/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 3 A B C D E F G H I Kiadások Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások (+2+3+4+6+7) sz. cím csoportok összesen Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás (4..+6+7) 6 7 8 9 2 3 4 8... 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 79 2 787 6 263 66 2 276 3 3 26 7 9 673 93 63 772 798 23 33 2 276 3 3 26 7 9 673 8 42-4 262-38 67 89 63 74 27 9 6 7 8 9 2 2 22 23 24 2 26 27 28 29 3 3 32 33 34 3 36 37 38 39 4 4 42 43 44 4 46 47 48 49 2 3 4. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő). "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 4. Helyiség és garázsforgalmazás. Lakásforgalmazás 6. Bontási munkák 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 8. Hatósági kényszerintézkedések 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 27. Önkormányzati tervtanács 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 3. Taszári polgári terminál működési költsége 3. Iskolatej program 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2.3.-22.2.28.) 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. 2 66 2 3 67 2 298 8 9 3 64 4 7 4 4 3 6 34 9 4 2 6 48 43 32 9 46 38 82 22 4 42 42 898 2 939 44 2 9 63 3 9 432 3 7 2 7 2 66 2 2 2 298 8 93 78 2 679 4 7 4 4 3 6 36 49 4 2 6 48 43 32 9 46 34 79 22 4 42 42 898 2 939 44 3 2 63 3 9 432 3 7 2 7 6 34 3 27-93 2 4-4 9 93 2 2 4 - Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2.. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. 2 227 2 227 2 227 2 227 6 7 8 9 6 6 62 63 64 6 66 67 68 69 7 7 72 73 74 7 76 77 Önk. Társulásnak. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 62. Biztosítási kártérítés 63. 29. évi beszámoló után fizetendő kamat 64. 2. évi beszámoló után fizetendő kamat 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 69. Pályázatok készítési kiadásai 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2.7.-2.3.) 89 9 99 4 78 392 9 37 62 66 2 33 4 3 387 4 3 6 6 89 9 99 4 78 338 62 8 2 33 39 3 387 3 7 3 3 6 6-4 -9 37-9 -3 3 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
2/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 A B C D E F G H I Kiadások Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások (+2+3+4+6+7) sz. cím csoportok összesen Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás (4..+6+7) 3 78 7. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés 74 74 79 72.. Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft 4 9 4 9 4 9 4 9 8 72.2. Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret 8 73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2 2 82 74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira 74 74 83 7. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 3 3 84 76. Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. 392 87 4 8 76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása 48 48 86 77. Ifjúsági Keret 32 32 87 78. Sport Támogatási Keret 249 98 88 79. Gondozási díj 6 %-a 24 3 89 8.. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 886 89 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára 6 88 6 88 9 82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei 4 72 4 72 92 83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei 6 836 6 836 93 84. IPA: Work Flow program költségei 443 443 94 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés 4 48 4 48 9 86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés 262 262 96 87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása 97 88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 3 3 98 89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 7 7 99 9. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 7 7 9. 2. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 34 34 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése 2 26 2 26 2 93. Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 9 3 9 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár 32 32 7 96. Bontási munkák 69 69 8 97. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 3 7 3 7 9 98. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 387 387 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 3 3. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 834 834 2. Önkormányzati tervtanács 2 2 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 62 62 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 6 6 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 42 42 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 88 88 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2.3.-2.2.28.) 6 6 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 37 37 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 432 432 432 432 2. Pannon EGTC tagdíja 67 67 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 938 938 23 2. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 98 98 24 3. Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 963 2 963 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 37-37 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 7 7 27 6. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 44 44 28 7. Holding alapításával kapcsolatos költségek 39 39 29 8. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége 38 47 38 47 3 8.. összesen 3 4 342 3 92 9 78 69 477 647 282 27 8 3 32 8... Igazgatási feladatok 434 33 42 77-3 96 33 2. Gondnoksági feladatok 96 96 93 794-2 82 34 3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 293 44 229 943-63 498 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 6 6 36. Polgári Védelem 7 743 7 743 37 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3 29 4 268 739 38 7. Német Kisebbségi Önkormányzat 937 937 39 8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2 64 2 64 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 92 92 4 8.. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 2 9 932 2 822 4-79 7 42 8... TOURINFORM Iroda 2 34 2 34 43 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 47 8.. Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 2 34 2 34 48 Mindösszesen 6 34 48 6 32 469 6 69 477 647 282 27 8 49 I. Működési c.kiadások 694 93 678 87-6 744 II. Felhalmozási c.kiadások 69 477 647 282 27 8 69 477 647 282 27 8 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
