Szent Rókus Kórház 1 768 918 181 448 1 890 006 1 892 019 100 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 2 057 183 242 060 2 173 868 2 173 868 100 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 143 763 9 928 150 505 150 505 100 5 Szigetsztm.Rendelő 570 000 43 125 608 000 611 045 101 6 Monor Szakorvosi rendelő 314 612 29 240 326 374 326 374 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 250 000 40 344 264 130 264 129 100 2 cím összesen 10 004 476 1 427 454 10 675 954 11 003 844 103 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 0 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 0 0 0 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 0 0 0 1.4 Vác, Király E.Szakm. 4 303 3 126 73 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 184 184 185 101 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 0 0 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 0 0 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 0 0 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 0 0 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 0 0 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 0 0 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 0 0 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 0 0 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 0 0 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 0 0 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 0 0 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 0 225 0 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 0 0 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 0 3 cím összesen 184 0 4 487 3 536 79 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 1.1 Pest Megyei Levéltár 0 0 1.2 Pest M.Könyvtár 0 0 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 0 0 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 0 0 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 0 0 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 4 cím összesen 0 0 0 0 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 184 0 4 487 3 536 79 10 004 660 1 427 454 10 680 441 11 007 380 103 10 004 660 1 427 454 10 680 441 11 007 380 103

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/4. számú melléklet eft Cím száma 1 2 3 4 Alcím száma Intézmény neve eredeti előirányzat Központi támogatás módosított előirányzat teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 8 125 380 20 930 400 20 930 400 100 1.1 PMKI 0 0 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 885 0 0 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 884 0 0 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 884 0 0 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 884 0 0 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 884 0 0 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.11 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 1.20 Bp, TEGYESZI 0 0 1. cím összesen 8 129 801 20 930 400 20 930 400 100 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 0 0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 0 0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 0 0 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 0 0 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 0 0 0 0 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 0 0 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 0 0 1.4 Vác, Király E.Szakm. 0 0 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 0 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 0 0 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 0 0 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 0 0 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 0 0 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 0 0 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 0 0 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 0 0 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 0 0 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 0 0 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 0 0 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 0 0 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 0 0 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 3 cím összesen 0 0 0 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 1.1 Pest Megyei Levéltár 0 0 1.2 Pest M.Könyvtár 0 0 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 0 0 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 0 0 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 0 0 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 4 cím összesen 0 0 0 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 8 129 801 20 930 400 20 930 400 100

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/5. számú melléklet Kölcsönök megtérülése eft Cím száma 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % száma Igazgatási ágazat 1 Hivatal 35 326 527 507 527 507 100 1.1 PMKI 0 0 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.11 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 1.20 Bp, TEGYESZI 0 14 0 1. cím összesen 35 326 527 507 527 521 100 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 0 0 2 Bp. Szent Rókus Kórház 0 327 0 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 0 0 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 0 0 5 Szigetsztm.Rendelő 0 0 6 Monor Szakorvosi rendelő 0 0 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 0 0 327 0 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 0 0 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 0 0 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 0 0 1.4 Vác, Király E.Szakm. 0 0 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 0 0 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 0 0 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 0 0 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 0 8 0 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 0 92 0 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 0 0 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 0 0 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 0 0 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 0 0 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 0 325 0 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 0 0 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 0 0 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 0 0 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 0 277 0 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 3 cím összesen 0 0 702 0 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 0 0 1.1 Pest Megyei Levéltár 0 0 1.2 Pest M.Könyvtár 0 247 0 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 0 0 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 0 0 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 0 0 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 0 0 4 cím összesen 0 0 247 0 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 0 0 949 0 0 0 1 276 0 35 326 527 507 528 797 100

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/6. számú melléklet Átvett pénzeszköz eft Cím száma 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % száma Igazgatási ágazat 1 Hivatal 855 631 668 975 1 255 423 188 1.1 PMKI 3 000 4 770 4 770 100 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 896 896 100 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 737 737 100 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 1 928 1 928 100 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 419 419 100 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 538 538 100 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. 419 419 100 Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 495 224 45 1.11 Pécel, Idősek Otthona 0 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 6 886 7 920 8 067 102 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 198 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 638 638 100 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 17 767 18 591 17 854 96 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 577 577 0 Szociális intézmények összesen 24 653 28 221 27 558 98 1.20 Bp, TEGYESZI 1 099 1 099 0 1. cím összesen 883 284 708 002 1 293 787 183 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 6 000 6 000 6 647 111 2 Bp. Szent Rókus Kórház 3 077 89 661 2914 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 1 200 3 634 2 534 70 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 510 510 100 5 Szigetsztm.Rendelő 0 3 000 3 000 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 2 967 2 967 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 0 0 2 cím összesen 7 200 19 188 105 319 549 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 0 106 558 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 1 100 1 100 420 38 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 14 321 45 205 316 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 26 707 48 759 183 1.4 Vác, Király E.Szakm. 3 840 15 698 106 069 676 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 806 21 159 0 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 220 220 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 31 436 345 568 1099 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 1 855 1 852 100 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 17 727 17 726 100 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 2 172 2 172 100 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 642 642 100 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 12 577 12 577 100 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 8 210 8 210 100 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 22 065 22 064 100 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 140 140 100 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 60 60 100 3. Monor, József A. Gimn. 1 796 80 862 4502 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 1 024 1 024 100 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 15 235 15 235 100 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 8 976 10 008 111 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 119 064 5 218 4 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 99 99 100 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 837 1 100 131 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 6 285 5 400 86 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 340 340 100 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 12 942 12 178 94 3 cím összesen 5 160 322 334 870 645 270 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 1 500 260 138 100 540 39 1.1 Pest Megyei Levéltár 645 645 417 65 1.2 Pest M.Könyvtár 4 000 28 598 25 392 89 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 2 228 3 021 136 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 9 297 20 335 219 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 6 422 6 422 100 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 5 510 5 510 100 4 cím összesen 6 145 312 838 161 637 52 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 11 305 635 172 1 032 282 163 18 505 654 360 1 137 601 174 901 789 1 362 362 2 431 388 178

