2011. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként I. / 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s B e v é t e l e k Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Polg. Hiv évi pénzmaradvány Intézmények évi pénzmaradvány Intézmények évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk évi pénzmaradv B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Intézmények kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése K i a d á s o k összesen:

2 I. / 2. sz. melléklet bevételek részletezése M e g n e v e z é s I. Működési bevétel Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzat ebből működési célú közp. ei ebből felhalmozási célú központ. ei Egyes szociális feladatok norm.tám Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz ebből Kisebbség ebből Polg. Hiv. átvett pe. (segélyek, egyéb) ebből évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) ebből intézmények átvett pe Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel V. Hitelek Működési célú hitel (likvid.) VI. Pénzmaradvány Polg. Hiv évi pénzmaradvány Intézmények évi pénzmaradvány Intézmények évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

3 I. / 2/a. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételek Pf. számla Megnevezés Igazgat. szolg. bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bev ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék Érdekeltségi hozzájárulás Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Material Line Bt Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési bevételek összesen:

4 I. / 2/b. sz. melléklet felhalmozási bevételek Megnevezés eredeti ei. Telekeladásból Pesti út sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (1740/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U. 93. Egyéb felhalmozási jellegű bevétel Felhalmozási bevételek összesen: felhalmozásra átvett pénzeszközök Megnevezés eredeti ei. Hazai forrásból: Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek Balla Mihály Kis-szélső u MO melletti terület szab.terv Hazai forrásból összesen: Európai uniós bevétel Kistérségi Szolgáltató Központ építése Gyűjtőút építés Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:

5 I./3. sz. melléklet adatok Ft-ban A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai eredeti Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint Körzeti igazgatás 2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2/2.aa Alap-hozzájárulás /2.ab Okmányiroda működési kiadásai /2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok /2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2/2.ba Térségi normatív hozzájárulás /2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz /5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok /10. Pénzbeli szociális juttatások /14.a Bölcsődei ellátás /14.c Ingyenes intézményi étkeztetés /15.a Óvoda évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15a(2) nevelési év /15.a Óvoda évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15.a(2) nevelési év /15.a Info 4/B Az óvodába december 31-éig beíratott január 1-je és június 30-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából 16 2/15.b Általános iskola évben időarányosan 8 hónapra 2/15.b(2) évfolyam /15.b(5)1 3. évfolyam /15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül /15.b(8) évfolyam /15.b(11) évfolyam /15.b Általános iskola évben időarányosan 4 hónapra 2/15.b(2) évfolyam /15.b(5)2 3. évfolyam /15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül /15.b(8) évfolyam /15.b(7) évfolyam /15.c Középfokú iskola évben időarányosan 8 hónapra 2/15.c(1) évfolyam összesen /15.c(10) évfolyam összesen /15.c Középfokú iskola évben időarányosan 4 hónapra 2/15.c(1) évfolyam összesen /15.c(10) évfolyam összesen /15.c(13)2 12. évfolyam összesen 45 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés évben időarányosan 8 hónapra 2/15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama /15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés évben időarányosan 4 hónapra 2/15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama /15.e Alapfokú művészetoktatás évben időarányosan 8 hónapra 2/15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen /15.e(4)1 2/15.e Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 Alapfokú művészetoktatás évben időarányosan 4 hónapra 2/15.e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen /15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz /15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt évben időarányosan 8 hónapra 2/15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás /15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás /15.g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás /15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt évben időarányosan 4 hónapra 2/15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás /15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás /15.g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás /16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 2/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2/ Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on évben időarányosan 8 hónapra 2/ b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet / b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra / c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on évben időarányosan 4 hónapra / c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra

6 Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 2/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2/ a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/ a(1) évben időarányosan 8 hónapra összesen / b(1) évben időarányosan 4 hónapra összesen / c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra 2/ c(3)1 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók évben időarányosan 4 hónapra / c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben Időarányosan 8 hónapra 2/ d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) / d(1) évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) / e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra 2/ e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) / e(1) évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) /16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/ Pedagógiai módszerek támogatása évben időarányosan 8 hónapra 2/ a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon / b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban /16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga /16.eb (2) szakmai vizsga /16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása /16.6 Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához 2/ Bejáró nappali tanulók ellátása 2/ (1) évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) / (1) évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) /17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 2/17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2/17.a (1) évben időarányosan 12 hónapra összesen /17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2/17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása sz. melléklet alapján Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének II/1. támogatása II/ évben időarányosan 8 hónapra II/ évben időarányosan 4 hónapra II/2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez II/2. A Osztályfőnöki pótlék II/2. A (1) évre időarányosan 8 hónapra II/2. A (2) évre időarányosan 4 hónapra II/2. B Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II/2. B (1) évre időarányosan 8 hónapra II/2. B (2) évre időarányosan 4 hónapra II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám Sz. melléklet alapján Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

7 I. / 4. sz. melléklet Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt Létszám: augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt

8 I. / 4. sz. melléklet Liliom Óvoda Eötvös J. Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

9 I. / 4. sz. melléklet Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

10 I. / 4. sz. melléklet Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

11 I. / 5. sz. melléklet személyi jellegű kifizetések Pf. számla Megnevezés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére Munka tv.könyve alá tartozók közhasznú, közcélú munkavállalók Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótlék Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka Rendszeres juttatások összesen: Köztisztv. normatív jutalom Közalk. normatív jutalom Egyéb bérrendszer normatív jutalom Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalom Köztisztv. helyettesítési díja Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti Köztisztviselők ker. kieg Egyéb bérrendszer ker. kieg Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.) Közalkalm. egyéb juttatása Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása Köztisztviselők végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalom Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.) Egyéb bérrendsz. egyéb juttatása Köztisztviselők üdülési hj Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.) Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés Köztisztviselők étkezési hj Közalkalmazottak étkezési hj Egyéb bérrendszer étkezési hj Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.) Egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás Részmunkaidős egyéb bérrendszer személyi juttatása Köztisztv. nem rendsz. juttatásai Köztisztviselők cafetéria juttatása Közalkalmazottak cafetéria juttatása Munkaviszonyosok cafetéria juttatása Nem rendszeres juttatások Képviselők juttatása Állományba nem tartozók megbízási díjai Kitüntetések Felmentési bér Külső személyi juttatások Bérköltség összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség Létszám: (fő) január 1-től főfoglalkozású részfoglalkozású közfoglalkoztatott

12 Dologi kiadások évben I. / 6. sz. melléklet Pf. számla Megnevezés Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű eszközbeszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.) Védőital Készletbeszerzés Intézményi üz. és fenntartási kiadások: Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítás Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenergia Közvilágítás Víz- és csatornadíjak BKV buszjáratok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Oktatás Foglalkozás eü ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások: Vissza nem igényelhető Áfa Kiszámlázott szolg. Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység Jóléti, sport és kulturális kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Különféle adók, díjak, egyéb befiz Vagyonbiztosítás Bankköltség, különféle tagdíjak Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk Kártérítések Önkormányzati lakáskiürítéséért fizetendő kártér Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre Árfolyamveszteség Különféle kiadások és befizetések: Dologi kiadások mindösszesen:

13 I. / 7. sz. melléklet átadott pénzeszközök M e g n e v e z é s Működési célra átadott pe Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Ócsai Turinform Iroda Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret ISKB civil szervezetek támogatása OKB civil szervezetek támogatása Városüzemeltetési Nonprofit Kft (szindíkátusi szerződésben foglalt fea-ra) Működésre átadott pe Átadott pe. (Némediszőlő útfelúj., üst, piac térkő, rendőrörs, üst II., Bartók konyha) Kisebbségi önkorm. tám Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége DMTISZK tagdíj Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj) tagdíj normatív támog Dabasi Tűzoltóság támogatása Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz Egyéb Közműfejlesztési támog. (fejlesztési célra átadott pe.) Intézmények részére alulfinanszírozás Iskolai Alapítványok támogatása 120 FEGY támogatás Átadott pénzeszközök összesen:

14 I. / 8. sz. melléklet segélyezési kiadások S e g é l y n e m Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély/bpj Iskoláztatási támogatás Ápolási díj Ápolási díj szakértői díja Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorl. közlekedési hj Kieg. gyermekvédelmi támog Óvodáztatási támogatás Pénzbeni támogatás Segélyezés összesen:

15 I. / 9. sz. melléklet Felhalmozási és felújítási feladatok év M e g n e v e z é s 1. Felhalmozási feladatok Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással) Némediszőlő csatornaépítés Minőségügyi rendszer Rendőrörs építése db személygépkocsi vásárlása Védőnők részre helyiség kialakítása Sportcsarnok építéshez tervkészítés Sportpálya lelátó építés Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés (ügyviteli és egyéb gépek) Gyál-felső Vasútállomás terve Kerítés áthelyezés Jókai utca Bartók Iskola konyha átalakítás tervei Somogyi u. 5/a megvásárlása Vecsési út - Deák utca kereszt. gyalogátkelő terv Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok Kistérségi Szolgáltató Központ építése Gyűjtőút beruházás Felújítási feladatok Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítés Arany János Közösségi Ház tetőjavítás Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata Beruházások összesen:

16 I. / 10. sz. melléklet Céltartalék és Általános tartalék é v Megnevezés Szociális továbbképzés és szakvizsga * Pedagógus szakmai szolgáltatás * Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * Pedagógus szakkönyvvásárlás * Tankönyv támogatás * Szakmai informatikai támogatás * Civil szervezetek Bizottsági támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonságért Alapítvány támogatása Nyári napközis tábor Városi rendezvények Egészségmegőrző programok Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egy havi juttatás intézmények Befektetés (kötvénykibocsátásból) Céltartalék összesen: Általános tartalék * / Kötött felhasználású normatív támogatás

17 I. / 11. sz. melléklet Gyál Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Megnevezés B e v é t e l e k Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány K i a d á s o k Személyi juttatások Dologi kiadások Tartalék 41 41

18 I. / 12. sz. melléklet Közvetett támogatások év Megnevezés Bevételi terv Engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Közvetett támogatások mindösszesen:

19 Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként I. / 13./a sz. melléklet Bevételek Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe ebből évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány Polg. Hiv évi pénzmaradvány Intézmények évi pénzmaradvány Intézmények évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

20 I. / 13./a sz. melléklet Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány Polg. Hiv évi pénzmaradvány Intézmények évi pénzmaradvány Intézmények évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: Bevételek

21 I. / 13./a sz. melléklet Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány Polg. Hiv évi pénzmaradvány Intézmények évi pénzmaradvány Intézmények évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: Bevételek

22 I. / 13./a sz. melléklet Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány Polg. Hiv évi pénzmaradvány Intézmények évi pénzmaradvány Intézmények évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: Bevételek Szakfelad. összesen

23 Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

24 I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

25 I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

26 I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

27 I. / 13./b sz. melléklet Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

28 I. / 13./b sz. melléklet Szakfelad. összesen Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

29 Intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen hó B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt Létszám: aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt

30 I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen hó hó hó B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

31 I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen hó hó B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

32 I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt