KIADÁS 2005.év A B C D E F G H I J K L M N O P

Átírás

1 KIADÁS 005.év I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások./képviselô-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai /Piac /Polgárvédelmi Parancsnokság /Állategészségügyi feladatok / Sportfeladatok / Közhasznú munkavégzés / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítô Központ / Óvodák 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földműves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvonő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 08. (Mákvirág) Újlak u. 4. (Csillagszem) / Óvodák összesen /7

2 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Általános Iskolák összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Óvadék visszafizetése os emlékplakett készítés Kerületi díszpolgári cím adományozás Kerület részekért díj adományozás kiadásai Közművelôdési feladatok Tájékoztatás, lapkiadás Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja /7

3 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése Közvélemény kutatás az Önkormányzat tevékenységéről "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Rákoshegy és a kerületet alkotó falvak felszabadításának 60. évfordulója megemlékezés költsége Podmaniczky-Vigyázó Mauzóleum ásatási munkálatainak költsége Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Ingatlankataszter karbantartása Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése Végrehajtási költségek Polgármesteri Hivatal ISO 900 minőségbiztosítási rendszerének működtetése Köztisztviselők Napja rendezvény költsége Környezetvédelmi bírság visszafizetése a TARA Kft. részére Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége Rázene Fesztivál rendezési költsége Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvoszenekarának támogatása /7

4 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése Galgóczy Árpád gyűjteményes műfordítás kötetének megjelentetési költségeinek támogatása Ballonyi László festő-, grafikusművész életmű katalogusának megjelentetési költségeinek támogatása Hódos Mária művészettörténész gyűjteményes dokumentum kötetének megjelentetéséhez támogatás Laborcz Flóra Mobil szobrának restaurálása Laborcz Ferenc: Szabadság emlékmű c. alkotásának áthelyezési költsége Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére Regionális fejlesztési támogatás a a Dózsa Művelődési Ház részére informatikai fejlesztési célra Közkifolyók éves vízdíja Kerület központ karácsonyi díszvilágítása Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai Kerületbe bevezető utakra üdvözlő táblák kihelyezése /7

5 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Lakossági kerti hulladék elszállítására "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszállítása közterületekről Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai évről áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Földutak permetezett zűzottkővel történő terítése Közutak és vízelvezető árkok esőzések utáni helyreállítása Kerületi útépítések eljárási költsége Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Azonnali és átalánydíjas karbantartás Tervszerű karbantartás évről áthúzódó tervszerű karbantartási kiadások Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Közműnyilvántartás vezetése Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása Oktatási intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tűzvédelmifeladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele /7

6 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és kialakítása Intézményvezetők jutalmazása Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok kidolgozása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógusok albérleti hozzájárulása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatoknak értékelése "Makk Marci" Egészség és sportnap Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Óvodák, iskolák dolgozóinak informatikai képzése téri Hófehérke Napköziotthonos Óvoda külső homlokzatán falikép elkészítési költsége /7

7 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Gyermekrajz vándorkiállítás rendezési költsége Oktatási szakértői díjak költsége Oktatási intézmények Európai Uniós kapcsolatépítő és pályázat előkészítő továbbképzése Parlagfű elleni küzdelemhez ismeretterjesztő kiadvány beszerzése ECDL számítógépkezelői és nyelvvizsgadíjának visszatérítése Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása Intézmények épület biztosításának költsége Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja Szigetcsép u. 0. Szám alatti ingatlan kártérítési ügye Pályázatok Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása Kulturális tevékenységek támogatása Önszervezôdô közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj /7

8 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Egyházi rendezvények támogatása Diáksport feladatok Kihívás napja XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozásegészségügyi ellátás Szociális továbbképzés és szakvizsga Közcélú foglalkoztatás költségei Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész Szociális Munka Napjának megünneplése Szolgáltatási koncepció kialakítása Egészségügyi Szolgálat 004.évi pályázataihoz önrész biztosítására RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás /7

9 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés Egyszeri, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Szociális célú gyermekétkeztetés Szociálisan hátrányos helyzetű általános iskolások étkeztetéséhez kiegészítő támogatás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Fészek Egyesület támogatása helyettes szülői feladatok ellátására Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása /7

10 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés Remény Közalapítvány támogatása Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása Szociális célú alapítványok támogatása Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása Asher Oszkár Művészeti Alapítvány támogatása Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Zeneház Közalapítvány alapítása Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása Arany János Múzeum Nemzeti Emlékhely Alapítvány támogatása Fehér Karácsony Alapítvány támogatása Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány támogatása Peter Cerny alapítvány támogatása RÉS Szociális Kulturális Alapítvány támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása Liget Műhely Alapítvány támogatása Székelykeresztúr község támogatása árvízkárok helyreállítására Tizenkét Karátos Magániskola támogatása Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása /7

11 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés -KIVI Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítvány támogatása Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása Magyar Vöröskereszt útján támogatás a délkelet - ázsiai természeti katasztrófa okozta károk enyhitésére Pásztó Város Önkormányzatának támogatása Mád Község Önkormányzatának támogatása Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának támogatása Lakás-7 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja Országos, ügydöntő népszavazás lebonyolítási költsége Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése pályázat előkészítési költsége Kopolya u. szabályozási költsége évi állami támogatások elszámolási különbözete évi általános gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben évi választókerületi működési céltartalék felhasználása /7

12 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés évi választókerületi fejlesztési tartalék felhasználása működési célra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben évi választókerületi működési céltartalék felhasználása évi választókerületi fejlsztési tartalék felhasználása működési célra évi szociális célú tartalék felhasználása Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra Rehabilitációs hozzájárulás befizetése ÁFA befizetési kötelezettség Lakás-7 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége Volt önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos kiadások Közbiztonsági feladatok biztosítása: BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján /7

13 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok kiadásai: * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége * Polgárőrség támogatása * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja * Térfigyelő rendszer megvalósíthatósági terve * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány cseréje keretből működési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózata bővítése keretéből működési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástechnikai szerverhálózata bővítése keretből működési kiadás Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés keretből működési kiadás Gyermekjóléti Szolgálat nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésének keretéből működési kiadás Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez felvett hiteltörlesztés utáni kamatfizetés Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízingdíjából kamatkiadás A./Működtetés összesen /7

14 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés B./ Felhalmozási célú kiadások./ Felújítás - Bartok Ház felújítása Víztorony állagmegóvása Népkert park felújításához pályázati önrész Aranykút u. park felújítás I. üteméhez önrész Park felújítási pályázatok önrésze Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz pályázati önrész Szilárd burkolatú utak felújítása: * Ároktő u. és Liget sor * Anna u. és Gömbvirág u * Lőrinci út (Bélatelepi út és Bocskai u. között) * 56. sor 906 * Naplás u. (Ananász u. - belterületi határ között) Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz kapcsolódó vízelvezetési munkák Fuchs Kastély emeleti részének felújítása Pesti út 7-9. sz. alatt Garzon-ház homlokzati hőszigetelésének önrésze Kossuth Lajos Általános Iskola lambériázásának költsége Szabad Május tér felújításához pályázati önrész Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész XV. utca sportpálya felújítása Kaszáló téri játszótér felújításához önrész Heltai téri játszótér felújításához önrész /7

15 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Tanár u. - Kőhúr u. játszótér felújítása I. ütem Akácvirág utca 49. Játszótér felújítása Gyökér utca 5. szám alatti épület szociális célú hasznosításának megvalósíthatósági tanulmánya Szabadság sgt. felújítása Újlak Utcai Uszoda gépészeti felújítása Összefogás Óvoda hiányzó helyiségének kialakítása Kerületi I. világháborús emlékmű márványtáblájának felújítása Diadal u. Általános Iskola alap megerősítési munkái Diadal u. Általános Iskola tornaterem felújítása Rákoscsabai Közösségi Ház homlokzat felújítási munkái Polgármesteri Hivatal III.emeleti légkondiciónálása Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 578./ Felújítás összesen: / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 005. évi üteme Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 004. évi üteme évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége /7

16 KIADÁS 005.év 005.évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés Sülysáp utca - Zsák utca - Ásvány utca által határolt területen csatornaépítés Czeglédy M. utcai átemelőhöz tartozó terület (Lajosház u. - Battonya u.) szennyvízcsatorna építése Lőrinci út - Jósika utca - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt területen csatornaépítése Pesti út - Balassagyarmat u. - Cséplő kert u. - Felsőbánya u. - Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építése Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület szennyvízcsatorna-építése Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna építés Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. és mellék utcái csatornaépítés 005.évi üteme /7

17 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Rákoskerten a Toldi Miklós u. (Zrínyi u. és Erzsébet krt. között) és csatlakozó utcákban szennyvízcsatornaépítés 005. évi üteme évben benyújtásra kerülő csatornaépítési céltámogatási pályázatok 005. évi önrésze Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózat kiépítése Ingatlan vásárlás a Rákoskerti szennyvízátemelő telep részére Közintézmények és közcélokat szolgáló más intézményekhez utak, járdák és parkolók építése Diadal u. - Rácsos u. sarkán parkoló kialakítása Útépítések tervezése évi járdaépítési pályázat évi járdaépítési pályázat Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés Kép utca. szám alatti ingatlan szanálási költsége Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 005. évi üteme Liget sornak az Ároktő utca és Cinkotai út közötti szakasza felújítására kiviteli és engedélyezési tervkészítés Emlékhely kialakítása az 956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére Polgármesteri Hivatal Pesti út 65. szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges előkészítési költség /7

18 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Polgármesteri Hivatal Pesti út 65.szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges tervpályázati eljárás költségei Hősök Terei Általános Iskola bővítésével kapcsolatos műszaki szakértő tevékenység Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kiviteleztetése Káptalanfüredi gyermektábor vízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulása Polgármesteri Hivatal (ÜSZOI) vízés csatorna közműfejlesztési hozzájárulása Újlak u. Uszodában gyermekkel érkezők részére férfi illetve női öltöző kialakítása Újlak u. Uszoda gyermek medencéjének vízforgatóval történő ellátása Újlak u. Uszoda bővítésének terveztetése Kertészeti terv készítés Diadal utcai új sportpálya és játszótér kialakítására Strázsahegyi játszótér tervezése és kialakításához pályázati önrész Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége P + R parkolók építése Zrínyi Miklós Általános Iskolába udvari játékok beszerzése Intézmények felújításához tervkészítés Hősök Terei Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges bontási munkák költsége /7

19 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez kisajátitott telek értékkülönbözete Kossuth Lajos Általános Iskola keritésének átépítése Polgármesteri Hivatal Pesti út 63. szám alatti épületének tetőterében lévő irodahelyiségek kialakítása Önkormányzati intézmények áthelyezésének költsége (Gyökér utca 5.) Újlak u. Uszoda bővítésének tanulmányterve IX.utca.szám alatti volt Maros mozi épületének felújításához szükséges tervek átdolgozása Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés Közoktatási intézmények informatikai berendezéseinek korszerűsítése Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózatának bővítése, korszerűsítése Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bővítése XVII.kerület címnyilvántartásához program beszerzése Oktatási intézmények részére étkeztetés megrendelő program vásárlása Önkormányzati gépjárművek cseréje /7

20 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Ferihegyi út meghosszabbítása "TEMPO 30" zóna kialakítása Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Szabályozási tervek Rákoskerti templom építéséhez szabályozási terv készítés Az Újlak utca 06.szám alatt működő Támogató Szolgálat, valamint ÉNO Halmozottan Sérült Fiatalok Csoportja helységeinek és a Péceli úti Szakrendelő akadálymentesítési munkáinak tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész Közösségi ellátások (pszihiátria, szenvedélybetegek) fejlesztése az Egyesített Szolgáltató Központon belül a Pesti út 7.sz. alatti helyiség átalakításával Az Emlék utcában víznyomócső kiépítése Hegyalatti u. járdaépítése tér közvilágításának bővítése Ingatlankataszter készítéséhez program beszerzés Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterve és engedélyezési tervének költsége Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve Ferihegyi út meghosszabbításához szabályozási terv Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévő telken áthúzodó gázvezeték kiváltásának költsége Kerületi alapterv 438 0/7

21 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Önkormányzati tulajdonú egészségügyi és szociális célú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése Újlak utca -0. szám alatti társasházban lakásvásárlás Ujlak u. Uszodában szauna kialakítása Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése évi választókerületi fejlesztési céltartalék keret felhasználása közterületi beruházásokhoz Egészségház u. 8. szám alatti lakás megvásárlása XVII.ker. Péceli út 44.szám alatti 888 és 886 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása Kert építészetiterv készítés és pályázati önrész az őshonos fafajok közterületen történő telepítése Újlak u. 06. Szám alatti épületrész átalakítási költsége szociális feladatok ellátására XVII. kerületi képző- és iparművészeti alkotások vásárlása Szézszorszép szobor elkészítési költsége Gózon Gyula bronz szobrának elkészítési költsége Műalkotások, köztéri alkotások vásárlása kerületi vagy kerületi kötödésű művészektől /7

22 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés Tárgyi eszköz beszerzés: Iskolák: - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G. u. (Jókai Mór) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak utca Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Pedagógiai Központ Óvodák: - Tanár utca (Mézeskalács) Kaszáló utca (Csicsergő) Bulyovszky u. - Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal utca (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) Egészségház utca (Aprófalva) Újlak utca 08. (Mákvirág) Újlak utca 4. (Csillagszem) Rezgő utca (Százszorszép) VI. utca (Gesztenyés) Lázár deák utca (Összefogás) tér (Hófehérke) Füldműves utca (Napsugár) Polgár Védelem Közhasznú munkavégzés 53 - Sportfeladatok Újlak u. Uszoda Egyesített Szolgáltató Központ Családsegítô Központ /7

23 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Pedagógiai Szolgáltató Központ (Nevelési Tanácsadó) Közművelődési feladatok Diákönkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés Környezetvédelmi tevékenységek támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyi eszköz beszerzés Tájékoztatás, lap kiadás keretből tárgyi eszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyi eszköz beszerzés Laborcz Ferenc "Szabadság emlékmű" c. alkotásának áthelyezési költsége Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés Kerületbe bevezető utakra üdvözlő táblák kihelyezése Házasságkötő terem berendezésének cseréje keretből tárgyi eszköz beszerzés - Utak, járdák közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásaiból beruházási kiadás Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszközei és felszerelései beszerzésikeretből tárgyi eszköz vásárlás évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés /7

24 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása bizottsági hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés évi választókerületi működési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésére és beruházásokra / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára Helyi támogatás lakásfelújítás céljára Munkáltatói kölcsön folyosítása Volt önkormányzati lakások elidegenítési bevételből pénzeszköz Fővárosi Önkormányzat részére Társasházak felújítási támogatása: - kamatmentes kölcsönnel vissza nem térítendő támogatással "Panelpályázati" programon való részvételhez önkormányzati forrásrész Pesti út -8.szám alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész /7

25 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére felújítási célú támogatás Lakossági közműfejlesztési támogatás Közműépítések lakossági támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Alapítvány részére felhalmozási célú pénzeszköz Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére pénzeszköz a Szakorvosi Rendelőintézet tetőtér bővítésének tervezésére Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére fül - orr - gége osztály fejlesztéséhez pénzeszköz XVII.kerületi Rendőrség támogatása a BRFK útján nagyértékű tárgyieszköz beszerzése céljára Rákoskeresztúri Tűzőrség támogatása a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon keresztűl tárgyieszköz beszerzés céljára RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása a családok átmeneti otthona kialakítása céljából évi választókerületi fejlesztési céltartalékból felhalmopzási célú pénzeszköz ok / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: / Felhalmozási célú kölcsön törlesztése - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 005. évi lízing díja /7

26 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön és kamat törlesztése / Felhalmozási célú kölcsön törlesztése összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Tartalékok Államháztartási céltartalék Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek működési céltartaléka Választókerületek fejlesztési céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közrend és közbiztonság védelmére céltartalék Polgármesteri Hivatal újszárnnyal történő bővítéséhez céltartalék C./ Tartalékok összesen I. Fejezet mindösszesen (A+B+C) II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás:./dózsa Művelôdési Ház /Rákoskerti Művelôdési Klub /Csekovszky Árpád Művelődési Ház /Rákoscsabai Közösségi Ház /Erdős Renée Ház Működtetési kiadás összesen: Tárgyi eszköz beszerzések: - Dózsa Művelődési Ház /7

27 KIADÁS 005.év évi eredeti előirányzat 005.évi módosított előirányzat ( ) 005. évi teljesítés - Rákoskerti Művelődési Klub Rákoscsabai Közösségi ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Tárgyi eszköz beszerzések összesen: II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési kiadások: ebből: védőoltás Tárgyi eszköz beszerzés: III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás:./német Kisebbségi Önkormányzat /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /Bolgár Kisebbségi Önkormányzat /Román Kisebbségi Önkormányzat /Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat /Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Működtetési kiadások összesen: Tárgyi eszköz beszerzések: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 50 0 Görög Kisebbségi Önkormányzat 58 Tárgyi eszköz beszerzések összesen: IV. fejezet összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen /7