2011. évi személyi jellegű kifizetések

Átírás

1 I. / 5. sz. munkatábla személyi jellegű kifizetések Pf. számla Megnevezés hó mód. ei. teljesítés terv ei Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére Munka tv.könyve alá tartozók közhasznú, közcélú munkavállalók Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótlék Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony * Rendszeres juttatások összesen: Normatív jutalom Teljesítményhez kötött jut. (választások bére, érd. hj., stb.) Köztisztv. helyettesítési díja Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti Kereset kiegészítés Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.) Közalkalm. egyéb juttatása Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása Köztisztviselők jubileumi jutalom Egyéb bérrendszer jub. jutalom Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.) Egyéb bérrendszer egyéb juttatása Köztisztviselők üdülési hj Egyéb bérrendszer üdülési hj Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.) Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés Köztisztviselők étkezési hj Közalkalmozottak étkezési hj Egyéb bérrendszer étkezési hj Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.) Egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás Köztisztv. nem rendsz. juttatásai Köztisztviselők cafetéria juttatása * Közalkalmazottak cafetéria juttatása * 54 Munkaviszonyosok cafetéria juttatása * Építéshatósági Táruslás ügyintéző Felsőpakony * Nem rendszeres juttatások Képviselők juttatása Állományba nem tartozók megbízási díjai Nyugdíjazás miatti felmentésre járó juttatások Külső személyi juttatások Bérköltség összesen Társadalombiztosítási járulék ebből Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony * Munkaerőpiaci járulék ebből Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 2 2 * Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás 956 Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség Létszám: (fő) 211. január 1-től főfoglalkozású részfoglalkozású Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 1 1 Létszám: (fő) 211. augusztus 1-től főfoglalkozású részfoglalkozású 1 1 Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony 1 1 * Teljesítési adat a tényleges terhelési soron jelenik meg.

2 Dologi kiadások 211. évben I. / 6. sz. munkatábla Pf. számla Megnevezés hó mód. ei. teljesítés terv ei Országgyűlési és Önkormányzati képviselő választás 5 5 * 5422 Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.) Védőital Készletbeszerzés Hivatal eszköz beszerzés Informatikai beszerzés 1 1 Intézményi üz. és fenntartási kiadások: Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenergia Közvilágítás Víz- és csatornadíjak BKV buszjáratok miatt Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Oktatás Foglalkozás eü Polisz szoftver bérleti díj ÁH-on belülre továbbszámlázott szolg ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások: Vissza nem igényelhető Áfa Kiszámlázott szolg. Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Czagányi tanulmánykötet Egyéb különféle dologi kiadások Jóléti, sport és kulturális kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Különféle adók, díjak, egyéb befiz Vagyonbiztosítás Bankköltség, különféle tagdíjak Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk Helyi adók, egyéb kiadás (földvédelmi járulék) Kártérítések Önkormányzati lakáskiürítéséért fizetendő kártér Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre Árfolyamveszteség Különféle kiadások és befizetések: Dologi kiadások mindösszesen: * Teljesítési adat a tényleges terhelési soron jelenik meg.

3 I. / 7. sz. munkatábla átadott pénzeszközök M e g n e v e z é s hó mód. ei. teljesítés terv ei. Működési célra átadott pe Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja BKV buszjáratok miatt dologi Bursa Hungarica Ócsai Turinform Iroda Sportpálya üzemeltetésre támogatás Ócsa Okmányiroda működésére 2 2 Polgármester által felhaszn.keret Oktatási Bizottság támogatása 3 3 célt. Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása célt. Környezetvédelmi Bizottság támogatása célt. FEGY támogatás célt. Közbiztonságért Alapítvány támogatása 1 célt. Városüzemeltetési Nonprofit Kft (szindíkátusi szerződésben foglalt fea-ra) Működésre átadott pe Felhalmozásra átadott pe.(üst és kotró gép) Kisebbségi önkorm. tám Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége 231 Kisvárosi Önkorm. Orsz. Érdekszöv DMTISZK tagdíj Intézmények alulfinanszírozása Árvízkárosultak támogatása (Sátoraljaújhely) Vörös iszap károsultak támogatása Gyáli BKSE támogatás 65 célt Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj) tagdíj normatív támog gondozási díj különbözet 99 Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Dabasi Tűzoltóság támogatása 1 1 Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz Egyéb (Dunavölgyi Vizgazd. hj., Iskolai Alapítványok támog., Gyál Város Beruházó Viziközmű Társ. hj., Puskás J. eljárási ktg.) Átadott pénzeszközök összesen:

