Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2009. (V. 22.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/29. (V. 22.) rendelete a 28. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. ában nyert felhatalmazás alapján a 28. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 2. Az 1. ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét a 28. december 31i állapot szerint az L.T. jelű melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. hoz rendelt K.T. jelű mellékletben az A./ Működtetési célú kiadások fejezet I./ Polgármesteri Hivatal címen belül a 13./ Fejezeti szintű kiadások alcím alatt a tervszerű karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelületfenntartási és környezetvédelmi kiadások, parlagfű visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelű melléklet tartalmazza. 5. A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei és a kisebbségi önkormányzatok vagyonkimutatását a 28. december 31i állapot szerint, az eszközök és a források E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 1/2

2 6. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének zárszámadása A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az 1. hoz rendelt K.T. jelű melléklet IV. fejezete és a K.Ö.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. E rendelet 29. május 22. napján lép hatályba. Budapest, 29. május 21. Dr. Rúzsa Ágnes s. k. Riz Levente s. k. jegyző polgármester A rendelet kihirdetve: 29. május 22. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s. k. jegyző 2/2

3 28. ÉVI BEVÉTELEK 1 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használati díj építés végrehajtási birság biztosításból származó megtérülés igazgatási birság 5 5 gondozási díj bírság reklámszolgáltatás késedelmi pótlék, kártérítésből származó bevételek 1./ egyéb Polgármesteri bevételek, Hivatal megtérülések igazgatási feladatai bevételei összesen / Óvodák BulyovszkyGyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) 525. tér. (Hófehérke) Földműves u. 2/b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen / Általános Széchenyi iskolák u. 17. és (Balassi gimnáziumok Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u. Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc)

4 28. ÉVI BEVÉTELEK 2 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u. (Czimra Gyula) Szabadság sugárút Újlak u. 11. Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközis tábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Piac / Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 6 6 Tájékoztatás, lapkiadás 8./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 6 6 a./ Saját folyó bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek szabálysértési bírság építésügyi bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek lakbér + külön szolgáltatás nem lakás célú helyiségek bevétele egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b./ Sajátos bevételek összesen c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Település üzemeltetés normatív hozzájárulás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés

5 28. ÉVI BEVÉTELEK 3 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: kisebbségi önkormányzatok támogatása kisebbségi önkormányzatok feladat típusú támogatása 28. évi illetményemelés 28. évi eseti keresetkiegészítés bérpolitikai intézkedések támogatása 27.év után járó 13. Havi illetmény finanszírozása létszámcsökkentési támogatás lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 62 vizitdíj 386 nemzetiségi tankönyvtámogatás művészeti intézmény eszköztámogatása teljesítmény motivációs támogatás Pedagógiai Szakszolgálatok támogatása közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztése nyári gyermekétkeztetés c./ Központi támogatások összesen beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeke felkészítésének támogatása d./ Adók, átengedett központi adók SZJA helyben maradó SZJA gépjárműadó iparűzési adó település üzemeltetés luxus adó jövedelem differenciálódás mérséklés korrekció iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok gépjármű és helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok gépjármű és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása

6 28. ÉVI BEVÉTELEK 4 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 74 Létszámcsökkentési támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Bérfejlesztési támogatás 27. év után járó 13. havi illetmény finanszírozás évi érettségi vizsgák lebonyolítása évi érettségi vizsgák lebonyolítása 239 Örmény kisebbségi Önkormányzat támogatása március 9i népszavazás lebonyolítása e./ Támogatás értékű bevételek összesen f./ Működési célú pénzeszköz átvétel Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzési támogatása Előző évek támogatásának visszafizetése Autómentes nap 51 Bolgár kisebbség támogatása 4 Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása Adományként érkezett bevétel Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel Fővárosi önkormányzattól átvett működési célú bevétel f./ Működési célú pénzeszköz átvétel összesen g./ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja ÁFA visszatérülés Fordított ÁFA Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház a./ Összesen b./ Átvett pénzeszközök II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEPtől átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A./I.II.III. FEJEZET ÖSSZESEN

7 28. ÉVI BEVÉTELEK 5 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Polgármesteri Hivatal gépjármű értékesítés bevétele II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen b./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Czimra Gyula Általános Iskola felújítása 296 Szilárd burkolatú utak felújítási támogatása * Tanár u. és Kőhúr u * Battonya u. * 516. utca és 513. utca * Csabagyöngye u., Oroszvár u., Tápióbicske u. * Rákoscsaba u. * Rózsaszál u. * Tura u. Dormánd u. * Szent Imre herceg útja Robogó u. * Strázsahegy u. Pipishegy u. * X. u. Hősök tere * Nyomdász u. Bodonyi u. * Kép u. * Szánthó G. Temető u. * Csongrád u., Tálpatak u. * Almásháza u. * Bocskai u. 27. évi szilárd burkolati utak felújítási támogatása b./ Állami támogatások összesen: c./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Víz, közmű építésre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések Pesti út Társasház felújítás Pesti út Társasház felújítás Pesti út 149. Társasház felújítás Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás Dózsa Művelődési Ház felújítási támogatás Újlak u. 57. Játszótér építési támogatás Vidadomb játszótér építési támogatás Móra Ferenc Ált. Iskola komplex akadálymentesítés

8 28. ÉVI BEVÉTELEK 6 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (29. II. 17.) Előző évek támogatásának visszafizetése 111 Helikopter lakópark játszótér és sportpálya kivitelezés Nemzeti Kulturális Alap támogatása díszkút létrehozására ESZK és Gyermekjóléti Szolgálat komplex akadálymentesítés c./felhalmozási célú pénzátvétel összesen d./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója d./ Adók, átengedett bevételek összesen e./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése e./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen B./I. Fejezet összesen C./ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C./ I. Fejezet összesen Költségvetési bevételek (A+B+C) D./ Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen (A+B+C+D)

9 28. ÉVI BEVÉTELEK 7 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés

10 28. ÉVI BEVÉTELEK 8 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés

11 28. ÉVI BEVÉTELEK 9 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés

12 28. ÉVI BEVÉTELEK 1 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés

13 28. ÉVI BEVÉTELEK 11 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés

14 28. ÉVI BEVÉTELEK 12 / 12 B.T. jelű melléklet E Ft 28. évi teljesítés

15 F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) 28. évi Felhasználás (E Ft) A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás MINDÖSSZESEN: /16

16 F.T. jelű melléklet A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 28. év Eredeti előirányzat (E Ft) Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) 28. évi felhasználás (E Ft) 1.) Iskolák 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Családsegítő Központ 6.) Nevelési Tanácsadó 7.) Pedagógiai Központ 8.) ESZK és intézményei 9.) Orvosi rendelők 1.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN /16

17 F.T. jelű melléklet Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti előirányzat (E Ft) Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) Ebből: módosított intézmények saját hatáskörű felhasználása (E Ft) 28. évi felhasználás (E Ft) 1.) Általános Iskolák: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u Diadal u. Általános Iskola, Diadal u Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u Hősök Terei Általános Iskola, Hősök tere 192., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u Szabadság sgt.i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt , Anna u Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Újlak utca Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3. Móra Ferenc Általános Iskola, Naplás u. 6. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út 117. ÖSSZESEN: /16

18 F.T. jelű melléklet 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola ). Óvodák: Bulyovszky u. 1., Gyökér u. 1. (Eszterlánc) Diadal u. 86. (Micimackó) Heltai tér 1. (Bóbita) VI. u. 4. (Gesztenyés) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) Kép u. 21., Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) Egészségház u. 4. (Aprófalva) tér 1. (Hófehérke) Földműves utca 2/b. (Napsugár) Pesti út 368. (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. 15. (Százszorszép) Robogó u. 3. (Robogó) Tanár u. 7. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) Lázár Deák u (Összefogás) ÖSSZESEN: ) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út ) Családsegítő Központ Újlka u ) Nevelési Tanácsadó Pesti út ) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) /16

19 F.T. jelű melléklet 8.) ESZK és intézményei Csibe Bölcsőde, Újlak u Gólyafészek Bölcsőde, Kaszáló u Napraforgó Bölcsőde, Sági u Nefelejcs Bölcsőde, Dormánd u I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u II. sz. Gond. Közp., Liget sor III. sz. Gond. Közp., Edző u CSTRH, Csabai u Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u Idősek Klubja, Diadal u Idősek Klubja, Rákoskert sgt Otthonápolás, Árpádfejedelem u Szociális konyha, Akácvirág u Soltvadkerti üdülő, Gerbera u Leányfalui üdülő, Móricz Zs. u Káptalanfüredi üdülő, Tábor u. 827 Balatonfenyvesi Üdülő ESZK Iroda 262 Segítő Közösség Támogató Szolgálat ÖSSZESEN: /16

20 F.T. jelű melléklet 8.) Orvosi rendelők Ferihegyi út 81. Gy+F Kép u. 1/b tér 181 Baross u. 18. F. Újlak u F. + Gy. IX. utca 4. Csongrád u Péceli út 19. Zrínyi u Egészségház u. 4. Naplás u. 58. Gy. + F. Egészségház utca 3. Hősök tere 3. ÖSSZESEN: ) Egyéb intézmények Csekovszky Árpád Művelődési Ház, Hősök tere 9. Dózsa Művelődési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u Rákoskerti Művelődési Ház, Rákoskert sgt Edrős Renée Ház, Báthory u. 31. Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u Német Kisebbség (Pesti út 8.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. Piac felügylet, Ferihegyi út 83. Sportcsoport, Bakancsos u Uszoda Tanuszoda Polgármesteri Hivatal Fuchs Kastély emeletrész Egészségház u. 3. irodai épületrész ÖSSZESEN: /16

21 F.T. jelű melléklet B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 28. év Előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) 28. Évi felhasználás (E Ft) a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 11. E Ft 1. számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület 7. számú választókerület számú választókerület 1 9. számú választókerület 1 1. számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület számú választókerület 16. számú választókerület 17. számú választókerület c.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret: MINDÖSSZESEN: /16

22 F.T. jelű melléklet C./ Zöldfelület fenntartás 28. év Előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) 28. Évi felhasználás (E Ft) 1.) Parkfenntartás I., II., III. 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 4.) Közterületi játszóterek fenntartása 5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül) 6.) Illegális szemét elszállítása 7.) Pázsit felülvetés 8.) Kóbor állatok begyűjtése ÖSSZESEN: /16

23 9/16 F.T. jelű melléklet

24 F.T. jelű melléklet Ebből: intézményi saját felhasználás (E Ft) /16

25 F.T. jelű melléklet Ebből: intézményi saját felhasználás (E Ft) /16

26 F.T. jelű melléklet /16

27 F.T. jelű melléklet 13/16

28 F.T. jelű melléklet 14/16

29 15/16 F.T. jelű melléklet

30 16/16 F.T. jelű melléklet

31 Bevételek részletezése Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Állami támogatás XVII. ker. Önkormányzat támogatása Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele Összesen Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 4 23 Teljesítés 4 23 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiadások részletezése Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Dologi kiadás Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat 3 4 Pénzeszköz átadás Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

32 Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése Teljesítés KÖ.T. jelű melléklet

33 Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Szlovák E Ftban Összesen Szlovák Összesen

34 Kisebbségi Önkormányzatok 28. évi költségvetés teljesítése KÖ.T. jelű melléklet

35 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N 28. évi eredeti előirányzat 28. évi módosított előirányzat 29. II évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Dologi kiadás A./ Működtetési célú kiadások I. Polgármesteri Hivatal 1./Képviselőtestület kiadásai /Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai / Óvodák BulyovszkyGyökér u. (Eszterlánc) Diadal u. (Micimackó) Heltai tér (Bóbita) VI.u. (Gesztenyés) Kaszáló u. (Csicsergő) Kép u. Baross u. (Hétszínvirág) Egészségház u. (Aprófalva) Lázár deák u. (Összefogás) 525. tér (Hófehérke) Földműves u. 2/b. (Napsugár) Pesti u (Piroska) Óvónő u. 3. (Kuckó) Rezgő u. (Százszorszép) Robogó u. (Robogó) Tanár u. (Mézeskalács) Újlak u. 18. (Mákvirág) Újlak u (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen / Általános iskolák és gimnáziumok Újlak u. 11. Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) Naplás u. (Móra Ferenc) Tanuszoda Nyári napközistábor / Zeneiskola (Bartók Béla) 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat Széchenyi u. 17. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) Diadal u. Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) Szánthó G.u. (Jókai Mór) Hősök tere (Gregor József) Kép u.(czimra Gyula) Szabadság sugárút / Általános iskolák és gimnáziumok összesen / Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ / Piac / Fejezeti szintű kiadások 1/32

36 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Dologi kiadás Polgárvédelmi Parancsnokság Állategészségügyi feladatok Sportfeladatok Közhasznú munkavégzés Diáksport feladatok Folyószámla hitelkamat Kötvénykibocsátás kamatköltsége Végrehajtási költségek Rehabilitációs hozzájárulás befizetése Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok évi országos népszavazás lebonyolítása ÁFA befizetési kötelezettség Foglalkozás egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működtetése Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség Kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányiroda kialakítása Deák István birtokháborítási perének költségei Sárkány István kártérítés Bírósági határozat alapján fizetett kártérítés Európai Uniós és a hazai pályázatok szakértői költségei évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése keretből működési kiadás Uszoda u. 2. szám alatti üzlethelyiség kártérítési kiadásai évi választókerületi céltartalék felhasználás évi választókerületi céltartalék felhasználás évi szociális célú tartalék felhasználása évi általános célú tartalék felhasználása bizottság hatáskörben 89 Baleseti járadékok kifizetése évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben /32

37 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Dologi kiadás Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. Ker. Sportjáért díj költségei os plakett készítés Városrészi díjak adományozása Európai Autómentes Nap rendezvény költségei Közművelődési feladatok Hírhozó újság megjelentetésének költsége Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események ünneplése "Kert nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás Köztisztviselők Napja rendezvény költsége Czimra Gyula önképző Egyesület támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Rázene Fesztivál rendezési költsége Rázene egyenruha vásárlás támogatása 16 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus 17 Zenekarának támogatása Bartók Béla Zenei Napok rendezvény Ráckeresztúri találkozó támogatása Gyergyószentmiklós támogatása Vigyázó Sándor emlékplakett elkészítése Ács József katalógus kiadása 1 1 Vigyázó Sándor Művelődési Ház névadó ünnepség 113 költségei Erdős Renée Ház által rendezett "Múzeumok éjszakája" 114 rendezvénysorozat költségei Rákoshegyi Modellező Klub támogatása Közműnyilvántartás vezetése PodmaniczkyVigyázó hagyaték digitális feldolgozása Szakrendelő átvételének hatástanulmánya Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Közbeszerzési ajánlati biztosíték és garanciális munkák visszafizetése Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek Újlak u. Uszoda üzemeltetési költség hozzájárulás Közkifolyók éves vízdíja Lakossági kerti hulladék elszállítása Kisállat hullák elszállítása közterületekről Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai /32

38 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban 2 A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék 127 Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás 27. évről áthúzódó kiadásai Faültetési program Honvédsírok területének felújítása, növények ültetése Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Parkgondnoki Szolgálat működési költségei Pihenőpadok karbantartása és telepítése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 135 Utak, járdák, közterületek 27. évi áthúzódó fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett utak Intézményi épületek karbantartása Kerületi útépítések eljárási költsége 14 Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása 141 Vízelvezető rendszerek karbantartása 142 Aszfaltozott járdák állapotának felmérése Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási Podmaniczky emlékhely kialakítás Szabályozási terv működési kiadásai Izbég u. szabályozási kiadásai Forgalomtechnikai tervek működési kiadásai Gyökér u. bölcsőde működési kiadása Energetikai feladatok bonyolítási költsége 155 Intézmények épület biztosításának költsége Vezetékes energia hordozók közös közbeszerzési 156 pályázatának lebonyolítása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása Diákönkormányzatok támogatása Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása munkák költsége Azonnali és átalánydíjas karbantartás Rákoskerti, rákoscsabai, rákoshegyi és rákoscsabaújtelepi vasúti megállóknál épülő P+R parkolókban 145 kiépítendő térfigyelő rendszerek üzemeltetési költségei Szent Imre Herceg utca 57. szám alatti ingatlan balesetveszély elhárítási költségei Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munka, tűz és érintésvédelmi feladatainak ellátása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés /32

39 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Közoktatási törvény szerinti 12 órás továbbképzések támogatása Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja Balassi Bálint Gimnázium második informatikai 17 tanterem felszerelése Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége Árny alatt, interaktív kalandozás a sötétben kiállítás költsége "Makk Marci" Egészség és Sportnap Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése Oktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzése Szakmai informatikai beszerzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált 177 ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 178 támogatása Betlehem Óvoda támogatása Szivárvány Magántanoda támogatása Plásztán Kft. visszamenőleges díjemelése Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és 182 Szakközépiskola támogatása Drogprevenciós, közlekedési, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi oktatás és eszközbeszerzés A Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési költsége Az Igazgatók Szakmai Szervezetének tanfolyami költsége Oktatási céltartalékból működési kiadás Bűnmegelőzési mikro modellprojektek megvalósítása 188 önrész Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésinnovatív 189 intézményekben KözépMagyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja A KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja Pályázatok 196 Kulturális tevékenységek támogatása 197 Civil szervezetek támogatása 198 Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása /32

40 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót 2 Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék 22 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek és ifjúsági táboroztatás támogatása 25 Művészeti tevékenység támogatása 26 Egyházak támogatása 27 Pályázatok összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása Segélyek 213 Rendszeres szociális segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 228 egyszeri pénzbeli támogatása Vizitdíj Segélyek összesen Közfoglalkoztatás kiadásai Nyári gyermekétkeztetés Karácsonyi ajándékozás 239 Alapítványi támogatások Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Remény Közalapítvány támogatása Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása A Hon Alapítvány támogatása Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása /32

41 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék Kaszap István Alapítvány támogatása Rés Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása 1 1 Peter Cerny Alapítvány támogatása 2 2 Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása 1 1 Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása 2 2 S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása Kisebbségekért Pro Minortitate Alapítvány támogatása 1 1 TámaszPont Alapítvány támogatása es számú Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Rákosmenti 56os Alapítvány "Virágoskert 17" Alapítvány Napsziget a Művészetekért Alapítvány Rákoscsabai Béthel Alapítvány Csillagszem Alapítvány Alapítvány a Mórás Gyermekekért Rákoskerti Templom Alapítvány Szuper Suli Alapítvány 268 Pro Ingenio Alapítvány Uromed Alapítvány 8 8 A kábítószer fogy.és káb.prev.fogl.szerv.tám. Ingatlankataszter karbantartása Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra Ingatlanok értékesítésének lebonyolítási költségei Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése XVII. kerületről ortofotók és digitális terepmodell elkészítése Kopolya utca szabályozási költsége hrsz. Ingatlan tulajdonbavételi kiadásai Évi földrengéssel kapcsolatos falmegerősítés Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozása Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége BRFK XVII. Kerületi Rendőrkapitányság működési 283 támogatása /32

42 28. ÉVI KIADÁSOK K.T. jelű melléklet E Ftban A B C D E F G H I J K L M N Munkáltatót terhelő Munkáltatót Pénzeszköz Munkáltatót 2 Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Dologi kiadás járulék terhelő járulék átadás terhelő járulék BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök 284 foglalkoztatásának céljára Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. Kerületi szervezetének működési támogatása Delta polgárőrség támogatása Kaszáló lakótelepen lévő szerviz utak burkolat felújítása I../Működtetés összesen II. Vigyázó S. Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./ Vigyázó Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház II./ Működtetési kiadás összesen: III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: Háziorvosok online hozzáférés biztosításához hozzájárulás III. fejezet összesen IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./ Működtetési kiadás: 36 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat / Szlovák Kisebbségi Önkormányzat / Bolgár Kisebbségi Önkormányzat / Román Kisebbségi Önkormányzat / Cigány Kisebbségi Önkormányzat / Lengyel Kisebbségi Önkormányzat / Görög Kisebbségi Önkormányzat / Ruszin Kisebbségi Önkormányzat / Örmény Kisebbségi Önkormányzat IV./ Kisebbségi önkormányzatok kiadások összesen: A./ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) B./ Felhalmozási célú kiadások 32 a./ Felújítás 321 Park és játszótér építés és felújítás Út járdaépítési program, járdák felújítása Tanár utca és Kőhúr utca Battonya utca 516. utca és 513. utca Csabagyöngye utca, Oroszvár utca, Tápióbicske utca Rákoscsaba utca Rózsaszál utca évről áthúzódó útburkolat és vízelvezető rendszerek felújítása /32