Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010. (11.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagytt fő összegeket az Önkrmányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módsítja: Bevételek Kiadásk Hiány(-)/Többlet Költségv. bev/kiad. 19 372 246 e Ft 20 432 869 e Ft -l 060 623 e Ft Finansz. bev./kiad. l 304 500 e Ft 243 877 e Ft l 060 623 e Ft Összesen 20 676 746 e Ft 20 676 746 e Ft 2. A rendelet l. -ában a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenként és az önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módsulnak. 3. A rendelet 3. (l) bekezdésében meghatárztt l. szám ú melléklet helyébe a jelen rendelet l. számú melléklete lép. 4. A rendelet 4. (l) bekezdésében meghatárztt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. A rendelet 5. (l) bekezdésében meghatárztt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. szám ú melléklete lép. 6. A rendelet 5. (2) bekezdésében meghatárztt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. A rendelet 7. -ában meghatárztt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8. A rendelet 8. -ában meghatárztt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9. A rendelet 9. -ában meghatárztt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10. A rendelet 10. -ában meghatárztt 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. ll. A rendelet ll. -ában meghatárztt l O. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 12. A rendelet 12. -ában meghatárztt ll. számú melléklet helyébe a jelen rendelet ll. számú melléklete lép. 13. A rendelet 13. -ában meghatárztt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14. A rendelet 14. -ában meghatárztt 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15. A rendelet 15. (l) bekezdésében meghatárztt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16. A rendelet 16. (l) bekezdésében meghatárztt 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. szám ú melléklete lép. 17. A rendelet 17. -ában meghatárztt 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.
18. A rendelet 18. -ában meghatárztt 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. szám ú melléklete lép. 19. Ezen önkrmányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. f~~~ó~ plgármester Hed!::K'lly mb.jegyző Akihirdetés napja: Budapest, 2011. február 18. A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. február 18.
Előirányzat módsításk hatáskörönkénti bntásban 2010.12.31-ig l. sz. mell. e Ft Megnevezés Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Műk. c. pe. átv. működési sajáts működési költségvetési ÁH-n kívülről bevételek bevételei támgatása M űk. c. tám. ért. Műk. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Felhalmzási Felh. c. tám. ért. bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése bev. bevétel bev. finanszírzás ÁH-n kiv. ÁH-n kívülről Előző évi pénzm. Előző évi Költségvetési visszatérülés pénzmaradvány bevétel összesen Finanszírzás bevételei Bevétel összesen 2010.09.30-i előirányzat 989 001 10 601 10 147 657 3 345 041 258 571 367 290 758 884 249 658 30 507 81 OOO 9 779 3 019 805 19 267 794 l 304 500 20 572 294 Közpntsíttt előirányzat mód. 44 934 44 934 44 934 Int. hatáskörű előirányzat mód. 3 894 5 670 35 969-1 13 365 58 897 58 897 Átruh. jgkörben tmialékk terh. Kisebbségi Önk. döntési jgkör Krábbi testületi döntések 230 149 142 100 472 149 472 149 l O! Módsításk összesen 3 894 6 049 44 934 36111 -l 100 13 365 104 452 104 452 2010.12.31-i előirányzat 992 895 16 650 10 147 657 3 389 975 294 682 367 289 758 984 263 023 30 507 81 OOO 9 779 3 019 805 19 372 246 l 304 500 20 676 746
~- Előirányzat módsításk önállóan működő és gazdálkdó intézményenként 2010.12.31-ig I. sz. mell. e Ft Megnevezés Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Műk. c. pe. átv. működési sajáts működési költségvetési ÁH-n kívülről bevételek bevételei támgatása Műk. c. tám. ért. Műk. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Előző évi F elhalmzási Felh. c. tám. ért. bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése pénzm. visszatérül bev. bevétel bev. finanszírzás ÁH-n kív. ÁH-n kívülről és Előző évi Költségvetési pénzmaradvány bevétel összesen Finanszírzás bevételei Bevétel összesen 2010.09.30-i előirányzat 989 001 10 601 10 147 657 3 345 041 258 571 367 290 758 884 249 658 30 507 81 OOO 9 779 3 019 805 19 267 794 l 304 500 20 572 294 Szent László G. 3 265 7 OOO 10 265 10 265 PMK 250 250 250 Kőbányai EÜ.Szlgálat -l -l -l Plgármesteri Hivatal 3 894 2 784 44 934 28 861 100 13 365 93 938 93 938, l Módsításk összesen 3 894 6 049 44 934 36111 -l 100 13 365 104 452 104 452 201 0.12.31-i előirányzat 992 895 16 650 10 147 657 3 389 975 294 682 367 289 758 984 263 023 30 507 81 OOO 9 779 3 019 805 19 372 246 l 304 500 20 676 746
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010.12.31-i módsíttt előirányzat önállóan működő és gazdálkdó intézményenként I. sz. mell. e Ft Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Műk. c. pe. átv. Műk. c. tám. ért. Mük. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Előző évi Felhalmzási Felh. c. tám. ért. Előző évi Megnevezés működési sajáts működési költségvetési bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése pénzm. vissza térül ÁH-n kívülről bev. bevétel bev. pénzmaradvány bevételek bevételei támgatása finanszírzás ÁH-n kív. ÁH-n kívülről és Költségvetési bevétel összesen Finanszírzás bevételei Bevétel összesen l Szent László G. 35 568 3 265 ll 688 39 247 89 768 89 768 PMK 58 385 3 095 8 418 69 898 69 898 Kőbányai EÜ.Szlgálat Plgármesteri Hivatal 68 351 367 289 830 591!3 385!O!47 657 3 389 975 279 899 758 984 263 023 30 507 81 OOO 9 779 2 972!40 435 640 18 776 940 l 304 500 435 640 20 081 440 2010.12.31-i előirányzat 992 895 16 650 10 147 657 3 389 975 294 682 ----- --- 367 289 758 984 263 023 30 507 81 OOO 9 779 3 019 805 19 372 246 l 304 500 20 676 746
Előirányzat módsításk hatáskörönkénti bntásban 2010.12.31-ig l. sz. mell. e Ft Megnevezés Szc. pl. Munkaadót Ellátttak Személyi Dlgi ellátásk és terhelő pénzbeli juttatás kiadásk egyéb járulékk juttatása juttatásk Műk. célú Felbalm. célú Felhalm. Műk. c. pénzeszk. pénzeszk. Felh. c. tám. célú tám. ért. Felújítás Beruházás átad.áh-n átad. ÁH-n ért. kiad. kölcsön+tö kiad. kívülre kívülre ri. Általáns tartalék Céltartalék Előző évi pm. elsz. Költségvetési kiadásk sszesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen 2010.09.30-i előirányzat 5 859 629 l 470 819 6 299 482 33 323 547 463 l 063 535 37 458 909 099 2 886 489 155 927 122 125 71079 56136 791 726 24 127 20 328 417 243 877 20 572 294 Közpntsíttt előirányzat mód. 651 2 707 10 605 64 905-8 618 ll 337-36 653 44 934 44 934 Intézm. hatáskörű előirányzat mód. Átruh. jgkörben tartalékk terh. Kisebbségi Önk. döntési jgkör Krábbi testületi döntések 6 786 6 622-19 688 645 12 772 38 038 8 595 34 951 21 703-53 -4 529 2 449 661 5 171-73 -478-1 900 46 924 3 200 12 057 295 7 500 54 511-1 022-1 610-5 423-8 425 10 750-2 OOO 3 536-44 828-132 822!49 58 897 472 149 58 897 472 149 Módsításk összesen 47 871 18 581 31 568 572 98 902 2 417-1 315 177 104 347 10 750 l 200-41143 -169 475 104 452 104 452 2010.12.31-i előirányzat 5 907 500 l 489 400 6 331 050 33 895 646 365 l 065 952 36143 909 276 2 990 836 166 677 123 325 71079 14 993 622 251 24 127 20 432 869 243 877 20 676 746
Előirányzat módsításk önállóan működő és gazdálkdó intézményenként 2010.12.31-ig I. sz. mell. e Ft Megnevezés Szc. pl. Munkaadót Ellátttak Személyi Dlgi ellátásk és terhelő pénzbeli juttatás kiadásk egyéb járulékk juttatása juttatásk Műk. célú Felhalm. célú Műk. c. Felhalm. pénzeszk. pénzeszk. Felh. c. tám. Általáns tám. ért. Felújítás Beruházás célú á tad. ÁH-n átad.áh-n ért. kiad. tartalék kiad. kölcsön kivülre kivülre Céltartalék Előző évi pm. elsz. Költségvetési kiadásk sszesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen 201 0.09.30-i előirányzat 5 859 629 l 470 819 6 299 482 33 323 547 463 l 063 535 37 458 909 099 2 886 489 155 927 122 125 71 079 56136 791 726 24 127 20 328 417 243 877 i 20 572 294 Szent László G. 4 028 l 807 3 607 l OOO 3 077 13 519 13 519 PMK 400 108 129-1 900 2 021 758 758 Kőbányai EÜ.Szlgálat Plgármesteri Hivatal!50 40 43 293 16 626 27 832-428 98 902 2 417-1 315 2077 99 249 10 750 l 200-41 143-169 475 190 89 985 190 89 985 Módsításk összesen 47 871 18 581 31 568 572 98 902 2 417-1 315 177 104 347 10 750 l 200-41 143-169 475 104 452 104 452 l! l 2010.12.31-i előirányzat 5 907 500 l 489 400 6 331 050 33 895 646 365 l 065 952 36143 909 276 2 990 836 166 677 123 325 71 079 14 993 622 251 24 127 20 432 869 243 877 20 676 746
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010.12.31-i módsíttt előirányzat önállóan működő és gazdálkdó intézményenként l. sz. mell. e Ft Megnevezés Szc. pl. Munkaadót Ellátttak Személyi Dlgi ellátásk és terhelő pénzbeli juttatás kiadásk egyéb járulékk juttatása juttatásk Műk. célú Felhalm. célú Műk. c. Felhalm. pénzeszk. pénzeszk. Felh. c. tám. Általáns tám. ért. Felújítás Beruházás célú á tad. ÁH-n átad. ÁH-n ért. kiad. tartalék kiad. kölcsön kívülre kívülre Céltartalék Előző évi pm. elsz. Költségvetési kiadásk sszesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen Szent László G. 368 786 94 416 132 926 4 063 7 397 3 898 611 486 611 486 PMK 79 613 19 982 77 161 4 845 181 601 181 601 Kőbányai EÜ.Szlgálat Plgármesteri Hivatal 341 184 84 383 193 8 ll 5 117 917!290 619 5 927 152 29 832 646 365 820 2 593 3 410 l 065 132 36 143 906 683 2 975 184 166 677 123 325 71 079 14 993 622 251 626 201 20 229 19 013 581 243 877 626 201 19 257 458 2010.12.31-i előirányzat 5 907 500 l 489 400 6 331 050 33 895 646 365 l 065 952 36143 909 276 2 990 836 166 677 123 325 71 079 14 993 622 251 24 127 20 432 869 243 877 20 676 746 '
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat 201 O. évi költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet Fkvi. sz la. száma Megnevezés eredeti 2010.04.30 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 20 l 0.09.30. előirányzat Előirányzat 2010.12.31. módsítás előirányzat 911 912 913 914 916 919 922 923 924 929 942 942 943 942-943 944-947 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek 8 800 8 800 8 800 Hatósági bevételek - bírságk 23 700 23 700 23 700 Hatósági jgkörhöz köthető működési bevételek 32 500 32 500 32 500 Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek 96 590 98 560 101 543 Bérleti díjak- Plgármesteri Hivatal 118 Iül 118 601 118 601 - Vagynkezelő 6 550 6 550 6 550 Intézményi ellátási díj 210 690 210 690 208 690 Alkalmazttak téritési díja 27 007 27 087 31 087 Intézmények egyéb sajáts bevételei 362 348 362 928 364 928 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre!2 078!2 078 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 95 510 95 510 99 410 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei 95 510 107 588 lll 488 Kamatbevételek 80 OOO 80 OOO 80 026 - Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja 133 295!36 703 135 652 -Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 210 782 210 782 210 782 ÁFA bevételek és visszatérülések 344 077 347 485 346 434 Intézményi működési bevételek összesen l 011 025 l 029 061 l 036 919 Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Építményadó 2 633 OOO 2 633 OOO 2 633 OOO -Telekadó 633 OOO 633 OOO 633 OOO - Jparüzési adó 5 018 340 5018340 5018340 -Pótlékk- helyi adókból 34 OOO 34 OOO 34 OOO - iparűzési adóból 30 OOO 30 OOO 30 OOO - Bírságk-helyi adókból - iparűzési adóból Helyi adók összesen 8 348 340 8 348 340 8 348 340 - SZJA helyben maradó része 315 310 315 310 315 310 - Gépjárműadó 550 OOO 550 OOO 550 OOO Átengedett közpnti adók 865 310 865 310 865 310 Különféle bírságk - Külön szlgáltatás!8 571 18 571 18 571 -Helyiség bérletek-plgármesteri Hivatal 25 OOO 25 OOO 25 OOO - lakóházkezelés 196 861 196 861 196 861 - Hasznbérleti szerződés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterület-hasmálati díj 115 OOO 115 OOO 115 OOO - Területbérlet- lakóházkezelés 35 862 35 862 35 862 -Plgármesteri Hivatal 7 500 7 500 7 500 -Lakbérek 346 463 346 463 346 463 - Kiszámiáztt díjak (táv hő)!6 660 16 660 16 660 - Kiszámiáztt díjak (áram, lift, viz, csat, fűtés) 140 090!40 090 140 090 Egyéb sajáts flyó bevételek 934 007 934 007 934 007 Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 10 147 657 10 147 657 10 147 657 Nrmativ hzzájárulás- laksságszámhz kötött 124 276!24 276 124 276 Nrmativ hzzájárulás - feladatmutatóhz kötött 2481541 2 481541 2 454 597 Nrmatív. kötött telhasználású támgatás 311 512 380 435 432 629 Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása 2 917 329 2 986 252 3 011 502 Közpntsíttt támgatás- Kisebbségek 5 092 Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás 131 608 256 403 KözJJOntsíttt és egyéb költségvetési támgatás 5 092 131 608 256 403 8 800 23 700 32 500 101118 118 601 6 550 208 890 32 017 366 058!2 079 100310 112 389 80 066 136 088 160 782 296 870 989 001 2 633 OOO 633 OOO 5 018 340 34 OOO 30 OOO 8 348 340 315310 550 OOO 865 310!8 571 25 OOO 196 861 32 OOO 115 OOO 35 862 7 500 346 463!6 660 140 090 934 007 10 147 657 124 276 2 507 261 436 422 3 067 959 277 082 277 082 8 800 23 700 32 500-4 711 96 407 2 123!20 724 6 550 l 564 210 454 4 839 36 856 8 526 374 584 12 079 432 100 742 432 112 821 54 80 120-407 135 681 160 782-407 296 463 3 894 992 895 2 633 OOO 633 OOO 5 018 340 34 OOO 30 OOO 8 348 340 315 310 550 OOO 865 310!8 571 25 OOO 196 861 32 OOO 115 OOO 35 862 7 500 346 463 16 660 140 090 934 007 10 147 657 124 276-22 664 2 484 597 44 179 480 601 21 515 3 089 474 23 419 300 501 23 419 300 501
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet Fkvi. sz la. száma Megnevezés eredeti 2010.04.30 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 2010.09.30. előirányzat Előirányzat 2010.12.31. módsltás előirányzat 273 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről -OEP feladatk finanszírzása 351 193 351 193 367 290 367 290 -l 367 289 -Kisebbségek közpnti támgatása 5 092 6 074 7 055 78 7 133 -Kisebbségek fővársi támgatása l 500 63 l 563 - Főv. Önk. átvett megszt. idegenfrgalmi adó 69 169 69 169 69 169 -T ÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel 50 265 29 948 29 948 -T ÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel -T ÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel 10 156 10 156 10 156 - KMOP (3.3.4) pályázati bevétel 7 435 7 435 7 435 - ÁROP 3.A. l. Pályázati bevétel 39 712 39 712 39 712 -Bihari u. 8/c.- szc. rehab. tám.- (vársrehab.) 26 635 26 635 26 635 - Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdálkdók 2 427 6 021 69!69 29 948 12 797 8 623 10 156 7 435 39 712 9 722 3 509 72678 29 948 12 797 8 623 10 156 7 435 39 712 8 323 18 045 - Műk.c.tám.ért bev. (gyermek!. díj, kieg.gyvt.közl.tám) 2 358 3 815 23 325 20 327 43 652 - Műk.c.tám.ért bev. (Urbact) 423 423 - Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap) 950 950 - Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás) 21 789 21 789 - Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás) 2 752 423 950 21 789 ll 923 969 l 392 950 21 789 153 12 076 - Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás) - Műk.c.támért.bev. (Önk. krízisprgram) - Műk.c.tám.ért.bev. (településőr prgram) - Műkc.tám.ért.bev. (Körzetközpnti jegyzők tám.) 446 - Műk.c.tám.ért.bev. (Teljesítmény mtivációs pály.) 2 929 380 289 446 25 2 954 380 289 446 2 664 2 664 464 471 Támgatásértékű működési bevételek 554 565 567 287 592 615 Működésí célú pe. átvétel ÁH-n kívülről 4 589 8 721 625 861 10 601 36110 661 971 6 049 16 650 931 932 1943 Működési bevétel mindösszesen 14 635 668 14 866 454 15 053 817 Felhalmzási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l 833 378 l 833 378 l 833 378 - bérlakásk elidegenítése 200 OOO 200 OOO 200 OOO -nem lakás célj. szlg. helyiségek el idegenitése 10 OOO 10 OOO 10 OOO Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. 210 OOO 210 OOO 210 OOO - Munkáltatói kölcsön 14 OOO 14 OOO 14 OOO -Első lakáshzjutók támgatása 66 OOO 66 OOO 66 OOO -Társasház felújítási kölcsön l OOO l OOO l OOO Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 81 OOO 81 OOO 81 OOO -Bihari u. 8/c.- szc. rehab.tám.- (vársrehab.) l 868 l 868 l 868 -Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támg. - KMOP kerékpárút építés támg. 54 565 54 565 54 565 - KEOP (5.1.0) pályázat támgatás 83 995 83 995 83 995 - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel 405 405 405 - KMOP (3.3.4) pályázati támgatás 25 970 25 970 27 289 - ÁROP 3.A.l. pályázat támgatás 9 450 9 450 9 450 - Otthnteremtési támgatás 616 616 -Hungária krt. 1-3. emlékmű tám. 500 - Pinceveszély elhárítás tám. 15 118 161 548 884 200 OOO 10 OOO 210 OOO!4 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO 34 409 37 979 54 565 83 995 405 27 289 9 450 l 066 500 90 987 15 209 148 100 548 984 200 OOO 10 OOO 210 OOO!4 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO 34 409 37 979 54 565 83 995 405 -l 319 25 970 9 450 365 l 431 500 14 319 14 319 465 472 46 981 43 Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel 176 253 176 869 178 688 Beruházási célú pénzeszköz átvétel 30 507 30 507 30 507 Felhalmzási bevételek mindösszesen 2 331138 2 331 754 2 333 573 Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések 9 779 9 779 Pénzfrgalm nélküli bevételek - működési pénzmaradvány 795 167 l 456 906 l 456 906 - felhalmzási pénzmaradvány l 081 379 l 562 899 l 562 899 Előző évi pénzmaradvány l 876 546 3 019 805 3 019 805 Költségvetési bevételek összesen 18 843 352 20 227 792 20 416 974 Fejlesztési célú hitelfelvétel l 360 OOO l 304 500 l 304 500 Finanszírzás bevételei összesen l 360 OOO l 304 500 l 304 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 203 352 21 532 292 21 721 474 249 658 30 507 1120 049 9 779 l 456 906 l 562 899 3 019 805 19 267 794 l 304 500 l 304 500 20 572 294 13 365 263 023 30 507 13 465 1133 514 9 779 l 456 906 l 562 899 3 019 805 104 452 19 372 246 l 304 500 l 304 500 104 452 20 676 746
~-------- - Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Szent László Gimnázium Int. saját bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú 2010.12.31. 20 l 0.12.31. 2010.12.31. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. 35 568 35 568 37 602 l 645 Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. 11688 3 265 Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 58 385 58 385 2 286 3 694 4 724 68 351 68 351 10 550 3 095 351193 367 289 ~ Közpnti irányítás 664 817 ~OEP kör 68 351 68 351 9 886 351 193 366 472 l Plgármesteri Hivatal 848 721 830 591 782 331 l 415 610 l 081 379 l 556 530 203 372 279 899 13 385 ~ Plgármesteri Hivatal 388 825 359 874 739 287 l 327 817 l 073 444 l 548 595 203 372 276 637 769 ~ Önállóan működők 459 896 470717 43 044 87 793 7 935 7 935 3 262 12 616 Mindösszesen l 011 025 992 895 795 167 l 456 906 l 081 379 l 562 899 554 565 661 971 16 650
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek 2010.12.31. 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei 2010.12.31. ei. eredeti ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel 2010.12.31. ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10 147 657 l 833 378 548 984 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023 ~Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975!O 147 657 10 147 657 l 833 378 548 184 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023 ~ Önállóan működők 800 Mindösszesen 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10 147 657 l 833 378 548 984 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek 2010.12.31. 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei 2010.12.31. ei. eredeti ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel 2010.12.31. ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10147 657 l 833 378 548 984 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023 ~ Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975!O 147 657!O!47 657 l 833 378 548 184 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023 ~ Önállóan működők 800 Mindösszesen 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10 147 657 l 833 378 548 984 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Szent László Gimnázium Felhalmzási célú pénzeszköz Felhalmzási célú kölcsönök Előző évi ktgvetési kieg., átvétel visszatérülése visszatérülések 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. Finanszírzás bevételei Bevételek összesen 2010.12.31. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. 35 568 89 768 Pataky Művelődési Közpnt 60 671 69 898 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 430 094 435 640 ~ Közpnti irányítás 664 817! ~OEP kör Plgármesteri Hivatal 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 429 430 434 823 i l 1360 OOO l 304 500 19 677 019 20 081440 ~Plgármesteri Hivatal 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 l 360 OOO l 304 500 19 166 144 19 498 317 ~ Önállóan működők 510 875 583 123 Mindösszesen 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 1 360 OOO l 304 500 20 203 352 20 676 746 -- -
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet Megnevezés Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása 2010.12.31. ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium 500 412 521 718 Pataky Művelődési Közpnt 106 042 lll 703 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 171 921 190 561 ~ Közpnti irányítás 56 266 59 542! l ~OEP kör 115 655 131 019 l Plgármesteri Hivatal i ~ Plgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők Mindösszesen 778 375 823 982
Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés Kiadási összesítő 4. sz. melléklet Fkvi. számla száma Megnevezés eredeti 2010.04.30. 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 2010.09.30. előirányzat Előirányzat 2010.12.31. módsítás előirányzat 511 Teljes munkaidőben fglalk. rendsz. juttatásai 512 Munkavégzéshez kapcslódó juttatásk 513 Fglalkztatttak sajáts juttatásai 514 Személyhez kapcslódó költségtérítéssek és hj. 515 Szcális jellegű juttatásk 516 Részmunkaidőben fglalk. juttatásai 51 Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatásk 522 Állmányba nem ta1izókjuttatásai 51-52 Személyi juttatásk összesen 53 Munkaadót terhelő járulékk összesen 54 Készletbeszerzések 55 Szlgáltatásk 56 Különféle dlgi kiadásk ebből ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése Dlgi kiadásk összesen 57 Egyéb flyó kiadásk ebből felhalmzási célú kamatkiadásk 54-57 Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen 58 Szciálplitikai ellátásk, ellátttak j uttatásai 373 Működési célú támgatásértékű kiadás 381 Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási kiadásk 374 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás 382 Felhalmzási célú pénzeszközátadás 194 Felhalmzási célú kölcsön 436 Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tmialék 59211 Általáns tartalék összesen Müködési célú céltartalék Felhalmzási célú céltmialék Bevételi kiesések ellensúlyzására céltartalék 59212 Céltartalék Tartalékk összesen Pénzmaradványt terhelő elvnás (Szent L. G.) Előző évi pénzmaradvány átadása Költségvetési kiadásk összesen Idősek Otthna Klzsvári u. 29-31. Refinanszírztt beruházási hitel 4312 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírzás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 248 974 4 251!92 4!87 783 344 925 485 354 657 462 129 608!69 454!86 918 438 724 398 075 374 517 2 800 4 240 4 290 68 719 69 034 95 091 5 233 750 5 377 349 5 506 061 250 530 274 802 280 009 5 484 280 5 652 151 5 786 070 l 364 644 l 413 569 l 451 330 420 942 513 746 441916 3 850 469 4 664 787 3 944 842 l 380 479 621 213 l 469 900 212 782 213 323 212 782 5 651 890 5 799 746 5 856 658 433 477 447 904 435 354 113 702 113 702 113 724 6 085 367 6 247 650 6 292 012 369 882 444 008 527 111 32 250 35 948 37 348 l 034 581 l 052 257 l 068 507 14 371 004 14 845 583 15 162 378 907 634 942 531 948 724 2 810857 2 815 972 2 862 385 50 OOO 57 OOO 57 OOO 3 768 491 3 815 503 3 868 109 108 OOO 108 OOO 110 OOO 150 277 153 277 153 277 17 OOO 17 OOO 17 OOO 9 079 9 079 9 079 4 052 847 4 102 859 4 157 465 117 582 76 800 19 762 80 OOO 466 201 418 659 197 582 543 001 438 421 319 249 788 245 723 669 861 793 827 600 814 537!57 OOO 157 OOO 157 OOO l 338 042 l 772 845 l 695 206 l 535 624 2 315 846 2 133 627 3 898 3 898 20 229 20 229 19 959 475 21 288 415 21477 597 62 840 62 840 62 840 22 200 22 200 22 200!58 837 158 837 158 837 243 877 243 877 243 877 243 877 243 877 243 877 20 203 352 21 532 292 21 721 474 3 983 677 706 528 240 485 351 857 4 040 223 054 5 509 641 349 988 5 859 629 l 470 819 461 057 3 969771 l 432 258 162 782 5 863 086 436 396 113 724 6 299 482 580 786 37 458 l 063 535 15311709 909 099 2 829 489 57 OOO 3 795 588 122 125 155 927 62 OOO 9 079 4 144 719 53 036 3 100 56136 246 739 544 987 791 726 847 862 3 898 20 229 20 328 417 62 840 22 200 158 837 243 877 243 877 20 572 294-40 990 3 942 687 62 683 769 211-1 961 238 524-2 785 349 072-73 3 967 114 223 168 16 988 5 526 629 30 883 380 871 47 871 5 907 500 18 581 l 489 400 71 241 532 298 801 852 4 771623-837 227 595 031!62 782 35 866 5 898 952-4 298 432 098 113 724 31568 6 331 050 99 474 680 260-1 315 36 143 2 417 1 065 952 198 596 15 510 305!77 909 276 104 347 2 933 836 57 OOO 104 524 3 900 112 1200 123 325 10 750 166 677 62 OOO 9 079 116 474 4 261193-41 143 ll 893 3 100-41 143 14 993-105 504 141 235-63 971 481 016-169 475 622 251-210 618 637 244 3 898 20 229 104 452 20 432 869 62 840 22 200 158 837 243 877 243 877 104 452 20 676 746
Budapest Fővárs X. ket ület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót tct helő járulék Dlgi kiadás Ellátttak juttatásai Szciálplitikai ellátásk és juttatásk 2010. 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. eredeti 2010.12.3 I. eredeti 2010.12.31. Szent László Gimnázium 114 lll 328 836 368 786 83 721 94 416 123 423 132 926 4 063 Pataky Művelődési Közpnt 34 34 75 645 79 613 18 909 19 982 72 159 77 161 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 147 147 310 297 341 184 76 064 84 383 214 834 193 811 - Közpnti irányítás 10 10 31 734 35 034 7 991 8 869 17 205 16 456 - OEPkör 137 137 278 563 306 150 68 073 75 514 197 629 J 77 355 Plgármesteri Hivatal l 915 1923 4 769 502 5117917 1185 950 l 290 619 5 674 951 5 927152 39 382 29 832 330 500 646 365 - Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) 296 296 l 268 296 l 377 600 315306 356 171 4 085 272 4!96 422 38 092 2 845 330 500 634 652 -Önállóan működők (7. sz. melléklet) l 619 l 627 3 501 206 3 740 317 870 644 934 448 l 589 679 l 730 730 l 290 26 987 ll 713 Összesen 2 210 2 215 5 484 280 5 907 500 l 364 644 l 489 400 6 085 367 6 331 050 39 382 33 895 330 500 646 365
Budapest Fővál"s X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés kiadásai önállóan mííl ödő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. Dielléklet IntézDlény 01egnevezése Szent László Gi01náziuDI Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás Működési célú Műl{ödési célú Beruházás és pénzügyi pénzeszköz átadás támgatásértékű kiadás befektetés 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. 7 397 4 845 820 820 3 410 eredeti Felújítás 2010.12.31. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás, támgatásértékű kiadás és kölcsön eredeti 2010.12.31. 2 593 -OEP kör 820 820 3 410 2 593 PlgárDiesteri Hivatal l 033 761 l 065 132 32 250 36143 2 860 857 2 975 184 907 634 906 683 284 356 361 081 - Kie01elt feladatk (6. sz. melléklet) l 033 761 l 065 132 32 250 36 143 2 852 922 2 936 304 907 634 904 781 284 356 361 081 -Önállóan működök (7. sz. melléklet) 7 935 38 880 l 902 Összesen l 034 581 l 065 952 32 250 36143 2 860 857 2 990 836 907 634 909 276 284 356 361 081
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önlwrmányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Tartalékk Felhalmzási célú Működési célú Felhalmzási célú általáns tartalék céltartalék céltártalék Előző évi pénzmaradvány Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen e lsz ám. eredeti 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 3 898 535 980 611486 166 713 181 601 602 015 626 201 - Közpnti irányítás 56 930 60 359 - OEPkör 545 085 565 842 Plgármesteri Hivatal 117 582 11893 80 OOO 3 100 319 249 141 235 l 018 793 481 016 20 229 243 877 243 877 18 898 644 19 257 458 - Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) 117 582 ll 893 80 OOO 3 100 319 249 141 235 l 018 793 481 016 20 229 243 877 243 877 12 927 890 12 772 481 -Önállóan működők (7. sz. melléklet) 5 970 754 6 484 977 Összesen 117 582 ll 893 80 OOO 3 100 319 249 141 235 l 018 793 481 016 24 127 243 877 243 877 20 203 352 20 676 746
Budapest Fővá1 s X. ke1 ület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcsted Hivatal kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. m elléklet Megnevezés 2010 Létszám 2010. 2010.12.31 Működési kiadás összesen eredeti 2010.12.31 Parkfenntartás 42 835 58 149 Lapkiadás 18 359 18 359 Munkahel i vendé látás J J 2 596 2 916 Útfetmtartás 1 l 71 072 71 005 TV műsrszlgá!tatás 9 824 9 824 Lakóház működtetés (reklám) l 269 713 l 248 613 Nem lakóin.ü;atlan műkdtetés 66 357 66 357 Vagyngazd. IKÖVAKE) 53 776 103 646 Vagyngazd. (Egyéb) 230 867 234 383 Intézményi karbantartás 219 409 218 909 Önk. igazg tevékenysé_ge 278 278 2 240 288 2 418530 Kifizetőt terhelő SZJ A 38 404 36 865 ÁFA befiz köt 337 600 287 600 Likvid hitel kamata 80000 53 519 Hsszúle.áratú hitelkamat 113 702 113 702 H elvi kis. önk. igazg. tev 12 183 21 369 Ogy. képv. vá!. 20 OOO 39 170 Önkrm képviselőválasztás 10 OOO 19 697 Kisebbségi önk választás 2 927 Plgári védelmi feladatk 2 2 J l 692 15 034 Int. vagy üres épületek 13 618 8 722 Közterület felügy. 14 14 57 210 62 646 Egyéb tel üzemelt (Építésügy) 45 264 44 574 Főépítész 183 758 189 198 Egyéb tel üz. (Beruházás) 177 685 189233 Rendőrsé.g alb.hzzá.. +bűnmegelőzés 17 324 Kis. Háza (Ihász-Kada) 3 280 3 231 GörögHáz 523 513 Á11ategészségügyi fa. 2 237 2 407 Egyéb. SZOC. tev. 40 103 32 350 Védőltásk 87 350 87 350 Közművelődési feladatk 833 Egyéb ktatás (KK!) 97 306 55 925 Angl asszisztensek lakásai 1 862 9198 Sprtfeladatk 35 703 34 964 Pályázatk 112 390 l 17 101 Önkrmá!:lyzatk elszámlás ai Szc.pl ellátásk és "uttatásk (IO.m.) 330 500 671 547 Műk.c.pénzeszk átadásk ( ll.sz.m) l 033 761 l 065 132 Műk.c.támeatásért.kiad (ll.sz m.) 32 250 36 143 Müködési célú tartalékk (14.-15.m) 436 831 153 128 Beruházásk és pénzügvi befektetések Felú"ításk Felhalm.c.e.átadás, tám_g és kölcsön Felhalmzási c.tartalékk (14.-15 m.) Előző évt pénzmaradvány e lsz, v1sszaté1 Finanszírzúsi kiadásk Összesen 296 296 7 540 308 7 822 093 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 eredeti eredeti eredeti eredeti 42 835 58 149 18 359 18 359 2 096 2 387 411 440 89 89 2 279 2 545 519 546 68 274 67 914 9 824 9 824 1269713 1 248 613 66 357 66 357 53 776 103 646 230 867 234 383 219 409 218 909 1 164 801 l 240 836 274 340 291 968 801 147 885 726 2 039 2 039 36 365 34 826 337 600 287 600 80 OOO 53 519 113 702 113 702 l 090 1 377 70 476 11 023 19 516 10 OOO 18 121 2 492 5 392 7 508 15 657 5 OOO 7 857 1 246 2 659 3 754 9 181 90 24 2 813 4 704 5 475 l 018 l 143 5 970 8 416 13 618 8 722 41 756 46 007 9 482 9 878 5 972 6 761 45 264 44 574 183 758 189 198 177 685 189 233 9 563 2 581 5 180 3 280 3 231 523 513 1 800 l 800 437 437 170 10 680 924 0 15 375 2 595 14 048 20 515 87 350 87 350 833 Ellátttak egyéb pénzbeli juttatásai 2010.12.31 2 229 602 59 214 50 249 38 092 2 845 l 071 491 1 862 7 636 5 410 4 344 l 363 l 363 28 930 29 257 18 680 24 658 6 514 7 698 87 196 84 745 25 839 ll 056 l 268 296 1 377 600 315 306 356 171 4 085 272 4 196 422 38 092 2 845 Szciálplitikai Miíködési célú Működési célú Mííködési célú ellátásk és juttatásk pénzeszköz átadás támgatásé1"tékű kiadás tartalékk 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 eredeti eredeti eredeti eredeti 330 500 634 652 1 033 761 1 065 132 32 250 36 143 2010.12.31 436831 153 128 330 500 634 652 l 033 761 l 065 132 32 250 36 143 436 831 153 128
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal201 0. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. melléklet Felhalmzási célú Felhalmzási kiadás Beruházás és pénzügyi. pénzestköz átadás, Felhalmzási célú Előző évi Felújítás Finanszírzási kiadás l Kiadásk mindösszesen Megnevezés összesen befektetés támgatásértékű kiadás tartalék k pénzmaradvány elsz. 2010 és kölcsön 201 O. évi 201 O. évi 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti ei. Parkfenntartás 42 835 58 ]49 lapkiadás 18 359 18 359 Munkahel i vendéglútás 2 596 2 916 Útfenntartás 71 072 71 005 TV músrszluáltatás 9 824 9 824 Lakóház müködtetés (reklám)! 269713 l 248 613 Nem lakóingatlan működtetés 66 357 66 357 Vaf(Vngazd. (KÖVAKE) 53 776 103 646 Vagyngazd. (Egyéb) 230 867 234 383 Intézményi karbantartás 219 409 218 909 Önk. i azg. tevékenysége 2 240 288 2 418530 Kifizetőt terhelő SZJA 38 404 36 865 ÁFA befiz. köt 337 600 287 600 Likvid hitel kamata 80 OOO 53 519 Hsszúle.áratú hitelkarnat lll 702 113 702 Helyi kis önk. igazg. tev 12 183 21 369 Qgv. kév vá! 20 OOO 39 170 Önknn képviselőválasztás!o OOO!9 697 Kisebbségi önk választás 2 927 Plgári védelmi feladatk ]]692 15 034 Int. vagy üres épületek!3 618 8 722 Közterület felügy 57 210 62 646 Egyéb tel. üzemelt (Építésügy) 45 264 44 574 Főé ítész!83 758 189!98 Egyéb tel üz. (Beruházás)!77 685 189233 Rendőrség alb.hzzá +bűnmegelőzés 17 324 Kis. Háza (Ihász-Kada) 3 280 3 231 GörögHáz 523 513 Állategészségügyi fa 2 237 2 407 Egyéb. szc. tev 40 103 32 350 Védőltásk 87 350 87 350 Közművelődésí feladatk 833 Egyéb ktatás (KK!) 97 306 55 925 An.e:l asszisztensek lakásai l 862 9 198 Sprtfeladatk 35 703 34 964 Páll:ázatk 112 390 117 101 Önknnányzatk elszámlás ai Szc.pl ellátásk és uttatásk (lo.m) 330 500 671 547 Műk.c.pénzeszk.átadásk (ll.sz.m) l 033 761 l 065 132 Mük.c.támgatásért kiad. ( ll.sz.m.) 32 250 36 143 Müködés1 célú tartalékk (14.-lS.m.) 436 831 153!28 Beruházásk és pénzügyi befektetések 2 852 922 2 936 304 2 852 922 2 936 304 2 852 922 2 936 304 Felú.ításk 907 634 904 781 907 634 904 781 907 634 904 781 Felhalm.c.pe.átadás, támg.és kölcsön 284 356 361 081 284 356 361 081 284 356 361 081 Felhalmzás i c. tartalékk ( 14.-lS.m.) l 098 793 484 116 l 098 793 484 116 l 098 793 484 116 Előző évi pénzmaradvány elsz.,visszaté1 20 229 20 229 Finanszírzási kiadúsk?43 877 243 877?43 877?43 877 Összesen 5 143 705 4 686 282 2 852 922 2 936 304 907 634 904 781 284 356 361 081 l 098 793 484 116 20 229 243 877 243 877!2 927890 12772481
Budapest Fővárs X. ke1 ület Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal 201 O. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. melléklet Megnevezés 2010 Parkfenntartás l Működési bevételek 12010.12.31 eredeti ei. Intézményi saját bevételek 12010.12.31 eredeti ei. Működési céhí Nrmatív és Önkrmányzatk Működési célú támgatásé1 tékű közpntsíttt állami sajáts mííködési pénzeszköz átvétel bevétel hzzájárulás bevétele 12010.12.31 J 2010.12.31 12010.12.31 12010.12.31 eredeti ei. eredeti ei. eredeti ci. eredeti ei. Működési célú pénzmaradvány l 2010.12.31 eredeti ei. LaQkiadás Munkahelvi vendéglátás Útfenntartás TV műsrszl,s:áltatás Lakóház működtetés (reklám) l 6 5501 6 5501 6 5501 6 550 Nem lakóin~atlan működtetés Va!D'ngazd. (KÖVAKE) Vag:rngazd. {Eg:réb} Intézmén J::! karbantartás Önk. igazg. tevéken:rsége l l 173 7311 l 736 4871 365 2751 336 3241 691691 74 0081 l 1491 l l l l KifLzetőt terhelő SZJ A ÁFA befiz köt. Likvid hitel kamata Hsszúlejáratú hitelkamat 7392871 l 326 006 Helyi kis. önk. igazg. tev ll 127 8 696 l 6 201 l l l l l l 811 Qgy kév vál 21 789 21 789 Önkrm. képviselőválasztás 12 076 12 076 Kisebbségi önk. választás 2 954 2 954 Plgári védelmi feladatk Int. vag:r üres é~ületek Közterület felüg:r 17 OOO l 17 2891 17 OOO l 17 l l 289 Eg:réb tel. üzemelt. (ÉQítésüg:i} FőéQítész Ol l 3921 l l l l 392 Eg:réb tel. üz. {Beruházás} Rendőrség alb hzzáj.+bűnmegelőzés Kis. Háza (Ihász-Kada~ GörögHáz ÁllategészségügYi fa. Eg:téb. szc. lev. Védőltásk Sprtfeladatk 3 l!ol 3 lio Pál ázatk 108 671 Önkm1án zatk elszámlásai l 29224211 3 389 9751 10 147 6571 10!47 657 Szc.El.ellátásk és juttatásk {lű.m.) 43 652 Mük C.Qénzeszk.átadásk {ll sz m} Műk.c táms_atásért.kiad. (I 1.sz.m.} Működés1 célú tartalékk (14.-lS.m.} Beruházásk és eénzügj::! befektetések Felúiításk Felhalm.c.ee.átadás, támg.és kölcsön Felhalmzúsi c.tartalékk (14.-15 m.) Előző évi pénzmaradvány elsz, visszatér Finanszírzási kiadásk Összesen l 14 401562 l 15 502 7291 388 8251 359 8741 203 3721 276 6371 Ol 7691 29224211 33899751101476571101476571 739 2871 1327817
Budapest Főváms X. kerület Kőbányai Önkm1ányzat Plgármesteri Hivatal201 0. hi kiadásai és bevételei l<iemelt feladatnként 6. sz. melléklet Parkfenntartás Laekiadás Megnevezés 2010 Munkahel:;[i vendéglátás Útfenntartás TV mi.ísrszle:áltatás l Felhalmzási bevételek ]2010.12.31 eredeti ci. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 12010.12.31 eredeti ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei 12010.12.31 eredeti ei. Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 12010.12.31 eredeti ei. Felhalmzási célú Felhalmzási célú Felhalmzási Előző évi Finanszírzás l Bevételek mindösszesen pénzeszköz átvétel kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány ktg. visszatérülések bevételei 201. évi 12010.12.31 eredeti ei. 12010.12.31 eredeti ei. 201. évi l 2010.12.31 eredeti ei. 12010.12.31 eredeti ei. 12010.12.311 l 2010.12.31 eredeti ei. eredeti el Lakóház mi.íkbdtetés (reklám} l l l l l 6 5 501 6 550 Nem lakóingatlan müködtetés Va~~n~azd. (KÖV AKE) Vag~ngazd. {Eg~éb} 20433781 758 0841 l 833 ]781 548 0841 2100001 210 l l 2 043 3 781 758 084 Intézmén~ karbantartás Önk. igazg tevéken~sége l l 0734441 l 548 5951 l l l l 073 4441 l 548 5951 l 22471751 J 285 082 Kifizetőt terhelő SZJA ÁFA befíz. köt Likvid hitel kamata Kisebbségi önk. választás Plgári védelmi feladatk Int. vag~ üres é:qületek Közterület felüg~. l l l l l l l l 17 OOO l 17 289 Eg~éb tel. üzemelt. (ÉQítésügy] ---Tl l l l 392 r-- Főé:Qítész l l l l l l l l l E~éb tel. üz ~Beruházás} Rendőrség alb.hzzáj. +bűnme_gelőzés Kis. Háza {Ihász-Kada) Görög Ház Állategészségügyi fa Egyéb. szc. tev. Védőltásk Közművelődési feladatk Egléb ktatás (KK!) l l l l l l Ol J IlO Angl asszisztensek lakásai Srrtfeladatk Pál ázatk 283 056 Önknnán zatk elszámlásai ll 537 632 Szc QOI.ellátásk és juttatásk {lom.) 45 083 Műk.c. Qénzeszk. átadásk { ll.sz. m.} Műk c. támgatásért kiad. (ll sz.m) Működési célú tartalékk ( 14.-IS.m} Beruházásk és Qénziigi:i befektetések 30 5071 117 7141 87 2071 30 5071 30 5071 l t 3600001 1 304 5 l l 390 5071 l 422 214 Felújításk Felhalm.q~e.átadás, támg és kölcsön 81 l 81 l l l l 81 0001 81 l l 81 l 81 OOO Fe!halmzási c. tartalék k { 14.-IS.m) Előző évi pénzmaradvány elsz.,vtsszatér l l l l l 9 7791 Ol 9 779 Finanszírz~tsí kiadúsk Összesen l 3 404 5821 26813091 l 833 3 781 548 1841 210 l 210 l 1762531 263 0231 30 5071 30 5071 81 l 81 l l 073 4441 l 548 5951 l 9 7791 13600001 130450ül19166144l19498317
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan miíködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet eft-ban Jutézmény Létszám eredeti 2010.12.31!Ol Gépmadár u. J 5. bölcsőde 38,00 38,00 102 Mádi u. 127. bölcsödc 24,50 24,50 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsöde 33,50 33,50 104 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 31,00 31,00 105 Szt. László tér 2-4. bölcsüde 29,00 29,00 106 Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,00 13,00 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 18,00 18,00 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 25,50 25,50 109 Magiádi u. 29. bölcsőde 14,00 14,00 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,00 5,00 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 231,50 231,50 201 Ászk Ll. 1-3. óvda 23,75 23,75 202 Gépmadár LL 15. óvda 28,00 28,00 203 Halm u. 7. óvda 24,25 24,25 204 Kada u. 27. óvda 17,00 17,00 205 Kőbányai u. 38. óvda 17,75!7,75 206 Maglódi u. 8. óvda 17,25 17,25 207 Mádi LL 4-6. óvda 21,50 21,50 209 Mádi u. 86/94. óvda 31,50 31,50 210 Mádi u. 127. óvda 17,50 17,50 211 Újhegy stny. 5-7. óvda 44,00 48,50 212 Újhegy stny. 17-19. óvda 31,00 31,00 213 Kékvirág LL 5. óvda 27,50 27,50 214 Salgótarjáni u. 47. óvda 17,25 17,25 215 Hárslevel ü u. 5. óvda 17,25 17,25 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 17,50 17,50 217 Zágrábi u. 13. óvda 18,00 18,00 218 Zsivaj u. l-3. óvda 17,50 17,50 219 Kőbányai u. 30. óvda 18,00 21,00 ÓVODAK ÖSSZESEN 406,50 414,00 Kiadás összesen személyijuttatás munkaadót terhelő járulékk eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 113 671 124 190 67 547 72 032 16 308 17 451 70 315 72 801 40 621 42 420 9 968 10 667 91 482 95 741 52 559 54 085 12 792!3 777 87 057 91 425 s 038 52 167 12 059 13 019 83 424 87 919 47 923 s 955 11 394 12 451 37 013 38 746 21 374 22 393 5 007 5 368 52 191 56!47 30!59 32 396 7 404 7 990 70 556 74 580 41 775 43 231!O!58 10 860 38 497 41474 23 165 25 781 5 661 6 053 23 350 26 638 14 022 16 171 3 506 3 863 667 556 709 661 389 183 411 631 94 257 101 499 84 415 90 238 49 933 53 343 12 433 13 286 98 053 104 929 58 812 62 861 14 802 15 886 85 095 91 712 51 145 55 389 12 791 13 777 59 398 63 258 37!70 40!77 9 357 10 169 63 606 67 945 39 376 41 860 9 837!O 467 61 972 66 854 36 315 39 384 9 138 9 899 75 589 80 579 45 809 48 996 ll 365!2 226 108 574 115 467 64 675 68 714!6 080!7!70 61 975 66 573 37 520 40 024 9 300 9 958 143 100 163 497 89 789 98 918 22 142 24 544 103 308 lio 341 61 457 65 410 IS 436 16 504 93 350 101 512 54 832 59 251 13 570!4 713 63 568 68 401 38 787 41 354 9 681 10 366 64 310 69 656 40 801 43 947 10 320 ll 134 61 793 67!88 37 395 40 870 9 281 10 202 64 794 68 870 38 441 41 059 9 660 10 367 62 147 68 191 37 658 41 343 9 450 10445 67 649 80 592 38 963 43 378 9 827 ll 016 1422 696 l 545 803 858 878 926 278 214 470 232129 dlgi kiadásk 20 l O. évi eredeti 2010.12.31 29 816 34 707 19 726 19 714 26!31 27 879 24 960 26 239 24 107 24 lll!o 632 10 985!4 628!5 461!8 623 20 331 9 671 9 640 5 822 6 604 184 116 195 671 22 049 23 434 23 739 25 482 21 159 22 546!2 871!2 912 14 393!5 527!6 519 17 571!8 415 19 076 27 619 29 276 15 155 16 100 31!69 36 362 26 266 27 241 24 948 27 157 15 100 16 471 13 189 14 176 14 477 14 986 16 243 16 634 15 039 IS 821 18 859 25 567 347 209 376 339 péuzeszk.átad.,ellátttakjut. szc.ell. 2010. ét'i eredeti 2010.12.31 93 52 47 192 felhalmzási kiadás 2010.12.31 eredeti 402 300!58 860 175 700 700 91 281 200 307 398 3 673 149 l!34 344 210 399 640 l 130 450 810 582 631 2139 10 865
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan rnííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet Imézmény 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői u. 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u.!96. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Köbányai úti ált. iskla 313 Széchenyi J. ált. iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Újhegyi Tanuszda 322 Felnőttek ált. iskla 501 Zeneiskla 502 Nevelési Tanácsadó 503 Pedagógiai Szlgáltató 701-706 KÖSZI EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 600 Gyermekjóléti Szaigálat 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Családsegitő Szaigálat SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN Önállóan műkötlő intézmények összesen Létszám Kiadás összesen személyijuttatás munkaadót terhelő járulékk eredeti 2010.12.31 2010. é11i eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 20 l 0. évi eredeti 2010.12.31 55,04 55,45!97 090 214 913!20 726!29 269 30 544 32 717 42,81 44,13!64 521!78 lll 92 754 98 533 23 380 24 879 102,32 102,60 332 299 358 640 231 709 243 148 55 153 58 599 71,80 75,07 277 464 30 l 658!66 621!78 233 42 276 45!77 70,47 70,04 259 046 279 255!53 624!63 066 38 849 41 449 37,32 35,24!52 348!66 450 85 950 89 560 21 616 22 610 35,85 38,73!33 546!50 570 81 569 89 235 20 653 22 466 54,!5 54,47 207 487 227 462!20 795!28 742 30 531 32 463 33,10 26,89!20 593 131 444 64 772 69 499!6 249!7 580 48,43 49,38 208 638 226 467 110!52 116 380 27 857 29 497 54,35 54,47 214 970 231 182 124 947!32 059 30 978 32 940 73,90 73,41 309 377 348 231 169 368!85 488 42 568 46 705 81,05 79,39 324 422 360 846!86 595 199!72 46 940 50 330 760,59 759,27 2 901 801 3!75 229 J 709 582 J 822 384 427 594 457 412 26,00 26,00!76 131!80!75 48 300 52 459 12 041 13 164 11,39 10,94 42 127 44 616 30!96 31 659 7702 8 101 50,93 52,93!68 567!85 240 117 883!27 025 29 884 32 267 37,25 37,75!35 373!49 750 99!77 105 060 24 128 25 516 7,00 7,50 47 675 51 684 24 454 26 927 6 089 6 341 25,50 25,50!49 757!62 286 50 747 54 578!2 428!3 462 158,07 160,62 719 630 773 751 370 757 397 708 92 272 98 851 28,50 28,50 108 586 119 621 76 355 80 424 18 459 19 639 8,50 8,50 36 520 38 400 22 184 23 610 5 337 5 588 25,00 25,00 113 965!22 512 74 267 78 282!8 255!9 330 62,00 62,00 259 071 280 533 172 806 182316 42 051 44 557 J 618,66 J 627,39 5 970 754 6 484 977 3 501 206 3 740 317 870 644 934 448 -------------- dlgi kiadásk pénzeszk.átad.,e/látttak jut. szc.ell. 2010. él'i eredeti 2010.12.31 20 l O. évi eredeti 2010.12.31 45 820 50 522 l 690 47 713 52 066 l 014 45 437 53 351 l 632 68 567 73 805 3 390 66 013 71 312 2 718 42 739 50 012 l 556 31 174 36 191 l 258 56!61 62 514 2 970 39 572 43 837 528 69 331 77 517 l 379 59 045 62 783 2 025 96 731 109 830 90 2 090 90 436 98 012!O 884 758 739 841 752 90 33134 115 790 114 552 4 229 4 856 20 800 24!58!2 068!5 907!7 132 17 608 86 582 90 413 l!88 256 601 267 494 J!88 13 422 16 222 350 3 336 8 149 8 352 850 850 21 443 24 900 43 014 49 474 1200 4186 J 589 679 l 730 730 1290 38 700 felhalmzásikitu/ás 2010.12.31 eredeti 715 674 l 619 l 910 l 053 560 710 2 043 2 712!50 l 420 773 l 298 l 694 l 375 620 4 118 451 2 448 5 796 20547 l 790 3 267; 808 2 645 8 510 7 935 40 782
Budapest Fővárs X. kertilet Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények 201 O. évi kültségvctése 7. sz. mclléklet eft-ban Intézmény.w~ját hevétel fellwlmzási bevétel mííködési célra átvett hevétel tervezett előző évi míík.l.pénzmaradvány tervezell előzó' é11i felll.c.pénzmaradváuy Bevételek összeseu aedeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 20 J O. évi eredeti 2010.12.31 2010. él'i eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 101 Gépmadár ll. 15. bölcsőde 102 Mádi ll. 127. bölcsőde 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni ll. 47. bölcsőde 107 Vaspálya ll. 8-1 O. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi ll. 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk ll. 1-3. óvda 202 Gépmadár LL 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada ll. 27. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 MagJódi u. 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u.!27. óvda 211 Újhegy stny. 5-7. óvda 212 Újhegy stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótatjáni u. 47. óvda 215 Hárslevel ü u. 5. óvda 216 Vaspálya ll. 8-10. óvda 217 Zágrábi ll. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 7 471 7 471 6 773 6 773 8 588 8 758 8 089 8 089 6 221 6 221 l 716 l 752 3 934 3 934 7 248 7 248 2 425 2 425 52465 52 671 4 680 4 680 8 384 8 384 5 456 5 456 3!58 3!58 4 255 4 255 2 646 2 646 5 577 5 697 7 689 7 789 4 989 5 459 10 665!O 732 8 591 8 951 5 555 5 555 2 109 2 109 4 078 4 078 4 710 4 710 4 213 4 213 4 854 4 854!50 50 50 100 50 50 50 50 414!99 50 211 280!55 50 50 50!90 875 158 375 396 l 430 221 727 191 301 710 57 375 296 948!54 545!9 l 773 6195 597 l 151 387 843 518 l 324 258 840 464 l 733 2 804 50 635 521 l 122 50!53 l 936 2 258 717 881 282 l 010 701 l 446 204 694 86!42 629 l 115 629 934 700 700 200 200!49!49 640 640 450 450 7 661 8 346 6 931 7 148 8 984 10 188 8 310 8 816 6 221 6412 2 017 2 462 3 991 4 309' 7 544 8!96 2 579 2 970 19 54 238 58 866 5 277 5 981 9 471 9 977 5 974 6 830 3 416 4 098 4 255 4 769 4 379 5 500 5 627 6 382 8 410 9 161 5 039 6 026!2 601 13!89 9 457 10 031 5 837 6 776 2 810 3 835 4 282 4 927 5 436 5 542 5 292 5 828 5 483 5 838 219 Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN 4 489 4 489 96 098 97 215 2 059 50 261 l 217 9 559 19 033 2139 2139 4 750 5 756 107 796 120 446
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet lutézméuy Sl~ját hevétel fellwlmzási hevétel működési célm átvett bevétel tervezett előző évi míík.c.pénzmamdvány tervezett előző é1'i felh.c.péuzmaradváuy Bevételek összeseu l 1010. évi eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 20 l O. évi eredeti 2010.12.31 1010. é1'i eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 301 Bánya u. 32. ált. iskla 12 164 12 164 886 773 2 155 12 937 15 205] 302 Üllöi u. 118. ált. iskla 10 370!2 074 l 372 2 756 674 674 12 416 15 504' 303 Gém u. ált. iskla 2 840 2 840 304 Hannat u. 88. ált. iskla 15 051 15 373 800 l 520 275 l 397 3 024 4 663 3 115 5 037 18 075 21 556 305 Harmat u. 196. ált. iskla 10 300 10 390 306 Hungária krt. ált. iskla ll 121 13 176 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla 9 146 10 646 308 Kada u. 27. ált. iskla 15 407 15 407 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 4 048 4 484 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 20 366 22 487 311 Kőbányai úti ált. iskla 14 154 14 154 313 Széchenyi L ált. iskla 27 008 28 205 314 Szt. László tér l. ált. iskla 20 276 20 276 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 172 251 18I 676 320 Újhegyi Tanuszda 77 250 77 250 322 Felnőttek ált. iskla 250 250 501 Zeneiskla 10 240 10240 502 Nevelési Tanácsadó 12 12 503 Pedagógiai Szlgáltató 701-706 KÖSZI 50 764 50 813 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 138 516 138 565 600 Gyermekjóléti Szaigálat 60! Gyermekek Átmeneti Otthna 66 66 602 Családsegítő Szlgálat 500 524 SZOCJÁLIS INT. ÖSSZESEN 566 590 Önállóan működő intézmények összesen 459 896 470 717 700 83 480 160 3 525 2 573 800 9 927!50 72 J 900!20 2 242 l 250 400 J 650 800 15 878 399 2 385 560 560 2 049 3 686 2 043 2 043 2 054 3 586 150 150 l 296 4 029 l 684 3 680 2 350 4 151 J 298 l 298 l 484 4 337 4 978 10 433 620 620 2 237 4 992 451 451 23 975 52 250 5 796 5 796 518 l 514 28 99 129 2 550 2 870 3 485 3 607 595 l 115 7247 9 263 63 410 76 206 351 436 490 J 052 43 044 87 793 7 935 7 935 ll 259 13 335 15 213 19 605 ll 350 14 465 16 703 19 916 5 732 8 J 64 24 014 28 096 15 638 18 491 32 606 42 783 22 964 28 292 202 022 250 449 77 768 78 764 250 278 10 339!O 519 2 562 2 954 3 485 5 507 51 359 52 048 145 763 150 070 63 l 660!42 272 85! l 360 l 056 3 292 510 875 583123 ---- -----