4 I. / 8. sz. munkatábla segélyezési kiadások S e g é l y n e m hó mód. ei. teljesítés terv ei. Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély/bpj Iskoláztatási támogatás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támog Közlekedési támogatás Gyermektartásdíj Óvodáztatási támogatás 6 16 Segélyezés összesen:

5 I. / 9. sz. munkatábla Felhalmozási és felújítási feladatok 211. év M e g n e v e z é s hó mód. ei. teljesítés terv ei. 1. Felhalmozási feladatok Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással) Némediszőlő csatornaépítés Szabályozási tervek, HÉSZ felülvizsg.miatt rendezési tervek Minőségügyi rendszer Bartók Iskola enrgiatakarékos terv Tulipán Óvoda bővítés Ügyviteli, egyéb gép, berendezés beszerzés Programok (adóbevallás kitöltő, telephely enged. progr.) Közlekedési koncepció Gyáviv Kft. csatorna beruházások Szervezetátvilágítás, ÁROP pályázati díj Ingatlanvásárlás (Gyál, Somogyi u. 1.) Ady E. u. csatornaberuházás Rendőrörs építése Kálvin szobor pótlása Megvalósíthatósági tanulmány 6 Gyáli patak revitalizáció Hulladékgazdálkodási terv Toyota Avensis személygépkocsi vásárlás Gyalogátkelőhely terv Informatikai eszközbeszerzés (intézmények pályázat) Ady műszaki ellenőrzés 84 2 db személygépkocsi vásárlása 17 Bartók konyha építése Sportcsarnok építéséhez tervkészítés Védőnők részre helyiség kialakítása Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok Gyűjtőutak építése * Kistérségi Szolgáltató Központ építése * Felújítási feladatok Zrinyi M. Iskola udvar rendezés Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+4.oszt.tantermek fest.) Bartók vizesblokk felújítás Bölcsőde felújítás Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítés Játszótér felújítás Kisfaludy utca burkolatfelújítás 25 Arany János Közösségi Ház tetőjavítás Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata 1 57 Beruházások összesen: * A jelzett sorokra Európai Uniós támogatás alá esnek, könyveléstechnikai okból ezek kifizetéseit a függő kiadások között kell hozni a támogatás megérkezéséig. Kiadások ig.: Városközpont beruházás e Ft, Gyűjtőút beruházás e Ft, mindösszesen fentivel együtt e Ft. (A Gyűjtőút beruházásnál a túlteljesítés oka az, hogy a függő kiadások között hozott összeg az előző évek kiadásait is tartalmazza.)

6 I. / 1. sz. munkatábla Céltartalék és Általános tartalék é v Megnevezés hó mód. ei. terv ei. Szociális továbbképzés és szakvizsga * Pedagógus szakmai szolgáltatás * Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * Pedagógus szakkönyvvásárlás * Tankönyv támogatás * Szakmai informatikai támogatás * 3 64 Civil szervezetek Bizottsági támogatása 1 1 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 3 Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása 5 7 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tám. 2 Közbiztonságért Alapítvány támogatása Gyál történetét feldolgozó tanulmánykötet 7 5 Nyári napközis tábor Hóeltakarítás 4 Városi rendezvények Egészségmegőrző programok Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás 3 3 ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 6 6 ebből: Comenius pályázat HPV védőoltás 1 8 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egy havi juttatás intézmények Beruházásokra képzett tartalék Befektetési opció (kötvénykibocsátásból) 1 Céltartalék összesen: Általános tartalék * / Kötött felhasználású normatív támogatás

7 I. / 11. sz. munkatábla Gyál Város Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Megnevezés hó mód. ei. teljesítés terv ei. B e v é t e l e k Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Kamatbevétel 1 K i a d á s o k Személyi jellegű jellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök 222 Felhalmozási kiadások 2

8 I. / 12. sz. munkatábla Közvetett támogatások 211. év Megnevezés Bevételi terv Engedmény hó mód. ei. engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Közvetett támogatások mindösszesen:

9 I. / 1. sz. munkatábla költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 29. évi teljesítés hó mód. ei. teljesítés terv ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Hitel felvétele Polg. Hiv. pénzmaradvány Intézmények pénzmaradvány Intézmények alulfinanszírozás Cigány Kisebbségi Önk. pénzm B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Intézmények kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások 2 Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Működési célú hitel törlesztés K i a d á s o k összesen: Eltérés

10 I. / 2. sz. munkatábla bevételek részletezése M e g n e v e z é s hó mód. ei. teljesítés terv ei. I. Működési bevétel Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám Fejlesztési célú támogatások céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kisebbség egyéb (segélyek, stb.) intézmények által átvett pe Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel V. Hitelek Működési célú hitel (likvid.) Gépkocsi vásárlási hitelek VI. Pénzmaradvány Polg. Hiv. 29. évi pénzmaradvány Intézmények 29. évi pénzmaradvány Intézmények 29. évi alulfinanszírozás Cigány Kisebbségi Önk. 29. évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

11 I. / 2/a. sz. munkatábla Polgármesteri Hivatal működési bevételek Pf. számla Megnevezés hó mód. ei. teljesítés terv ei Igazgat. szolg. bevétel Bírság bevétel (közös, építésügyi, környvéd.) Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bev ebből Csatornatársulati hj. csat. építéshez 96 ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék Érdekeltségi hozzájárulás Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Material Line Bt Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Árfolyamnyereség Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési bevételek összesen:

12 I. / 2/b. sz. munkatábla felhalmozási bevételek Megnevezés hó mód. ei. teljesítés terv ei. Telekeladásból Pesti út sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (174/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U Vak B. -Ady E u. piac tér területrész (CBA) Egyéb felhalmozási jellegű bevétel Felhalmozási bevételek összesen: felhalmozásra átvett pénzeszközök Megnevezés hó mód. ei. teljesítés terv ei. Hazai forrásból: ÁROP-3.A.1 pályázat Csatornatársulat általi hozzájárulás Némediszőlő csat.ép Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek Balla Mihály Kis-szélső u MO melletti terület szab.terv városi rendezvény támogatása 1 Otthonteremtési támogatás CÉDE támogatás (Bartók vizesblokk) Egészségügyi központ akadálymentesítés Bartók konyha építés Sportcsarnok építés Hazai forrásból összesen: Európai uniós bevétel Belterületi gyűjtőutak fejlesztése Kistérségi Szolgáltató Központ építése Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:

13 I./3. sz. munkatábla adatok Ft-ban A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai eredeti Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint Körzeti igazgatás 2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2/2.aa Alap-hozzájárulás 3 2/2.ab Okmányiroda működési kiadásai /2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok /2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2/2.ba Térségi normatív hozzájárulás /2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz /5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok /1. Pénzbeli szociális juttatások /14.a Bölcsődei ellátás /14.c Ingyenes intézményi étkeztetés /15.a Óvoda 211. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15a(2) nevelési év /15.a Óvoda 211. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15.a(2) nevelési év /15.a Info 4/B Az óvodába 211. december 31-éig beíratott 29. január 1-je és 29. június 3-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából 16 2/15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.b(2) évfolyam /15.b(5)1 3. évfolyam /15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül /15.b(8) évfolyam /15.b(11) évfolyam /15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.b(2) évfolyam /15.b(5)2 3. évfolyam /15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül /15.b(8) évfolyam /15.b(7) évfolyam /15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.c(1) évfolyam összesen /15.c(1) évfolyam összesen /15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.c(1) évfolyam összesen /15.c(1) évfolyam összesen /15.c(13)2 12. évfolyam összesen 45 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama /15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama /15.e Alapfokú művészetoktatás 21. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen /15.e(4)1 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 2/15.e Alapfokú művészetoktatás 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen /15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz /15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt évben időarányosan 8 hónapra 2/15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás /15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás /15.g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás /15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt évben időarányosan 4 hónapra 2/15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás /15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás /15.g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás /16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 2/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2/ Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet / b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra / c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 4 hónapra / c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra

14 Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 2/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2/ a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/ a(1) évben időarányosan 8 hónapra összesen / b(1) 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen / c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ c(3)1 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 4 hónapra / c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben Időarányosan 8 hónapra 2/ d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) / d(1) 221. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) / e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) / e(1) évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) /16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/ Pedagógiai módszerek támogatása 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon / b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban /16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga /16.eb (2) szakmai vizsga /16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása /16.6 Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához 2/ Bejáró nappali tanulók ellátása 2/ (1) évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) / (1) évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) /17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 2/17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2/17.a (1) 211. évben időarányosan 12 hónapra összesen /17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2/17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása sz. melléklet alapján Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének II/1. támogatása II/ évben időarányosan 8 hónapra II/ évben időarányosan 4 hónapra II/2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez II/2. A Osztályfőnöki pótlék II/2. A (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra II/2. A (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra II/2. B Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II/2. B (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra II/2. B (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám Sz. melléklet alapján Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

15 I. / 4. sz. munkatábla Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda hó mód. ei hó mód. ei hó mód. ei hó mód. ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 211. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt

16 I. / 4. sz. munkatábla Eötvös J. Általános és Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda hó mód. ei hó mód. ei hó mód. ei hó mód. ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 29. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 211. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

