Személyi Munkáltatót juttatás. Személyi. Pénzesz- köz. átadás. átadás járulék

Átírás

1 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) A/ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen Dologi kiadás terhelő 1./ Képviselő-testület kiadásai / Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) tér (Hófehérke) - Földműves u. /b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Pedagógiai Központ 8./ Gyermekjóléti Szolgálat 9./ Egyesített Szolgáltató Központ 1./ Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű kiadások - Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Diáksport feladatok Hitelkamat - Kötvénykibocsátás kamatköltsége /18

2 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel utáni kamat költség - Végrehajtási költségek Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni oknak minősülő kiadások után fizetendő adók és ok - ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működtetése Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja évi időközi választás lebonyolítása Európa Parlament képviselők választása Közműfejlesztési támogatás Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség Eöri Krisztina perköltség Deák István perköltség Kép u. 1. bírság u. 9. alatti tulajdonközösség megszüntetés ügygondnoki díja Közbeszerzési Bírság 88 - Junior Zrt. igazgatás szolgáltatási díja Tervtanács költségei Pályázatok nevezési költségek Bírósági határozat alapján fizetendő költségek évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - Baleseti járadék Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése Polgármesteri Hivatal számítástechnikai keretből működési kiadás - 8. évi választókerületi céltartalékból működési kiadás éiv választókerületi céltartalékból működési kiadás évi szociális célú tartalékból működési kiadás évi általános célú gazdálkodási tartalék polgármesteri hatáskörben működési kiadás évi általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági hatáskörben 1 működési kiadás Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés működési kiadás Közbeszerzési eljárás lebonyolítása főzőkonyhák felújítása Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért 13 díj költségei os plakett készítés Városrészi díjak adományozása Ács József katalógus megjelentetése Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás Bartók Béla Zenei Napok rendezvény támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Keresztúri találkozó lebonyolításához hozzájárulás Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása - Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város támogatása Bringázz a Munkába rendezvény Európai Autómentes Nap rendezvény Pályázatok szakértői díjai /18

3 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen Dologi kiadás terhelő 1 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő 14 pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi 18 vizsgára történő felkészülés Közoktatási törvény szerinti 1 órás továbbképzés támogatás Minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása -"Makk Marci" Egészség- és Sportnap Simonyi Zsigmond helyesírási verseny lebonyolítása Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges 136 speciális eszközök beszerzése Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása Drogprevenciós ismeretterjesztés Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költségei Oktatási céltartalékból működési kiadás - Szakmai és informatikai eszközök beszerzése közoktatási - Intézmények pályázati céltartalékából működési kiadás - Vízelvezető rendszerek karbantartása - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai - Utak, járdák, közterületek áthúzódó fenntartási kiadásai Intézményi épületek tervszerű karbantartása - Intézményi épületek tervszerű karbantartása áthúzódó - Kerületi útépítések eljárási költsége - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása - Térfigyelő rendszerek üzemeltetése Energetikai feladatok bonyolítási költsége "Szemünk fénye" program díja Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása Intézmények épület-biztosításának költsége - Újlak utcai Általános Iskola rovarirtás Szakrendelő átvételének hatástanulmánya Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák költsége - Azonnali karbantartás Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat működési kiadása - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési kiadás Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 8. évi ütem működési kiadás Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 9. évi ütem működési kiadás Szilárd burkolatú utak felújítása keretből működési kiadás Akadálymentesítés keretből működési kiadás Kísérő-Pásztorfalva út kártalanítás Szabályozási tervek keretből működési kiadás Izbég utca szabályozási költsége működési kiadás és 1399 hrsz-ú ingatlan kisajátítás miatti kártalanítás Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Pihenőpadok telepítése - Közkifolyók éves vízdíja - Lakossági kerti hulladék elszállítása - Kisállat-hullák elszállítása közterületekről - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai - Zöldfelület karbantartás 8. Évi áthúzódó tételei /18

4 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen Dologi kiadás terhelő - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és 18 azok ürítésének díja Parkgondnoki Szolgálat költségei Mezőőri Szolgálat költségei - Park és játszótér felújítás keretből működési kiadás Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 184 kapcsolatos eljárási költségek Ingatlankataszter karbantartása Közműnyilvántartás vezetése Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok 187 fenntartása, működtetése Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra Grafiti eltávolítás költségei Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Szociális továbbképzés és szakvizsga Szociális nyári gyermekétkeztetés - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása Közcélú foglalkoztatás kiadásai Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 199 Segélyek 1 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Összesen Pályázatok Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 3 Egyházak támogatása 31 Összesen Alapítványi támogatások Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása /18

5 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen Dologi kiadás terhelő Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - Peter Cerny Alapítvány támogatása Rákosmenti 56-os Alapítvány támogatása Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása Kaszap István Alapítvány támogatása Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány 44 támogatása Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása Pro Ingenio Alapítvány Uromed Alapítvány Támasz-Pont Alapítvány Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Virágoskert 17. Alapítvány Csillagszem Alapítvány Rákoscsabai Béthel Alapítvány Napsziget a Művészetekért Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Aktivitás Alapítvány Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Rákoshegyért Alapítvány Gondoskodó Alapítvány Liget 17 Alapítvány az Idős Emberek Korszerűbb Ellátásáért Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány Sportmozgalomért Alapítvány Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó Szupersuli Alapítvány Mallon-Esély Műhelyek Alapítvány XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány Csicsergő Alapítvány Rés Alapítvány Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért Alapítvány Reménytadó Alapítvány támogatása Szív Hangja Alapítvány támogatása Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása Rojik Sportegyesület támogatása BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrségség működési támogatása 78 - Delta Polgárőrség támogatása Vállalkozások munkahely-teremtési támogatása Lakások elidegenítésével kapcsolatos működési kiadás I./ Működtetés összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 85 Működtetési kiadás: 86 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 87./ Rákoskerti Művelődési Ház 88 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 89 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 9 5./ Erdős Renée Ház 91 II./ Működtetési kiadás összesen: III. Egészségügyi Szolgálat 94 Működtetési kiadások: III./ Működtetés összesen: /

6 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen Dologi kiadás terhelő 98 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 99 A/ Működtetési kiadás: 3 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat / Szlovák Kisebbségi Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV./ Működtetés összesen: A/ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) B/ Felhalmozási célú kiadások 314 a/ Felújítás Park- és játszótér építés és felújítás - Új járdaépítési program, járdák felújítása - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása - Csibe bölcsőde infrastruktúrális felújítása - Napraforgó bölcsőde játszóudvar felújítás - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 8. - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása II. ütem - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 9. ütem - Cséplő u. - Napkelet u. burkolat felújítás Rákoscsaba utca felújítás Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés költségei 36 - Gregor József Általános Iskola tornaterem padlózat felújítása Erdős Reneé Ház felújítás önrész - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása - Tessedik tér járdaépítési munkák - Akácvirág utcában parkoló kialakítás - Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás - Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása Szabad Május tér rekonstrukció - Pesti 7-9 társasház felújítása - Hősök tere 3. sz. alatti gyermekrendelő felújítási munkái - Gyökér u szám alatti bölcsőde főzőkonyha felújítás - Tervszerű karbantartási keretből felújítás - Utak, járdák, közterületek fenntartási keretből felújítás - 9. évi választókerületi céltartalékból felújítási kiadás - Általános célú gazdálkodási tartalékból felújítási kiadás - Rákoscsaba u. 1. sz. alatti óvoda felújítás közbeszerzési költsége Gyökér u szám alatti bölcsőde felújítása, berendezése, felszerelése a/ Felújítás összesen: b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 7. évi üteme Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 8. évi üteme Belterületi 347 utak fejlesztése Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának vízelvezetése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 9. évi üteme - Belterületi utak fejlesztése 1. - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása III. ütem - Rákos-patak menti kerékpárút önrész Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás - Lőrinci út szabályozási költségei - BKV buszok új megállóinak kivitelezési költsége - Vida-dombi játszótér garanciális munkái /18

7 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen Dologi kiadás terhelő 357 Útépítések, felújítások műszaki ellenőrzése - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv 5 5 készíttetése Vízelvezető rendszerek kiépítése Kékliliom utca munkái - Naplás út víztelenítése Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének 363 tervezési és engedélyezési kiadásai Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezető rendszer 364 megépítéséhez szükséges kisajátítás Útépítések tervezése - Parkoló építés az 513. u szám előtti társasházak előtt Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezető rendszer 367 terveztetése és kiépítése Tápió téri focipálya kerítés építés - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - kerülethatár közötti 37 szakaszon kerékpárút tervezés Ferihegyi út - IV. utca és XVIII. Utca között, Naplás u. - Aranykút u. és 371 Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő utca - Pásztorfalva utca 37 csapadékvíz elvezetés Közvilágítás létesítése - Rákosligeti templom díszkivilágítása - Vízvezeték építés - Emlék utca víznyomócső kiépítése Forgalomtechnikai tervek készítése - Cinkotai úton a Gyöngytyúk utcánál jelzőlámpás csomópont kialakítása - Szabályozási tervek - Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Izbég utca szabályozási költsége - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és megvalósítási költsége - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés terve - Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat ber. - Út-, járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák költségei - Mákvirág Óvoda komplex akadálymentesítése - Csibe Bölcsöde akadálymentesítés önrész - Csillagszem Óvoda akadálymentesítés önrész - Városközpont Rehabilitáció - Intézmények felújításához és építéséhez tervkészítés - Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Bölcsőde és óvoda létesítése Összefogás óvoda átalakítása 15 - Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda létrehozása Helikopter lakóparkban könnyűszerkezetes óvoda eszközbeszerzés önrész Helikopter lakópark játszótér és sportpálya létrehozása 87 - Gyökér u. 1-5 bölcsőde eszközbeszerzés - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai kiadások - Polgármesteri Hivatal pénzügyi rendszer beszerzés /18

8 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) Mezőri Szolgálat tárgyi eszközeink beszerzése - Közterület-felügyelet tárgyi eszközeinek beszerzése - PH szervezet fejlesztés önrész - Rákosmente Kft. törzstőke emelés - Betlehem óvoda megvásárlása Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen Dologi kiadás terhelő - Betlehem óvoda eszközbeszerzés önrész Rákoscsaba u. - Sportcsarnok létesítéshez ingatlanvásárlás - Keresztúr központ bontási munkái u. 9. sz. alatti tulajdonközösség megszüntetés költsége - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása 13 - Újlak utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Műfüves pályák és könnyűszerkezetes csarnok építése A hrsz. Területen templom építés miatti szabályozási terv ingatlan kisajátítási költsége - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége hrsz. Ingatlan megváltás 45 Kossuth Lajos Általános Iskola kerítés építés Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés - Dürr XR 4 automata röntgenfilm előhívó beszerzés - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés 49 - A 64.sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása 43 - Podmaniczky - Vigyázó kastély megvásárlás Pesti út 7-9 alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése Újlak u. 11 iskola tárgyi eszköz beszerzés Laborcz Ferenc Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Czimra Gyula Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Kossuth Lajos Általános Iksola tárgyi eszköz beszerzés Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés Jókai Mór Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Balassi Bálint Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés - Gyurkovics Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés Szabadság Sugárúti Ált. Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés Összefogás Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Hétszínvirág Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Mézeskalács Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Aprófalva Óvoda tárgyi eszköz beszerzés Pedagógiai Szakszolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés ESZK tárgyi eszköz beszerzés ESZK gépkocsi beszerzés - Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés Tervszerű karbantartási keretből tárgyi eszköz beszerzés Kerületi útépítések eljárási költségéből beruházási kiadás - Környezetvédelmi és zöldfelület fenntartás költségeiből beruházási kiadás - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti kiadásokból fejlesztési kiadás - SNI-s gyermekek integrált ellátásához tárgyi eszköz beszerzés Utak, járdák közterületek fenntartási keretből felhalmozási kiadás 7 8/18

9 1 KIADÁSOK 9. A C D E F G H I J K L M N O P 9. évi eredeti előirányzat (III.13.) Módosított előirányzat (1.II..) Teljesítés (XII.31.) 459 Fejezet, cím, alcím terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen terhelő Dologi kiadás - Utak, járdák közterületek fenntartás áthúzódó keretből felhalmozási kiadás Speciális oktatási feladatok támogatási keretből tárgyi eszköz beszerzés Oktatási céltartalékból tárgyi eszköz beszerzés Balassi zongora évi választókerületi céltartalék felhalmozási kiadás - 9. évi választókerületi céltartalék felhalmozási kiadás - Általános célú gazdálkodási tartalékból fejlesztési kiadás - Intézmények pályázati céltartalékából fejlesztési kiadás Mecseki Hargita szobrász díszkútjának felállítása Polgármesteri Hivatal beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: Vigyázó Sándor Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés Csaba Ház tárgyi eszköz beszerzés 47 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés 471 Erdős Renée Ház tárgyi eszköz beszerzés 47 Vigyázó Sándor Művelődési Ház beruházásai összesen 473 Egészségügyi Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 474 Kisebbségi Önkormányzatok beruházások, tárgyi eszköz beszerzések Görög kisebbség tárgyi eszköz beszerzése b/ Beruházások összesen c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok Helyi támogatás lakásépítés és- vásárlás céljára Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással Pesti út társasház felújítása Pesti út 149. Szám alatti társasház felújítás Dolgozók lakásépítésére adott kölcsönök kifizetése - Lakások elidegenítésével kapcsolatos kiadás c/ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen 49 B/ Felhalmozási célú kiadások összesen C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Gregor József Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan 493 vásárlás miatti kölcsön törlesztése Hősök Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Kötvény tőketörlesztés C/ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D/ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek 8 évi áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Ingatlanvásárlás céltartaléka Karbantartási, fenntartási céltartalék Intézmények pályázati önrész céltartaléka Alapítványok támogatása céltartalék Balesetveszély elhárításra, vis major esetekre céltartalék Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartaléka Vállalkozások segítésére céltartalék Válságkezelés céltartaléka Kereset-kiegészítés céltartaléka D/ Tartalékok összesen Kiadások összesen: A+B+C+D /18 1 1

10 Q KIADÁSOK 9. 1 Összesen /18

11 Q KIADÁSOK Összesen /18