K.8. jelű melléklet E Ft KIADÁSOK ÉV 1/ évi módosított előirányzat. Fejezet, cím, alcím

Átírás

1 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 006.évi módosított előirányzat 1./Képviselô-testület kiadásai /Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai /Piac /Polgárvédelmi Parancsnokság /Állategészségügyi feladatok / Sportfeladatok / Közhasznú munkavégzés / Egyesített Szolgáltató Központ / Családsegítô Központ / Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) tér. (Hófehérke) Földműves u. /b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvonő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) / Óvodák összesen / Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Általános Iskolák összesen / Zeneiskola (Bartók Béla) / Nevelési Tanácsadó / Újlak u. Uszoda / Pedagógiai Központ / Gyermekjóléti Szolgálat / Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Óvodék visszafizetése Közvélemény kutatás az önkormányzat tevékenységéről os emlékplakett készítés Kerületi díszpolgári cím adományozás Kerület részekért díj adományozás kiadásai /9

2 Közművelôdési feladatok Tájékoztatás, lapkiadás ebből: önkormányzati tájékoztató Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei Országgyűlési képviselők választásának költsége Helyi önkormányzati és helyi kisebbségiőnkormányzati választás lebonyolításánakköltége "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Ingatlankataszter karbantartása Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Védelmi Bizottság működtetése Végrehajtási költségek Polgármesteri Hivatal ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerének működtetése Köztisztviselők Napja rendezvény költsége Kerületközpont karácsonyi díszkivilágítása Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége Rázene Fesztivál rendezési költsége Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény évi jeles évfordulók és kiemelt rendezvények költségei Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Parrag Emil festőművész életműkatalogusa megjelentetésének támogatása Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság jubileumi katalógusának támogatása Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és a kapott támogatás a Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzés céljára a Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása és környezetének rendezése Fuchs - kastély emeleti színtjének berendezése Civil Szervezetek Háza számára Bartók - Ház berendezésére és ünnepélyes avatásával kapcsolatos kiadások Közkifolyók éves vízdíja Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai évről áthuzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai Lakossági kerti hulladék elszállítására "Szép virágos" kerületért akció Kisállat hullák elszálítása közterületekről évről áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Földutak permetezett zűzottkővel történő terítése Kerületi útépítések eljárási költsége Közutak és vízelvezető árkok esőzés utáni helyreállítása Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Azonnali és átalánydíjas karbantartás Tervszerű karbantartás évről áthúzódó tervszerű karbantartás Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Közműnyilvántartás vezetése Csatornaépítések decentralizált támogatási pályázatának pályázati díja Vezetékes energiahordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítási költsége Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása /9

3 Oktatási intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tűzvédelmifeladatainak ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása Intézményvezetők jutalmazása Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok folyamatosságának biztosítása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Közalkalmazottak és köztisztviselők kedvezményes uszodai belépő jegyeinek támogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja Pedagógusok albérleti hozzájárulása Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése "Makk Marci" Egészség és Sportnap Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása Pedagógiai szakértői feladatok ellátása Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése Iskolatej és kifli beszerzése 005/006. tanév II. félévére Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége Oktatási intézmények Európai Uniós Kapcsolatépítő és pályázat készítő továbbképzési költsége "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása Diákönkormányzatok támogatása ECDL számítógépkezelői vizsga díjának visszatérítése Intézmények épület biztosításának költsége Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási munkáival összefüggésben felmerülő kiadások Nevelési - oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása Közép - Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Önszervezôdô közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Diáksport feladatok Kihívás napja XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása Foglalkozásegészségügyi ellátás RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása /9

4 LAKÓHELYI SE támogatása Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása Egészségügyi Szolgálat támogatása az Újlak u szám alatti háziorvosi rendelő felszereléséhez Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Panel Plusz kamattámogatás Szociális nyári napközis tábori étkeztetés Közfoglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására HT Medical Center Kft. támogatása Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása Laborcz Ferenc Szobrészműhely Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása RÉS Szociális és Kulturális alapítvány támogatása Csel-leng Alapítvány támogatása Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása ORFEO Zenei Alapítvány Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatása Rákosmenti Sportiskola Közalapítvány támogatása Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása számú Pro Pátria Cserkészcsapat pártoló Alapítvány támogatása Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása Rákosmenti '56-os Alapítvány UROMED Alapítvány támogatása Rákoskert Vasúti Közlekedéséért /9

5 Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium működési támogatása Gyergyószentmiklós iskoláinak működési támogatása Tizenkét Karátos Magániskola támogatása Rákosmenti Diákönkormányzat megszervezésének támogatása Lakás-17 Kft bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra és a Hősök Terei Általános Iskola bővítésének műszaki ellenőri feladataira Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra Rehabilitációs hozzájárulás befizetése ÁFA befizetési kötelezettség Lakás-17 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége Közbiztonsági feladatok biztosítása: * BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása * Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása * Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása * Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján * BRFK támogatása a XVII.kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára * Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége * Polgárőrségek támogatása * Közlekedési és oktatási park gyermekoktatási programja * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására Kopolya u. szabályozási költsége évi állami támogatások elszámolási különbözete évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi működési céltartalék felhasználása évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása működési célra évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása működési célra évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben évi választókerületi működési céltartalék felhasználása évi szociális céltartalék felhasználása Ujlak u. Ált. Isk. Német Nemzetiségi Tagozatának eszközbeszerzése Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés keretből kisértékű eszköz beszerzés évről áthúzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére keretből kisértékű eszköz vásárlás Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 7. szám alatti helyíség átalakításával Polgármesteri Hivatal épületének bővítések tervpályázati eljárásából müködési kiadás Polgármesteri Hivatal számítástchnikai eszközállományának cseréje keretből műkődési kiadás Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás Szakmai informatikai fejlesztési feladatok A./Működtetés összesen /9

6 B./ Felhalmozási célú kiadások 1./ Felújítás - Bartok Ház felújítása Víztorony állagmegóvása Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezési költsége Park felújítási pályázatok önrésze 0 - Mónus Illés park felújításakor önrész Rózsaszál u. játszótér felújítása pályázati önrész Heltai téri játszótér felújítása Összefogás Óvoda hiányzó helyiségek kialakítása Pesti út 7-9.sz. Garzonház homlokzati hőszigeteléseinek felújításához önrész Szilárd burkolatú utak felújításának 005. évi üteme * Ároktő u. és Ligetsor * Anna u. Gömbvirág utca * Lőrinci u * 56. Sor * Naplás u Szilárd burkolatú utak felújításának 006. évi üteme * Hidasnémeti u. - Jászivány u * Bujákhida u. - Gyökér u Szilárd burkolatú utak felújításának 006. évi üteméhez önrész * Gátfutó utca, Kristály utca, Heltai tér, Gózon Gyula utca, Liszt Ferenc utca, Bojtorján utca, IX. utca 4 10 * Szabadság sugárút alsó szakasz * Szabadság sugárút felső szakasz * Árpád fejedelem utca, Hunyadi utca, Kölcsey utca, Bulyovszky utca, Báthory utca, Petőfi utca, Széchenyi utca * Edző utca, Peregi utca, Nagyszentmiklósi utca * Rezgő utca 6 04 * Kaszáló utca * Rózsaszál utca * Ásvány utca * Bártfai utca Újlak u. 5-7.számú épületek közötti játszótér felújításához pályázati önrész / Felújítás összesen: / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 006. évi üteme évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége évben benyújtásra került csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítés és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítés költsége 750 Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi - Bodonyi u. között) csatornaépítése Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt területen csatornaépítés Toldi M. u. és mellék utcái által határolt területen csatornaépítés Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. csatornaépítése Hiányzó szenyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 005. évi döntés szerint Útépítések tervezése XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés Közösségi ellátások fejlesztése az ESZK útján a Pesti út 7. szám alatti helyiség átalakításával Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 005. és 006. évi üteme Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítéséhez ingatlan vásárlás Emlékhely kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére Kossuth Lajos Általános Iskola kerítésének átépítése 38 6/9

7 Gyökér u. Óvoda tornaszobájának kialakítása Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének bővítéséhez tervpályázati eljárás Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének bővítéséhez kivitelezési engedélyezési tervek elkészítése Jelzőlámpás csomópont kialakítáa a Feihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésben Újlak u. Uszoda bővítésének tervpályázati eljárása Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása Újlak u. Uszoda külső medencéjének vízforgatóval történő ellátása, gépészeti felújítása Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kivitelezése Vida-dombi játszótér építéséhez önrész Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása Emlék utcában víznyomócső kiépítése Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve Diadal u. Általános Iskola alapmegerősítési munkálatai Diadal u. tornaterem felújítása ESZK részére gépkocsi vásárlása Ferihegyi út meghosszabbítása Péceli út 144. sz. alatti hrsz-ú ingatlan megvásárlása P + R parkolók építés terveztetése 55 - Óvodák tornaszobáinak kialakítása Újlak u. Uszoda bővítésének terveztetése Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége Intézmények felújításához tervkészítés Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész évről áthuzódó informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése oktatási intézmények részére Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés Polgármesteri Hivatal részleges légkondicionálása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése Képviselő-testület részére laptop beszerzés "TEMPO 30" zóna kialakítása "TEMPO 30" zóna tervezése járdaépítési pályázat megvalósítási költsége Hegyalatti u. járdaépítése Újlak Utcai Általános Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése Családsegítő Központ részére tárgyieszköz beszerzés Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések Egyesített Szolgáltató Központ tárgyieszköz beszerzése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése 77 - Rezgő utcai Óvoda tárgyieszköz beszerzése 10 -Földműves utcai Óvoda tárgyieszköz beszerzése 75 - Heltai téri Óvoda tárgyieszköz beszerzése 148 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tárgyieszköz beszerzése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 4 - Diadal Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Hősök Terei Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 6 - Jókai Mór Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 31 - Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 10 - Újlak Utcai Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése Zrinyi Miklós Általános Iskola tárgyieszköz beszerzése 396 -Nevelési Tanácadó tárgyieszköz beszerzése 70 - Pedagógiai Központ tárgyieszköz beszerzése 45 - Újlak utcai Uszoda tárgyieszköz beszerzése 48 - Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyieszköz beszerzés Közmúvelődési feladatok keretből tárgyieszköz beszerzés 80 - Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyieszköz beszerzés Környezetvédelmi feladatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés 105 7/9

8 Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzési keretéből tárgyieszköz beszerzés Körzeti megbizotti irodák müködési kiadásaiból tárgyi eszköz beszerzés 619 -Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyieszköz beszerzés évi áthuzodó út, járda és közterületek fenntartási kiadásaiból fejlesztési kiadás évről áthúzodó választókerületi müködési céltartalékból tárgyieszköz beszerzés évi általános célu gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése bizottsági hatáskörben évi általános célu gazdálkodási tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben évről áthúzodó általános célu tartalékból tárgyieszköz beszerzése polgármesteri hatáskörben évi választókerületi müködési céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása tárgyieszköz beszerzésre és beruházásra Szabályozási tervek Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész évi választókerületi céltartalék felhasználása beruházási célra Dalnok u. 51. sz. alatti ingatlanrész megvásárlása árverés útján / Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára Helyi támogatás lakásfelújítás céljára Társasházak felújítási támogatása: - kamatmentes kölcsönnel vissza nem térítendő támogatással Panel Pályázati programban való részvételhez önkormányzati önrész Közműépítések lakossági támogatása BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából BRFK támogatása lézeres sebességmérő és rendszám felismerő készülékek megvásárlására Szabó Ervin Könyvtár kialakításához felújítási támogatás Bartók Zeneház Közalapítvány támogatása Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Gyergyószentmiklós város templom építésének támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Pesti út sz. alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész Ferihegyi út 84.szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás Kaszáló utca szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás Pesti út 149. szám alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása felhalmozási célú támogatásként / Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 006. évi lízing díja Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása 000 C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése és nyújtása D./ Tartalékok 0 Államháztartási céltartalék Általános célú gazdálkodási tartalék /9

9 Szociális célú tartalék 11 Választókerületek működési céltartaléka Választókerületek fejlesztési céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közbiztonsági céltartalék Polgármesteri Hivatal bővítéséhez céltartalék Örmény Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása 0 D./ Tartalékok összesen I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelôdési Ház /Rákoskerti Művelôdési Ház /Csekovszky Árpád Művelődési Ház /Rákoscsabai Közösségi Ház /Erdős Renée Ház Működtetési kiadás összesen: Tárgyi eszköz beszerzés: 0 1.) Dózsa Művelődési Ház 8.) Rákoskerti Művelődési Ház ) Csekovszky Árpád Művelődési Ház ) Rákoscsabai Közösségi Ház 1 47 Tárgyi eszköz beszerzés összesen: 6 68 II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat Működtetési kiadások: ebből: védőoltás Felhalmozási kiadások: - Újlak u. rendelő felújítása IX. u. 3. szám alatti orvosi rendelő felújítása tárgyi eszköz beszerzések 97 III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat /Szlovák Kisebbségi Önkormányzat /Bolgár Kisebbségi Önkormányzat /Román Kisebbségi Önkormányzat /Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat Működtetési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 1./ Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése 400 IV. fejezet összesen I. II. III. IV. fejezet mindösszesen /9