Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás ( ) 4 sz. Mód. Mód. új Eltérés Mód. Mód. új Eltérés

Átírás

1 /4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 3 A B C D E F G H I Kiadások Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások ( ) sz. cím csoportok összesen Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás ( ) Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő). "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 4. Helyiség és garázsforgalmazás. Lakásforgalmazás 6. Bontási munkák 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 8. Hatósági kényszerintézkedések 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 27. Önkormányzati tervtanács 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 3. Taszári polgári terminál működési költsége 3. Iskolatej program 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát ) 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2.. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd Önk. Társulásnak. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 62. Biztosítási kártérítés évi beszámoló után fizetendő kamat évi beszámoló után fizetendő kamat 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 69. Pályázatok készítési kiadásai 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele ( ) /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

2 2/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 A B C D E F G H I Kiadások Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások ( ) sz. cím csoportok összesen Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás ( ) Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása Ifjúsági Keret Sport Támogatási Keret Gondozási díj 6 %-a osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) évi pedagógus továbbképzés visszafizetés Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 3 3. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács Belső kontrollrendszer kiépítése Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Pannon EGTC tagdíja Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja Holding alapításával kapcsolatos költségek "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

3 3/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez J K L M N O P Q R 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások.csoport 2.csoport 3 sz. cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 7 2. ÁFA befizetés - felhalmozási 8 - működési 9 3. Könyvvizsgálói díj 4. Bank és postaktg. Kaposvári Kiskönyvtár 2 6. Biztosítási díj 3 7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja 4 8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) 7. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 8 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 9 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 2 4. Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás Bontási munkák Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Polgármesteri Hivatal média kapcsolat Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 4 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Ajánlati biztosítékok visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 9 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 6 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 6. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 6 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés Biztosítási kártérítés évi beszámoló után fizetendő kamat évi beszámoló után fizetendő kamat KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak Pályázatok készítési kiadásai Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele ( ) /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

4 4/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez J K L M N O P Q R 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások.csoport 2.csoport 3 sz. cím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása Ifjúsági Keret Sport Támogatási Keret Gondozási díj 6 %-a osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja Holding alapításával kapcsolatos költségek "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

5 /4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez S T U V W X Y Z AA 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.csoport 3.l.alcsoport 3 sz. cím Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 7 2. ÁFA befizetés - felhalmozási működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg 3 3. Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u.. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás Bontási munkák Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Polgármesteri Hivatal média kapcsolat Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Ajánlati biztosítékok visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés Biztosítási kártérítés évi beszámoló után fizetendő kamat évi beszámoló után fizetendő kamat KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak Pályázatok készítési kiadásai Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele ( ) /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

6 6/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez S T U V W X Y Z AA 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.csoport 3.l.alcsoport 3 sz. cím Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása Ifjúsági Keret Sport Támogatási Keret Gondozási díj 6 %-a osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) évi pedagógus továbbképzés visszafizetés Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 3 3. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Pannon EGTC tagdíja Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja Holding alapításával kapcsolatos költségek "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

7 7/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.2.Alcsoport 4.csoport 3 sz. cím Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadás Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) ÁFA befizetés - felhalmozási működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg 3 3. Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u.. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás Bontási munkák Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Polgármesteri Hivatal média kapcsolat Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Ajánlati biztosítékok visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés Biztosítási kártérítés évi beszámoló után fizetendő kamat évi beszámoló után fizetendő kamat KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak Pályázatok készítési kiadásai Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele ( ) /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

8 8/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 3.2.Alcsoport 4.csoport 3 sz. cím Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb működési kiadás Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása Ifjúsági Keret Sport Támogatási Keret Gondozási díj 6 %-a osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) évi pedagógus továbbképzés visszafizetés Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 3 3. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Pannon EGTC tagdíja Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja Holding alapításával kapcsolatos költségek "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

9 9/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 3 AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 4.l.2 alcsoport sz. cím Felhalm tám ért kiadások 4.. alcsoport Működési tám értékű kiadások Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő). "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 4. Helyiség és garázsforgalmazás. Lakásforgalmazás 6. Bontási munkák 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 8. Hatósági kényszerintézkedések 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 27. Önkormányzati tervtanács 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 3. Taszári polgári terminál működési költsége 3. Iskolatej program 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát ) 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2.. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd Önk. Társulásnak. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 62. Biztosítási kártérítés évi beszámoló után fizetendő kamat évi beszámoló után fizetendő kamat 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 69. Pályázatok készítési kiadásai 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele ( ) /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

10 /4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 AK AL AM AN AO AP AQ AR AS Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 4.l.2 alcsoport sz. cím Felhalm tám ért kiadások 4.. alcsoport Működési tám értékű kiadások Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása Ifjúsági Keret Sport Támogatási Keret Gondozási díj 6 %-a osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja Holding alapításával kapcsolatos költségek "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 48 Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

11 /4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 3 AT AU AV AW AX AY AZ BA BB Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások alcsoport sz. cím Felhalm c áh-on kívülre átad alcsoport Működési c áh-on kívülre átad. előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő). "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 4. Helyiség és garázsforgalmazás. Lakásforgalmazás 6. Bontási munkák 7. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 8. Hatósági kényszerintézkedések 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok 2. Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 2. Polgármesteri Hivatal média kapcsolat 22. Digitalizált közműtérképek vezetése 23. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 24. Rákóczi Stadion működési kiadásai 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 26. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 27. Önkormányzati tervtanács 28. EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 29. ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás 3. Taszári polgári terminál működési költsége 3. Iskolatej program 32. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 33. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 34. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat 36. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 37. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 38. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 39. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 4. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát ) 4. Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 42. Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége 43. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 46. Ajánlati biztosítékok visszafizetése 47. Városközponti Wifi rendszer működtetése 48. Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 2.. Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd Önk. Társulásnak. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége 6.. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge 6.2. "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge 7. Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge 9. Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 6. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 6. KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés 62. Biztosítási kártérítés évi beszámoló után fizetendő kamat évi beszámoló után fizetendő kamat 6. KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés 66. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások 67. Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás 68. Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak 69. Pályázatok készítési kiadásai 7. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele ( ) /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

12 2/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez 2 AT AU AV AW AX AY AZ BA BB Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások alcsoport sz. cím Felhalm c áh-on kívülre átad alcsoport Működési c áh-on kívülre átad. 3 előirányzatelőirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása Ifjúsági Keret Sport Támogatási Keret Gondozási díj 6 %-a osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja Holding alapításával kapcsolatos költségek "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 48 Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

13 3/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez BC BD BE BF BG BH BI BJ BK 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 6.csoport 7.csoport 3 sz. cím Felújítás Beruházási kiadás Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 7 2. ÁFA befizetés - felhalmozási 8 - működési 9 3. Könyvvizsgálói díj 4. Bank és postaktg. Kaposvári Kiskönyvtár 2 6. Biztosítási díj 3 7. Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja 4 8. Megyei Területfejl. Tanács tagdíja 9. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (4 Ft/fő) 7. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás 8 2. Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) 9 3. Szántó u.. fenntartása, karbantartása 2 4. Helyiség és garázsforgalmazás 2. Lakásforgalmazás Bontási munkák Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Hatósági kényszerintézkedések 2 9. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Polgármesteri Hivatal média kapcsolat Digitalizált közműtérképek vezetése Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék Rákóczi Stadion működési kiadásai 3 2. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács EN ISO 9:28 nemzetközi szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat ISO/IEC 27:2 rendszerszabvány szerinti tanúsítási eljárás Taszári polgári terminál működési költsége Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 4 3. Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát ) Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Polgármesteri honlap készítés, karbantartás, videók, élőközvetítések költsége Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 44. Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése 4. MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u Ajánlati biztosítékok visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése Nyugdíjasok részére a Rákóczi FC mérközéseire biztosított ingyenes bérlet 49. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Kaposvár MJV Önk. hozzájárulás vezetékkiváltási engedélyhez Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak 7. Toponári Ft-os telkek közüzemi díja 8 2. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 9 3. Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 6 4. KEOP-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 6. Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek köszöntésének, fogadásának költsége "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati anyag ktge "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktge Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 6 8. Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft bejegyzési és alapítási ktge Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok KAVÍZ Kft- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása és öntözés Biztosítási kártérítés évi beszámoló után fizetendő kamat évi beszámoló után fizetendő kamat KTKT-nak 2. évi normatív hozzájárulás visszafizetés Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kisebb kiadások Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak Pályázatok készítési kiadásai Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele ( ) /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka

14 4/4 a 9/2 (XII.6.) sz.önk.rendelethez BC BD BE BF BG BH BI BJ BK 2 Cím Al- 2..Önkormányzati kiadások 6.csoport 7.csoport 3 sz. cím Felújítás Beruházási kiadás Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés Kölcsön- Kaposvári TISZK Nonprofit Kft Kölcsön-Lakáscélú Támogatási Keret Kaposvár Kártya kompenzáció: Kaposvári Kosárlabda Klub Kft Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés és vendéglátás, Pedagógus Nap vendéglátás kiadásaira IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Európa a Polgárokért Program - 2. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 2. projekt partnerek koordinációs ktg továbbutalása Ifjúsági Keret Sport Támogatási Keret Gondozási díj 6 %-a osztályos tanulók részére tolltartó és órarend vásárlás 9 8. Polgármesteri Hivatal működésének hatékonyságvizsgálatára IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Kaposvári Kosárlabda Klub Kft-nek szponzori kifizetés DIAMANT Kaposvár SE-nek szponzori kifizetés Polgármesteri Hivatal honlap arculatának átalakítása Állami, városi ünnepek megrendezésére: Június 4. Trianoni emlékmű avatása Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret EMI tábor megrendezésének ktgei (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) évi pedagógus továbbképzés visszafizetés 92. Kaposvár berletületén veszélyes fák kivágása, ágak levágása, fák metszése Szakmai informatikai feladatokra-taninform szoftver 3 4 Áthúzódó 94. Kölcsönök- Kaposvári Nagypiac Kft 6 9. Kaposvári Kiskönyvtár Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés 99. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 2. Önkormányzati tervtanács 3 2. Belső kontrollrendszer kiépítése 4 3. Minőségirányítási Integrált Ir. Rendszer működtetésére tanácsadó cég igénybevétele 4. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 6. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 7 6. Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (8 db óriásplakát ) 8 7. Közétkeztetési és tálalási feladatok ellenőrzése 9 8. Önkormányzati esélyegyenlőségi program készítésének költsége 2 9. Kaposvár MJV Önk kamathozzájárulás Kaposmenti Hulladékgazd. Önk. Társulásnak Pannon EGTC tagdíja 22. Biogáz-vezeték rendszer üzemeltetési költsége Fejedelem u-i lakók befizetéséből telekalakítás Holding létrehozásához tanulmány készítettése 2 4. Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge 26. P.H. és létesítményei tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata Az Angyalok Erdeje Kft által szervezett jótékonysági rendezvény nevezési díja Holding alapításával kapcsolatos költségek "Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" ÁROP pályázat teljes költsége összesen Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) 3 4. Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet ) 36. Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4 9. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Önállóan működő költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal) összesen 48 Mindösszesen I. Működési c.kiadások II. Felhalmozási c.kiadások /: C:\temp\kozlony\x\9m3.xls/önk.kiad./Balogh Réka