17 I. / 4. sz. munkatábla Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen hó mód. ei hó mód. ei hó mód. ei hó mód. ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 29. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 211. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

18 Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként I. / 13./a sz. melléklet Bevételek Szakfeladatok Szakfelad. összesen Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Egyes szociális feladatok norm.tám Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Kisebbség Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Bevételek mindösszesen:

19 Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Szakfeladatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék 2 2 Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

20 I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Szakfeladatok Szakfelad. összesen Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

21 I. / 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s terv ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 331 Véglegesen átvett pénzeszközök B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Intézmények kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés 55 3 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 5 Dologi kiadás 1 29 Felhalmozási kiadások 21 Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás 9 38 T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék 2 Kötvény törlesztése 26 4 K i a d á s o k összesen:

22 I. / 2. sz. melléklet bevételek részletezése M e g n e v e z é s terv ei. I. Működési bevétel Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 331 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Kisebbség Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel V. Hitelek 1. Működési célú hitel (likvid.) Bevételek mindösszesen:

23 I. / 2/a. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételek Pf. számla Megnevezés terv ei Igazgat. szolg. bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bev ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Material Line Bt Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési bevételek összesen:

24 felhalmozási bevételek I. / 2/b. sz. melléklet Megnevezés terv ei. Telekeladásból Pesti út sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (174/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U. 93. Egyéb felhalmozási jellegű bevétel Felhalmozási bevételek összesen: felhalmozásra átvett pénzeszközök Megnevezés terv ei. Hazai forrásból: Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek 13 - Balla Mihály Kis-szélső u. 2 - MO melletti terület szab.terv Hazai forrásból összesen: Európai uniós bevétel Kistérségi Szolgáltató Központ építése Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen: 87 68

25 I./3. sz. melléklet adatok Ft-ban A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai eredeti Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint Körzeti igazgatás 2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2/2.aa Alap-hozzájárulás 3 2/2.ab Okmányiroda működési kiadásai /2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok /2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2/2.ba Térségi normatív hozzájárulás /2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz /5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok /1. Pénzbeli szociális juttatások /14.a Bölcsődei ellátás /14.c Ingyenes intézményi étkeztetés /15.a Óvoda 211. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15a(2) nevelési év /15.a Óvoda 211. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15.a(2) nevelési év /15.a Info 4/B Az óvodába 211. december 31-éig beíratott 29. január 1-je és 29. június 3-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából 16 2/15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.b(2) évfolyam /15.b(5)1 3. évfolyam /15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül /15.b(8) évfolyam /15.b(11) évfolyam /15.b Általános iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.b(2) évfolyam /15.b(5)2 3. évfolyam /15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül /15.b(8) évfolyam /15.b(7) évfolyam /15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.c(1) évfolyam összesen /15.c(1) évfolyam összesen /15.c Középfokú iskola 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.c(1) évfolyam összesen /15.c(1) évfolyam összesen /15.c(13)2 12. évfolyam összesen 45 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama /15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama /15.e Alapfokú művészetoktatás 21. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen /15.e(4)1 2/15.e Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 Alapfokú művészetoktatás 211. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen /15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz /15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt évben időarányosan 8 hónapra 2/15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás /15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás /15.g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás /15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt évben időarányosan 4 hónapra 2/15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás /15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás /15.g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás /16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 2/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2/ Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet / b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra / c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 211. évben időarányosan 4 hónapra / c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra

26 Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 2/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2/ a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/ a(1) évben időarányosan 8 hónapra összesen / b(1) 211. évben időarányosan 4 hónapra összesen / c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ c(3)1 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 4 hónapra / c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben Időarányosan 8 hónapra 2/ d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) / d(1) 221. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) / e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) / e(1) évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) /16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/ Pedagógiai módszerek támogatása 211. évben időarányosan 8 hónapra 2/ a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon / b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban /16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga /16.eb (2) szakmai vizsga /16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása /16.6 Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához 2/ Bejáró nappali tanulók ellátása 2/ (1) évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) / (1) évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) /17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 2/17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2/17.a (1) 211. évben időarányosan 12 hónapra összesen /17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2/17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása sz. melléklet alapján Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének II/1. támogatása II/ évben időarányosan 8 hónapra II/ évben időarányosan 4 hónapra II/2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez II/2. A Osztályfőnöki pótlék II/2. A (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra II/2. A (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra II/2. B Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II/2. B (1) 211. évre időarányosan 8 hónapra II/2. B (2) 211. évre időarányosan 4 hónapra II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám Sz. melléklet alapján Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

27 Intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 29. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 21. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt