7 / 2009. (IV.14. ) DÖR. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRİL Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés teljesítésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A képviselı-testület az önkormányzat bevételeit eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. 66.276 e ft 90.708 e ft 88.832 e ft 2.. A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények mőködési és fenntartási kiadásait eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. 66.276 e ft 90.708 e ft 87.813 e ft 3.. A képviselı-testület a 2008. évi bérfelhasználást a 3. számú melléklet alapján 23.073 e ft összegben jóváhagyja. 4.. (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Darvas, 2009. április 14. Záradék: Máté József Polgármester Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı Kihírdetve: 2009. Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı
1. számú melléklet /ezer forintban/ 2008. évi bevételek teljesítése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I. Saját bevételek Mőködési bevételek 13.878 10.695 10.320 Gépjármőadó 2.300 2.456 2.456 Iparőzési adó 3.200 4.256 4.250 Helyszíni és szabálysértési bírságok 200 200 192 Termıföld bérbeadásából SZJA 4 Pótlékok, bírságok 39 39 II. Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó 2.146 2.146 2.146 SZJA kiegészítés 19.931 19.931 19.931 III. Állami támogatások Lakosságszámhoz kötött normatív tám. 4.956 4.956 4.956 Feladatmutatóhoz kötött normatív tám. 9.773 9.773 9.773 Kieg.támog. egyes szoc. feladatokhoz 1.871 15.268 15.268 Központosított támogatás 6.725 6.725 Egyéb központi támogatás 2.046 2.046 IV. Egyéb bevételek Osztalék bevétel 150 150 HB-i Önkorm. Vízmő RT. sajáterı tám. 1.233 1.233 1.233 Gyermekétk.m.pénzeszk.átvétel 1.980 1.776 HBM-i Önk. népszavazás támogatása 232 232 SZMM közleked., gyermekvéd.támogatásai 1.107 1.107 2007. évi SZJA elszámolás miatti tám. 525 525 Interreg pályázat 447 447 Egyéb értékpapír értékesítés 4.943 4.943 3.800 V. Pénzmaradvány 200 0 0 VI. Román K. Önkorm. bevételei 1.495 1.606 1.606 Összesen 66.276 90.708 88.832
2. számú melléklet (ezer forintban) 2008.évi kiadások teljesítése Igazgatási tevékenység 14.832 15.673 14.795 Egyéb város és k.gazd. 2.056 2.563 2.152 Köztemetı fenntartási feladatok 96 96 53 Közvilágítási feladatok 2.160 2.805 2.804 Óvodai nevelés 462 562 539 Általános iskolai oktatás 10.254 10.486 10.453 Mővelıdési ház 1.412 1.721 1.486 Könyvtár 266 266 233 Háziorvosi szolgálat 132 290 242 Védınıi szolgálat 132 132 93 Élelmezési tevékenység 9.064 9.262 9.006 Családsegítés 1.904 1.968 1.925 Házi segítségnyújtás 1.313 1.363 1.354 Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 1.775 17.021 16.749 Célfeladatok, pénzeszköz átadások 18.923 24.921 24.818 Kiadások összesen: 64.781 89.102 86.702 Román Kisebbs. Önkorm. kiadásai 1.495 1.606 1.111 ÖSSZESEN: 66.276 90.708 87.813
3. számú melléklet / ezer forintban/ 2008. évi személyi juttatások teljesítése Igazgatási tevékenység 8.916 9.527 8.919 Egyéb város-k.gazd. 1.380 1.380 1.058 Ált.iskolai oktatás 6.753 6.822 6.822 Élelmezési tevékenység 3.227 3.266 3.209 Családsegítés, 569 587 581 Gyermekjóléti szolgáltatás 630 658 658 Házi segítségnyújtás 967 993 992 Mőv.ház, könyvtár 630 637 628 Kiadások összesen 23.072 23.870 22.867 Román Kisebbségi Önkorm. 216 216 206 Összesen 23.288 24.086 23.073
4. számú melléklet /ezer forintban/ 2008. évi felújítások, beruházások, pénzeszköz átadások teljesítése Ivóvíz Arzénmentesítı Program 3.187 3.158 3.158 Településrendezési terv 55 55 Orvosi rendelı felújítás 3.000 3.000 120 Belvízrendezési beruházás 6.642 3.983 Központi ügyelet finanszírozása 1.052 1.052 964 ELMIB Rt. részvény vásárlás 649 649 649 MOL Rt iparőzési adó visszafizetés 1.000 1.000 2006.-2007.évi norm.elszám.visszafiz.köt. 1.914 1.914 1.636 Furta önk.közokt.intézm.fenntart. 1.200 3.661 3.661 BM Polgári Védelmi hozzájárulás 28 28 28 Berettyó Vízgazd-i Társulat hozzájár. 64 64 71 Területfejl-i Tanács mőködési hozzájár. 42 42 38 Határon átnyúló vesz.helyz.kez.program 90 90 Iktatóprogram vásárlás 0 94 94 Főnyíró vásárlás 0 99 99 Egyéb értékpapír vásárlás 0 0 14.300 Általános tartalék 0 0 Céltartalék 0 6.032 Ö s s z e s e n 18.923 24.921 24.818