K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1. évi XXXVIII. törvény. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ktgr.). (1)-() helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A kiadási f összegen belül a kiemelt okat a Képvisel -testület a következ képpen állapítja meg: a) személyi jelleg kiadások.0.000 Ft b) munkaadókat terhel járulékok..000 Ft c) dologi jelleg kiadások..000 Ft d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások 1..000 Ft e) felhalmozási kiadások 1..000 Ft () Az engedélyezett létszámkeret f.. A Ktgr. a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete; b). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; c). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; d). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; e). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; f). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; g). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; h). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete lép.. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba, és az azt követ harmadik napon hatályát veszti. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: 0. december 1. dr. Szabó Tímea körjegyz

A B C D 1.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Megnevezés Eredeti Módosított M ködési bevételek összesen: 1 0 1 Intézményi m ködési bevétel 1 1 1 Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 1 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 1 Támogatásérték bevétel 1 1 M ködési hitel igénybe vétel 1 00 El z évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevétel 00 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 BEVÉTELEK összesen: 1 1 M ködési kiadások összesen: 1 1 Személyi juttatás 0 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás 0 1 Folyósított ellátások 1 0 Likvidhitel törlesztése 1 Tartalék 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Intézményi beruházás 1 Felújítási kiadások 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK összesen: 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat Módosított Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 1 1 Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 0 0 Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött SZJA Jövedelem differencia mérséklése 00 00 PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 0 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 1 Egyes szociális feladat kiegészít támogatása 0 1 Egyéb központi támogatás 0 Felhalmozási támogatás (közm ) 0 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 M ködési célú támogatás 0 0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 1 1 M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) Állami támogatás 0 0 Lakossági hozzájárulás 0 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0 0 Kamatjóváírás 0 0 Egyéb sajátos bevétel 0 Rövid távú közfoglalkoztatás 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása 0 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 0 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Fénymásolási díj ÁFA 1 1 Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 0 Belép jegyek ára 000 0 ÁFA 1 0 1 0 Ifjuság egészségügyi gondozás 0 OEP finanszírozás 0 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás 1 00 1 0 OEP finanszírozás 1 00 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 1 Könyvtári szolgáltatások 0 0 Kistérségi támogatás 0 0 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés 0 1 1 Építmény adó 0 000 Idegenforgalmi adó 0 00 Ipar zési adó 00 000 Gépjárm adó 1. oldal, összesen: 000 000 Pótlék 00 1

0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat Módosított Folyadék szállítására szolgáló közm építése 00 Koncessziós díj 1 00 1 00 Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 000 Óvodai nevelés, ellátás 0 Intézményi fenntartói hozzájárulás 0 Óvodai intézményi étkeztetés 0 Intézményi ellátási díjbevétel 0 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 Föld értékesítése 0 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 0 1 Sírhely megváltás 0 1 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 1 Belép jegyek (tájház) 0 1 Rendezvények támogatása 0 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 1 Bérleti díj (m v.ház) 0 0 Bérleti díj (fodrászat) Közterület bérbeadása 0 0 Strandi büfék bérleti díja Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbér Háziorvosi alapellátás 0 0 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 0 0 M ködési célú el z évi pénzmaradvány 0 M ködési hitel igénybevétele 1 00 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 KÖRJEGYZ SÉG M ködési bevételek összesen: 1 Felügyeleti támogatás Mindszentkálla 0 0 Felügyeleti támogatás Kékkút Felügyeleti támogatás K vágóörs Önkormányzattól Támogatásérték m ködési bevételek 0 1 Intézményi m ködési bevételek 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 01 0. oldal, összesen:

A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat Módosított 1 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) - 1 - BEVÉTELEK: 1 1. oldal, összesen:

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás KIADÁSOK kiemelt onként Kiemelt ok Létszám (f ) Eredeti Módosított Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0,00 00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0,00 0 Személyi juttatás 0 Illetmény, munkabér,egyéb juttatás Képvisel k tiszteletdíja 0 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások 1 1 1 0 Rendezési terv módosítása Felhalmozási hitel törlesztése+kamat 0 Telefonközpont kiépítése 0 Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak 1 1 Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek 1 1 Támogatásérték m ködési kiadás TB alapoknak 0 Likvidhitel törlesztése 1 Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Város és községgazdálkodási szolgáltatás,00 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhel járulékok 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 01 0 M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek 0 1 0 T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 1 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) 0 Lakó-és nem lakóépület építése 0,00 0 0 Többfunkciós épület kialakítása 0 0 Köztemet - fenntartás és m ködtetés 0,00 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 Közvilágítási feladatok 0,00 000 000 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 000 000 Háziorvosi alapellátás 1,0 00 Személyi juttatás 1 1 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 A B C D E F G Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) 0,00 0 1 Dologi kiadás 0 1 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 0,00 0 1 1 Munkaadót terhel járulékok 1 Személyi juttatás 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás,00 0 Személyi juttatás 1 00 Munkaadót terhel járulékok 00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások (kabinok építése, tervezés) 1 00 1 Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 0 00 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok,00 0 0 0 0 0 1,00 0 1 1 0 1 0 1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0,00 1 Lakásfenntartási támogatás normatív 00 Ápolási díj normatív 1 1 1 Ápolási díj egyéb 0 TB járulék ápolási díj után Rendszeres szociális segély 0,00 1 00 1 Bérpótló juttatás 1 0 0 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás 0 Eseti szociális ellátások 0,00 Átmeneti segély 0 00 Temetési segély 0 0 Közgyógyellátás 0 0 Természetbeni átmeneti segély 00 0 Egyéb pénzbeli juttatás 1 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény 0 0 0 0 Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása 0,00 1 0 1 00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 0 1 00 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 0,00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 1,00 Személyi juttatás 1 1 1 1 Mukaadót terhel járulékok 0 0 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A B C D E F G Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 Dologi kiadás 0 Könyvtári szolgáltatások 0,00 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Civil szervezetek m ködési támogatása 0,00 0 0 Óvodai nevelés, ellátás, 00 0 Személyi juttatás 0 Munkaadót terhel járulékok 1 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0,00 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Folyadék szállítására szolgáló közm építése Szennyvízhálózat építése Pálköve Állat-egészségügyi ellátás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Nemzeti ünnepek programjai Reprezentáció 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0,00 1 1 Létszámkeret: 1,00 1 KÖRJEGYZ SÉG 1 1 1 1 1 1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége,00 1 Személyi juttatás 0 1 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:,00 1 Létszámkeret:,00 1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 01 0 1 1 1 1 1 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) - 1 - KIADÁSOK: 1 1. oldal, összesen:

1 1 1 1 0 1 A B C.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások a El irányzat Megnevezés Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa Eredeti Módosított visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jövedelemadó bevétele M ködési célú pénzeszközátvétel Költségvetési hiány M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen 1 1 1 1 0 1 1 00 0 1 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhel járulékok 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 0 Rövid lejáratú hitel törlesztése 1 Tartalékok 0 0 M ködési célú kiadások összesen 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 A B C.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások a El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei 00 Fejlesztési célú támogatások 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitel 0 0 Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel 0 0 Forgalom nélküli bevétel 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa 0 0 befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 Tartalékok 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 1 BEVÉTELEK összesen 1 1 KIADÁSOK összesen 1 1

A B C D E.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. év FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított 1 1 1 1 1 1 Többfunkciós épület kialakítása 0 0 T zoltószertár átépítése 0 Strandi kabinok építése 1 00 1 Strand füvesítése, zuhanyzók építése 0 00 Telefonközpont kiépítése 0 Rendezési terv módosítása Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 Szennyvízhálózat építése Pálköve 0 1 Felhalmozási kiadások összesen: 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A B C D E F G H I J K L M N O.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0.év -felhasználási ÜTEMTERV Ssz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Össz. 1. Saját bevétel 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1. Állami támogatás,szja bevétel 0 0 00 0 0 0 0 0 1. M ködési hitel igénybevétel 00 00. M ködési célú pénzeszköz átvétel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 0 1 1 1 1 00. Pénzmaradvány igénybevétele 0 BEVÉTELEK összesen 0 00 1 0 0 1 1 0 1 1. M ködési kiadások 0 0 1 1 1. M ködési célú pénzeszköz átadás,egyéb támogatás 00 0 0 0 1 0 0 1. Tartalék felhasználása. Felújítások. Felhalmozási kiadások 0 1 1 1 1 1. Likvidhitel törlesztése KIADÁSOK összesen 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

A B C D E F.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.melléklet a /0. ( ) önkormányzati rendelethez 0. évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 1 1 1 1 Adónem Kedvezmény összege Mentesség összege Összesen Építményadó 0 0 0 Idegenforgalmi adó --- --- --- Ipar zési adó --- --- --- Gépjárm adó 0 (mozgáskorlátozott személy szállításához használt gépjárm ) Étkeztetés Összesen 0 1