3/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez J K L M N O P Q R 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások.csoport 2.csoport 3 sz. cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 6 8... Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 7 2. ÁFA befizetés - felhalmozási 8 - működési 9 3. Könyvvizsgálói díj 4. Bank és postaktg. Kaposvári Kiskönyvtár 2 6. Biztosítási díj 3 7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja 4 8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) 7. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 8 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 9 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 2 4. Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás 22 6. Bontási munkák 23 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 24 8. Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 26 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 27 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 28 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 29 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 3 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 9 6 9 6 2 48 2 48 3 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 32 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 33 27. Önkormányzati tervtanács 29 29 3 3 34 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 3 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 36 3. Taszári polgári terminál működési költsége 37 3. Iskolatej program 38 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 39 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 4 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 4 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 42 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 43 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 44 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 4 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 46 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2.3.-22.2.28.) 47 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 48 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 49 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 2 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 3 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 4 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 6. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 9 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 6 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 6. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 62 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 63 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 64 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 6 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 66 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 67 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 68 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 69 62. Biztosítási kártérítés 7 63. 29. évi beszámoló után fizetendő kamat 7 64. 2. évi beszámoló után fizetendő kamat 72 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 73 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 74 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 7 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 76 69. Pályázatok készítési kiadásai 77 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2.7.-2.3.) 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
4/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez J K L M N O P Q R 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások.csoport 2.csoport 3 sz. cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 78 7. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés 79 72.. Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft 8 72.2. Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret 8 73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 82 74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira 83 7. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 84 76. Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. 8 76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása 86 77. Ifjúsági Keret 87 78. Sport Támogatási Keret 88 79. Gondozási díj 6 %-a 89 8.. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára 9 82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei 92 83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei 93 84. IPA: Work Flow program költségei 94 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés 9 86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés 96 87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása 97 88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 98 89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 99 9. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 9. 2. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése 2 93. Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár 7 96. Bontási munkák 8 97. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 9 98. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács 6 6 4 4 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2.3.-2.2.28.) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 2. Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 23 2. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 24 3. Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 27 6. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 28 7. Holding alapításával kapcsolatos költségek 29 8. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége 3 8.. összesen 9 22 9 6 29 2 42 2 443 3 3 32 8... Igazgatási feladatok 98 66 946 38-2 338 239 3 236 682-2 633 33 2. Gondnoksági feladatok 6 2 63 4-2 26 22 4 926-96 34 3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem 47 47 3 3 37 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2 82 82 33 46 7 38 7. Német Kisebbségi Önkormányzat 4 4 36 36 39 8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 46 46 23 23 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2 63 43 6 99 4 8.. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 27 993 4 434-3 9 2 8 22 832-2 973 42 8... TOURINFORM Iroda 993 993 24 24 43 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 47 8.. Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 993 993 24 24 48 Mindösszesen 38 8 2 78-3 43 28 48 2 6-2 942 49 I. Működési c.kiadások 38 8 2 78-3 43 28 48 2 6-2 942 II. Felhalmozási c.kiadások 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez S T U V W X Y Z AA 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.csoport 3.l.alcsoport 3 sz. cím Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány átadás 6 8... Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 7 2. ÁFA befizetés - felhalmozási 787 6 772 798-4 262 8 - működési 263 66 23 33-38 9 3. Könyvvizsgálói díj 2 276 2 276 4. Bank és postaktg 3 3. Kaposvári Kiskönyvtár 3 3 2 6. Biztosítási díj 26 26 3 7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja 7 9 7 9 4 8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 673 673 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) 2 66 2 66 7. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2-2 8 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3 67 2 6 34 9 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 2 298 2 298 2 4. Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás 8 8 22 6. Bontási munkák 23 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 9 93 78 3 27 24 8. Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 3 64 2 679-93 26 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 4 7 4 7 27 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 4 4 4 4 28 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 29 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 3 6 3 6 3 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 22 8 24 8 2 4 3 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 4 4 32 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2 6 2 6 33 27. Önkormányzati tervtanács 48 32-6 34 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 43 43 3 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 32 32 36 3. Taszári polgári terminál működési költsége 6 46 6 646 37 3. Iskolatej program 38 82 34 79-4 38 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 22 22 39 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 9 4 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 4 4 4 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 42 42 42 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 43 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 42 42 44 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 898 898 4 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 46 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2.3.-22.2.28.) 2 939 2 939 47 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 44 44 48 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 2 9 3 2 93 49 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 63 63 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 3 9 3 9 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 432 432 2 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 3 7 3 7 3 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 2 2 4 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 7-7 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 6. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 89 89 9 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 9 99 9 99 6 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 4 78 4 78 6. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 392 338-4 62 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 9 37-9 37 63 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 62 62 64 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 66 8 6 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 66 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 67 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 2 2 68 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 69 62. Biztosítási kártérítés 7 63. 29. évi beszámoló után fizetendő kamat 33 33 7 64. 2. évi beszámoló után fizetendő kamat 4 39-9 72 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 3 387 3 387 73 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 4 3 7-3 74 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 7 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 3 3 3 3 76 69. Pályázatok készítési kiadásai 6 6 77 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2.7.-2.3.) 6 6 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
6/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez S T U V W X Y Z AA 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.csoport 3.l.alcsoport 3 sz. cím Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány átadás 78 7. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés 74 74 79 72.. Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft 8 72.2. Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret 8 73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2 2 82 74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira 74 74 83 7. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 3 3 84 76. Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. 392 87 4 8 76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása 48 48 86 77. Ifjúsági Keret 32 32 87 78. Sport Támogatási Keret 249 98 88 79. Gondozási díj 6 %-a 89 8.. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 886 89 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára 6 88 6 88 9 82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei 4 72 4 72 92 83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei 6 836 6 836 93 84. IPA: Work Flow program költségei 443 443 94 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés 4 48 4 48 9 86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés 262 262 96 87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása 97 88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 3 3 98 89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 7 7 99 9. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 7 7 9. 2. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 34 34 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése 2 26 2 26 2 93. Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 9 3 9 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár 32 32 7 96. Bontási munkák 69 69 8 97. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 3 7 3 7 9 98. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 387 387 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 3 3. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 834 834 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 62 62 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 6 6 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 42 42 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 88 88 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2.3.-2.2.28.) 6 6 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 37 37 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 2. Pannon EGTC tagdíja 67 67 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 938 938 23 2. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 98 98 24 3. Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 963 2 963 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 37-37 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 7 7 27 6. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 44 44 28 7. Holding alapításával kapcsolatos költségek 39 39 29 8. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége 38 47 38 47 3 8.. összesen 9 333 72 386-8 947 3 32 8... Igazgatási feladatok 236 62 237 77 33 2. Gondnoksági feladatok 864 864 34 3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem 936 936 37 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 726 726 38 7. Német Kisebbségi Önkormányzat 297 77-2 39 8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2 62 2 62 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 646 44-2 4 8.. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 264 693 26 86 393 42 8... TOURINFORM Iroda 9 9 43 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 47 8.. Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 9 9 48 Mindösszesen 86 926 838 372-8 4 49 I. Működési c.kiadások 86 926 838 372-8 4 II. Felhalmozási c.kiadások 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
7/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.2.Alcsoport 4.csoport 3 sz. cím Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadás 6 8... Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 79 2 93 63 8 42 7 2. ÁFA befizetés - felhalmozási 787 6 772 798-4 262 8 - működési 263 66 23 33-38 9 3. Könyvvizsgálói díj 2 276 2 276 4. Bank és postaktg 3 3. Kaposvári Kiskönyvtár 3 3 2 6. Biztosítási díj 26 26 3 7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja 7 9 7 9 4 8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 673 673 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) 2 66 2 66 7. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2-2 2 2 8 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3 67 2 6 34 9 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 2 298 2 298 2 4. Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás 8 8 22 6. Bontási munkák 23 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 9 93 78 3 27 24 8. Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 3 64 2 679-93 26 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 4 7 4 7 27 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 4 4 4 4 28 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 29 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 3 6 3 6 3 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 22 8 24 8 2 4 3 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 4 4 32 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2 6 2 6 33 27. Önkormányzati tervtanács 48 32-6 34 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 43 43 3 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 32 32 36 3. Taszári polgári terminál működési költsége 6 46 6 646 37 3. Iskolatej program 38 82 34 79-4 38 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 22 22 39 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 9 4 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 4 4 4 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 42 42 42 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 43 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 42 42 44 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 898 898 4 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 46 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2.3.-22.2.28.) 2 939 2 939 47 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 44 44 48 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 2 9 3 2 93 49 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 63 63 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 3 9 3 9 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 432 432 2 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 3 7 3 7 3 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 2 2 4 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 7-7 7 7 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 2 227 2 227 6. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 89 89 9 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 9 99 9 99 6 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 4 78 4 78 6. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 392 338-4 62 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 9 37-9 37 63 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 62 62 64 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 66 8 6 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 66 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 67 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 2 2 68 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 69 62. Biztosítási kártérítés 7 63. 29. évi beszámoló után fizetendő kamat 33 33 7 64. 2. évi beszámoló után fizetendő kamat 4 39-9 72 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 3 387 3 387 73 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 4 3 7-3 74 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 7 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 3 3 3 3 76 69. Pályázatok készítési kiadásai 6 6 77 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2.7.-2.3.) 6 6 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
8/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.2.Alcsoport 4.csoport 3 sz. cím Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadás 78 7. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés 74 74 79 72.. Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft 4 9 4 9 8 72.2. Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret 8 73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 2 2 82 74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira 74 74 83 7. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 3 3 84 76. Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. 392 87 4 8 76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása 48 48 86 77. Ifjúsági Keret 32 32 87 78. Sport Támogatási Keret 249 98 88 79. Gondozási díj 6 %-a 24 3 89 8.. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 886 89 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára 6 88 6 88 9 82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei 4 72 4 72 92 83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei 6 836 6 836 93 84. IPA: Work Flow program költségei 443 443 94 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés 4 48 4 48 9 86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés 262 262 96 87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása 97 88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 3 3 98 89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 7 7 99 9. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 7 7 9. 2. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 34 34 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése 2 26 2 26 2 93. Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 9 3 9 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár 32 32 7 96. Bontási munkák 69 69 8 97. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 3 7 3 7 9 98. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 387 387 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 3 3. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 834 834 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 62 62 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 6 6 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 42 42 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 88 88 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2.3.-2.2.28.) 6 6 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 37 37 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 432 432 2. Pannon EGTC tagdíja 67 67 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 938 938 23 2. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 98 98 24 3. Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 963 2 963 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 37-37 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 7 7 27 6. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 44 44 28 7. Holding alapításával kapcsolatos költségek 39 39 29 8. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége 38 47 38 47 3 8.. összesen 9 333 72 386-8 947 84 7 94 4 9 46 3 32 8... Igazgatási feladatok 236 62 237 77 33 2. Gondnoksági feladatok 864 864 34 3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 293 44 229 943-63 498 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 6 6 36. Polgári Védelem 936 936 37 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 726 726 38 7. Német Kisebbségi Önkormányzat 297 77-2 2 2 39 8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2 62 2 62 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 646 44-2 4 8.. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 264 693 26 86 393 33 44 29 63-63 378 42 8... TOURINFORM Iroda 9 9 43 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 47 8.. Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 9 9 48 Mindösszesen 86 926 838 372-8 4 3 8 6 3 24 3 46 87 49 I. Működési c.kiadások 69 866 6 74-4 292 2 4 39 2 9 22 8 82 II. Felhalmozási c.kiadások 787 6 772 798-4 262 66 977 644 882 27 9 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
9/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 3 AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 4.l.2 alcsoport sz. cím Felhalm tám ért kiadások 4.. alcsoport Működési tám értékű kiadások 6 7 8 9 2 3 4 8... 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 23 848 23 848 87 9 99 8 62 6 7 8 9 2 2 22 23 24 2 26 27 28 29 3 3 32 33 34 3 36 37 38 39 4 4 42 43 44 4 46 47 48 49 2 3 4. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő). "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 4. Helyiség és garázsforgalmazás. Lakásforgalmazás 6. Bontási munkák 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 8. Hatósági kényszerintézkedések 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 27. Önkormányzati tervtanács 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 3. Taszári polgári terminál működési költsége 3. Iskolatej program 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2.3.-22.2.28.) 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2.. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. 2 227 2 227 6 7 8 9 6 6 62 63 64 6 66 67 68 69 7 7 72 73 74 7 76 77 Önk. Társulásnak. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 62. Biztosítási kártérítés 63. 29. évi beszámoló után fizetendő kamat 64. 2. évi beszámoló után fizetendő kamat 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 69. Pályázatok készítési kiadásai 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2.7.-2.3.) 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 4.l.2 alcsoport sz. cím Felhalm tám ért kiadások 4.. alcsoport Működési tám értékű kiadások 3 78 7. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés 79 72.. Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft 8 72.2. Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret 8 73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 82 74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira 83 7. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 84 76. Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. 8 76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása 86 77. Ifjúsági Keret 87 78. Sport Támogatási Keret 88 79. Gondozási díj 6 %-a 24 3 89 8.. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára 9 82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei 92 83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei 93 84. IPA: Work Flow program költségei 94 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés 9 86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés 96 87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása 97 88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 98 89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 99 9. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 9. 2. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése 2 93. Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár 7 96. Bontási munkák 8 97. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 9 98. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2.3.-2.2.28.) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 432 432 2. Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 23 2. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 24 3. Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 27 6. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 28 7. Holding alapításával kapcsolatos költségek 29 8. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége 3 8.. összesen 27 7 27 7 793 9 48 8 66 3 32 8... Igazgatási feladatok 33 2. Gondnoksági feladatok 34 3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem 37 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 38 7. Német Kisebbségi Önkormányzat 2 2 39 8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4 8.. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 2 2 42 8... TOURINFORM Iroda 43 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 47 8.. Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 48 Mindösszesen 27 7 27 7 793 9 78 8 78 49 I. Működési c.kiadások 793 9 78 8 78 II. Felhalmozási c.kiadások 27 7 27 7 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 3 AT AU AV AW AX AY AZ BA BB Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 4.2.2 alcsoport sz. cím Felhalm c áh-on kívülre átad. 4.2. alcsoport Működési c áh-on kívülre átad. előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 6 7 8 9 2 3 4 8... 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 83 96 6 866 27 9 86 8 8 7 7 89 6 7 8 9 2 2 22 23 24 2 26 27 28 29 3 3 32 33 34 3 36 37 38 39 4 4 42 43 44 4 46 47 48 49 2 3 4. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő). "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 4. Helyiség és garázsforgalmazás. Lakásforgalmazás 6. Bontási munkák 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 8. Hatósági kényszerintézkedések 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 27. Önkormányzati tervtanács 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 3. Taszári polgári terminál működési költsége 3. Iskolatej program 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2.3.-22.2.28.) 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. 2 7 2 7 Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2.. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. 6 7 8 9 6 6 62 63 64 6 66 67 68 69 7 7 72 73 74 7 76 77 Önk. Társulásnak. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 62. Biztosítási kártérítés 63. 29. évi beszámoló után fizetendő kamat 64. 2. évi beszámoló után fizetendő kamat 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 69. Pályázatok készítési kiadásai 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2.7.-2.3.) 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
2/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 AT AU AV AW AX AY AZ BA BB Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 4.2.2 alcsoport sz. cím Felhalm c áh-on kívülre átad. 4.2. alcsoport Működési c áh-on kívülre átad. 3 előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 78 7. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés 79 72.. Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft 4 9 4 9 8 72.2. Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret 8 73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 82 74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira 83 7. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 84 76. Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. 8 76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása 86 77. Ifjúsági Keret 87 78. Sport Támogatási Keret 88 79. Gondozási díj 6 %-a 89 8.. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára 9 82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei 92 83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei 93 84. IPA: Work Flow program költségei 94 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés 9 86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés 96 87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása 97 88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 98 89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 99 9. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 9. 2. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése 2 93. Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár 7 96. Bontási munkák 8 97. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 9 98. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2.3.-2.2.28.) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 2. Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 23 2. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 24 3. Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 27 6. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 28 7. Holding alapításával kapcsolatos költségek 29 8. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége 3 8.. összesen 89 47 67 37 27 9 86 8 9 7 72 89 3 32 8... Igazgatási feladatok 33 2. Gondnoksági feladatok 34 3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 293 44 229 943-63 498 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 6 6 36. Polgári Védelem 37 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 38 7. Német Kisebbségi Önkormányzat 39 8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4 8.. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 33 44 289 943-63 498 42 8... TOURINFORM Iroda 43 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 47 8.. Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 48 Mindösszesen 89 47 67 37 27 9 2 44 246 2 449 643 9 397 49 I. Működési c.kiadások 2 44 246 2 449 643 9 397 II. Felhalmozási c.kiadások 89 47 67 37 27 9 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
3/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez BC BD BE BF BG BH BI BJ BK 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 6.csoport 7.csoport 3 sz. cím Felújítás Beruházási kiadás 6 8... Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 7 2. ÁFA befizetés - felhalmozási 8 - működési 9 3. Könyvvizsgálói díj 4. Bank és postaktg. Kaposvári Kiskönyvtár 2 6. Biztosítási díj 3 7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja 4 8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) 7. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 8 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 9 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 2 4. Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás 22 6. Bontási munkák 23 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 24 8. Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 26 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 27 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 28 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 29 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 3 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 3 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 32 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 33 27. Önkormányzati tervtanács 34 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 3 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 36 3. Taszári polgári terminál működési költsége 2 2 4-37 3. Iskolatej program 38 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 39 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 4 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 4 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 42 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 43 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 44 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 4 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 46 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2.3.-22.2.28.) 47 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 48 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 49 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 2 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 3 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 4 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 6. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 9 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 6 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 6. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 62 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 63 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 64 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 6 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 66 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 67 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 68 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 69 62. Biztosítási kártérítés 7 63. 29. évi beszámoló után fizetendő kamat 7 64. 2. évi beszámoló után fizetendő kamat 72 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 73 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 74 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 7 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 76 69. Pályázatok készítési kiadásai 77 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele (2.7.-2.3.) 2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka
4/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez BC BD BE BF BG BH BI BJ BK 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 6.csoport 7.csoport 3 sz. cím Felújítás Beruházási kiadás 78 7. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés 79 72.. Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft 8 72.2. Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret 8 73. Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. 82 74. Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira 83 7. IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 84 76. Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. 8 76.2 "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása 86 77. Ifjúsági Keret 87 78. Sport Támogatási Keret 88 79. Gondozási díj 6 %-a 89 8.. osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára 9 82. IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei 92 83. IPA: Panonn Paletta II. program költségei 93 84. IPA: Work Flow program költségei 94 8. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés 9 86. DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés 96 87. Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása 97 88. Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása 98 89. Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 99 9. EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 9. 2. évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése 2 93. Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár 7 96. Bontási munkák 8 97. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 9 98. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát 2.3.-2.2.28.) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2. 2. Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége 23 2. Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás 24 3. Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 27 6. Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja 28 7. Holding alapításával kapcsolatos költségek 29 8. "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége 3 8.. összesen 2 2 4-3 32 8... Igazgatási feladatok 33 2. Gondnoksági feladatok 34 3. Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem 37 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 38 7. Német Kisebbségi Önkormányzat 39 8. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4 8.. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 42 8... TOURINFORM Iroda 43 2. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 47 8.. Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 48 Mindösszesen 2 2 4-49 I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások 2 2 4-2.2.22/: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka