MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én (csütörtök) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Önkormányzat 2013.évi költségvetésének megállapítása. Előadó: polgármester 2. Rendelet - Az Önkormányzati intézmények ( PS ÁMK, Napsugár Étterem) élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása és a fizetendő térítési díjak. Előadó: polgármester 3. PS ÁMK Bölcsöde szakmai programja. Előadó: bölcsöde vezető 4. PS ÁMK bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzata. Előadó: bölcsöde vezető 5. Előterjesztés járó-beteg szakellátásra. Előadó: jegyző 6. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Alapító okiratának módosítása Előadó: jegyző Cserkeszőlő, 201.február 8. Szokolai Lajos sk. polgármester

Cserkeszőlő Község Önkormányzat polgármesterétől Előterjesztés Cserkeszőlő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete Cserkeszőlő, 2013. február 08. 1.oldal

A Képviselő-testület 2012. év végén az előírásoknak megfelelően elfogadta a tervezés alapjául szolgáló 2013. évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a költségvetés tervezés irányvonalait. Amely alapján elkészítettük a 2013. évi költségvetés tervezetet a Képviselő-testület részére megtárgyalásra. A költségvetés készítéséhez a 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről; 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 368/2011. (X II.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, A Kormány 4/2013. (I. 11.) rendelete az államháztartás számviteléről szóló törvényeket vettük alapul. A költségvetési törvény abból indul ki, hogy 2013. január1-től átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanaszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől. Az előző évek költségvetéséhez képest jelentős a változás. Január elején a Magyar Államkincstár által nyilvánosságra hozott támogatás teljesen más összetételben, un.: feladatfinanszírozással támogatja a helyi önkormányzat költségvetését. Cserkeszőlő Önkormányzatának 2013. évi költségvetését meghatározó főbb tényezők A köznevelési törvény változása- az iskolai nevelés kikerül a PS ÁMK Társulás feladatai közül, a társult települések óvodái önállóan folytatják tevékenységüket. 2013. január 01-től a PS ÁMK Társulás megszűnt és új intézmény alakult, PS ÁMK Cserkeszőlő néven, amely cserkeszőlői konyha, könyvtár, bölcsőde, óvoda szervezetekből áll. A szociális feladatok járási átvállalása- egyes ellátási típusok az önkormányzattól a járás kezelésébe kerül,kevesebbet kell szociális ellátásra tervezni. Az állam adósság átvállalása az önkormányzattól- a kötvény és a meglévő fejlesztési hitel tőke és kamatainak átvállalása valószínűleg 2013. június 28.-ig fog véglegessé válni. Amennyiben a konszolidáció megvalósul, a kötvény kibocsátásból származó, évi 85 millió forintos kötelezettségünk jelentősen mérséklődhet. Ebben az évben azonban még a fenti kiadással terveztük meg a költségvetésünket. Ennek oka, hogy az adósságkonszolidáció után a tőke és kamatainak törlesztési feltételeit még nem ismerjük (futamidő változása, törlesztőrészlet összege). Normatív támogatások helyett feladattámogatást ad az állam a támogatások a következő főbb feladatok ellátásához kapcsolódnak: A helyi önkormányzatok általános támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Új beruházások - A koncepcióhoz képest a következő változások történtek. A Baby World pályázata sikertelen volt, ugyanakkor a képviselő testület ezévi testületi ülésén kemping 2.oldal

vizesblokk és faházak építéséről döntött. A szennyvíz telep felújítás, geotermikus hőellátás pályázatok bizonyulnak a legjelentősebbnek, melyek megvalósításra kerülnek. Cserkeszőlő Önkormányzat 2013. évi költségvetés tervezete Intézmény adatok ezer Ft-ban 2013. évi tervezet 2012. évi eredeti előirányzat Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Polgármesteri Hivatal 96 174 96 174 118 689 118 689 Önkormányzat 1 454 396 1 454 396 879 984 879 984 Fürdő és Gyógy. Központ 1 430 423 1 430 423 1 208 658 1 208 658 ÁMK 96 960 96 960 298 525 298 525 Összesen: 3 077 953 3 077 953 2 505 856 2 505 856 Az önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatainak összege 3 077 893 E Ft. A 2 505 856 E Ft 2012. évi előirányzatnál 572 037 E Ft-tal magasabb. Ennek oka a nagy összegű beruházásaink kiadási és bevételi előirányzat növekedése. 3.oldal

BEVÉTELEK TERVEZÉSE A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. (A bevételeket intézményenkét az 1. számú melléklet tartalmazza.) 1.1. Központi költségvetési kapcsolatokból származó feladatfinanszírozási támogatás és az átengedett bevételek alakulása: Az önkormányzat feladatellátási támogatásait 2013. évre vonatkozóan a 2. számú melléklet mutatja be. > A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása új jogcímként szerepel a költségvetési törvényben. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetési, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódóan biztosít a központi költségvetés támogatást. Az általános támogatás összege 42.062 E Ft. Ehhez a 2011. évi KSH-nak leadott statisztika számait veszik alapul (Pl.: lakosságszám, belterületi utak hossza stb.). A beszámítás összege az önkormányzat elvárt bevétele, ami a 2011. évi iparűzési adó alapjának 0,5%-át jelenti. Ezzel csökkentik az egyébként számított támogatás összegét. A helyi önkormányzat működésének általános támogatásai (adatok ezer Ft-ban) Helyi önkormányzati hivatal működésének támogatása 28 075 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás 3 753 Közvilágítás fenntartával kapcsolatos támogatás 11 661 Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás 407 Közutak fenntartásának támogatása 100 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 205 Összesen: 50 201 Beszámítás összege (ez csökkentő tétel, az IPA 0,5%-a) 8 139 Tényleges támogatás összege: 42 062 > Az átengedett bevételek rendszerének átalakítása: A gépjáműadóból tervezett bevétel 6.600 E Ft. A feladatváltozásból eredően a gépjárműadó átengedés mértéke csökken 100%-ról 40%-ra, továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó és ehhez kapcsolódva a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik, helyette az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. 4.oldal

> Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások: * Az önkormányzatok kötelezően ellátandó faladatai közé tartozik a köznevelési törvény szerint az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása, a tervezett létszámhoz teljes egészében biztosítja a bértömeget és a járulékot. A támogatás összege 13.434 E Ft lesz a pedagógusok után, a nevelő munkát segítők bértámogatása 6.528 E Ft. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez (54 E Ft/fő/év). Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít melynek összege 2.970 E Ft. * Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A támogatás 102 E Ft/fő/év (ami az előző évekhez képest emelkedett a 68 EFt/fő/évről), amit a költségvetés az 50 és 100%-os étkezési térítési díj támogatott gyermekek után ad. A támogatás összege 15.810 E Ft 155fő iskolás és óvodás gyermek után, 714 E Ft a 7 bölcsödés gyermek után. A helyi önkormányzat köznevelési feladatainak támogatásai (adatok ezer Ft-ban) Óvoda pedagógusok bértámogatása 13 434 Közvetlenül segítők bértámogatása 6 528 Létszámhoz kötött óvodaműködtetési támogatás 2 970 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 15 810 Bölcsödei étkeztetés támogatása 714 Összesen: 39 456 * Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvertlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásának a biztosítása is. Az iskola leltár szerinti átadásának várható időpontja 2013. február 15. > Szociális normatívákat érintő változások * A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben. Ennek támogatására összesen 27.924 E Ft-ot kapott önkormányzatunk. * A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni. A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben létalapként" egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). 5.oldal

A szakmai elképzelések szerint a létalap: * alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), * kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást). Az állami hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, önkormányzatunknál 10.025 E Ft. A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásához 908 E Ft 908 E Ft-ot biztosít az állam. A szociális étkeztetés átlagosan 37 fő ellátásához 2.048 E Ft, a házi segítségnyújtás átlagosan 18 ellátott részére 2.610 E Ft, a tanyagondnoki szolgálat 36 fő után 5.990 E Ft támogatást kap. 1.2. Intézményi működési bevételek Az intézmények alaptevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásait, térítési díját az infláció emelkedése miatt szerény mértékben kívánjuk emelni. Az intézményi átalakítások miatt az iskolai nevelés kikerül az önkormányzat feladatai közül, de az étkeztetés önkormányzati feladat marad. Ennek térítési díját a jövőben felül kell vizsgálni, mivel a társtelepülésekről bejáró tanulók étkeztetését is Cserkeszőlő viseli. A 2013. évi várhatóbevételeink tevékenységek szerint: adatok ezer Ft Megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható Camping 54 099 87 850 Szálloda 127 376 130 072 Mosoda 13 050 14 000 Fürdő- és strandszolgáltatás 333 706 373 180 Gyógyász.beutaltak térítése 42 739 41 500 TB támogatás 65 387 66 000 Fűtés, hőszolgáltatás 31 758 46 000 Parkolás 13 140 13 000 Víz- és szennyvíz szolg. 61 889 0 Gyógyászati bolt 6 525 7 500 Napsugár étterem 165 200 170 435 Szépségszalon 1 816 3 210 Kamatbevételek 40 207 30 000 Összesen: 956 892 982 747 1.3. A 2013. évi várható adóbevételek: A 2013. évi várható helyi adóbevételek 6.oldal

adatok ezer Ft Megnevezés 2012.évi tény 2013.évi várható Építményadó 7079 7 500 Telekadó 2132 2 000 Kommunális adó 124 - IFA 52384 42 000 Iparűzési adó 22973 23 000 Pótlékok, bírságok 784 1 000 Gépjárműadó 14654 6 600 Összesen: 100130 82 100 A gépjárműadó bevételeket - figyelembe véve a költségvetési törvény tervezetét - az idei várható bevételek 40 %-ában kalkuláltuk. A helyi adó szabályok jelentősen nem változnak a 2013. évben sem. Így az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve óvatos becsléssel állapítottuk meg a 2013. évre vonatkozó adóbevételeket, mivel a fizetési morál évről-évre romlik, bár mindent megteszünk az adóbevételek behajtásának érdekében. A KIADÁSOK TERVEZÉSE 1.) Személyi juttatások és járulékok 2013. évi létszámterv átlagosan 200 fő Polgármesteri Hivatal átlagosan 19 fő (16 fő köztisztviselő + 1 fő munkatörvénykönyves + 2 üres álláshely) Önkormányzat átlagosan 17 fő (12 fő + 3 fő részmunkaidős + 2 fő üres álláshely + 29 fő közfogl.) Fürdő átlagosan 144 fő (117 fő + 35 fő nyári foglalkoztatott + megbízásos orvosok 4 fő) PS ÁMK /Cserkeszőlő/ átlagosan 20 fő 20 fő + 2 fő üres - Minimálbér: 98 000 Ft (változott 93 000 Ft/hó-ról) - Szakképzett minimálbér 114 000 Ft (változott 108 000 Ft/hó-ról) - Köztisztviselői illetményalap: 38 650 Ft (nem változott) - Étkezési hozzájárulás: 8 000 Ft/hó (változott 5 000 Ft/hó-ról) - Szociális hozzájárulási adó: 27% A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. A kiadások tervezésénél a PS ÁMK Társulás megszűnése miatt, a koncepcióhoz képest csökkent a szervezetek száma. Csak a cserkeszőlői ovoda, bölcsöde, konyha, könyvtár maradt. 7.oldal

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat - figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságára - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a 2008. januári szinten van, továbbra is az akkori számítási szabályok érvényesek. A feladatok átrendezése miatt a személyi juttatások és járulékainak kiadása jelentősen csökkenni fog azzal, hogy január 1-jétől az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógus munkát segítők bérét és járulékát az állam fizeti meg, míg az iskolák technikai munkakörben foglalkoztatottjainak bérét és annak járulékát is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja. Az Önkormányzat elfogadta 29 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával kapcsolatosan a feladatellátás megszervezéséhez szükséges 16.000 E Ft-os keretösszeget. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulékok összegének 70-100%-a visszaigényelhető. A közfoglalkoztatási bérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig. 2013. évben javasoljuk a közfoglalkoztatási programunk, valamint a feladatra elkülönített keret összegének fenntartását, amennyiben a közfoglalkoztatottak garantált bérminimuma bruttó 75 500,- Ft. A költségvetési szférában jelenleg is működő az adóváltozás hatását kompenzáló rendszer 2013. évben is megmarad, melynek fedezetét az állam biztosítja. 2.) Dologi kiadások A költségek növekedésével nem számolunk, az infláció növekedésének hatását kivédjük takarékos gazdálkodással. A közüzemi díjak közül csak a vízdíj növekedésével számoltunk, mivel a Fürdő- és Gyógyászati Központnál eddig nem számítottunk fel vízdíjat. A Bácsvíz Zrt. az új szolgáltató, azonban már felszámolja az elfogyasztott vízmennyiséget. Az elsődleges kalkulációk szerint a Fürdő- és Gyógyászati Központ vízdíja 9 147 E Ft-ra tehető (medencetöltésre és az előírtakon kívül ivóvizet nem használnak fel). A gázdíjat igyekszünk csökkenteni a termálfűtés bevezetésével és a napenergia hasznosításával az áramdíj csökkentését próbáljuk elérni. A közvilágításnál az áramdíjat szolgáltató váltással próbáljuk csökkenteni. SZOCIÁLIS ÁGAZAT Önkormányzatunk szociális ellátásait a többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.), a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) valamint az önkormányzat szociális ellátásokra vonatkozó rendelete határozza meg. A szociális ellátások alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, melynek 2013. évben nem változik, összege 28.500 forint. 8.oldal

2013. január 1-jétől az alanyi- és normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról a járási kormányhivatalok fognak dönteni, és gondoskodnak ezen pénzbeli ellátások folyósításáról, míg a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben létalapként" egyesülnek, Az önkormányzat költségvetésének tervezésénél a járási hivatalokhoz kerülő segélyek esetében az alábbi megtakarításokkal számolhatunk: * időskorúak járadéka * normatív ápolási * gyámnál eseti és ügygondnoki feladatok * ápolási díj (Szoc. tv. 41.. (1) bek. és 43/A.(1) bek. Alanyi) * gondozási díj felülvizsgálat * apai elismerő * védelembe vétel * közgyógy ellátás (alanyi) * közgyógy ellátás (normatív) * óvodáztatási támogatás Az önkormányzati hatáskörben maradó eseti támogatások várható kiadása az alábbiak szerint tervezhető: - átmeneti segély: 1.000 E Ft - ovodáztatási támogatás: 50 E Ft - szociális kölcsön: 912 E Ft - közgyógy ellátás (méltányossági): 500 E Ft - köztemetés: 140 E Ft - temetési segély: 88 E Ft -rendszeres gyermekvédelmi kedv. - méltányossági ápolási díj 667 E Ft Arany János tehetséggondozó 60 E Ft Bursa Hungarica 1 050 E Ft Összesen: 4 467 E Ft A rendszeres támogatások várható kiadási igénye: rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás Összesen: 400 E Ft 19 000 E Ft 9 000 E Ft 28 400 E Ft 9.oldal

Az önkormányzat saját hatáskörében adott támogatásai: - ovodáztatási támogatás: 368 E Ft - beiskolázási támogatás: 2 700 E Ft - nagycsaládos támogatás: 500 E Ft - nyugdíjas támogatás: 800 E Ft - születési támogatás: 750 E Ft - közép és felsőoktatási tanulmányi támogatás 2 060 E Ft - hulladék átvállalás: 1 000 E Ft Összesen: 8 178 E Ft SZOCIÁLIS FELADATAINAK A szociális területhez tartozó feladatok összesen 38 200 E Ft tervezett kiadást jelentenek az önkormányzat számára, amely tevékenységek 2012. évben 35 854 E Ft kiadással jártak. A költségek megnövekedése a bérköltség kötelező emelése miatt és a Tanyagondnoki Szolgálat pályázati kiadása miatt nőttek meg 2 346 E Ft-tal. A tevékenységek tervezett kiadását az alábbiakban mutatjuk be. Ezek a feladatok a következők: Bölcsödei Ellátás, Szociális Étkezés, Házi Segítség Nyújtás, Tanya- és Falugondnoki Szolgálat, Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat és a Védőnői Szolgálat. A gyermekjóléti szolgálathoz egy fő felvételére volt szükség, ezért magasabb az előző évi kiadás. Tevékenység 2012. évi tényleges 2013. tervezett Bölcsödei ellátás 9 038 10 407 Szociális étkeztetés 6 015 5 872 Házi segítségnyújtás 2 783 4 327 Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat 3 060 2 958 Tanyagondnoki szolgálat 11 488 10 562 Védőnői szolgálat 3 470 4 074 Összesen: 35 854 38 200 A tanyagondnoki szolgálattól 1 fő a házi segítségnyújtás szakfeladatára lett áthelyezve, emiatt nőtt meg a házi segítségnyújtás tervezett költsége és a tanyagondnoki szolgálatnál csökkent meg a bérköltség. SPORTFELADATOK A sportfeladatok költségvetési keretén belül pénzügyi lehetőségeink figyelembe vételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladatok fedezetét: kiemelt rendezvények Pl.: Cserke Vitéz napok alkalmából, labdarugó torna rendezése sportegyesület támogatása (női és férfi labdarugás) A szabadidő sport támogatásához, a felnőtt kondipark pályázata benyújtásra került együttműködési megállapodás alapján az Északalföldi Termál Klaszter a pályázó 15 000 E Ft 10.oldal

összegben, amihez Cserkeszőlőnek anyagilag nem kell hozzájárulnia, csak a helyet biztosítja a Sportpályán. Leader BMX pálya kivitelezéséhez 5.000 E Ft értékben benyújtottuk a pályázatot, ami 100%-ban támogatott, tehát anyagilag ehhez sem kell hozzájáulni. KÖZMŰVELŐDÉSI, TURISZTIKAI ÉS SAJTÓFELADATOK A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését. A Szinyei kúria borospince felújításához 11.863 E Ft pályázatot nyújtottunk be, amely 100%-ban támogatott. A PS ÁMK Könyvtár ebben az évben is pályázatot nyújt be Könyvtári érdekeltség növelő támogatásra, amit minden évben benyújtunk és kb. 200 E Ft-ot kapunk meg. Ebben az évben az önkormányzat nyújtott be pályázatot Könyvtárfejlesztésre 8 000 E Ft értékben, amely vissza nem térítendő támogatást el is nyerte számítástechnikai eszközökre és akadálymentesítésre. Pályázati lehetőség esetén a Szüreti Bál és a Cserke Vitéz Napok rendezvényeit is támogatásból fedezzük. EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA A helyi egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek részére nyújtandó egyéb támogatás keretének összegét legfeljebb az előző évi szinten javasoljuk meghatároni. Kivéve a polgárőrség támogatását, ami a közbiztonság megerősítését szolgálja. Ezzel kapcsolatban az gépkocsi műszaki vizsgájával kapcsolatos plusz költséget szeretnénk kompenzálni. 2013. évben adott támogatások adatok E Ft-ban Rendőrség 250 Kadarka néptánceggyüttes 300 Motoros találkozó 200 24 órás vetélkedő 50 Polgárőrség 650 Tanyagondnoki szolgálat országos szövetsége 63 Versenysport támogatása 1300 Összesen: 2813 11.oldal

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK Intéznényi épület fejlesztése, karbantartása esetén: - az önkormányzat elsődleges, kötelező feladata az intézményi épületek karbantartása, melynek költségét az előző évek szintjén kívánjuk tartani, az infláció emelkedését takarékoskodással védjük ki. Ebben az évben a Képviselői Irodaházban lévő Rendőrség körzeti megbízotti irodát kívánjuk felújítani, erre 100%-os támogatottságú Leader pályázatot nyújtottunk be 4 975 E Ft értékben. - az előző években megkezdett energia megtakarítást eredményező fejlesztések folytatását a 2013. évben pályázati eszközök bevonásával végezzük el, a thermál fűtés kiterjesztésével, napenergia felhasználásával. - továbbra is fontos cél az óvoda, bölcsőde játszóudvarainak korszerűsítése, az intéznényi zöldterületek állapotának, színvonalának emelése, gondozott zöldterületek növelése. Közterületek fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatban: - útépítések folytatása: a földútjavítások a ráfordított pénzeszközöket és az abból kihozható eredményt nézve fajlagosan drágák, ezért a cél évente egy út leburkolása. Jelenleg pályázati lehetőségről nem tudunk, de így is terveztünk 10 000 E Ft-ot a célra - az önkormányzat kötelező feladata az aszfalt- és földutakon a járhatóság, jó állapot biztosítása, amely költségigénye jelentős. 5 000 E Ft-ot terveztünk be. - továbbra is fontos feladatnak tartjuk a parkok, zöldterületek, játszóterek állapotának legalább szinten tartását, lehetőség szerint a színvonal emelését tűztük ki célul. - Önerőből a legrosszabb állapotú utcák járdáit felújítjuk, pályázati lehetőség esetén több utcának is biztosítjuk a felújítás lehetőségét. Ha nem lesz pályázati lehetőség járdafelújításokra vonatkozóan, és ha lakossági igény jelentkezik, akkor biztosítjuk az ahhoz szükséges anyagot. - szintén kötelező feladat a közvilágítás kiépítése, és fentartása. A közvilágítás karbantartására nem kell több anyagi forrást elkülöníteni, mert a több éves szerződést az idén újra köthetjük, ezért a szolgáltatók versenyképességét megvizsgáljuk és nem kívánunk többet költeni erre a feladatra. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT A 2013. évi költségvetés mozgásterét jelentősen meghatározza az, hogy 2011. novemberében megkezdődött a kötvényállomány törlesztése. Jelenlegi tőketartozásunk 3.471.941 CHF, következő törlesztés áprilisban esedékes, viszont a jelenlegi törvénytervezet szerint az állam az 5000 fő alatti települések ilyen típusú tartozásállományát átvállalja. Jelenlegi ismereteink szerint június 28.-án történik meg az adósságkonszolidáció. Az óvatosság elve azt követeli meg, hogy a megállapodás megszületéséig kalkuláljunk a törlesztendő tőke és kamatköltségekkel. 2012-ben a tőke- és kamatteher 85.000 E Ft-os terhet jelentett, 2013-ban a csökkenő tőke összege és a jelenlegi árfolyamtendenciákat figyelembe véve, mint egy 70 050 E Ft-os kötelezettséggel számolhatunk. Ha a megállapodás létrejön és az állam átvállalja a kötelezettségünket, akkor ezt a jelenlegi kötelezettséget nem kell teljes egészében megfizetnünk. 12.oldal

A K&H Bankkal csak a konszolidáció után tudunk tárgyalni a fennmaradó tartozás törlesztéséről. Ezért a második félévre is beterveztük az esedékes törlesztőrészletet. Gyakorlatilag a következő évekre vonatkozó törlesztésekre jelenleg csak az eredeti szerződés adatai alapján tudunk tervezni Az MFB-kal szemben fennálló hitelünkből adódó kötelezettség 2013-ban 350 E Ft. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján az alábbi kiadás igények merültek fel. A kiadásoknak csak egy részére tudunk pályázati forrást igénybe venni. Amennyiben a 2013. évi pályázatok ismeretében ez változna, akkor a beruházások végleges elkezdése előtt ezeket a lehetőségeket mérlegelni kell. A tervezett beruházásokat intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza, melynek a nettó összege 1 072 972 E Ft és a hozzá tartozó áfa 290 437 E Ft. A beruházásokhoz az önkormányzatnak 441 688 E Ft önerőt kell biztosítani és 921 721 E Ft pályázati összeggel rendelkezünk. Önkormányzat által elérhető pályázati lehetőségekre kell koncentrálni, a pályázatok saját erejére forrást szükséges meghatározni a 2013. évi költségvetésben. A jelenleg ismert és benyújtott pályázatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A pályázatok közül kiemelendő a geotermikus hőellátás kiépítése, aminek az önereje 18 483 E Ft (bruttó); szennyvíztelep felújítás 37 948 E Ft (bruttó). Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 23 a helyi önkormányzatok költségvetése tartalmazza az önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezik az önkormányzatok feladatairól az alábbiakban közölteknek megfelelően: 13. (1) 2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. 3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 13.oldal

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. Az önkormányzat államigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el teljes egészében, tehát ennek az összes bevétele és kiadása mutatja a tevékenység ráfordításait, ami az 1. számú mellékletben látható. A PS ÁMK tevékenységei közül az óvodai nevelés, a közművelődés és könyvtári ellátás, a közétkeztetés kötelezően ellátandó feladat. A bölcsödei ellátás önként vállalt feladat. A kötelező és az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ strandszolgáltatás tevékenységén kívül valamennyi önként vállalt feladat. Ez alaján a kötelező és az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi tételeit az 6. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat valamennyi feladata kötelezően ellátandó feladat. A bevételeit és a kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Hatáskörök Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 1.000 E Ft + ÁFA összegben határozta meg. a polgármester vonatkozásában. 14.oldal

Tisztelt Képviselő-testület! * A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása * A kötelező feladatok ellátásának, finanszírozásának folyamatos biztosítása * Az intézmények biztonságos működtetése * Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé, (pályázatok, szolgáltatások bővítése stb) * A kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani * A működési saját bevételeket felülvizsgálva, a szolgáltatási díjtételeket a piaci viszonyok figyelembe vételével, lehetőség szerint emelni * Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit, A szervezeti egységek gazdálkodását egységenként kell megvizsgálni * A dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesítési adatait nem haladhatja meg, teljesítmény mutató emelkedése nélkül * Csak indokolt felújítás és beszerzés tervezhető * A létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű munkaerőkihasználás) * Részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. * A pályázatokhoz saját forrást biztosítani kell Kérem, hogy az előterjesztést ennek ismeretében megvitatni, majd a 2013. évre vonatkozó költségvetési tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Cserkeszőlő, 2013. február 08... Szokolai Lajos polgármester 15.oldal

2013. évi Községi Önkormányzat Cserkeszőlő intézményi költségvetés tervezete 1.sz. melléklet Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fürdő és gyógy központ PS AMK Társulás Cserkeszőlő Önkorm. összesen 2013 települési adatok E Ftban 2012. évi becsült teljesítés "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 020 637 1 270 344 350 1 112 1 367 369 607 836 ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN 181 903 0 179 551 0 361 454 330 749 ebből: PS AMK-nak 81 235 0 0 0 81 235 0 Polgármesteri Hivatalnak 96 074 0 0 0 96 074 0 Önkormányzatnak 0 0 179 551 0 179 551 0 Nonprofit szervezeteknek 4 594 0 0 0 4 594 0 IDEINGLENESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ 55 000 0 0 0 55 000 0 FEJLESZTÉSI CELU HITELTÖRLESZTÉS 0 0 56 950 0 56 950 58 422 ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 52 692 50 998 257 684 42 334 403 708 524 284 ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK 12 135 11 906 69 589 10 190 103 820 135 922 ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 92 394 32 000 522 299 43 324 690 017 804 217 ** SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK, 39 635 0 0 0 39 635 44 426 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 454 396 96 174 1 430 423 96 960 3 077 953 2 505 856 * FELH.C. NYÚJTOTT TAM.KOLCS. VISSZATÉR. 156 506 0 0 0 156 506 900 TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTELEK, ELOZO EVI TAM. 788 517 0 0 0 788 517 813 507 TB TÁMOGATÁS 3 391 0 66 000 0 69 391 0 ÖNKORMÁNYZATTÓL TÁMOGATÁS 0 96 074 0 81 235 177 309 0 FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONTTÓL 179 551 0 0 0 179 551 0 MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK 16 006 0 500 0 16 506 0 " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 53 335 100 1 214 948 15 725 1 284 108 1 143 411 ** ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI 83 400 0 0 0 83 400 146 500 ** FELHALMOZÁSI ES TOKÉ JELLEGŰ BEVÉTELEK 1 500 0 0 0 1 500 0 " KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 172 190 96 074 0 81 235 349 499 231 186 ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 0 0 148 975 0 148 975 170 352 KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 454 396 96 174 1 430 423 96 960 3 077 953 2 505 856 16.oldal

2013. évi Költségvetési támogatások 2. számú melléklet adatok Ft-ban kapott támogatás Települési önkormányzatok működési támogatása 28 075 400 Zöldterület gazdálkodás 3 753 205 Közvilágítás 11 661 600 Köztemető 407 000 Közutak fenntartása 100 000 Kapott támogatás összege: 43 997 205 Beszámítás Összege (-) 8 139 460 Egyéb kötelező önk feladatok(+) 6 204 600 Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen: 42 062 345 Óvodapedagógusok bértámogatása 13 434 000 Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 6 528 000 Óvoda működtetés 2 970 000 Összesen: 22 932 000 Bölcsödei étkeztetés támogatása 714 000 Óvodai és iskolai kedvezményezettek étkeztetési támogatása 15 810 000 Összesen: 16 524 000 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 10 025 096 Családsegítés támogatása 907 710 Gyermekjóléti szolgálat támogatása 907 710 Szociális étkeztetés 2 048 320 Házi segítség nyújtás 2 610 000 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 5 989 650 Bölcsödei ellátás 5 435 100 Könyvtári feladatok 2 619 720 Üdülőhelyi feladatok 57 586 000 Lakott külterületi feladatok 2 541 898 Támogatások összesen: 172 189 549 17.oldal

2013. évi tervezett beruházások intézményenként Nettó összeg ÁFA összege adatok e Ft-ban Önerő Támogatás Összesen Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszk. vás. 800 216 1 016 0 1 016 Egyéb gép, berendezés vás. 200 54 254 0 254 PH összesen: 1 000 270 1 270 0 1 270 3. számú melléklet ÁMK Számítógép vás.cserke Óvoda 100 27 127 0 127 Zárható ajtó Könyvtár 250 68 318 0 318 Konyhai berendezések 368 99 467 0 467 Számítástechnikai eszközök konyha 157 43 200 200 Összesen: 875 237 1 112 0 1 112 Önkormányzat Bácsvíz részvény vásárlás 100 0 100 0 100 Szennyyvíztelep felújítás 597 600 161 352 37 948 721 004 758 952 Utak építése 10 000 2 700 12 700 0 12 700 KEOP Napenergia pályázat 43 612 11 775 8 308 47 079 55 387 Geotermikus hőellátás 106 763 28 827 18 483 117 107 135 590 Borospince felújítása 11 863 3 203 0 15 066 15 066 Képviselői irodaház felújítása 3 917 1 058 0 4 975 4 975 Kocsis Pál, Tessedik út villamos kábel 3 937 1 063 5 000 0 5 000 Fedett szín építése (Önkorm.udvar) 6 300 1 700 8 000 0 8 000 Gép beszerzés községfenntartáshoz 150 41 191 0 191 Közfoglalkoztatás gépek 3 941 1 064 5 005 0 5 005 BMX pálya Leader 5 000 1 350 0 6 350 6 350 TIOP Könyvtárfejlesztés 5 840 2 160 0 8 000 8 000 Gyermekjóléti szolg. beruházás 300 81 381 0 381 Tanyagondnoki szolgálat beruházása 1 752 648 260 2 140 2 400 Köztemető kerítés 2 000 540 2 540 0 2 540 Önkormányzat összesen: 803 075 217 562 98 916 921 721 1 020 637 Fürdő- és Gyógyászati Központ tartálypark bekötése 12 000 3 240 15 240 0 15 240 4.sz.kút hőcserélő 15 000 4 050 19 050 0 19 050 18.oldal

1.sz. Termál kút gázt 2 500 675 3 175 0 3 175 Aqua Spa elág.akna 1 400 378 1 778 0 1 778 Akna építés Hírös ház 1 400 378 1 778 0 1 778 Távhőszolgáltatás összesen: 32 300 8 721 41 021 0 41 021 Gép beszerzés 1 300 351 1 651 0 1 651 Napsugár Étterem összesen: 1 300 351 1 651 0 1 651 Fedett fürdő mellett kerítés 600 162 762 0 762 Fedett fürdő folyosó légtechnika+öltözők fűtése 1 690 457 2 147 0 2 147 Fürdő elektr.elosztó 10 000 2 700 12 700 0 12 700 Fürdő elektr.rendsz 20 000 5 400 25 400 0 25 400 Fedett fürdő tűzvéd 750 203 953 0 953 Fürdő öltöző, raktár 9 000 2 430 11 430 0 11 430 Fedett fürdő szennyv 400 108 508 0 508 IV.medence légtechnika 1 000 270 1 270 0 1 270 V.medence felújítás 1 200 324 1 524 0 1 524 3.sz.hidegvizes kút 2 000 540 2 540 0 2 540 Vízelosztó rendsz.fel 8 000 2 160 10 160 0 10 160 Optikai kábel kiépítés 630 170 800 0 800 Takarítógép beszerzés 2 000 540 2 540 0 2 540 Fürdő-és strandszolg. összesen: 57 270 15 464 72 734 0 72 734 Szálloda fogadóterme 2 000 540 2 540 0 2 540 világító reklámtábla 1 000 270 1 270 0 1 270 Szálloda összesen: 3 000 810 3 810 0 3 810 vizesblokk építése 31 175 8 417 39 592 0 39 592 12 faház építése 100 914 27 247 128 161 0 128 161 12 faház, közmű kiépítés + út 15 784 4 262 20 046 0 20 046 épület felújítás (kemping bejárat, recepció) 12 451 3 361 15 812 0 15 812 számítástechnikai eszköz 500 135 635 0 635 játszótér 950 257 1 207 0 1 207 Elektromos hálózat felújítása (szekrények) 2 000 540 2 540 0 2 540 camping elektromos kapu 1 500 405 1 905 0 1 905 Camping összesen: 165 274 44 624 209 898 0 209 898 Szem.WC tusoló kialakítás Mosoda 250 68 318 0 318 felnőtt sószoba építés 7 628 2 060 9 688 0 9 688 Berner készülék + ma 1 000 270 1 270 0 1 270 Gyógyszolgáltatás összesen: 8 628 2 330 10 958 0 10 958 Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen: 268 022 72 368 340 390 0 340 390 Mindösszesen: 1 072 972 290 437 441 688 921 721 1 363 409 19.oldal

Jelenleg folyamatban lévő beruházások 4. számú melléklet KEOP-4.2.0/B/09-2010-0052 Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat A teljes támogatás: 117 106 960 Ft nettó: 92 210 205 Az önerő: 18 482 375 Ft Teljes bekerülési költség: 135 589 335,- Ft Szennyvíztelep felújítása Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Igényelt támogatás: 567 720 000 nettó Önerő nettó: 29 880 000 Teljes bekerülés nettó: 597 600 000 Áfa: 161 352 000 Bruttó teljes: 758 952 000 LEADER Borospince Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: 15 065 680 Ft Teljes bekerülés:15 065 680 Ft LEADER Képviselői irodaház felújítása Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: 4 974 694 Ft Teljes bekerülés: 4 974 694 Ft LEADER BMX pálya Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: 6 350 000 Ft Önerő: 6 350 000 Ft 20.oldal

Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Északalföldi Termál Klaszter Kondipark Kb 15 000 000 támogatás, a pályázó az együttműködési megállapodás alapján az Északalföldi Termál Klaszter, a beruházás költségét és a támogatás is őket illeti. KEOP 4.2.0/A/11-2011-0724 Napenergia pályázat Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 8.308.090.- Ft Támogatás: 47.079.168.- Ft Teljes bekerülés: 55.387.258.- Ft TIOP Könyvtárfejlesztés Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Támogatás: 8.000.000 Ft Önerő: 0 Ft Teljes bekerülés: 8.000.000 Ft Tanyafejlesztés Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Támogatás: 2 140 000 Ft Önerő: 260 000 Ft Teljes bekerülés: 2 400 000ft 21.oldal

5. számú melléklet A PS ÁMK kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai a 2013. évben. PS AMK Társulás Megnevezés ebből: kötelező feladatok ebből: önként vállalt feladat "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 645 645 0 ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN 0 0 0 FEJLESZTÉSI CELU HITELTÖRLESZTÉS 0 0 0 ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 42 334 34 770 7 564 ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ 10 190 JÁRULEKOK 8 313 1 877 ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 791 42 825 966 ** SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK, 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 96 960 ÖSSZESEN 86 553 10 407 adatok E Ft-ban * FELH.C. NYÚJTOTT TAM.KOLCS. VISSZATÉR. TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTELEK, ELOZO EVI TAM. 0 0 0 0 0 0 MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK 0 0 0 " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 15 725 15 280 445 ** ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI 0 0 0 ** FELHALMOZÁSI ES TOKÉ JELLEGŰ BEVÉTELEK 0 0 0 " KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (Önkormányzattól) 81 235 71 273 9 962 ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 0 0 0 KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 96 960 86 553 10 407 22.oldal

6. számú melléklet A Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai a 2013. évben. Fürdő és gyógy központ Megnevezés ebből: kötelező feladatok ebből: önként vállalt feladat "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 344 350 76 694 267 656 ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN 179 551 179 551 0 ebből: Önkormányzatnak 179 551 179 551 0 KÖTVÉNYTÖRLESZTÉS 56 950 0 56 950 ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 257 684 93 756 163 928 ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ 69 589 JÁRULEKOK 25 315 44 274 ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 522 299 221 413 300 886 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 430 423 596 729 833 694 Bevételek TB TÁMOGATÁS 66 000 0 66 000 MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK 500 0 500 " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 214 948 590 938 624 010 ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 148 975 148 975 0 KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 430 423 739 913 690 510 adatok E Ft-ban 23.oldal

Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő alapító módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Államkincstár jelezte, hogy 137/2012.(XII.12.)sz.határozattal elfogadott PS ÁMK Cserkeszőlő Alapító okiratát módosítani szükséges a mellékelt határozati javaslat szerint, mivel az intézményegységek a hrsz-a elírásra került. A Könyvtár és közművelődéshez kapcsolódóan javasoljuk a 12-es pont 3.pontját kiegészíteni: A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő Ady Endre út l/a. a leltár szerinti felszerelési tárgyakkal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Cserkeszőlő,2013.február 8. Dr Héczei Eszter sk. jegyző

Határozati javaslat./2013.(ii.14.)sz.határozat - a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő alapító módosításáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 137/2012.(XII.12.)sz.határozattal elfogadott Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Alapító okíratának alábbi pontjait módosítja: 2. Feladat ellátási hely: Székhelye: 5465 Cserkeszőlő Napközi otthonos Óvoda / Szinyei M. út ( l/a) 1. Intézményegységek: - Bölcsőde és Konyha /Szinyei M u. (1.) 1/a - Községi Közkönyvtár és Közművelődés / Ady Endre út l/a./ 9. Jogelődje: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Intézményi Társulás (Cserkeszőlő, Ady E. u. (l/a.) 1. 12. Az intézmény alaptevékenysége, szakfeladatai, intézmények szerinti bontásban. 1.Óvoda; 85101 í Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás - 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrált nevelése, oktatása - 562912 óvodai intézményi közétkeztetés 890111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek és programok A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület: - Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út ( l/a) 1., a leltár szerinti felszerelési tárgyakkal. 3. Könyvtár és közművelődés - 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és Védelme - 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, - 910123 Könyvtári szolgáltatás - 910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alapfeladatának ellátását szolgáló eszközök teljes körű kapacitás kihasználása érdekében bevételt szerző tevékenységet folytathat. Közoktatási intézményekben végzett szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek. - 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás /iskolabusz/ - 682002 nem lakóingatlan bérbeadása A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő Ady Endre út l/a. a leltár szerinti felszerelési tárgyakkal. 1

- A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az alapító okírat egységes szerkezetbe történő foglalásával. Erről értesül: - Magyar Államkincstár - Klebelsberg Kunszentmárton - PS ÁMK Cserkeszőlő - Oktatási Hivatal - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben Kmf. Szokolai Lajos sk. Polgármester dr Héczei Eszter sk. jegyző 2 1

Előterjesztés Járóbeteg-szakellátásról. Az egészségügyi járóbeteg szakellátások állam átvételével kapcsolatosan az egészségügyi szakellátási kötelezettség alapján az állam 2013.május 01-én veszi át az önkormányzatoktól a járóbeteg szakellátási feladatokat, melyek ellátásáról ettől kezdve az állam köteles gondoskodni. Kivételt képez ez alól, ha a helyi önkormányzat úgy dönt, hogy 2013.április 30.után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatokat. 2013.április 30-ig azonban a tulajdonában és fenntartásában lévő, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, illetve a tulajdonában lévő, járóbeteg-szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó, közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról való gondoskodás a döntésétől függetlenül valamennyi helyi önkormányzatot terheli. 2013.feburár 15-ig valamennyi olyan önkormányzatnak döntenie és döntéséről tájékoztatnia kell az Emberi Erőforrások Miniszterét, amely járóbeteg szakellátási feladat ellátására kötelezett, azzal, hogy a tájékoztatásnak 2013.február 15-ig legalább elektronikus formában meg kell érkeznie a megadott e-mail címre. Az Önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, illetve folytatására irányulhat. Azzal a helyi önkormányzattal, amely döntése alapján 2013.április 30-át követően is gondoskodik a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásról, az arról szóló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló tv. szerinti megállapodást az állam nevében erre kijelölősre kerülő szerv 2013.április 30-ig fogja megkötni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését arról, hogy 2013.április 30. után kivánja-e továbbra is ellátni a járóbeteg-szakellátási feladatokat az alábbi finanszírozott járóbeteg finanszírozott szakellátási területeken: - 0800 bőr- és nemibeteg ellátás - 1400 reumatológia - 5711 gyógytorna - 5722 fizikoterápia/fizioterápia (aszisztensi tevékenységként Cserkeszőlő,2013.február 8. Dr Héczei Eszter sk. jegyző

Előterjesztés Az Önkormányzati intézmények ( PS ÁMK, Napsugár Étterem) élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítására és a fizetendő térítési díjakra Tisztelt Képviselő-testület! Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV törvény 50 -ának (3) bekezdése előírja, hogy a közétkeztetésben az élettani szükségleteknek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. A közétkeztetésnek kiemelkedő szerepe van az egészségvédelemben, a korszerű, változatos, betegség megelőző táplálkozás népszerűsítésében és megvalósításában. A közétkeztetés országos ellenőrzése alkalmával feltárt problémák általánosságban: - Nem megfelelő változatosság. - Kevés a tej, tejtermék. - Kevés a zöldfőzelék, a friss zöldség, gyümölcs. - Ritkán szerepel teljes értékű gabona. - Ritkán szerepel halétel. - Az ajánlottnál több a zsírdús hús és a húskészítmény. - Túlzott a zsiradék, só és cukorfogyasztás. Mi áll a hibáknak a hátterében? - Az irreálisan alacsonyan tartott élelmezési norma. - Az ellátottak ellenállása. Mindezeknek a hátráltató tényezőknek az ellenére is kiemelt feladat a szakmai ajánlások és módszertani levelek, ajánlások betartása. Bölcsődei étkeztetés biztosítása esetén naponta biztosítandó mennyiségek: 4dl tej, vagy ennek megfelelő tejtermék/túró, sajt, joghurt/ 3 adag zöldség, gyümölcs /egy adag ebből nyers formában/ 2 adag gabona/ 1 adag ebből 2 naponta teljes kiőrlésű/ Óvodás és iskolás gyermek étkeztetése esetén naponta biztosítandó mennyiségek: 3dl tej, vagy tejtermék/sajt, túró, joghurt/ 2 adag zöldség, gyümölcs /1 adag nyers formában/ 2 adag gabona /ebből egy adag teljes kiőrlésű/ Az OTH közétkeztetési ajánlása szerint kerülendő élelmiszerek: - ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő - 30%-nál magasabb zsírtartalmú hús - 20% feletti zsírtartalmú húskészítmény - Koffeintartalmú, vagy energiaital - Alkoholt tartalmazó élelmiszer - Szénsavas, vagy cukrozott üdítő, szörp - Hozzáadott cukrot tartalmazó, vagy 50% alatti gyümölcstartalmú gyümölcslevek I.

- Sertés, baromfizsír - 12%-nál magasabb zsírtartalmú tejföl - Édesség, ha nem tartalmaz egyharmad mennyiségű tejet, vagy gyümölcsöt. A 2011 augusztus 01.-vel megjelent OTH ajánlás szerint a bölcsődések tízóraira nem gyümölcslevet, hanem gyümölcsöt kapnak. Biztosítjuk számukra az előírt 3 adag zöldséget, gyümölcsöt, az előírt mennyiségű tejet, illetve tejterméket. Naponta kapnak teljes kiőrlésű gabonából készült kenyeret. Minden kisétkezéshez, amihez lehet, kapnak zöldségfélét az idénynek megfelelően /zöldpaprika, paradicsom, zöldhagyma, hónapos retek, vajretek, jégcsapretek, karalábé, sárgarépa, uborka, cékla, savanyú káposzta/ Az óvodás és iskolás gyermekek esetében is kisétkezésekhez hetente kapnak túrót, sajtot különböző formában pl. krém, körözött, sajtszelet, kockasajt, valamint joghurtot. Hetente két alkalommal zöldfőzeléket biztosítunk, vagy zöldség köretet. Kisétkezésekhez zöldségféléket adunk az idénynek megfelelően. Több alkalommal kapnak teljes kiőrlésű gabonából készült kenyeret, péksüteményt. Pl. magvas zsömle, korpás kifli, teljes kiőrlésű kenyér. Ételport, leveskockát eddig sem használtunk. Ételízesítőt használunk, de itt is áttértünk a csökkentett sótartalmú használatára. A húsok közül főleg a sertéscombot, sertéskarajt, csirkecombot, csirkemellet adjuk a gyermekeknek. Fokozottan ügyelünk arra, hogy legalább kéthetente halból készült ételt adjunk. Húskészítményekből is a csökkentett zsírtartalmúakat részesítjük előnyben. Ételkészítéshez csak étolajat használunk. A fentiek figyelembe vételével, valamint a 67/2007.(XII:10) GKM-EŰM-FVM-SZMM rendelkezései, valamint az OTH által kiadott a szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás figyelembe vételével, kérem az alábbi térítési díjak elfogadását. A bölcsődés, óvodás, és iskolás gyermekek étkezési térítési díja. 1./Bölcsődei ellátás Új ár : Régi ár: Napi nyersanyag norma 315Ft 307Ft Áfa 27% 85Ft 83Ft 100%-os napi térítési díj 400Ft 390Ft 2./ Óvodás gyermek térítési díja: Napi nyersanyag norma 323Ft 315Ft Áfa 27% 87Ft 85Ft 100%-os napi térítési díj 410Ft 400Ft 3./ Kidolgozásra került egy csökkentett térítési díj, ami a tízórait kevésbé teszi változatossá, de költségkímélőbb. Azt viszont figyelembe vettem, hogy 10%-os kenyér és pékárú emelés várható és a gyermekek iskolatejet kapnak. A napközis gyermek térítési díja: Új ár: régi ár Alsós Felsős alsós felsős Napi nyersanyagnorma 346Ft 362Ft 382Ft 398Ft Áfa 27% 94Ft 98Ft 103Ft 107Ft 100%-os napi térítési díj 440Ft 460Ft 485Ft 505Ft