Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D

1.sz.melléklet Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez C Í M R E N D 1. CÍM: ÖNKORMÁNYZAT 2. CÍM: NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 3. CÍM: CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. számú melléklet az 3/2010. (II.19 ) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK 1. Intézményi m ködési bevételek 13 013 13 516 104 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 37 420 41 780 112 2.1. 2.2. Helyi adók 34 120 38 080 112 2.3. Átengedett központi adók 2 800 3 200 114 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 500 500 100 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 43 871 42 467 97 3.1. Normatív hozzájárulás 14 790 12 638 85 3.2. 3.3. SZJA 5 221 6 596 126 3.4. 3.5. SZJA Jöv.különb.mérséklése 23 860 23 233 97 4. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 16 200 6 000 37 5. Támogatásérték bevételek 14 555 3 534 24 5.1. M ködési célú 14 555 3 454 24 - ebb l OEP 11 100 1 707 15 5.2. Felhalmozási célú 80 6. Államháztartás kivülr l átvett pénzeszközök 7 637 5 820 76 7. Felhalmozási hitel igénybevétel 40 000 8. Illetékek Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Finanszírozási bevételek 9. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, 41 617 353 1 vállalkozási eredmény) Bevételek összesen Megnevezés El z évi 2010.évi eredeti terv/el z évi (%) 174 313 153 470 88 ezer Ft-ban

2.számú melléklet folytatása Sorsz. KIADÁSOK ezer Ft-ban M ködési célú kiadások 122776 99846 81 1. Személyi juttatások 45620 37854 83 2. Munkaadókat terhel járulékok 13625 9451 69 3. Dologi kiadások 30284 32671 108 4. Támog.ért.m k.célú kiadás 28947 15570 54 5. Speciális célú támogatások (szociális kiadások) 4300 4300 100 Felhalmozási célú kiadások 51537 53624 104 6. Beruházások 6581 43490 661 7. Felhalmozási hitel törlesztése+kamat 43720 1763 4 8. Egyéb felhalmozási kiadások (pe.átadás) 1236 6268 507 9. Felújítási kiadások 2103 10. 11. 12. 13. 14. Finanszírozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Tartalékba helyezend Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret Megnevezés El z évi 2010. évi eredeti terv/el z évi (%) 174313 153470 88 37 37

3. számú melléklet az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010.évi mérlege Sorsz. Sorsz. I. Intézményi m ködési bevételek 13516 I. M ködési célú kiadások 99846 II. Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 41780 II. Felhalmozási célú kiadások 51861 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 42467 III. Felhalmozási hitel törlesztése 483 IV. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 6000 IV. Felhalmozási hitel kamata 1280 V. Támogatásérték bevételek 3534 V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülr l átvett pénzeszközök 5820 Általános tartalék VII. Felhalmozási hitel igénybevétel 40000 Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Megnevezés Összeg Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 353 VI. Tervezett pénzmaradvány Megnevezés ezer Ft-ban Összeg Bevételek összesen 153470 Kiadások összesen 153470

0

4. számú melléklet az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010. évi m ködési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés El z évi 2010. évi eredeti terv/el z évi (%) BEVÉTELEK 1. Intézményi m ködési bevételek 13013 13516 104 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 37420 41780 112 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 34120 38080 112 2.3. Átengedett központi adók 2800 3200 114 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 500 500 100 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 43871 42467 97 3.1. Normatív hozzájárulás 14790 12638 3.2. SZJA jöv.különb.mérséklése 23860 23233 97 3.3. SZJA 5221 6596 126 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Támogatásérték bevételek 14555 3454 24 4.1. M ködési célú 14555 3454 24 - ebb l OEP 11100 1707 15 5. Államháztartás kivülr l átvett pénzeszközök 5.1. M ködési célú 6. Adott kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 180 353 196 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele 8.2. Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen 109039 101570 93

4. Számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés El z évi 2010. évi eredeti terv/el z évi (%) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 45 620 37 854 83 2. Munkaadókat terhel járulékok 13 625 9 451 69 3. Dologi kiadások 30 284 32 671 108 4. Támog.ért.m k.célú támogatás 28 947 15 570 54 5. Speciális célú támogatások 4 300 4 300 100 6. 7. 8. 9. 10. 11. Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 122 776 99 846 81

5. számú melléklet az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés El z évi 2010.évi eredeti terv/el z évi (%) BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 16200 6000 37 2. 3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek 4. Felhalmozási célú támogatásérték bevételek 80 16200 6000 37 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 7637 5820 76 6. Felhalmozási hitel igénybevétel 40000 7. Új, induló beruházás címzett támogatása 8. Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás 9. Finanszírozási bevételek 10. El z évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 41437 Bevételek összesen 65274 51900 80 KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások 6581 43490 661 2. Felújítási kiadások 2103 3. Felhalmozási célú támogatásérték kiadások 1236 6268 507 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Felhalmozási hitel kamata 1280 6. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 43720 483 1 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 51537 53624 104

6. számú melléklet az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010.évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként ezer Ft-ban Sorsz. Feladat megnevezése Összes kiadás El z év végéig Bázis évi (el zetes) tény Terv évi... évi számított... évi számított 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4. 5. 6. 7. 8. I. Beruházások 43490 EKG készülék beszerzése Zöldfa út építése Rendezési terv módosítás 375 2082 1033 Egészségház beruházás 40000 II. Felújítások 2103 T zoltószertár 2103 II. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8031 Felhalmozási hitel törlesztése 483 Felh.pe. átadás 6268 Felhalmozási hitel kamata Beruházási kiadások összesen 1280 53624 53624

7. számú melléklet az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez K vágóörs Önkormányzat 2010. évi -felhasználási ütemterve Sorsz. Megnevezés ezer Ft-ban Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi m ködési bevételek 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1130 13.516 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3225 3225 3225 5105 3225 3225 3225 4331 4331 4331 4331 4331 41780 3. Költségvetési támogatás 3963 3963 3963 3963 3963 3963 3963 2944 2944 2944 2944 2950 42467 4. Felhalmozási és t kejelleg bevétel 6.000 6000 5. Támogatás érték bevétel 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 300 3534 6. Államháztartáson kívülr l átvett pénzeszköz 1455 1455 1455 1455 5820 7. Felhalmozási hitel igénybevétel 10000 10000 10000 10000 40000 8. Finanszírozási bevételek 9. El z évi pénzkészlet záróállománya 353 353 10. Bevételek összesen (1-9) 8961 8608 10063 10488 8608 10063 18608 18695 20150 18695 8695 10166 153470 Kiadások 11. M ködési kiadások 8270 8270 8870 8270 8270 8270 8270 8270 8270 8270 8270 8276 99846 12. Felhalmozási kiadások 375 2082 5815 1033 10320 10320 10773 10320 2103 53141 13. Felhalmozási hitel visszafizetése 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43 483 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-17) 8310 8685 10992 14125 9343 18630 18630 19083 18630 8310 8310 10422 153470

9.számú melléklet az 3/2010. (II.19) sz. költségvetési rendelethez Létszámkimutatás feladatonként f ben Megnevezés Teljes m.id ben fogl Részm.id sök Áll.nem tart. Össz. 1.cím: Önkormányzat Igazgatás 9 1 7 17 Háziorvosi szolg. 1 1-2 Véd n i szolg. - - 1 1 Strandüzemeltetés 2 1-3 M vel dési ház 1 - - 1 Községgazdálkodás 4 - - 4 Közcélú, közhasznú 4 - - 4 Összesen: 21 3 8 32 2.cím: Óvoda Óvodai nevelés 2 2-4 Összesen: 2 2-4 Mindösszesen: 23 5 8 36

10.sz.melléklet Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez Kiemelt ok címenként 1.cím. Önkormányzat 143.251 - személyi juttatás 31.462 - járulékok 7.851 - dologi kiadások 34.744 - felhalmozási kiadások 12.344 - pénzeszköz átadás 15.570 - egészségház beruházás 40.000 - felhalmozási hitel kamata 1.280 2.cím. Óvoda 9.647 - személyi juttatás 6.392 - járulékok 1.600 - dologi kiadások 1.655 3.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 572 - dologi kiadások 572 Mindösszesen: 153.470

Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez 11.sz.melléklet Bevételek címenként 1.cím: Önkormányzat 149.274 - m ködési bevétel 13.516 - állami hozzájárulás 38.843 - helyi adók, pótlék 41.780 - felhalmozási bevételek 6.000 - átvett pénzeszközök 8.782 - el z évi pénzmaradvány 353 - felhalmozási hitel igénybevétel 40.000 2.cím: Óvoda 3.624 - állami hozzájárulás 3.624 3.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 572 - átvett pénzeszközök 555 - el z évi pénzmaradvány 17 Mindösszesen: 153.470

Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez 12.sz.melléklet adatok e/ft-ban 1 Fürd - és strandszolgáltatás 4.106 2. Szociális célú kiadások 4.300 3. Közvilágítás 5.000 4. Véd n i szolgálat 2.731 5. Háziorvosi szolgálat 3.024 6. M vel dési házak feladatai 4.439 7. Köztemet fenntartása 150 8. Községgazdálkodás 13.206 9. Igazgatási tevékenység 39.805 10. Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 572 11. Állategészségügyi feladatok 18 12. Települési hulladékkezelés 1.800 13. Támogatásérték kiadások 21.838 14. Egészségügyi egyéb ellátás 252 15. Óvodai nevelés 9.647 16. Egészségház beruházás 40.000 17. Közm vel dési könyvtári tevékenység 500 18. Közutak fenntartása 2.082 Összesen: 153.470

13. sz. melléklet Az 3/2010. (II.19.) sz. költségvetési rendelethez az étkezési térítési díjakról 1. Óvodáskorúak napközbeni ellátása 445 Ft 2. Alkalmazottak étkeztetése 655 Ft