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi bevételei címrend szerint 3/7. számú melléklet Pénzmaradvány eft Cím száma 1 2 3 4 Alcím Intézmény neve eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % száma Igazgatási ágazat 1 Hivatal 1 294 579 1 294 579 100 1.1 PMKI 6 156 6 156 100 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 80 80 100 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 21 21 100 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 50 50 100 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 469 469 100 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 32 32 100 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. 0 Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 0 0 1.9 Göd, Topház Eü. Otthon 0 0 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 0 0 1.11 Pécel, Idősek Otthona 0 0 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 0 0 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 0 0 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 0 0 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 0 0 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 0 0 1.17 Tóalmás, Szenv.b. Otthona 0 0 1.18 Nagykőrös, Köris Otthon 0 0 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 0 0 Szociális intézmények összesen 0 0 0 0 1.20 Bp, TEGYESZI 0 0 1. cím összesen 0 1 301 387 1 301 387 100 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 206 401 205 966 100 2 Bp. Szent Rókus Kórház 96 120 9 536 10 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 895 321 805 874 90 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 22 636 22 636 100 5 Szigetsztm.Rendelő 102 210 102 210 100 6 Monor Szakorvosi rendelő 19 053 19 053 100 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 2 951 1 953 66 2 cím összesen 0 1 344 692 1 167 228 87 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 104 593 104 593 100 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 0 0 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 27 803 27803 100 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 22 053 22053 100 1.4 Vác, Király E.Szakm. 86 775 86775 100 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 21 158 21158 100 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 0 0 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 323 119 323 118 100 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 0 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 0 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 0 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 0 0 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 0 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 0 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 0 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 0 0 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 0 0 3. Monor, József A. Gimn. 79 460 79 460 100 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 2 033 2 033 100 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 1 690 1 690 100 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 3 125 3 125 100 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 4.1 Dabas, Táncsics M.Gimn. 0 0 4.2 Örkény, Pálóczi H.I.Szakk. 0 0 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 0 0 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 0 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 0 0 3 cím összesen 0 671 809 671 808 100 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 79 795 79 795 100 1.1 Pest Megyei Levéltár 645 645 100 1.2 Pest M.Könyvtár 717 717 100 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre 1 208 1 208 100 1.4 Petzelt József Szakk., Szentendre 3 774 3 774 100 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre 328 328 100 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 3 169 3 169 100 4 cím összesen 0 89 636 89 636 100 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 0 761 445 761 444 100 0 2 106 137 1 928 672 92 0 3 407 524 3 230 059 95

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 1 2 3 Igazgatási ágazat 2010. évi engedélyezett létszám keret (fő) 2011. évi engedélyezett létszám keret 1 Hivatal 138,00 138,00 107,00 1.1 PM KIK 6,00 6,00 6,00 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 0,00 0,00 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 0,00 0,00 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 0,00 0,00 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 0,00 0,00 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 0,00 0,00 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 60,00 63,00 56,00 1.9 Göd Topház Eü. Otthon 145,00 149,00 140,00 1.10 Inárcs Speciális Otthon 96,00 102,00 89,00 1.11 Pécel IdősekOtthona 34,00 35,00 30,00 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 56,00 59,00 55,00 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 55,00 61,00 55,00 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 62,00 65,00 64,00 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 115,00 120,00 115,00 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 80,00 86,00 80,00 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 47,00 50,00 48,00 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 80,00 90,00 87,00 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 30,00 33,00 32,00 Szociális intézmények összesen 860,00 913,00 851,00 1.20 Bp, TEGYESZI 304,00 298,00 277,00 1. cím összesen Egészségügyi ágazat (fő) 1308,00 1355,00 1241,00 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 997,00 997,00 907,00 2 Bp. Szent Rókus Kórház 387,00 387,00 375,00 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314,00 314,00 278,00 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56,00 56,00 39,00 5 Szigetsztm.Rendelő 115,00 115,00 86,00 6 Monor Szakorvosi rendelő 103,00 103,00 76,00 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 64,00 60,00 55,00 2 cím összesen Közoktatási ágazat 2036,00 2032,00 1816,00 1 Vác Cházár A.Ált.isk 203,00 332,50 211,00 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 122,50 0,00 120,00 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 79,00 79,00 73,00 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 83,00 77,00 72,00 1.4 Vác,Király E.Szakm. 150,00 146,00 137,00 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 39,00 72,00 34,00 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 36,00 0,00 30,00 2 Cegléd Bem J.Szkk. 128,00 120,00 117,00 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 57,00 56,50 55,00 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 140,00 138,00 132,00 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 145,00 154,00 151,00 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 68,00 66,00 63,00 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 60,00 60,00 59,00 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 52,00 53,00 52,00 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 74,00 73,00 68,00 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 20,00 20,00 19,00 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 90,00 90,50 85,00 3. Monor József A. Gimn. 74,00 75,50 70,00 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 93,00 95,00 93,00 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 57,00 57,50 52,00 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 64,00 61,00 60,00 4. Ócsa Bolyai Szkk. 48,00 49,50 50,00 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 49,00 51,50 51,00 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 55,00 50,00 50,00 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 45,00 43,00 43,00 4.4 Szigetszentm.Batthyányi K.G. 58,00 58,00 58,00 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 52,00 49,00 49,00 3 cím összesen 2011. december 31-i átlagos állományi létszám (fő) 2 141,50 2 127,50 2 054,00

3/a melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 4 Igazgatási ágazat 2010. évi engedélyezett létszám keret (fő) 2011. évi engedélyezett létszám keret (fő) 2011. december 31-i átlagos állományi létszám (fő) Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 147,00 153,00 153,00 1.1 Pest Megyei Levéltár 47,00 44,00 44,00 1.2 Pest M.Könyvtár 32,00 32,00 32,00 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 50,00 50,50 51,00 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 46,00 47,50 47,00 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 52,00 52,00 52,00 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 78,50 80,50 80,00 4 cím összesen 452,50 459,50 459,00 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 2594,00 2587,00 2513,00 4630,00 4619,00 4329,00 5938,00 5974,00 5570,00

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím száma 1 2 3 Alcím száma Intézmény neve eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés % Igazgatási ágazat 1 Hivatal 9 470 638 25 845 416 22 263 926 86 1.1 PMKI 40 205 51 724 41 835 81 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 0 990 616 62 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 0 761 726 95 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 0 2 011 1 654 82 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 0 923 466 50 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 0 611 417 68 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. 0 420 417 99 Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 223 041 224 121 196 518 88 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 520 274 538 522 483 042 90 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 424 768 429 691 370 703 86 1.11 Pécel, Idősek Otthona 168 734 169 917 132 468 78 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 213 545 215 337 186 761 87 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 225 086 226 022 193 387 86 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 279 315 294 000 259 236 88 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 459 488 461 716 417 985 91 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 317 752 319 448 310 775 97 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 207 421 208 288 195 765 94 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 337 033 339 098 330 432 97 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 121 134 121 992 103 622 85 Szociális intézmények összesen Kiadások összesen eft. 3 497 591 3 548 152 3 180 694 90 1.20 Bp, TEGYESZI 1 723 819 1 734 752 1 521 280 88 1 cím összesen 14 732 253 31 185 760 27 012 031 87 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 5 186 000 5 772 671 5 636 908 98 2 Bp. Szent Rókus Kórház 2 030 512 2 281 251 2 257 394 99 3 Törökbálint, Tüdőgyógyint. 2 169 238 3 200 763 2 876 805 90 4 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 147 263 185 938 174 538 94 5 Szigetsztm., Rendelő 595 000 740 152 675 873 91 6 Monor, Szakorvosi rendelő 342 226 383 206 360 139 94 7 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 256 500 268 320 268 996 100 2 cím összesen 10 726 739 12 832 301 12 250 653 95 Közoktatási ágazat 1 Vác, Cházár A.Ált.isk 571 274 997 069 992 173 100 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 393 372 247 617 247 617 100 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 310 448 327 112 277 180 85 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 266 689 294 128 327 916 111 1.4 Vác, Király E.Szakm. 530 882 553 533 513 306 93 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 153 495 155 630 180 518 116 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 111 375 111 767 73 532 66 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 405 944 772 399 729 265 94 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 218 700 233 093 208 329 89 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 534 488 584 034 524 023 90 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 512 925 521 435 501 463 96 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 284 966 287 023 252 856 88 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 243 421 257 530 232 077 90 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 212 593 222 311 200 723 90 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 242 132 260 204 233 210 90 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 91 989 85 221 64 152 75 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 274 302 269 565 250 924 93 3. Monor, József A. Gimn. 327 980 410 034 333 912 81 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 274 955 279 918 275 039 98 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 206 717 225 156 206 291 92 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 211 849 226 524 206 231 91 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 181 107 301 770 165 553 55 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 184 848 186 678 160 051 86 4.2 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 189 038 202 274 179 178 89 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 183 816 191 736 170 719 89 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 249 529 255 189 224 724 88 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 175 861 190 733 171 132 90 3 cím összesen 7 544 695 8 649 683 7 902 094 91 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1. PM.Múzeumok Ig. 790 027 1 581 797 1 199 013 76 1.1 Pest Megyei Levéltár 152 411 154 234 127 663 83 1.2 Pest Móricz M.Könyvtár Zsigmond Gimnázium, 147 329 175 602 138 201 79 1.3 Szentendre 201 577 207 177 197 961 96 1.4 Petzelt Vujicsics József Tihamér Szakk. Zeneiskola, Szentendre 158 890 176 250 170 939 97 1.5 Szentendre 168 527 177 718 169 396 95 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 285 531 296 326 263 858 89 4 cím összesen 1 904 292 2 769 104 2 267 031 82 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 9 448 987 11 418 787 10 169 125 89 20 175 726 24 251 088 22 419 778 92 34 907 979 55 436 848 49 431 809 89

Pest Megye Önkormányzatának 2010. évi kiadásai címrend szerint 4/a. számú melléklet Cím száma 1 2 3 4 Alcím száma Intézmény neve eredeti előirányzat Kiadások Személyi juttatás módosított teljesítés % előirányzat Igazgatási ágazat 1 Hivatal 812 368 820 307 502 257 61 1.1 PMKI 22 596 23 470 20 101 86 1.2 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.3 Roma Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.4 Német Nemzetiségi Önkorm. 857 776 91 1.5 Szerb Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.6 Szlovák Nemzetiségi Önkorm. 0 0 1.7 Ruszin Nemzetiségi Önkorm. 0 Szociális intézmények 1.8 Abony, Speciális Otthon 98 970 100 925 94 839 94 1.9 Göd, TOPház Eü. Otthon 240 530 257 200 255 944 100 1.10 Inárcs, Speciális Otthon 173 158 176 689 153 939 87 1.11 Pécel, Idősek Otthona 57 392 58 144 50 459 87 1.12 Pilisvörösvár, Sp.Otthon 93 658 95 296 90 037 94 1.13 Ráckeve, Idősek Otthona 93 586 96 685 83 051 86 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otthon 126 572 135 274 124 187 92 1.15 Tápiógyörgye, Pszich.B.Otthona 195 192 198 491 179 745 91 1.16 Tápiósztmárt., Borostyán Otthon 137 106 140 033 136 221 97 1.17 Tóalmás, Szenv.b.Otthona 85 505 87 298 83 200 95 1.18 Nagykőrös, Kőris Otthon 143 083 145 998 141 630 97 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 51 893 53 178 50 679 95 Szociális intézmények összesen 1 496 645 1 545 211 1 443 931 93 1.20 Bp, TEGYESZI 711 629 718 913 683 518 95 1 cím összesen 3 043 238 3 108 758 2 650 583 85 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa, Flór Ferenc Kórház 2 198 000 2 101 542 2 051 691 98 2 Bp. Szent Rókus Kórház 854 660 878 415 863 085 98 3 Törökbálint, Tüdőgyógyint. 816 475 962 673 865 457 90 4 Gyömrő, Szakorv.Rendelő 96 696 70 833 66 155 93 5 Szigetsztm., Rendelő 210 555 212 084 182 458 86 6 Monor, Szakorvosi rendelő 246 363 162 968 140 726 86 7 Nagykáta, Szakorvosi rendelő 91 000 94 780 94 776 100 2 cím összesen 4 513 749 4 483 295 4 264 348 95 Közoktatási ágazat 1 Vác, Cházár A.Ált.isk 353 779 362 126 486 612 134 1.1 Vác, Simon A. Ált Isk. 235 658 237 312 170 057 72 1.2 Aszód, Petőfi S.Gimn. 176 034 178 696 173 214 97 1.3 Gödöllő, Madách I.Szki. 160 840 166 872 192 518 115 1.4 Vác, Király E.Szakm. 325 455 343 888 357 380 104 1.5 Vác, Selye J.Eü.Szakk.Isk. 92 030 93 204 122 785 132 1.6 Vác, Pikéthy T.Zenem.Szkk. 75 452 75 761 53 528 71 2 Cegléd, Bem J.Szkk. 256 722 292 880 291 702 100 2.1 Nagykáta, Damjanich J.Gimn. 124 221 129 985 129 902 100 2.2 Nagykőrös, Toldi M.Szki. 260 569 297 871 295 581 99 2.3 Cegléd, Losontzi I.isk. 302 500 316 421 316 414 100 2.4 Cegléd, Török J.Szkk. 165 865 164 730 154 061 94 2.5 Cegléd, Kossuth L.Gimn. 148 675 159 700 154 965 97 2.6 Cegléd, Közg-i és Inf.Szkk.. 129 596 135 808 135 797 100 2.7 Cegléd, Unghváry L.Ker.Szkk. 151 000 162 319 156 006 96 2.8 Cegléd, Dózsa Gy.Koll. 35 617 30 664 28 785 94 2.9 Cegléd, Erkel F.Zeneiskola 192 098 185 056 178 177 96 3. Monor, József A. Gimn. 175 434 176 849 172 459 98 3.1 Gyömrő, Ált.Isk.és Do. 157 540 172 692 173 355 100 3.2 Pécel, Fáy A.Mg. Szkk. 106 941 116 018 119 943 103 3.3 Monor, Szterényi J.Szki. 138 037 146 200 145 938 100 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 108 539 110 635 110 582 100 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 109 755 111 209 110 804 100 4.2 Örkény,Pálóczi H.I.Szakk. 102 854 118 690 117 657 99 4.3 Ráckeve, Ady E.Gimn. 103 758 112 477 111 795 99 4.4 Szigetszentm., Batthyány K.G. 127 274 139 864 139 858 100 4.5 Szigetszentm, Csonka J.Szki. 110 953 112 473 112 400 100 3 cím összesen 4 427 196 4 650 400 4 712 275 101 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1. PM.Múzeumok Ig. 290 564 342 585 354 372 103 1.1 Pest Megyei Levéltár 88 671 89 600 82 447 92 1.2 Pest Móricz M.Könyvtár Zsigmond Gimnázium, 75 307 77 498 73 755 95 1.3 Szentendre 119 460 122 144 124 094 102 1.4 Petzelt Vujicsics József Tihamér Szakk. Zeneiskola, Szentendre 106 238 110 728 104 949 95 1.5 Szentendre 121 724 126 616 120 496 95 1.6 Nevelési Tanácsadó, Szentendre 198 485 205 298 193 943 94 4 cím összesen 1 000 449 1 074 469 1 054 056 98 eft. 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 5 427 645 5 724 869 5 766 331 101 9 941 394 10 208 164 10 030 679 98 12 984 632 13 316 922 12 681 262 95